顧客提供產(chǎn)品控制程序

目的本程序規(guī)定本公司對顧客提供的物品進行控制的職責(zé)和方法，以確保顧客滿意。范圍本程序適用于顧客提供的所有物品職責(zé)營銷部負責(zé)顧客提供產(chǎn)品的接收、登錄。技術(shù)部負責(zé)制定顧客提供品的驗收標準、管理。工作程序顧客提供產(chǎn)品的范圍本公司顧客提供產(chǎn)品主要有樣瓦、外來圖樣等。顧客提供品的接收營銷部在接到顧客提供品后，須填寫“顧客提供產(chǎn)品收發(fā)一覽表”后，交品管部檢驗。品管部須在兩天內(nèi)將檢驗結(jié)果反饋給營銷部。營銷部將檢驗后的顧客提供品及檢驗結(jié)果傳遞給技術(shù)部，技術(shù)部及時登錄到“顧客提供品履歷表”中。顧客提供品顧客提供品的檢驗。品管部對顧客提供產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗按“進貨檢驗和試驗控制程序”、“外來圖樣管理規(guī)定”進行。本公司對顧客提供品所作之檢驗不能免除顧客提供可接收產(chǎn)品之責(zé)任。對顧客提供圖樣的控制參見“外來圖樣管理規(guī)定”。如有顧客提供的原材料，輔助材料（包括顧客提供的包裝），按本公司《檢驗和試驗控制程序》進行檢驗和記錄。如有顧客提供的設(shè)備、工裝，按《設(shè)施和工裝管理控制程序》執(zhí)行。本公司無顧客的工裝設(shè)備及所有的可重復(fù)使用的包裝（送貨用箱等）。特殊情況由技術(shù)部負責(zé)制定顧客提供的產(chǎn)品的驗證標準，品管部據(jù)此標準進行檢驗。以上檢驗結(jié)果記錄于“顧客提供產(chǎn)品履歷表”中。顧客提供的產(chǎn)品經(jīng)檢驗不合格時，品管部將檢驗結(jié)果以檢驗報告形式及時通知營銷部，并作好各項記錄，具體按《不合格品控制程序》有關(guān)規(guī)定處理。顧客提供品的標識方法。顧客提供的外來圖樣、樣瓦由技術(shù)部保管、使用，并按“產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序”對其進行標識。同時標出產(chǎn)品的狀態(tài)標識，并保護好標識，防止未經(jīng)批準的使用或處置，誤用或混用顧客提供的產(chǎn)品。對于提供的工具、設(shè)備、檢等工裝設(shè)施，應(yīng)進行永久性標識，以使每一工裝設(shè)施的所用者清晰可見，除此之外按6.3.1進行標識時，在進行編號時，編號的第一個字母用“G”顧客提供品的使用管理顧客提供產(chǎn)品的搬運、貯存、維護和保管按“搬運、貯存控制程序”辦理。當(dāng)使用部門發(fā)現(xiàn)顧客提供產(chǎn)品不適用或未能達到規(guī)定的要求時，要立即停止使用，并報告營銷部，及時與顧客聯(lián)系，確定處置措施。當(dāng)發(fā)現(xiàn)顧客提供品有損壞、缺陷或丟失等異常情況時，使用部門以“顧客提供產(chǎn)品異常通知單”的形式將信息及時報告給技術(shù)部，技術(shù)部確認后將相關(guān)信息記錄于“顧客提供產(chǎn)品履歷表”中，交營銷部向顧客報告及處置對策。顧客提供產(chǎn)品的記錄營銷部、技術(shù)部須將顧客提供產(chǎn)品記錄予以保存，保存期限與提供品使用期限相同。術(shù)語解釋顧客提供產(chǎn)品：是指顧客提供給本公司的用于供應(yīng)品或有關(guān)活動的工具、設(shè)備、量具、檢具、傳遞樣品、圖樣及可重復(fù)使用的包裝等產(chǎn)品。相關(guān)文件《設(shè)施和工裝管理控制程序》《進貨檢驗和試驗控制程序》《搬運、貯存控制程序》《產(chǎn)品標識和可追溯性控制程序》《外來圖樣管理規(guī)定》《不合格品控制程序》附表顧客提供產(chǎn)品異常通知單顧客提供產(chǎn)品一覽表顧客提供產(chǎn)品履歷表起草審