工廠管理全套培訓教材

工廠管理全套培訓教材第1章采購管理本章重點講述了工廠采購的具體實施步驟和方法，包括準備采購訂單計劃，整理物料清單和文件、發(fā)出采購訂單、簽定協(xié)議發(fā)及對合同進行跟蹤等內(nèi)容，還講述了怎樣對供應(yīng)商進行評估和管理，并給了郵實用的表單供參考。第一節(jié)采購的基本內(nèi)容及注意事項1、采購部門的職能有哪些？采購部門的職能主要包括：（1）及時掌握所需要的采購信息，保持良好的內(nèi)部溝通。（2）調(diào)查和掌握生產(chǎn)所用物料的供貨渠道，尋找物料供應(yīng)來源。（3）建立供應(yīng)商檔案，與供應(yīng)商聯(lián)絡(luò)，以防止緊急狀況時找不到替代的供應(yīng)商。（4）參考原料市場行情，要求供應(yīng)商報價。（5）對供應(yīng)商的供應(yīng)價格、材料質(zhì)量、交貨期等作出評估，了解公司主要物料的市場價格走勢，制作采購文件，采購所需的物料。（6）按照采購合同協(xié)調(diào)供應(yīng)商的交貨期。（7）協(xié)助質(zhì)量部門檢查進廠物料的數(shù)量與質(zhì)量。（8）協(xié)助物料控制部門對呆滯料與廢料進行預防和處理。2、采購的質(zhì)量保證協(xié)議主要有哪些作用與內(nèi)容？（1）質(zhì)量保證協(xié)議的作用：①對供應(yīng)商明確地提出質(zhì)量要求，協(xié)議中規(guī)定的質(zhì)量要求和檢驗、試驗與抽樣方法應(yīng)得到雙方認可和充分理解。②通過與供應(yīng)商的配合來保證采購產(chǎn)品的質(zhì)量。（2）質(zhì)量保證協(xié)議的要求：①質(zhì)量保證要求應(yīng)得到雙方認可，防止給今后的合作留下隱患。②質(zhì)量保證協(xié)議應(yīng)當明確檢驗的方法及要求。③質(zhì)量保證協(xié)議上提出的質(zhì)量要求應(yīng)考慮成本和風險等方面的內(nèi)容。（3）質(zhì)量保證協(xié)議中提出的質(zhì)量保證要求可包括下列內(nèi)容：①雙方共同認可的產(chǎn)品標準。②由供應(yīng)商實施質(zhì)量管理體系，由公司第三方對供應(yīng)商的質(zhì)量體系進行評價。③本公司的接收檢驗方法（包括允收水準AQL的確定）④供應(yīng)商提交檢驗、試驗數(shù)據(jù)記錄。⑤由供應(yīng)商進行全檢或抽樣檢驗與試驗。⑥檢驗或試驗依據(jù)的規(guī)程/規(guī)范。⑦使用的設(shè)備工具和工作條件，明確方法、設(shè)備、條件和人員技能方面的規(guī)定等。3、降低采購成本的途徑有哪些？降低采購成本的途徑主要有：（1）尋求更合適的供應(yīng)商。（2）尋找更可能代替的物料。（3）改善采購技術(shù)，比如增加采購數(shù)量。（4）改進原有設(shè)計。（5）改善儲運方法，降低庫存（6）實行標準化采購。4、采購程序包括哪些內(nèi)容？（1）制定并實施控制采購質(zhì)量的程序，以確保對供應(yīng)商供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量控制。（2）確保供應(yīng)商準確地理解采購產(chǎn)品的要求。（3）確保向合格的供應(yīng)商進行采購。應(yīng)評審每一個供應(yīng)商提供合格產(chǎn)品的能力。（4）應(yīng)與供應(yīng)商達成明確的質(zhì)量保證協(xié)議，就驗證方法達成明確的協(xié)議，以確保驗證結(jié)果的統(tǒng)一。（5）應(yīng)與供應(yīng)商制定解決質(zhì)量問題的方法。（6）應(yīng)保存與接收的產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量記錄和對采購進行控制的有關(guān)的質(zhì)量記錄，以利于及時解決和處理有關(guān)質(zhì)量事宜。5、采購工作應(yīng)如何具體實施？采購工作由四具環(huán)節(jié)組成，而每個環(huán)節(jié)又由若干個步驟組成。（1）采購計劃計劃的目的是根據(jù)客戶需求及生產(chǎn)能力制訂采購計劃，做好綜合平衡，以便保證物料及時供應(yīng)，同時降低庫存及成本，減少急單。主要環(huán)節(jié)有：評估訂單需求、計算訂單容量、制定訂單計劃。（2）供應(yīng)商評估供應(yīng)商評估的目的是滿足采購對質(zhì)量、成本、供應(yīng)、服務(wù)等方面的要求。供應(yīng)商評估的主要環(huán)節(jié)有：供應(yīng)商評估的準備、初選供應(yīng)商、試制、批量試驗、確定供應(yīng)商名單。（3）采購訂單發(fā)送訂單的目的是為生產(chǎn)部門提供合格的原材料和配件，同時對供應(yīng)商群體績效表現(xiàn)進行評價反饋。主要環(huán)節(jié)有：訂單準備、選擇供應(yīng)商、簽訂合同、合同執(zhí)行跟蹤。（4）采購管理采購管理的主要目的是正確執(zhí)行企業(yè)的采購原則。主要環(huán)節(jié)有：單據(jù)審批，包括計劃、評估報告、訂單合同、付款審核與批準。6、如何準備采購訂單計劃？（1）了解市場需求任何一家生產(chǎn)型企業(yè)，要想制訂較為準確的訂單計劃，首先必須熟知市場需求計劃，從市場需求的進一步分解中制訂生產(chǎn)需求計劃，再根據(jù)年度計劃制訂季度、月度計劃。（2）了解生產(chǎn)需求①為了利于理解生產(chǎn)物料需求，采購計劃人員須熟知生產(chǎn)計劃工藝常識。②物料需求計劃來源于：生產(chǎn)計劃、獨立需求的預測、物料清單文件、庫存文件。（3）準備訂單基本資料訂單基本資料包括：①訂單物料的供應(yīng)商信息②對同時有多家供應(yīng)商的物料來說，每個供應(yīng)商分攤的下單比例，該比例由采購人員進行協(xié)調(diào)。③訂單周期，訂單制訂人員根據(jù)生產(chǎn)需求的物料項目，從信息系統(tǒng)中查詢了解該物料的采購基本參數(shù)。（4）制訂訂單計劃所需資料訂單計劃所需要的資料的內(nèi)容包括：①物料名稱、需求數(shù)量、到貨日期。②有時會附有市場需求計劃、生產(chǎn)計劃、訂單基本資料等。7、物料清單文件是如何生成的？（1）物料清單是制造企業(yè)的核心文件，采購部門要根據(jù)物料清單確定采購計劃，生產(chǎn)部門要根據(jù)物料清單安排生產(chǎn)，財務(wù)部門要根據(jù)物料清單計算產(chǎn)品成本，計劃部門要根據(jù)物料清單確定物料的需求計劃，其他銷售、存儲等部門都要用到物料清單。（2）物料清單包含了構(gòu)成產(chǎn)品的所有裝配件、零部件和原材料信息，為編制物料需求計劃提供產(chǎn)品組成信息。（3）企業(yè)物料清單應(yīng)該由專職部門統(tǒng)一存放、維護、更新、管理，并建有物料清單數(shù)據(jù)庫，以保證物料清單的準確性、完整性和通用性，提高使用查詢效率，應(yīng)避免物料清單由各部門各自存放的做法，（4）零件清單的制定。由產(chǎn)品設(shè)計人員從產(chǎn)品設(shè)計圖紙中提取數(shù)據(jù)生成該最終組成產(chǎn)品的所有零部件及組件清單，形成產(chǎn)品的零件清單。8、怎樣準備采購訂單？（1）熟悉需求訂單操作的物料項目訂單的種類很多，訂單人員首先應(yīng)熟悉訂單計劃，花時間去了解物料項目，花時間去了解和料技術(shù)資料等：直接從國外采購可能獲得較好的質(zhì)量和較低的價格，但同時增加了訂單環(huán)節(jié)的操作難度，手續(xù)復雜,交貨期長.(2)比較/確認價格采購人員有權(quán)力向供應(yīng)商群體中價格最適當?shù)墓?yīng)商下達訂單/合同,以維護企業(yè)的最大利益.(3)確認需求材料的標準及數(shù)量9、如何進行采購合同的跟蹤？（1）跟蹤工藝文件①對任何外協(xié)件（需要供應(yīng)商加工的物料）的采購，訂單人員都應(yīng)對提供給供應(yīng)商的工藝文件進行跟蹤。②如果發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商沒有相關(guān)工藝文件，或者工藝文件有質(zhì)量、貨期問題，應(yīng)及時提醒供應(yīng)商修改。③要求供應(yīng)商及時代貨，如果不能保質(zhì)、保量、準時供貨，則要按照合同條款進行賠償。（2）跟蹤供應(yīng)商的原材料個別供應(yīng)商接到合同后就認為“大功告成”，必要時必須提醒供應(yīng)商及時準備原材料，特別是對一些信譽差/合作少的供應(yīng)商更要警惕。（3）跟蹤加工過程對于一次性/大開支的項目采購、設(shè)備采購、建筑采購等，為了保證貨期、質(zhì)量、采購人員需要對加工過程進行監(jiān)控，甚至要參加其加工過程的監(jiān)理工作。（4）跟蹤總裝及測試總裝及測試是產(chǎn)品生產(chǎn)的重要環(huán)節(jié)，需要采購人員有較好的專業(yè)背景和行業(yè)工作經(jīng)驗。（5）跟蹤包裝入庫采購人員可以通過電話方式了解物料的入庫信息。對重要物料，采購人員最好去供應(yīng)商現(xiàn)場考察。對一些緊急物料，采購人員要進行全力跟蹤；對長期持續(xù)穩(wěn)定供應(yīng)的供應(yīng)商可以考慮免去合同跟蹤環(huán)節(jié)。10、常用的合同條款包含什么內(nèi)容？一份正規(guī)的買賣合同主要包括以下內(nèi)容：（1）名稱（2）編號（3）簽訂日期（4）簽訂地點（5）買賣雙方的名稱（6）地址（7）合同序言（8）商品名稱（9）質(zhì)量規(guī)格（10）數(shù)量（11）包裝（12）單價與總價（13）到貨期限（14）到貨地點（15）付款（16）保險（17）商品檢驗（18）仲裁（19）不可抗力（20）合同的份數(shù)（21）使用語言及其效力（22）附件（23）合同生效日期（24）雙方的簽字蓋章以下為可選擇部分（1）保值條款（2）價格調(diào)整條款（3）誤差范圍條款（4）法律適用條款第二節(jié)采購實施的程序案例1、采購控制程序示例1目的使采購過程處于受控狀態(tài)，確保所采購的產(chǎn)品適時、適質(zhì)、適量、適價地滿足公司及客戶規(guī)定的要求。2適用范圍適用于公司所采購的各類產(chǎn)品和公司內(nèi)使用的辦公設(shè)備及用品。3職責3、１各部門業(yè)務(wù)人員;負責采購計劃的編制和具體實施采購工作.3、2業(yè)務(wù)部門負責人：①負責審核本部門的采購計劃，篩選和初步確定符合本部門要求的供應(yīng)商。②負責本部門對供應(yīng)商的審核、評估工作。3、3財務(wù)部：負責成本、利潤的核算和監(jiān)控工作。3、4總經(jīng)理/副總經(jīng)理：批準最終合作的供應(yīng)商和各部門的采購計劃。4、說明（略）5程序要求5、1采購產(chǎn)品的分類：5、1、1辦公設(shè)備及用品5、1、2其他用品5、2辦公設(shè)備及用品采購程序5、2、1各部門負責人根據(jù)本部門辦公用品的實際需要，于每月28日前填制下月的《購物申請表》給行政部。5．2．2政部匯總各部門的購物申請，經(jīng)行政部主任審核后，報總經(jīng)理/副總經(jīng)理審批。5．2．3政部按總經(jīng)理/副總經(jīng)理已批準的購物申請到合格供應(yīng)商處統(tǒng)一采購。供應(yīng)商的評估按〈供應(yīng)商評估程序〉執(zhí)行。5．2．4部門按〈購物申請表〉并根據(jù)實際需要到行政部領(lǐng)用，領(lǐng)用時填寫〈辦公用品領(lǐng)用登記表〉。5．3其它產(chǎn)品采購程序：5．3．1業(yè)務(wù)人員按客戶要求，尋找相關(guān)供應(yīng)商，并與供應(yīng)高聯(lián)系確認所需產(chǎn)品要求后，填制《購銷合同》、《采購訂單》給部門負責人審核。5．3．2部門負責人對相關(guān)供應(yīng)商、《購銷合同》、《采購訂單》進行審核，具體按照《供應(yīng)商評估程序》和《合同評估程序》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。審核通過后報請總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準。5．3．3《購銷合同》、《采購訂單》經(jīng)批準后，由業(yè)務(wù)部門負責實施采購計劃。5．3．4如客戶要求提供樣品時，業(yè)務(wù)人員在采購前必須要求供應(yīng)商先提供樣品并轉(zhuǎn)交給客戶確認，需要現(xiàn)金購買的樣品，業(yè)務(wù)人員必須上報部門負責人審核，總經(jīng)理/副總經(jīng)理批準后方可執(zhí)行。5．3．5部門負責人把《購銷合同》、《采購訂單》交專管人員登記，錄入《合同記錄表》。5．4對采購產(chǎn)品的驗收管理按《驗收、搬運、防護及交會控制程序》執(zhí)行。5．5采購記錄的管理5．5．1《購銷合同》、《采購訂單》原件由各部門指定專人保存，業(yè)務(wù)人員如因工作需要可留存合同復印件。6支持性文件6．1《驗收、搬運、防護及交付控制程序》6．2《供應(yīng)商評估程序》6．3《合同評審程序》7記錄/表格7．1《購物申請表》7．2《購銷合同》7．3《采購訂單》7．4《合同記錄單》2．合同供應(yīng)商評定程序示例1目的對供應(yīng)商進行評定考核，以確保供應(yīng)商能長期穩(wěn)定提供質(zhì)量上乘、價格合理的原輔材料及服務(wù)。2適用范圍本程序用于對公司提供原輔材料、服務(wù)的供應(yīng)商的評定與選定。3職責3、1研發(fā)部進行原輔材料采購質(zhì)量標準的制訂。品管部負責對供應(yīng)商提供的產(chǎn)品進行全面測試。并且出具檢測報告。3、2物控部建立供應(yīng)商檔案，收集、整理供應(yīng)商資料，對承包方進行評定。3、3廠長對供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、服務(wù)水平等因素進行評定。4工作程序/方法4、1制造商類供應(yīng)商的評定4、1、1供應(yīng)商初選4、1、1、1物控部根據(jù)本公司所用原輔材料情況結(jié)合市場供方信息，初步選擇幾家信譽好的生產(chǎn)廠家作候選供應(yīng)商；4、1、1、2物控部向候選取供應(yīng)商發(fā)出《供應(yīng)商調(diào)查表》，并請供應(yīng)商提供樣品及價目表；4、1、1、3品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量標準對樣品進行檢測，并出具《進料檢驗報告》4、1、2供應(yīng)商的調(diào)查物控部對候選供應(yīng)商進行實地調(diào)查、聽取介紹，了解供應(yīng)商的經(jīng)營理念、質(zhì)量管理、技術(shù)水平、供貨能力等情況，根據(jù)調(diào)查結(jié)果填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》4、1、3試用跟蹤檢測4、1、3、1物控部聯(lián)系供應(yīng)商，提供少量樣品作檢測與生產(chǎn)試用，并在樣品包裝上做好“試用”標識；4、1、3、2品管部對“試用“樣品進行現(xiàn)場跟蹤測試，測試結(jié)果填入《進料檢驗報告》，具體操作參照《進貨檢驗和試驗控制程序》、《過程檢驗和試驗控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》。4、1、3、3品管部根據(jù)原輔材料采購質(zhì)量禁標準對樣品進行檢測，并出具《進料檢驗報告》。4、1、4供應(yīng)商的選定4、1、4、1廠長組織物控部依據(jù)《供應(yīng)商調(diào)查表》、《進料檢驗報告》填寫《合格供應(yīng)商評定表》，確定合格供應(yīng)商，并將其納入《合格供應(yīng)商名單》。4、2對供銷方/市場經(jīng)銷商類供應(yīng)商的評定。4、2、1通過實地考察，聽取介紹等方式了解基本情況并索取授權(quán)證明文件。4、2、2填寫《供應(yīng)商調(diào)查表》4、2、3在購買地點進行時貨檢驗。必要時經(jīng)過試用與檢驗由品管部填寫《進料檢驗報告》并注明“樣品試用”。4、2、4經(jīng)過兩次試用沒有質(zhì)量問題時根據(jù)〈供應(yīng)商調(diào)查表〉、〈進料檢驗報告〉填寫〈供應(yīng)商評定表〉，與上述材料一并交廠長審批，合格后納入〈合格供應(yīng)商名單〉。4、2、5由物控部進行質(zhì)量跟蹤，出現(xiàn)質(zhì)量問題時，以書面方式進行反饋并聯(lián)絡(luò)退換，對經(jīng)過三次反饋仍沒有改進的供應(yīng)商，取消其合格供應(yīng)商資格。4、3服務(wù)供應(yīng)商評定4、3、1服務(wù)類供應(yīng)商包括校準、運輸、外部文件更新及檢驗和試驗供應(yīng)商。4、3、2對于服務(wù)類供應(yīng)商首先應(yīng)調(diào)查下述內(nèi)容，并將調(diào)查結(jié)果填寫供應(yīng)商調(diào)查評定表；A、服務(wù)范圍，資格及其資質(zhì)證明文件；B、服務(wù)價格；C、準時提供服務(wù)的能力；D、服務(wù)設(shè)施E、對待客戶的態(tài)度等；4、3、3對于服務(wù)類供應(yīng)商的服務(wù)，經(jīng)過一次試用后，由采購部門填寫〈供應(yīng)商調(diào)查/評定表〉經(jīng)廠長審批后，確定為合格供應(yīng)商，并納入〈合格供應(yīng)商名單〉。4、4合格供應(yīng)商檔案的建立物控部保留供應(yīng)商歷次供貨/提供服務(wù)的驗證記錄，并填入〈歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表〉中。對每一選定的分承包檔案資料按照〈質(zhì)量記錄〉進行管理。4、5合格供應(yīng)商的復評4、5、1每年對供應(yīng)商歷次供貨情況進行評定，評定內(nèi)容包括質(zhì)量適應(yīng)性（材料質(zhì)量狀況）、適價（價格合理性）、適量（交貨數(shù)量的準確性）、適時（交貨的及時性）的評定考核。4、5、2調(diào)閱〈供應(yīng)商檔案〉，統(tǒng)計供應(yīng)商在考核期內(nèi)總交貨金額、質(zhì)量優(yōu)劣、退貨金額、交貨比率、發(fā)生延誤時間的比率、發(fā)生數(shù)量差錯的比率進行評定考核，其評定準則為〈合格供應(yīng)商評價標準〉。4、5、3評定后填寫〈供應(yīng)商復評表〉報廠長審批。4、5、4不符合標準的列為觀察供應(yīng)商，限期改進以觀后效或取消其供應(yīng)商資格。4、5、5根據(jù)復評結(jié)果修訂〈合格供應(yīng)商名單〉。4、6對體系運行前已穩(wěn)定供貨達一年以上的供應(yīng)商的評審。4、6、首先根據(jù)述方法分類調(diào)查，并填寫〈一年以上供應(yīng)商資格確認表〉由物控部主管復核，廠長審批以確認其資格。5相關(guān)/支持性文件5、1〈采購控制程序〉5、2〈進貨檢驗和試驗控制程序〉5、3〈過程檢驗和試驗控制程序〉5、4〈原輔材料采購質(zhì)量標準〉5、5〈合格供應(yīng)商名單〉5、6〈質(zhì)量記錄控制程序〉5、7〈供應(yīng)商檔案〉5、8〈合格供應(yīng)商評價標準〉6質(zhì)量記錄6、1〈進料檢驗報告〉6、2〈供應(yīng)商調(diào)查表〉6、3〈供應(yīng)商評定表〉6、4服務(wù)類供應(yīng)商調(diào)查/評定表〉6、5〈一年以上供應(yīng)商資格確認表〉6、6〈歷次供應(yīng)質(zhì)量記錄表〉6、7〈供應(yīng)商復評表〉3、供應(yīng)商調(diào)查表供應(yīng)商名稱地址服務(wù)類別職工總?cè)藬?shù)技術(shù)人員固定資產(chǎn)流動資金體制序號調(diào)查項目情況記錄備注1檢驗設(shè)備2技術(shù)要求3人員配備能力4質(zhì)量保證能力質(zhì)量管理5質(zhì)量記錄6服務(wù)現(xiàn)場審查意見：簽名：年月日生產(chǎn)日期：日期：制表：4、供應(yīng)商評價調(diào)查報告供應(yīng)商名稱供應(yīng)商編號統(tǒng)計日期年月日評價項目得分比重（%）總分審查意見評價人員經(jīng)營評價30品管評價30工程評價40評價總分評價等級批準：審核：承辦：5、供應(yīng)商每月評價記錄廠商名稱評價分數(shù)評價等級廠商編號產(chǎn)品料號項目評價1、品質(zhì)50%A、品質(zhì)水準（品管部門負責評分）B、品質(zhì)評分2、交期30%A、總遲交批數(shù)（采購部門負責評分）B、總交貨批數(shù)C、交期評分3、綜合配合度20%品質(zhì)配合度10%（品管部門負責評分）A、配合度B、評分交期配合度10%（采購單位負責評分）A：配合度B：評分實施評價者采購部門主管總經(jīng)理品管部門采購部門綜合評估批準6、質(zhì)量保證協(xié)議范例甲方：某電器有限公司乙方：乙方為甲方提供SW產(chǎn)品用的雙方本著互惠互利、共同發(fā)展的原則，為確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和提高，特簽訂本協(xié)議。1、乙方為甲方提供的質(zhì)量應(yīng)滿足以下部分或全部要求：（1）雙方簽訂（2）甲方提供的技術(shù)標準（3）甲方提供的圖紙（4）其他補充要求2、乙方對出廠的產(chǎn)品應(yīng)對以下項目進行全程把關(guān)，每批產(chǎn)品并向甲方提供：（用打√的方法選?。ǎz驗合格合格證（）檢測報告（）有關(guān)檢驗原始記錄（）型式試驗報告（每年）3、甲方對乙方提供的產(chǎn)品質(zhì)量驗收，采用全數(shù)據(jù)檢驗或抽樣檢驗兩種方法。（1）全數(shù)檢驗，不合格率P1：（2）抽樣檢驗：抽樣方案：合格質(zhì)量水平：抽樣檢驗批不合格率P2：4、甲方對乙方產(chǎn)品不合格品的統(tǒng)計范圍，應(yīng)為甲方進廠檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品、生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品和售后發(fā)現(xiàn)的不合格品的總和。5、產(chǎn)品進貨檢驗全數(shù)檢驗不合格率（P1）和抽樣檢驗批次不合格率（P2）的計算方法。（1）全數(shù)檢驗P1=進廠檢驗判定的不合格品數(shù)/交驗產(chǎn)品總批數(shù)×100%（2）抽樣檢驗P2=季度抽查不合格批數(shù)/季度抽查總批數(shù)×100%6、產(chǎn)品進廠驗收的檢驗判定依據(jù)為：7、質(zhì)量保證（1）乙方應(yīng)按甲方的要求，并參照ISO9000系列標準建立并保持文件的質(zhì)量體系，不斷提高質(zhì)量保證能力。（2）甲方在需要時確認乙方提供的產(chǎn)品在制造過程中的質(zhì)量保證體系及質(zhì)量保證的實施狀況時，征得乙方同意后可進入乙方進行質(zhì)保體系調(diào)查。（3）如果乙方將甲方所需的產(chǎn)品全部或部分委托給第三方制造時，甲方有權(quán)提出進入第三方調(diào)查其質(zhì)量保證能力，乙方應(yīng)予積極協(xié)助。8、為促進乙方的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定和提高，甲方根據(jù)雙方確認屬乙方質(zhì)量責任的不合格品時，采取以下經(jīng)濟措施：（1）被判為整批不合格的產(chǎn)品應(yīng)及時通知乙方，經(jīng)甲方作出可否回用的判定。被判為可回用的產(chǎn)品需辦理回用手續(xù)并按降級處理，甲方將扣除該批產(chǎn)品總價值%。被判為不可回用的不合格品甲方有權(quán)作整批退貨，并收取乙方該批產(chǎn)品價值%的檢驗費和誤工費。（2）合格批中的不合格品甲方除退貨外，還收取乙方退貨價的%作檢驗費與誤工費。（3）如因整批不合格退回，乙方不能及時再次提供合格品，甲方因此停產(chǎn)造成的一切損失，乙方必須負全部責任。（4）乙方為甲方提供的產(chǎn)品、原材料、零配件的制造工藝發(fā)生改變時，必須事先通知甲方，征得甲方同意，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。（5）如果乙方產(chǎn)品質(zhì)量連續(xù)兩個月達不到本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量水平，或發(fā)生重大質(zhì)量問題，除執(zhí)行本協(xié)議的有關(guān)條款外，甲方有權(quán)減少乙方的供貨量或終止合同，取消定點資格。9、因乙方提供的供品出現(xiàn)質(zhì)量問題造成重大事故，按國家質(zhì)量法處理。10、其他補充條款11、當甲、乙雙方認為協(xié)議條款需要變更時，由雙方協(xié)商重新簽訂協(xié)議。12、本協(xié)議未簽事宜，由雙方共同協(xié)調(diào)解決。13、本協(xié)議一式四份，各執(zhí)二份，經(jīng)雙方簽字后蓋章后生效。7、采購申請單年月日請購單位請購總號品名數(shù)量承辦報價廠商價格廠牌議價結(jié)果主管綜合比較副總/總經(jīng)理8、請購單請購部門代號預算編號請購日期需要日期請購單編號采購單號料號品名規(guī)格單位數(shù)量驗收方式速件類別請購交貨驗收普通試車驗收緊急用途說明總經(jīng)理簽經(jīng)理簽部長簽經(jīng)辦人簽采購詢（議）價記錄廠商12345過去詢（議）價記錄廠商1234廠牌廠牌規(guī)格規(guī)格單價單價總價總價備注備注會簽審核單位總經(jīng)理主管副總會簽單位采購單位1、擬向采購2、擬于年月日交貨名冊3、付款條件：經(jīng)理科長組長經(jīng)辦9、采購單編號：訂購日期：預定交貨日：交易條件：交貨地點：付款條件：交貨方法：序號統(tǒng)一編號料號名稱/規(guī)格單位數(shù)量單價金額合計茲同意依照本訂單所述條件交貨簽認日期職稱簽章10、采購控制流程圖填寫請購單填寫請購單查詢供應(yīng)記錄決定采購方式 查詢供應(yīng)記錄決定采購方式比價評價直接采購長期采購合約比價評價直接采購長期采購合約退回采購單位核準 否退回采購單位核準國外采購進口作業(yè)采購進口作業(yè)采購國內(nèi)采購談判簽約發(fā)采購單 談判簽約發(fā)采購單退回供應(yīng)商收貨檢驗退回供應(yīng)商收貨檢驗 不合格 合格收貨收貨付款付款第2章質(zhì)量管理本章重點介紹了質(zhì)量管理的基本術(shù)語及原理，講解了工廠中最實用的抽樣檢驗的應(yīng)用方法以及進料檢驗（IQC）、過程檢驗（IPQC）和最終檢驗（FQC）的實施細則，同時給出了工廠中常用的檢驗規(guī)程/規(guī)范的案例作參考第一節(jié)質(zhì)量管理的基本術(shù)語及原理1、缺點與不良品如何分類？（1）缺點：指產(chǎn)品單位上任何不符合特定要求條件者。（2）不良品：指一個產(chǎn)品單位上含有一個或以上的缺點（3）不良率：任何已知數(shù)量產(chǎn)品單位不良率為100%乘以其中所含的不良品的單位數(shù)，再除以產(chǎn)品單位的總數(shù)即得。不良率=不良品個數(shù)/檢驗之產(chǎn)品單位數(shù)×100%（4）嚴重缺點：指根據(jù)判斷及經(jīng)驗顯示，對使用、維修或依賴該產(chǎn)品的個人，有發(fā)生危險或不安全結(jié)果的缺點，有可能會造成嚴重的后果及影響。（5）嚴重不良品：指一個產(chǎn)品單位上含有一個或以上的嚴重缺點，同時亦可含有主要/或次要缺點。（6）主要缺點：指嚴重缺點以外的缺點，其結(jié)果或許會導致故障，或?qū)嵸|(zhì)上減低產(chǎn)品單位的使用性能。以致不能達到期望的目標。（7）主要不良品：指一個產(chǎn)品單位上含有一個或以上的主要缺點，同時亦可含有次要缺點，擔并無嚴重缺點。（8）次要缺點：指產(chǎn)品單位在使用性上不至于減低其期望目的的缺點，或雖與已設(shè)定之標準有所差異但在產(chǎn)品單位的使用與操作上，并無多大影響。（9）次要不良品：指一個產(chǎn)品單位含有一個或以上的次要缺點，但江無嚴重缺點或主要缺點。1、質(zhì)量管理中常有的統(tǒng)計指標有哪些？項目定義客戶投訴次數(shù)重大品質(zhì)案件發(fā)生的次數(shù)相同客戶投訴再次發(fā)生次數(shù)類似產(chǎn)品同一客戶投訴原因再度發(fā)生之次數(shù)未準交貨%100%準時交貨率銷售退回金額%（品質(zhì)原因）銷售退回金額/總銷售金額×100%AOQ（PPM）總不良數(shù)/總抽樣數(shù)×（1-批退貨率）×100%OBA（PPM）總不良數(shù)/總抽樣數(shù)×100%準時交貨率準時交貨批數(shù)/應(yīng)交貨總批數(shù)×（1-批退貨率）×100%第一次良品率第一批產(chǎn)出量（良品）/批投入量×100%返工率全部返工量/全部批投入量×100%總良品率批總產(chǎn)出量（含返工）/批總投入量×100%個別零件使用率個別零件或原料使用量/正常成品（零件標準使用量）×100%空運出貨率（非客戶）總空運貨柜數(shù)/總出貨貨柜數(shù)×100%2、工廠的產(chǎn)品為什么需要檢驗？檢驗是工廠實施品質(zhì)管理的基礎(chǔ)，通過檢驗工作，可以了解工廠的產(chǎn)品質(zhì)量現(xiàn)狀，以采取及時的糾正措施來滿足客戶的需求，檢驗的主要目的就是“不允許不合格的零部件進入下一道工序”。雖然質(zhì)量控制的重點在現(xiàn)階段已轉(zhuǎn)向設(shè)計、采購、工藝流程等預防活動。但是，絕大多數(shù)制造企業(yè)中仍然存在相當數(shù)量的檢驗工作，在人們心目中，檢驗仍然是最古老的最實在的質(zhì)量保證方法之一。3、導致不合格的原因有哪些？（1）設(shè)計和規(guī)范方面包括：①含糊或不充分；②不符合實際的設(shè)計或零部件裝配公差設(shè)計不合理；③圖紙或資料已經(jīng)失效。（2）機器和設(shè)備方面包括：①加工能力不足；②使用了已損壞的工具、工夾具或模具；③缺乏測量設(shè)備/測量器具（量具）；④機器保養(yǎng)不當；⑤環(huán)境條件（如溫度和濕度）不符合要求等；（3）材料方面包括①使用了未經(jīng)試驗的材料；②用錯了材料；③讓步接收了低于標準要求的材料；（4）操作和監(jiān)督方面包括：①操作者不具備足夠的技能；②對制造圖紙或指導書不理解或誤解；③機器調(diào)整不當；④監(jiān)督不充分4、采取糾正/預防措施的意義是什么？（1）體現(xiàn)：預防為主、“持續(xù)提高質(zhì)量”的管理思想；（2）針對不合格品的嚴重性，風險程度以及經(jīng)濟因素進行處理，力求以最小投入取得最大效果；（3）采取措施的效果主要體現(xiàn)在能有效制止不良趨勢的時一步發(fā)展，將不合格的隱患消滅在萌芽狀態(tài)。5、采取糾正/預防措施的時機何在？（1）不合格項目被確定為重大不合格項時；（2）發(fā)生大量相同類型的一般不合格多次發(fā)生，使體系的某一要素未能有效實施時；（3）過程或活動中反復發(fā)生的問題；（4）需方（第二方）或認證機構(gòu)（第三方）審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項；（5）顧客屢次提出的抱怨或投訴；（6）服務(wù)部門報告的重大缺陷或現(xiàn)場發(fā)生的質(zhì)量事故；（7）供貨商或分承包方交付的不合格品；（8）發(fā)生大批量的返工、修理或報廢。6．采取預防措施的信息來自佑何處？（1）檢驗和試驗報告；（2）統(tǒng)計技術(shù)分析：（3）客戶重大投訴：（4）用戶服務(wù)報告：（5）產(chǎn)品讓步放行的記錄；（6）內(nèi)審結(jié)果；（7）管理評審的結(jié)論；（8）設(shè)計評審/驗證/確認的結(jié)論；（9）采購時客戶提出的評價；（10）質(zhì)量成本的分析報告。7．建立預防措施的總體步驟是什么？（1）首先進行信息的收集、整理和分析，這是取得質(zhì)量體系成效的先決條件；（2）明確存在的主要潛在問題，提出可行的改進目標；（3）決定采取預防措施的實施計劃；（4）應(yīng)用PDCA（計劃、執(zhí)行、檢查、改善）循環(huán)的科學方法，保證措施的具體落實和有效執(zhí)行；（5）實施預防措施，并加以驗證。確?；顒拥挠行?；（6）將采取措施的有關(guān)信息提交管理評審，以評定措施的適宜性。8．怎樣處理客戶的退貨要求及意見？（1）規(guī)定銷售人員應(yīng)密切關(guān)注顧客以各種方式反映的意見；（2）對顧客的意見進行登記和分類，使顧客知道公司已經(jīng)注意到他們所提的意見；（3）應(yīng)以表格的形式詳細記錄顧客反映的意見，內(nèi)容包括顧客姓名、地址、所購產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額以及反映的質(zhì)量問題和要求等；（4）明確規(guī)定如何調(diào)查和追究造成顧客意見者的責任，以及進行跟蹤調(diào)查活動的要求；（5）規(guī)定不良品的修理、調(diào)換、退貨或其他補償辦法；（6）監(jiān)督顧客意見的處理過程。直至問題解決；（7）記錄及調(diào)查顧客意見，不僅有利于及時采取糾正和預防措施，而且也是證實企業(yè)執(zhí)行ISO9000標準的客觀證據(jù)。9．工廠里的檢驗通常包括哪些內(nèi)容？（1）來料檢驗（IQC，IncomingQualityControl）;（2）過程檢驗（IPQC,InprocessQualityControl）;（3）最終檢驗（FQC,FinalQualityControl）;（4）出貨檢驗（OQC,OutgoingQualityControl）;在有的工廠里，F(xiàn)QA專指拉線上的檢驗；也有的工廠，F(xiàn)QC與OQC是混合進行的。由于使用習慣和翻譯的原因，Quality有的工廠稱之為“質(zhì)量”，有的稱之為“品質(zhì)”；IPQC有的稱之為“過程檢驗”。本書不做詳細的區(qū)分，只要能揭示其核心內(nèi)容即可，具體叫法視場景不同而定。10．什么是質(zhì)量管理7大手法（QC7大手法）？（1）排列圖排列圖是指：將問題的原因或是狀況進行分類，然后把所得的數(shù)據(jù)由大到小排列后，所繪出的累計柱狀圖。意大利經(jīng)濟學家巴雷特（Pereto）在分析社會財富分配狀況發(fā)現(xiàn)，大部分財富集中在少數(shù)人手里，為此他設(shè)計出能夠反映這種規(guī)律的圖，所以也有人稱為“巴雷特圖”或“柏拉圖”。后來由美國管理大師朱蘭博士（Juran）加以推廣使用。（2）因果圖因果圖是指：用枝狀結(jié)構(gòu)畫出因果關(guān)系的圖，它是由日本人石川馨首先提出的，所以有人稱之為“石川圖”，又由于它的形狀像魚的骨頭，也有人稱之為“魚骨圖”、“魚刺圖”。它將影響品質(zhì)的諸多原因一一找出，形成因果對應(yīng)關(guān)系，使人一目了然，對于確定正確的對策方案有幫助。（3）散布圖散布圖是指：以點的形式在坐標系上，畫出兩個對應(yīng)變量之間的內(nèi)在關(guān)系的圖，也有人稱之為：散點圖：、相關(guān)圖。它用于確認兩變量之間是否存在某種內(nèi)在系統(tǒng)，有助于判明原因的真假。（4）直方圖直方圖是指：對同一類型的數(shù)據(jù)進行分組、統(tǒng)計，并根據(jù)每一組所分布的數(shù)據(jù)量畫出柱子狀的圖，也稱“柱狀圖“。它方便弄清眾多數(shù)據(jù)的分布狀態(tài)，了解總體數(shù)據(jù)的中心和變展異，并能以此推測事物總體的發(fā)展趨勢。（5）檢查表檢查表是指：以表格的形式，對數(shù)據(jù)進行簡單整理和分析的一種方法，也有人稱之為“調(diào)查表”、“統(tǒng)計分析表”、“查核表”，它簡便、直觀地反映數(shù)據(jù)的分布情況。（6）分層法分層法是指：按某一線索，對數(shù)據(jù)進行分門別類，統(tǒng)計的方法，也有人稱之為“層別法”。它尋找出數(shù)據(jù)的某項特性或共同點，對現(xiàn)場中的即時判定有幫助。（7）控制圖控制圖是指；用統(tǒng)計方法分析品質(zhì)數(shù)據(jù)的特性，并設(shè)置合理的控制界線，對引起品質(zhì)變化的原因進行判定和管理，使生產(chǎn)處于穩(wěn)定狀態(tài)的一種時間序列圖，有人稱為“管制圖”、“管理圖”，由于它是由美國人休哈特（Shewart）于1924年創(chuàng)立的，所以也有人稱之為“休哈特圖”。第二節(jié)抽樣檢驗的實施1、什么是抽樣？（1）樣本：從總體中抽取的，用以測試、判斷總體質(zhì)量的一部分基本單位。（2）抽樣：從總體取出一部分個體的過程稱為抽樣。（3）批量：一批產(chǎn)品包含的基本單位數(shù)量稱批量，以N表示。（4）樣本大?。簶颖局邪幕締挝粩?shù)量稱為樣本大小，以n表示。（5）抽樣計劃：一個抽樣計劃是指每一批中所需檢驗的產(chǎn)品單位數(shù)，（樣本大小或一連串的樣本大?。约皼Q定該批允收率的準則（允收數(shù)及拒收數(shù)）（6）抽樣時機：樣本可在批內(nèi)所有各單位全部組裝完成后抽取，或在批組裝時抽取，在這種情況下，批的大小須在任何樣本單位抽取前決定，如果樣本單位是在批組裝時抽取，如果在該批完成前即已達到拒收數(shù)，則已完成的此部分產(chǎn)品，應(yīng)予拒收，不良產(chǎn)品的原因須先查明，并采取矯正措施，在此之后才可開始新的批。當使用雙次或多次抽樣時，每一樣本應(yīng)從整個批中抽取。2、怎樣使用抽樣計劃？（1）單次抽樣計劃：檢驗的樣本單位數(shù)，應(yīng)等于抽樣計劃中所定的樣本大小，如樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)小于或等于允收數(shù)時，則認為可以允收該批。如不良品的個數(shù)大于或等于拒收數(shù)時，則拒收該批。（2）雙次抽樣計劃：檢驗的樣本單位數(shù)，應(yīng)等于抽樣計劃中所確定的第一次樣本大小。如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)小于或等于第一次的允收數(shù)時，則認為可以允收該批，如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)大于或等于第一次的拒收數(shù)時，則拒收該批。如第一次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)是介于第一次允收數(shù)與拒收數(shù)之間，則應(yīng)檢驗同樣大小的第二次樣本。第一次及第二次樣本中發(fā)現(xiàn)的不良品個數(shù)，應(yīng)加以累計。如累計的不良品個數(shù)等于或小于第二次允收數(shù)時，則認為可以允收該批。如累計的不良品個數(shù)等于或大于第二次允收數(shù)時，則應(yīng)拒收該批。（3）多次抽樣計劃：多次抽樣的計劃的程序與雙次抽樣計劃所規(guī)定的相類似，最多可以七次抽樣。3、抽樣檢驗與全數(shù)檢驗有何不同？全數(shù)檢驗抽樣檢驗對全部產(chǎn)品逐件進行檢驗，實際上是判定單位產(chǎn)品是否合格隨機抽取部分產(chǎn)品進行檢驗，由樣本推斷產(chǎn)品批是否合格檢驗工作量大，費時、費力、費用高，經(jīng)濟性差檢驗工作量小，可能節(jié)省大量人力、物力和時間，有利于降低檢驗成本當檢驗本身不出錯時，合格批中只有合格品合格批中可能含有不合格品；不合格批中也可能含有合格品檢驗工處于長期緊張的工作狀態(tài)中，易于疲勞，造成檢驗的無意差錯，有可能使不合格品混入合格產(chǎn)品中檢驗時間比較寬裕，有利于減少或避免檢驗差錯，彌補抽樣檢驗固有的缺陷有可能所不合格品判為合格品，或把合格品判為不合格品，錯判的是單位產(chǎn)品有可能把不合格批判定為合格批，或把合格批判定為不合格批，錯判的是整批產(chǎn)品當產(chǎn)品不合格時，拒收的僅是單位產(chǎn)品，生產(chǎn)方損失不大當批不合格時，拒收的是整個產(chǎn)品批，生產(chǎn)方損失嚴重，迫使生產(chǎn)方不得不重視提高產(chǎn)品質(zhì)量，強化質(zhì)量管理檢驗工毋須抽樣技術(shù)的特別專門訓練檢驗工需要合理的抽樣方案和采樣技術(shù)，掌握數(shù)理統(tǒng)計推斷知識和方法適用于費用低，易于判定合格與否的產(chǎn)品檢驗。對于需要保證每件產(chǎn)品的質(zhì)量，不允許有不合格品的產(chǎn)品以及涉及人身安全和社會環(huán)境安全的產(chǎn)品必須彩全數(shù)檢驗適用于大批量生產(chǎn)的產(chǎn)品及廣大面積（如資源及社會調(diào)查）調(diào)查。對于破壞性檢驗只能采取抽樣檢驗4、什么是計量值與計數(shù)值（1）計量值：在數(shù)軸上連續(xù)分布的數(shù)值體系，由數(shù)軸上有限或無限范圍內(nèi)的所有點構(gòu)成（如長度公差10mm±0.1）.（2）計數(shù)值：由數(shù)軸上有限個點可指明的無限個點組成的數(shù)值體系，在數(shù)軸上呈離散分布，是不連續(xù)的數(shù)值，計數(shù)值可分為：計件值（如不合格品數(shù)）和計點值（如疵點、污點、氣泡等）。（3）計量值在一定的情況下可轉(zhuǎn)為計數(shù)值，計數(shù)值導出的質(zhì)量指標仍屬計數(shù)值。5、抽樣檢驗如何分類？（1）按選定的質(zhì)量指標屬性分類①計數(shù)抽樣檢驗：用計數(shù)值作為批的判定標準，適用于不合格品數(shù)或缺陷數(shù)，表示單位產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗；②計量抽樣檢驗：用計量值人選為批的判斷標準，適用于檢驗單位產(chǎn)品質(zhì)量特性呈正態(tài)分布的情況。計數(shù)抽樣檢驗與計量抽樣檢驗的比較見下表：計數(shù)抽樣檢驗計量抽樣檢驗計件值計點值質(zhì)量表示方法合格品、不合格品缺點數(shù)檢驗不需要熟練工進行檢驗需要熟練工進行檢驗檢驗設(shè)備簡單檢驗設(shè)備復雜計算簡單計算復雜對多個檢驗項目可以進行綜合判定需要對各個檢驗項目分別判定檢驗所需時間少檢驗記錄簡單檢驗所需時間較少檢驗記錄較簡單檢驗項目多時，批的綜合不合格品率不能保證檢驗所需時間長檢驗記錄復雜應(yīng)用時在理論上的限制除隨機抽樣外，對進行式無限制除隨機抽樣外，限于使用于特性值呈正態(tài)分布的情況優(yōu)質(zhì)批和劣質(zhì)批的判別力和檢驗個數(shù)要得到相同的判別力，樣本容量要大。若檢驗個數(shù)相同，則判斷力下降欲獲得相同的判別力，樣本容量較小。檢驗個數(shù)相同時，判別力提高檢驗記錄的應(yīng)用檢驗記錄用于其它目的的程度檢驗記錄在其它方面的應(yīng)用程度高低較低適用場合檢驗費用比產(chǎn)品價格低時，檢驗時不太花時間，設(shè)備和人力檢驗項目多，欲對批質(zhì)量綜合保證檢驗費用比產(chǎn)品價格高時，檢驗時花費較多時間不合格品全部替換成合格品缺陷修理或修補面合格品（2）按抽取樣本的次數(shù)分類①一次抽樣檢驗：只根據(jù)抽取一次樣本的檢驗結(jié)果判定合格與否。②二次抽樣檢驗：根據(jù)第一次抽樣檢驗結(jié)果可作出接收、拒收或再一次抽樣檢驗判斷。③多次抽樣檢驗：可能超過二次抽樣的檢驗。④序列抽樣檢驗：事先不規(guī)定樣本抽樣次數(shù)，每檢一個或一組產(chǎn)品，將累積結(jié)果與依此判定基準比較，作出接收，拒收或繼續(xù)檢驗的判斷，直到作出最終判斷。不同次數(shù)的抽樣方案對比，見下表：項目一次抽樣方案二次抽樣方案從次抽樣方案序貫抽樣方案檢驗費用大中小小檢驗量的變化無稍有有有操作繁簡的程度簡單中等復雜復雜心理效果差中良良平均抽驗件數(shù)大中小最小適用場合單位產(chǎn)品檢驗費用低的場合單位產(chǎn)品檢驗費用稍高，力圖減少抽驗件數(shù)的場合單位產(chǎn)品檢驗費用高，抽樣方便，檢驗簡單，強烈要求減少檢驗件數(shù)的場合單位產(chǎn)品檢驗費用高，抽樣方便，檢驗簡單，及迫切要求減少檢驗件數(shù)的場合6．計數(shù)抽樣方案是如何確定的？（1）抽樣方案實施抽樣檢驗時，規(guī)定從一批產(chǎn)品中抽取樣本的次數(shù)、樣本大小、產(chǎn)品批接收或拒收的判定規(guī)則，以及抽樣檢驗程序的技術(shù)規(guī)范稱抽樣方案。（2）計數(shù)抽樣方案的參數(shù)①某一批交驗產(chǎn)品批量為N；②隨機抽取N件產(chǎn)品構(gòu)成樣本；③接收批量最大允許不合格品數(shù)Ac（Acceptance）；④拒收批量最小允許不合格品數(shù)Re（Rejection）；（3）計數(shù)抽樣方案的判定①當樣本中不合格品數(shù)d≤Ac，判交驗批合格；②當Ac＜c＜Rc，判不定，繼續(xù)抽檢；③當d≥Re，判交驗批不合格。（4）計數(shù)抽樣的表示①用N、n、Ac、Re表示一個抽樣方案記作（N、n、Ac、Re）；②當批量比樣本足夠大（N≥10n）時，記作（n、Ac、Re）；③對一次抽樣Re=Ac+1，在廠中最為常用；④對多次抽樣，每次N、AC、RE在方案中都已明確規(guī)定。7.什么是AQL（合格質(zhì)量水平）？（1）合格質(zhì)量水平抽樣檢驗中認為可以接收的連續(xù)提交檢查批的過程平均上限值，稱為合格質(zhì)量水平，也可稱可接收質(zhì)量水平（AQL）AQL一般用每百單位產(chǎn)品不合格品數(shù)或不合格表示。（2）合格質(zhì)量水平的確定方法①根據(jù)過程平均確定②由供需雙方協(xié)商確定；③根據(jù)用戶要求確定；④根據(jù)損益平衡點確定；⑤根據(jù)消費者長期希望得到的平均質(zhì)量；（3）AQL確定的參考數(shù)據(jù)（見下表）選定AQL的參考數(shù)據(jù)分類AQL（%）按產(chǎn)品最終使用要求很高≤0.1高≤0.65一般≤2.5低≥4.0按不合格品類別進廠驗收重不合格品0.651.52.5輕不合格品4.06.5出廠驗收重不合格品1.52.5輕不合格品4.06.5按缺陷類別進廠驗收致命缺陷0.25重缺陷1.0輕缺陷2.5按產(chǎn)品質(zhì)量性能電器性能0.4∽0.65機械性能1.0∽1.5外觀 2.5∽4.0按產(chǎn)品檢驗項目數(shù)重不合格數(shù)輕不合格數(shù)項目數(shù)AQL(%)項目數(shù)AQL(%)1∽20.2510.653∽40.4021.05∽70.653∽41.58∽111.05∽72.512∽191.58∽184.020∽482.5﹥186.5﹥484.0(4)抽檢步驟(見下圖)決定檢驗項目及判定規(guī)定決定檢驗項目及判定規(guī)定決定質(zhì)量允收水準(AQL)決定質(zhì)量允收水準(AQL)決定檢驗水準,一般用II級決定檢驗水準,一般用II級決定批(LOT)的大小`決定批(LOT)的大小確定樣本大小字碼確定樣本大小字碼確定抽檢方式:一次?多次確定抽檢方式:一次?多次確定嚴格性:正常?加嚴?減量?確定嚴格性:正常?加嚴?減量?查出樣本數(shù)AC\RE查出樣本數(shù)AC\RE實施抽樣,測定樣本性能實施抽樣,測定樣本性能判定該批允收,拒收?判定該批允收,拒收?(5)樣本大小字碼①調(diào)整型抽樣檢驗中用以代表一定檢查水平和批量范圍內(nèi)樣本大小的字母;②批量越小,樣本字碼越大,樣本也越大;③檢查水平超高時,樣本字碼越大,樣本也越大;④批量太小時,不同檢查水平用相同的樣本字碼.8、樣本大小字碼批量范圍特殊檢查水平一般檢查水平S—1S—2S—3S—4IIIIII1∽8AAAAAAB9∽15AAAAAAC16∽25AAVBBCC26∽50ABVCCDE51∽90BBCCCEF91∽150BBCDDFG151∽280BCDEEGH281∽500BCDEFHJ501∽1200CCEFGJK1201∽3200CDEGHKL3201∽10000CDFGJLM10001∽35000CDFHKMN35001∽150000DEGJLNP150001∽500000DEGJMPQ≥500001DEHKNQR9、工廠常用的抽樣標準MIL—STD—105E如何使用？（1）決定品質(zhì)水準定下良品、不良品的判定基準，對于無法用文字表述的部分，必須設(shè)定實物樣品。（2）設(shè)定AQL不良率從0。01到10，共有16級，每100單位內(nèi)缺點數(shù)從0。01到1000，共有26級，選定其中合適的一級。具體級別為：0.010/0.015/0.025/0.040/0.065/0.10/0.15/0.25/0.40/0.65/1.0/1.5/2.5/4.0/6.5/10/15/25/40/65/100/150/250/400/650/1000。（3）設(shè)定檢查水準從檢查水準，I，II，III中選定一種。①如果沒有特別指定時，采用水準II。②一些簡單的物品，即使批次誤判的比率大于II，也不會有太大影響時，為了縮小采樣數(shù)量，可用水準I。③對一些重要的物品，為了減少誤判的比率，可以用水準III。④特別水準為S—1，S—2。S—3，S—4四級，像一些破壞性檢查，由于費用高昂，為了通過又少又準的采樣來判定批次時，可以用特別水準來判定。（4）設(shè)定抽檢方式確定采用一次采樣、多次采樣等其中的一種；（5）確定檢查的松緊度確定采用正常檢查、加嚴檢查、放寬檢查等其中的一種，最初一般都是從正常檢查開始的，取得實績之后，再調(diào)整松緊度。第三節(jié)工廠內(nèi)實用的檢驗方式1、IQC的內(nèi)容及應(yīng)用方法是什么？（1）IQC是IncomingQualityControl的縮寫，意思是來料檢驗，主要指：從供應(yīng)商處采購的材料、半成品或成品零部件在加工和裝配之前，應(yīng)進行檢查，以確定其完全符合生產(chǎn)的要求。（2）IQC對于所購進的物料，可分為全檢、抽檢、免檢等幾種形式，主要取決于以下因素。①物料對成品質(zhì)量的重要程度；②供料廠商的品質(zhì)保證程度；③物料的數(shù)量、單價、體積、檢驗費用；④實施IQC檢驗的可用時間；⑤客戶的特殊要求等；2、IQC的實施特點是什么？（1）IQC并不意味著必然對產(chǎn)品進行實物檢查，有時僅僅是對供應(yīng)方提供的附屬檢驗材料的驗證上。（2）IQC的寬嚴程度與供應(yīng)商的質(zhì)量保證程度有一定的關(guān)聯(lián)。對于一家剛剛供貨的新供應(yīng)商的產(chǎn)品，一般按正常抽樣標準來檢驗，甚至對一些關(guān)鍵物料進行100%全檢；對于供貨史很長，極少出現(xiàn)質(zhì)量問題的供應(yīng)商，則會放寬檢驗，直至免檢。（3）絕大多數(shù)進廠材料是依據(jù)檢驗報告來接收的。①如果進貨符合檢驗標準，則進行標識后轉(zhuǎn)入貨倉或進入正常生產(chǎn)程序。②如果IQC發(fā)現(xiàn)來料不符合檢驗標準，應(yīng)對貨物進行隔離。并及時通知供應(yīng)商處理。③如果時間緊迫，來不及對進料判定就必須下線生產(chǎn)時，則必須加以明確標識并具有可追溯性；萬一發(fā)現(xiàn)來料不合格時，應(yīng)隔離用此批物料加工的產(chǎn)品，并采取措施加以補救。3、IQC與供應(yīng)商的選擇與管理有什么關(guān)系？（1）IQC檢驗的程度與選擇供應(yīng)商的程度成反比，即：①供應(yīng)商的評估較松，則IQC的檢驗就要嚴一些；②供應(yīng)商的評估嚴格，則IQC的檢驗適當放松；（2）對于供應(yīng)商評估相當嚴格，或長期供貨品質(zhì)優(yōu)良者，也可實行“免檢”或稱“STS（shiptostock）“只作貨物名稱、數(shù)量、型號等的驗證即可。4、如何理解來料檢驗規(guī)范（SIP）？（1）SIP的對象及實施SIP即：standardinspectionprocedure檢驗標準，也可譯為檢驗規(guī)范。①檢驗規(guī)范是寫明檢驗作業(yè)有關(guān)的文件，用來規(guī)定作業(yè)的程序及方法，以利于檢驗工作的進行；②檢驗范圍主要明確了對于進料（IncomingMaterials）的5W1H：a、Why（為什么要檢驗）b、What（檢驗什么）c、When（何時檢驗）d、Who（誰執(zhí)行檢驗）e、Where（在何處檢驗）f、How（怎樣檢驗）（2）檢驗項目一般包括①外觀檢驗；②尺寸、結(jié)構(gòu)性檢驗；③電氣特性檢驗；④化學特性檢驗；⑤物理特性檢驗；⑥機械特性檢驗；⑦包裝檢驗；⑧型式檢驗；（3）檢驗一般采用隨機抽樣方法①外觀檢驗：一般用目視、手感限度樣本。②尺寸檢驗：如游標卡尺、分厘卡、塞規(guī)（GO/NOGOGAUGE）。③結(jié)構(gòu)性檢驗：如拉力計、扭力計。④特性檢驗：使用檢測儀器或設(shè)備，如使用示波器來檢驗電氣性能等。（4）檢驗方式所進的物料，由于供料廠商的品質(zhì)信賴度及物料的數(shù)量、單價、體積等，可分為全檢、抽檢、免檢。①全檢：數(shù)量少，單價高，適用于重要來料。②抽檢：數(shù)量多，或經(jīng)常性之物料，為大多數(shù)的檢驗方式，③免檢：數(shù)量多，單價低，或一般性補助或經(jīng)認定列為免檢廠商的物料。（5）進料檢驗規(guī)范的案例印刷電路板（PCB）Bearboard1、適用范圍：在制品進廠檢驗作業(yè)、過程中過程檢驗，最終成品檢驗作業(yè)等作業(yè)人員提供品質(zhì)確認的依據(jù)2、使用工具：游標卡尺、細針、棉質(zhì)細手套、10X以上放大鏡、膠帶、三用電表、平臺、孔徑規(guī)、承認書、底片檢驗項目MIL—STD—105E—IIGR：0MA：0.65MI:1.0判定缺點項目主要次要PCB線路部分1、沾錫：不允許線路露銅沾錫等情形√2、線路翹皮：不允許PCB線路翹起情形√3、焊點翹起：PCB線路的PAD不得有翹起之情形√4、割線：依工單指示須予以斷路的線路，不得導通√5、斷路：線路應(yīng)導通而未導通√6、短路：線路不應(yīng)導通而導通√7、線細：線路寬度不得≤原始線路寬度的80%√8、線路：線路邊緣呈鋸齒狀、缺角、或線路銅箔中出現(xiàn)針孔，其面積≥原始線寬之20%√9、錫墊：PAD錫墊中間打孔，孔位偏移，或PAD受損，單邊不足≥30%√10、補線：IPCS基板中允許5條補線，僅1個范圍不被零件遮蓋，其長度必須≤7mm。并排與非并排總數(shù)不得超過5處。且經(jīng)過錫爐及烘烤后，線路及防焊漆不得有剝離等情形√11、不能修補：金手指、GHIPS之PAD，拒絕線路之修補√12、沾漆：線路沾漆，PAD上沾漆面積必須≤10%原始面積√13、殘銅：非線路之導體須離線路2.5mm以上,面積必須≤2.5mm2√PCB基材部分1、材料：依據(jù)APPROVESHEET中使用材料√2、顏色：依據(jù)APPROVESHEET中使用的防焊漆√3、尺寸：依據(jù)APPROVESHEET中提供的成型尺寸圖，標注明確的尺寸規(guī)格、及允許誤差范圍。每一批抽5set量測√4、厚度：依據(jù)APPROVESHEET中使用的材料厚度規(guī)格√5、孔徑：依據(jù)APPROVESHEET中提供之成型尺寸圖，對于孔徑規(guī)格及允許誤差范圍進行檢查√6、電鍍：鍍金、及鍍錫之厚度，需合乎APPROVESHEET中的要求√7、板彎：多層板變型、彎、翹程度≥1%基板之斜對角長度√8、分層：不允許任何基板底材分層的現(xiàn)象√9、起泡：起泡面積，距離線路必須≥0、7MM2且是在零件覆蓋之處?！?0、白點：基材邊緣顯露成狀分布，或嚴重顯露纖維紋理√檢驗項目MIL—STD—105E—IIGR：0MA：0.65MI:1.0判定缺點項目主要次要PCB基材部分11、斷裂：邊緣、或無PAD的孔出現(xiàn)裂痕，但未損及線路√12、毛邊：基材邊緣凸齒、或凹缺不平≤0。2mm√13、刮傷：長：10mm以下，寬0。2mm，深：不得露銅，2條√14、露銅：非必須鍍錫、鍍金之線路，露銅面積≥0。5mm√15、連板：二連板或板邊加（耳朵）時，必須在截斷處加上“V—CUT”（上下切槽便于折斷分離，），其深度必須深入板之厚度1/3，印刷字體包括料號、制造廠商、腳位標記等。√PCB之PTH1、孔徑：依據(jù)APPROVESHEET中使用之尺寸規(guī)格√2、鉆孔：不允許多鉆、漏鉆、變形、未透等情形√3、孔壁：PTH零件插孔，孔破面積≤5%，沾漆面積≤10%，不允許沾錫孔小、孔塞、異物阻塞之情形√PCB金手指1、沾漆：金手指上端1/3（0。8mm）以下不允許漆√2、沾錫：不允許沾錫√3、脫金：不允許露銅、露鎳等情形√4、刮傷：無露銅之刮傷，每條不得超過10mm。每面不得超過2條√5、氧化：金手指上有明顯的變色發(fā)黃、變黑、及油污等情形√6、針孔：不允許鍍金面上出現(xiàn)針孔、或邊緣齒狀√7、導角：兩端之導角應(yīng)為45。斜邊，角度20，0。13mm√8、導槽：寬1。85m，誤差范圍±0。05mm√9、鍍金：電鍍厚度：四層板—10u；雙面板—5u√PCB文字印刷1、文字：零件面之文字、料號、LOGO、FCC、CE等文字不能有損壞不可辨認之情形√2、周期：廠商必須將制造周期以印刷或蝕刻方式注明于基板上√3、不潔：PCB板面上不能殘留成品、膠質(zhì)等油污√4、章記：廠商檢驗合格之加蓋油墨章，不應(yīng)有擴散污染情形√防焊漆1、色澤：印刷或修補色澤必須均勻一致√2、脫落：因粘著力不佳、或產(chǎn)生氣泡而脫落√3、補漆：*長度不得超過12mm以上，寬度不得超過6mm以上，必須平整，均勻√4、指?。悍篮钙岜砻娌辉试S有指紋、水紋、或皺襯衫褶情形產(chǎn)生。且不能有異物√附著力試驗1、金手指部分，每一批抽5set試驗√2、文字印刷部分。每一批抽5set試驗√3、防焊漆部分。每一批抽5set試驗√4、補線部分。若抽樣數(shù)中有補線，則抽3ect試驗。若數(shù)量不足則全做√5、補漆部分。若抽樣數(shù)中有補線，則抽3ect試驗，若數(shù)量不足則全做√包裝1、需用真空袋包裝√6、IPQC的實施目的是什么？過程檢驗（即IPQC）有時也稱為階段檢驗，基目的主要有：（1）在早期的加工階段發(fā)現(xiàn)不合格，避免在以后的不合格產(chǎn)品上浪費人力。（2）過程檢驗可用作過程控制的一部分，用來在實際的不合格發(fā)生之前就標明趨勢。（3）通過嚴格的過程檢驗，保證只有合格產(chǎn)品轉(zhuǎn)入下一道工序。（4）如果在檢驗中發(fā)現(xiàn)了不合格產(chǎn)品，則這產(chǎn)品在轉(zhuǎn)入下一道工序前必須得到修理，合格后方可轉(zhuǎn)入下一道工序。7、過程檢驗中應(yīng)注意哪些事項？（1）有的工廠將IPQC的職責賦予生產(chǎn)人員，更有效的應(yīng)由專職的品管人員來承擔。（2）檢驗中應(yīng)該具體規(guī)定檢驗項目，檢驗方法，時間頻次等，其中還應(yīng)包括對作業(yè)方法的查核。（3）在有些合同中，顧客會規(guī)定出“加工停止點”，由客戶代表進行產(chǎn)品驗證；如果遇到這種情況，應(yīng)及時通知客戶代表或取得他們的認可或授權(quán)。（4）檢驗有員對偶發(fā)性的嚴重情況或經(jīng)常性的過程異常應(yīng)出具報表，知會有關(guān)部門迅速處理。8、FQC/OQC的適用范圍是什么？最終檢驗試驗是驗證產(chǎn)品完全符合顧客要求的最后保障。當產(chǎn)品復雜時，檢驗活動會被策劃成與生產(chǎn)同步進行，這樣有助于最終檢驗的迅速完成。因此，當把各種零部件組裝成半成品時，有必要把半成品作為最終產(chǎn)品來對待，因為有時候它們在裝配后往往不能再進行單獨的檢驗。（1）FinalQC一般也稱作線上最終檢驗,其檢驗標準至少應(yīng)包括檢驗項目,規(guī)格、檢驗方法等。FQC的組織制有的工廠編在生產(chǎn)部門，有的工廠編在質(zhì)量部門：FQC檢驗類型又可分為全檢、抽檢或巡檢。（2）OutgoingQC出貨檢驗，一般在出廠前的最近一段時間進行，尤其對電子產(chǎn)品而言，濕度往往會對產(chǎn)品的質(zhì)量造成影響。（3）OQC的檢驗有時與FQC相同，有時會更加全面，有時則只檢查某些項目，比如：①外現(xiàn)檢驗②性能檢驗③壽命檢驗④特定的檢驗項目⑤包裝檢驗等。第三節(jié)工廠內(nèi)常用的過程檢驗及最終檢驗規(guī)程示例示例1：來料檢驗和試驗控制程序1、目的對產(chǎn)品進行檢驗和試驗，確保其符合條例規(guī)定要求，防止不合格品投入使用，確保產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍本程序適用于公司內(nèi)所有來料檢驗和試驗。3、職責3．1倉管負責來料的驗證與點收3．2IQC負責來料檢驗和試驗。3．3質(zhì)量部經(jīng)理負責批準特采申請。4、工作程序4．1所有來料由倉管員負責按《采購清單》進行入庫驗收（驗收數(shù)量、名稱、型號、客戶名等），在驗收過程中，發(fā)現(xiàn)客戶來的物料有異或與《采購清單》內(nèi)容有出入，倉管員及時報告采購部負責人處理。以驗收無誤的來料通知IQC檢驗。4．1．1一些輔助物料由倉管員驗收合格后直接入庫，倉管員在客戶《送貨單》上簽名作為驗收合格的證據(jù)。4．1．2工裝夾具由倉管員驗收無誤后直接入庫登記。4．2質(zhì)量部IQC接到通知后，依據(jù)抽樣計劃，樣品及相關(guān)檢驗標準執(zhí)行檢驗，具體按《原材料檢驗指導書》、《包裝材料檢驗指導書》執(zhí)行，并將檢驗結(jié)果記錄在《IQC檢驗登記表》上。4．3有些來料的檢驗（如原材料、部分輔助材料的材質(zhì)檢驗）。質(zhì)量部IQC人員可委托外部單位實施。4．4檢驗結(jié)束后，依《檢驗與試驗狀態(tài)控制程序》對來料進行標識，對于檢驗合格的來料巾上綠色的“合格標簽”；對于檢驗不合格的來料貼上紅色的“不合格標簽”。：合格/不合格標簽“必須標明來料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、檢驗日期、檢驗員姓名等內(nèi)容。4．5本公司不允許物料的緊急放行，但可對輕微不合格品進行特采，特采須經(jīng)工程部審核，質(zhì)量部經(jīng)理批準后方可特采，特采單隨物料一起流動。4．6倉管人員依檢驗標識結(jié)果將來料入庫或退貨。4．7生產(chǎn)部負責對材質(zhì)試驗及信息的反饋。4．8IQC將每月檢驗情況進行整理后呈報質(zhì)量部經(jīng)理審閱，并以此作為評審供應(yīng)商之依據(jù)。4．9來料檢驗的樣品標準制作具體按《樣品制作與管理規(guī)定》執(zhí)行。4．10所有質(zhì)量記錄按《質(zhì)量記錄控制程序》執(zhí)行。5、相關(guān)文件5．1《不合格品控制程序》5．2《檢驗和試驗狀態(tài)控制程序》5．3《質(zhì)量記錄控制程序》5．4《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》5．5《原材料檢驗作業(yè)指導書》5．6《包裝材料檢驗作業(yè)指導書》5．7《二次部品檢驗作業(yè)指導書》5．8《倉庫管理規(guī)定》5．9《采購控制程序》6、質(zhì)量記錄6．1《IQC檢驗登記表》6．2《來料檢查記錄表》6．3《IQC委托檢驗書》6．4《二次部品檢查表》6．5〈包裝材料檢驗記錄表〉7、來料檢驗和試驗流程來料來料倉管員驗收倉管員驗收待檢區(qū)標識待檢區(qū)標識IQC檢驗IQC檢驗OKNGNGIQC貼合格標簽不合格品控制特采品IQC貼合格標簽不合格品控制特采品發(fā)放IQC標識發(fā)放IQC標識發(fā)放發(fā)放示例2：來料品檢驗報告機型品名貨號批號批量入庫數(shù)供應(yīng)商訂單號交貨日期缺點性質(zhì)抽檢數(shù)嚴重輕微次品數(shù)別數(shù)量缺陷DEFSPEC讀數(shù)READING嚴重輕微規(guī)格項目1234512345通知有關(guān)部門□生產(chǎn)部□技術(shù)部1、嚴重2、輕微最后處理結(jié)果□合格□不合格□全檢□特采□退供應(yīng)商備注檢查員批準人條例1、任何物料廠，必須經(jīng)由品檢部抽檢，合格及放行則方可倉2、如因嚴重缺料而采品未符合標準的來料，則品檢部必須通知有關(guān)部門3、各供應(yīng)商在接到品檢報告通知退貨時，必須在十四天內(nèi)收回退貨，愈期則如同損壞，恕不負責示例3：過程檢驗規(guī)程示例1目的1．1確保過程中的半成品達到相應(yīng)的品質(zhì)要求，不合格品質(zhì)要求的不合格證品不流入下一工位。1．2明確過程中的品質(zhì)控制流程。2適用范圍本廠制造過程中一切未完工的貨品。3職責3．1工位QC員：負責對相應(yīng)工位的貨品進行百分百的檢驗和測試。3．2巡查QC員：負責巡查各工位的半成品品質(zhì)是否與相應(yīng)作業(yè)指導書要求相符。3．3生產(chǎn)、質(zhì)量部管理人員：負責整個過程的品質(zhì)統(tǒng)籌和品質(zhì)控制。4參考文件4．1生產(chǎn)過程控制程序4．2產(chǎn)品標識和可追溯性程序5工作程序5．1巡查QC對工位QC盛放不良盛器中的不良品進行確認并巡查各工位的品質(zhì)情況。5．2QC巡查員定時抽查各工序的半成品的品質(zhì)狀況，并記錄于《QC巡查記錄表》，QC位的不良品，填于《生產(chǎn)相應(yīng)檢測表》，巡查QC負責監(jiān)督此表的真實性，并依此填寫《QC檢測統(tǒng)計表》交質(zhì)量部主管及生產(chǎn)主管各一份。5．3生產(chǎn)部根據(jù)QC巡查表和QC檢測統(tǒng)計表，決定需要采取相應(yīng)的糾正預防措施，提升品質(zhì)。5．4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品5．4．1生產(chǎn)過程中不合格品質(zhì)對照相應(yīng)檢驗標準及各工序作業(yè)指示書規(guī)定執(zhí)行，無法確認時與客戶協(xié)商，協(xié)商確認后方可生產(chǎn)，列規(guī)定的由生產(chǎn)組長或以上人員確認將不合格品放置于不合格區(qū)進行返工、報廢或改作他用。5．4．2電線擠出組在自主檢查或半成品檢測中發(fā)現(xiàn)的不良品，由發(fā)現(xiàn)者立即通知當班操作員或以上處理，必要時停機，不良品以不合格章“QCNG”或掛不良品禁牌表示，生產(chǎn)部須將不良品立即與良品隔離。5．5生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料由生產(chǎn)部組長通知IQC書面確認，判定為不合格的，IQC須反饋到生產(chǎn)部，并上報質(zhì)量部主管，質(zhì)量部主管參照本廠驗收水準，臺超出則需召集不合格評審緊急會議進行協(xié)商，處理方案可為選用或退貨。5．6如結(jié)果為退貨，則在外包裝貼上“IQCRETECT”貼紙，同時由質(zhì)量部發(fā)出“供應(yīng)商糾正通知書”交PMC部，要求供應(yīng)商在兩個工作日內(nèi)回復，并采取糾正行動。5．7通過正常品檢活動，確認供應(yīng)商的糾正措施是否有效，并作好記錄，有必要的話對供應(yīng)商進行審核。5．8生產(chǎn)班長定時收集工位QC放在不良盛器中的不良品，修理人員修理或返工，修理或返工之后貨品需做好標識，經(jīng)巡查QC檢驗合格后才可流入下一工位。5．9巡查QC在抽查貨品時，需將發(fā)出的不合格品放在指定的位置與良品隔離。5．10如發(fā)現(xiàn)不良品與總抽查數(shù)之比在于3%，巡查QC發(fā)出“內(nèi)部質(zhì)量異常反應(yīng)單”責任部門應(yīng)立即采取糾正行動，巡查QC負責改善效果的跟進，質(zhì)量部主管最后確認。5．11如發(fā)現(xiàn)的嚴重缺陷不良品與總抽查數(shù)之比率大于10%，巡查QC立即通知生產(chǎn)部停產(chǎn)，同時迅速上報質(zhì)量部主管，質(zhì)量部主管必須及時同QA和生產(chǎn)相關(guān)人員分析不良因素，召開不良品評審會議，擬出解決措施及糾正方案，并按糾正方案在停產(chǎn)兩個不時內(nèi)恢復生產(chǎn)，巡查QC負責跟進處理結(jié)果。5．12生產(chǎn)退料檢驗程序5．12．1生產(chǎn)部將退回物料按來料壞（IQC判定）、生產(chǎn)損壞（由巡查QC判定）、良品（IQC判定）等分開。并做好不良類別標記，連同“原料退庫單”交予IQC或巡查QC，IQC或巡查QC對其進行抽查，如判定為允收，相應(yīng)品檢員則在“原料退庫單”上簽名，如判定為拒收，生產(chǎn)部需要新挑選和分類后再送相關(guān)品檢員抽查。5．12．2生產(chǎn)退回貨倉的來料不良品，經(jīng)相關(guān)部門主管協(xié)調(diào)，判定為特采、選用還是退貨，具體辦法參照5。6、5。7、5。8進行。5．12．3生產(chǎn)退回貨倉的生產(chǎn)損壞料，經(jīng)相關(guān)部門主管協(xié)調(diào)，改用或報廢，報廢按《報廢流程規(guī)定》辦理。5．13巡查QC負責對免檢物料投入使用時的品質(zhì)情況進行跟蹤檢驗，如首檢OK，則在該批塑料包裝袋貼紙上蓋上“QC”“OK”印章，否則，蓋上“QC”“NG”印章，并由生產(chǎn)部交現(xiàn)場不良品隔離。示例4：過程異常聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)單：編號：產(chǎn)品名稱工單NO制造時間驗收單NO不良品名稱生產(chǎn)數(shù)量不良數(shù)批號LOT異常內(nèi)容異常處理：□批退□停線□停機□模具維修核定：復核：經(jīng)辦：原因分析與建議□零件來料不良□設(shè)備模、治具不良□作業(yè)條件不良□設(shè)計/文件/不良核定：復核：經(jīng)辦：責任歸屬：協(xié)辦單位改善對策及異常處理方式預計完成日簽核品質(zhì)確認□合格；繼續(xù)生產(chǎn)□不合格處理方式分發(fā)單位□□□□□□□□□示例5：產(chǎn)品最終檢驗控制程序11目的確保出貨的成品質(zhì)量符合客戶的需求。2適用范圍凡本公司所生產(chǎn)的成品入庫前的檢驗。3職責3．1質(zhì)量部部長3．1．1保證本程序完整、持續(xù)有效地實施。3．1．2對不合格品提出處理方案。3．2QA質(zhì)檢員3．2．1對完成生產(chǎn)全過程的所有產(chǎn)品進行抽檢。3．2．2依據(jù)事實做出正確的判定，并如實填寫《成品檢驗報告》。3．2．3對所有成品作好各種檢驗狀態(tài)標識，已驗合格的成品要在包裝箱上蓋“合格”章。4程序要點4．1所有完成如工過程的產(chǎn)品，在入庫生產(chǎn)車間要填寫《成品報檢單》，通知QA質(zhì)檢員進行檢查。4．2QA質(zhì)檢員按照《成品質(zhì)檢指導書》，正常抽樣標準進行檢驗，經(jīng)質(zhì)量部部長審核，并將檢驗結(jié)果填寫到《成品檢驗報告》上。檢驗報告后，在成品箱上蓋上“QAPASS”印章。4．3若檢驗不合格，則發(fā)出《返工通知單》給生產(chǎn)車間，并將貨品放在“不合格”區(qū)，按《不合格品控過程序》辦理，生產(chǎn)車間返工后再進行報檢。4．4檢驗記錄：成品的檢驗狀況及結(jié)果需記載于《成品檢驗報告》中，并報《質(zhì)量記錄控過程序》保存。5、相關(guān)文件5．1《搬運、儲存、包裝、防護和交付管理程序》5．2《不合格品控過程序》5．3《成品質(zhì)檢指導書》5．4《抽樣表》5．5《質(zhì)量記錄控過程序》6、相關(guān)記錄表格6．1《成品報檢單》6．2《成品檢驗報告》6．3《返工通知單》6．4《壽命試驗報告》示例6：QA檢驗記錄表品管部日期：年月日客戶名稱產(chǎn)品料號名稱/規(guī)格制造通知單入庫單入庫數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標準MIL—STD—105D缺點區(qū)分AQLAc/Re：□主要缺點□次要缺點主要檢查項目16273849510檢查記錄備注判定品管主管：檢驗者：示例7：檢驗通知單日期：年月日廠商名稱名稱/規(guī)格處理速度訂貨單進貨日期驗收單交貨數(shù)量抽樣數(shù)量抽樣標準缺點區(qū)分AQLAc/Re：□主要缺點□次要缺點檢查記錄備注品管主管：檢驗者：示例8：產(chǎn)品最終檢驗控制程序21目的通過對將要進入成品進行抽樣檢驗，確保符合質(zhì)量要求的成品才能進入成品庫，并提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的檢測記錄。2適用范圍本公司生產(chǎn)的各型號成品及向外購入直接用于銷售的其它產(chǎn)品。3相關(guān)責任單位技術(shù)品保部——最終檢驗組，生產(chǎn)部——生產(chǎn)組、倉儲組。4工作程序4．1生產(chǎn)成品檢驗4．1．1最終檢驗組在接到生產(chǎn)組的《生產(chǎn)命令》通知后（參見《過程檢驗控過程序》），即安排人員到成口若懸河待檢區(qū)，按照《成品檢驗抽樣計劃》抽取部分樣品。4．1．2對抽取樣品按照《成品檢驗辦法》進行檢驗，按照《現(xiàn)有成品一覽表》進行判斷，并將結(jié)果填入《QA檢驗報告》和《生產(chǎn)命令》相應(yīng)欄位。4．1．3檢驗合格之成品還須核對產(chǎn)品的型號、包裝方式、數(shù)量等與《生產(chǎn)命令》是否相符，包裝是否完好，標簽是否完好和正確，并填入相應(yīng)欄位。4．1．4核對無誤后，在每個已包裝的成品外貼上“合格”標簽，以《生產(chǎn)命令》通知生產(chǎn)組辦理入庫手續(xù)。4．1．5核對有誤后，立即用《生產(chǎn)命令》通知生產(chǎn)組改正后再按4。1。3和4。1。4執(zhí)行，直至合格。4．1．6檢驗不合格的產(chǎn)品，按照《檢驗和試驗狀態(tài)的控過程序》貼上“不合格”標簽后，按照《不合格品控過程序》予以處理。4．1．7生產(chǎn)線將《生產(chǎn)命令》交回生管駔歸檔，將《QA檢測報告》交技術(shù)品保部經(jīng)理審批后歸檔。4．1．8最終檢驗組將每次檢驗結(jié)果填入《生產(chǎn)成品月合格率統(tǒng)計表》，并保存一年，作為過程能力評估的依據(jù)。4．2進料成品的檢驗4．2．1對于外購的直接用于銷售的成品，最終檢驗駔在接到倉儲組（參見〈進料檢驗控過程序〉）通知后，即安排人員到進料待驗區(qū)，按照〈成品檢驗抽樣計劃〉抽取部分樣品。4．2．2對樣品按照《進料成品檢驗辦法》和《現(xiàn)有產(chǎn)品一覽表》進行檢驗和判斷，并將結(jié)果填入〈QA檢測報告〉中。4．2．3檢驗合格的產(chǎn)品，在每個包裝外貼上“合格”標簽，通知倉儲組入庫。4．2．4檢驗不合格之產(chǎn)品，按照《檢驗和試驗狀態(tài)的控過程序》貼上“不合格”標簽后通知倉儲組將產(chǎn)品隔離后轉(zhuǎn)入〈不合格品控過程序〉處理。4．2．5將〈QA檢測報告〉交技術(shù)品保部經(jīng)理審核后歸檔。4．2．6最終檢驗組將每