電子科技有限公司質(zhì)量手冊(cè)

河南大侖電子科技有限公司ISO9001：2009質(zhì)量治理體系擬制：___________日期：___________批準(zhǔn)：___________日期：___________文件編號(hào)：DL/QM-001版本：A1生效日期:2015受控文件，嚴(yán)禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰酒焚|(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7修訂履歷版本修訂講明生效日期備注A1首次發(fā)行2015.10.7受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7章節(jié)目錄頁(yè)碼：第01頁(yè),共37頁(yè)目錄頁(yè)碼章節(jié)目錄--------------------------------------01公布令----------------------------------------02編制講明--------------------------------------03手冊(cè)治理方法----------------------------------04術(shù)語(yǔ)和定義------------------------------------06引用法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)----------------------07組織概況--------------------------------------08質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)-----------------------------09組織機(jī)構(gòu)圖------------------------------------10質(zhì)量治理責(zé)權(quán)概述------------------------------12質(zhì)量職能分配表--------------------------------17質(zhì)量治理體系----------------------------------18治理職責(zé)--------------------------------------23資源治理--------------------------------------27產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)--------------------------------------29測(cè)量、分析和改進(jìn)------------------------------35程序文件清單----------------------------------38受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7發(fā)布令頁(yè)碼：第02頁(yè),共37頁(yè)發(fā)布令為提高本公司的質(zhì)量治理水準(zhǔn)，確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)能力，依據(jù)ISO9001：2008《質(zhì)量治理體系—要求》的規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際，現(xiàn)已建立了完善的質(zhì)量治理體系，并編制完成了《品質(zhì)手冊(cè)》第A1版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)公布，自2015年10本《品質(zhì)手冊(cè)》是本公司質(zhì)量治理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)本公司建立并實(shí)施質(zhì)量治理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則.全體職員必須遵照?qǐng)?zhí)行.各部門(mén)應(yīng)組織職員認(rèn)真學(xué)習(xí)本《品質(zhì)手冊(cè)》及其支持性文件（程序文件和工作指引），確保所有與質(zhì)量工作有關(guān)的職員都能按照質(zhì)量治理體系相關(guān)文件的規(guī)定進(jìn)行工作和操作，以實(shí)現(xiàn)本公司質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行.特發(fā)此令河南大侖電子科技有限公司總經(jīng)理：受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7編制講明頁(yè)碼：第03頁(yè),共37頁(yè)11目的：編制本手冊(cè)的目的是按ISO9001：2009標(biāo)準(zhǔn)的要求和本公司實(shí)際情況，確定本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、程序和要求，實(shí)施有效的質(zhì)量治理體系.2適用范圍：2.1本手冊(cè)描述的質(zhì)量治理體系適用于：生產(chǎn)、銷(xiāo)售周密五金制品（不含電鍍）和電子產(chǎn)品。.2.2本手冊(cè)描述的質(zhì)量治理體系的地域范圍是：3本公司質(zhì)量治理體系遵守ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)中除“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”之外的所有條款要求.4本手冊(cè)是本公司質(zhì)量治理的綱領(lǐng)性文件，內(nèi)部使用時(shí)必須受控.5本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，自生效日期起實(shí)施，各部門(mén)都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定.受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手冊(cè)管理辦法頁(yè)碼：第04頁(yè),共37頁(yè)1目的：制定與質(zhì)量手冊(cè)編制、批準(zhǔn)和發(fā)放等相關(guān)的治理活動(dòng)，確保體系內(nèi)部各相關(guān)部門(mén)使用的均為有效版本.2范圍：適用于質(zhì)量手冊(cè)的治理.3職責(zé)：品質(zhì)部文控中心負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的編寫(xiě)，總經(jīng)理批準(zhǔn)公布.4工作程序：4.1質(zhì)量手冊(cè)的編制和批準(zhǔn)：4.1.1質(zhì)量手冊(cè)由文控中心編制完成；4.1.2質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)治理層集體評(píng)審后，交由總經(jīng)理批準(zhǔn)；4.1.3經(jīng)審批的質(zhì)量手冊(cè)，自生效之日起實(shí)施.4.2質(zhì)量手冊(cè)的發(fā)放4.2.1經(jīng)批準(zhǔn)的質(zhì)量手冊(cè)由文控中心保存一套未蓋受控印章的原件，用以供進(jìn)行復(fù)制、分發(fā)4.2.2手冊(cè)領(lǐng)用人需在《文件動(dòng)態(tài)記錄》上簽名領(lǐng)取4.2.3質(zhì)量手冊(cè)在內(nèi)部發(fā)放前必須加蓋紅色“受控文件”印章、編制分發(fā)號(hào).4.2.4總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理領(lǐng)用手續(xù)4.2.5質(zhì)量手冊(cè)對(duì)外發(fā)放時(shí)（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢(xún)機(jī)構(gòu)、顧客等），不需加蓋紅色“受控文件”印章，也不編制分發(fā)編號(hào).經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)放，并做好發(fā)放記錄.4.3質(zhì)量手冊(cè)的更改：4.3.14.3.2更改后手冊(cè)的發(fā)放，由文控中心按4.2各條款要求發(fā)放，并辦理新版本發(fā)放簽名登記手續(xù)，同時(shí)收回失效文件.需保留的文件要加蓋“作廢”印章.不需保留時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由文控中心將其銷(xiāo)毀.收回的作廢文件，由文控中心自受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7手冊(cè)管理辦法頁(yè)碼：第05頁(yè),共37頁(yè)行、及時(shí)將其銷(xiāo)毀.4.3.3質(zhì)量手冊(cè)某個(gè)章節(jié)中某頁(yè)進(jìn)行更改，則該章節(jié)的每頁(yè)修訂狀態(tài)也要相應(yīng)統(tǒng)一更改（即修訂狀態(tài)在一個(gè)章節(jié)中的每一頁(yè)是一致的）.4.4質(zhì)量手冊(cè)如某章節(jié)更改累計(jì)9次以后或手冊(cè)需進(jìn)行大幅度更改時(shí)，整套質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)進(jìn)行換版.其發(fā)放按4.2條款要求進(jìn)行.4.5質(zhì)量手冊(cè)的修訂狀態(tài)標(biāo)識(shí)：4.5.1手冊(cè)版本按英文字母自然順序,依次表示A、B、C……版.4.5.2同一版本內(nèi)的修改次數(shù)，從“1”開(kāi)始，按自然數(shù)的順序一直到“9”.“1”表示同一版本的初始文件.2、3……9表示第一、二、……九次的修改.同一版本的修改超過(guò)九次，應(yīng)進(jìn)行換版.如由A9升4.6質(zhì)量手冊(cè)的日常治理4.6.1質(zhì)量手冊(cè)原件，由文控中心歸檔保存，原件一律不外借.4.6.2所有質(zhì)量手冊(cè)持有部門(mén)或人員應(yīng)妥善保管文件.4.6.3公司內(nèi)不得使用未加蓋紅色“受控文件”印章的質(zhì)量手冊(cè)，一經(jīng)發(fā)覺(jué)立即由文控中心收回處置.受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7術(shù)語(yǔ)和定義頁(yè)碼：第06頁(yè),共37頁(yè)術(shù)語(yǔ)：1.1本手冊(cè)所有術(shù)語(yǔ)的定義均依據(jù)ISO9001：2005《質(zhì)量治理體系－基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義.1.2本手冊(cè)的支持性文件——程序文件、作業(yè)指引和其它相關(guān)文件中的相關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義，均依據(jù)ISO9001：2005《質(zhì)量治理體系－礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》中的術(shù)語(yǔ)和定義.專(zhuān)門(mén)術(shù)話(huà)和定義：無(wú).受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7引用法律、法規(guī)及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)頁(yè)碼：第07頁(yè),共37頁(yè)1本公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，符合國(guó)家和地點(diǎn)政府相關(guān)的法律、法規(guī)和行政規(guī)章的要求.2本公司質(zhì)量治理體系建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改善的依據(jù)是ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn).3本公司系列產(chǎn)品的制造全部依據(jù)顧客提供或確認(rèn)的文件和/或樣品執(zhí)行.受控文件，嚴(yán)禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔腥苊芪褰鹬破酚邢薰酒焚|(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7本公司概況頁(yè)碼：第08頁(yè),共37頁(yè)河南大侖電子有限公司成立于2015年，位于濮陽(yáng)市創(chuàng)想工業(yè)園區(qū)。公司房面積500平方米。公司現(xiàn)有職員100人，擁有全自動(dòng)流水線(xiàn)、精準(zhǔn)測(cè)試儀、全自動(dòng)繞線(xiàn)等附加設(shè)備。本公司要緊專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)手機(jī)零部件，家電零部件，（手機(jī)充電器、高頻變壓、器、模具生產(chǎn)加工），要緊用于各種周密的電器配件、、燈飾、手機(jī)、運(yùn)動(dòng)器材等。本公司以“持續(xù)改進(jìn),追求卓越品質(zhì);精益求精,滿(mǎn)足客戶(hù)需求”的質(zhì)量方針，建立和健全一套行之有效的質(zhì)量保證體系，確保為用戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務(wù)；我們將本著“開(kāi)拓進(jìn)取，高效求實(shí)，今天的質(zhì)量，改日的市場(chǎng)”的企業(yè)精神，在品質(zhì)、技術(shù)上將不停的更新。我們將以實(shí)惠的價(jià)格，穩(wěn)定的質(zhì)量，準(zhǔn)時(shí)的交貨，周到的服務(wù)等，一如既往地為客戶(hù)提供竭誠(chéng)服務(wù)，歡迎各界同仁來(lái)人來(lái)函洽談業(yè)務(wù)或來(lái)圖定做，相信我們的真誠(chéng)服務(wù)會(huì)令您中意。我們的宗旨：珍惜每一次機(jī)會(huì)，讓我們做得更好，感動(dòng)客戶(hù)。企業(yè)名稱(chēng)：河南大侖電子科技有限公司法人代表：總經(jīng)理：公司地址：河南省濮陽(yáng)市創(chuàng)想工業(yè)園區(qū)電話(huà)：傳真：郵政編碼：受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)頁(yè)碼：第09頁(yè),共37頁(yè)1質(zhì)量方針：本公司的質(zhì)量方針由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)公布，并確保其持續(xù)的適應(yīng)性.各部門(mén)負(fù)責(zé)宣傳貫徹，確保本公司職員對(duì)質(zhì)量方針的理解和執(zhí)行.本公司的質(zhì)量方針是：持續(xù)改進(jìn)，追求卓越品質(zhì)；精益求精，滿(mǎn)足客戶(hù)需求.2質(zhì)量目標(biāo)：2.1本公司質(zhì)量總目標(biāo)規(guī)定如下：1）產(chǎn)品生產(chǎn)合格率≥98%；2）合同按時(shí)履行率≥100%；3)客戶(hù)中意程度≥95分（100分制）；4)顧客中意度≤99%/月.3質(zhì)量目標(biāo)的治理：本公司質(zhì)量目標(biāo)的制訂、統(tǒng)計(jì)、考核和變更見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)操縱程序》.4質(zhì)量方針和目標(biāo)的評(píng)審與更改：4.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，在每一次治理評(píng)審時(shí)作為一個(gè)必備項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審.4.2如質(zhì)量方針需要更改時(shí)，由治理者代表主持完成，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效.4.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的任何更改，都將導(dǎo)致本章節(jié)內(nèi)容的變更.5相關(guān)程序文件5.1《質(zhì)量目標(biāo)操縱程序》受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7組織機(jī)構(gòu)圖頁(yè)碼：第10頁(yè),共37頁(yè)1組織機(jī)構(gòu)圖：采購(gòu)員資材文控中心營(yíng)業(yè)部采購(gòu)部生產(chǎn)部行政部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部治理者代表總經(jīng)理品質(zhì)會(huì)計(jì)出納客戶(hù)服務(wù)領(lǐng)料員后勤保安生產(chǎn)線(xiàn)長(zhǎng)跟單員業(yè)務(wù)員采購(gòu)員資材文控中心營(yíng)業(yè)部采購(gòu)部生產(chǎn)部行政部品質(zhì)部財(cái)務(wù)部治理者代表總經(jīng)理品質(zhì)會(huì)計(jì)出納客戶(hù)服務(wù)領(lǐng)料員后勤保安生產(chǎn)線(xiàn)長(zhǎng)跟單員業(yè)務(wù)員擬定/日期批準(zhǔn)/日期受控文件，嚴(yán)禁翻印!河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì)量管理責(zé)權(quán)概述頁(yè)碼：第13頁(yè),共37頁(yè)2治理者代表：2.1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展工作.在質(zhì)量治理方面直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé).2.2負(fù)責(zé)主持質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持；向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況及業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)建議及需求；采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以確保公司內(nèi)人員滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)得到不斷地提高.2.3負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)及外部事務(wù)聯(lián)絡(luò).2.4負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)、分析結(jié)果和質(zhì)量目標(biāo)變更要求的審核.2.5負(fù)責(zé)擔(dān)任或任命內(nèi)審組長(zhǎng)及內(nèi)審員.2.6負(fù)責(zé)主持治理評(píng)審打算和報(bào)告的編寫(xiě)，并參與治理評(píng)審.2.7負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)打算和打算外培訓(xùn)項(xiàng)目的審核.2.8必要時(shí)和/或可行時(shí)，負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)開(kāi)展質(zhì)量統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用.2.9負(fù)責(zé)跟進(jìn)質(zhì)量體系運(yùn)行中發(fā)覺(jué)的不符合項(xiàng)緣故而采取的糾正和預(yù)防措施，必要時(shí)，對(duì)相關(guān)不符合項(xiàng)發(fā)出糾正和預(yù)防措施要求.3行政部：3.1負(fù)責(zé)編制《人力資源操縱程序》及其他支持性文件.3.2負(fù)責(zé)本部門(mén)文件和資料的治理和質(zhì)量記錄的操縱.3.3負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)核算.3.4負(fù)責(zé)職員的招聘、考核、錄用及職員的入公司培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)的實(shí)施.3.5負(fù)責(zé)年度培訓(xùn)打算的編制及外送培訓(xùn)的申請(qǐng)和組織工作.3.6負(fù)責(zé)職員培訓(xùn)實(shí)施效果及職員綜合能力的評(píng)估.3.7負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施的月度檢查的實(shí)施及治安、保衛(wèi)工作.3.8負(fù)責(zé)公司區(qū)綠化、環(huán)境衛(wèi)生、生活、后勤的治理.3.9負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部的持續(xù)改進(jìn).4生產(chǎn)部：4.1負(fù)責(zé)編制《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》、《模具和治具操縱程序》、《設(shè)備和設(shè)施操縱程序》及其他支持性文件.4.2負(fù)責(zé)相關(guān)設(shè)備文件和資料的識(shí)不及其適用性審批.4.3負(fù)責(zé)本部門(mén)文件和資料的治理及質(zhì)量記錄的操縱.4.4負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)核算.受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì)量管理責(zé)權(quán)概述頁(yè)碼：第14頁(yè),共37頁(yè)4.5負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)設(shè)備需求的確定及生產(chǎn)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng).4.6負(fù)責(zé)本部門(mén)生產(chǎn)工作環(huán)境的治理和操縱.4.7負(fù)責(zé)顧客訂單有關(guān)生產(chǎn)條件和能力的評(píng)審和確認(rèn).4.8負(fù)責(zé)參與模具和治具試用結(jié)果的驗(yàn)收、日常治理、維護(hù)和保養(yǎng).4.9負(fù)責(zé)生產(chǎn)打算和生產(chǎn)作業(yè)打算的執(zhí)行情況的跟蹤和檢查.4.10負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)工藝過(guò)程的操縱及生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù).4.11負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)在生產(chǎn)過(guò)程中的操縱.4.12負(fù)責(zé)本部門(mén)監(jiān)測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)和治理.4.13負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的崗位自檢、不合格品的操縱和治理.4.14負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)在模具/治具生產(chǎn)過(guò)程中的操縱及樣品的試制和操縱.4.15負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中的安全治理及內(nèi)部的持續(xù)改進(jìn).5營(yíng)業(yè)部：5.1負(fù)責(zé)編制《內(nèi)、外部溝通程序》、《合同評(píng)審程序》、《樣品操縱程序》、《生產(chǎn)打算操縱程序》、《客戶(hù)財(cái)產(chǎn)操縱程序》、《產(chǎn)品防護(hù)程序》、《客戶(hù)服務(wù)和客戶(hù)中意度測(cè)量程序》及其支持性文件.5.2負(fù)責(zé)技術(shù)類(lèi)外來(lái)文件/資料的識(shí)不及其適用性審批.5.3負(fù)責(zé)本部門(mén)文件/資料的治理和質(zhì)量記錄的操縱.5.4負(fù)責(zé)本部門(mén)及公司質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)核算.5.5負(fù)責(zé)倉(cāng)儲(chǔ)用設(shè)備、設(shè)施和監(jiān)測(cè)設(shè)備的治理和日常維護(hù)保養(yǎng)5.6負(fù)責(zé)本部門(mén)工作環(huán)境的治理和操縱.5.7負(fù)責(zé)顧客需求信息的收集和傳遞，并組織相關(guān)部門(mén)對(duì)顧客合同/訂單進(jìn)行評(píng)審和重新評(píng)審及負(fù)責(zé)合同/訂單簽訂前、簽訂后和執(zhí)行過(guò)程中與顧客的溝通和聯(lián)系.5.8負(fù)責(zé)顧客問(wèn)訊、投訴的受理和答復(fù)及成品交付信息的發(fā)出.5.9負(fù)責(zé)確認(rèn)和發(fā)出顧客對(duì)樣品的制作要求，顧客樣品的提交并跟蹤顧客確認(rèn)信息.5.10負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生不合格、不適用、損壞和丟失時(shí)，與顧客進(jìn)行溝通和聯(lián)系.5.11負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查活動(dòng)的實(shí)施及相關(guān)信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析和提供.5.12負(fù)責(zé)內(nèi)部審核相關(guān)記錄的收集和保存及本部門(mén)內(nèi)部的持續(xù)改進(jìn).6品質(zhì)部：受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì)量管理責(zé)權(quán)概述頁(yè)碼：第15頁(yè),共37頁(yè)6.1負(fù)責(zé)編制《質(zhì)量手冊(cè)》、《文件治理程序》、《質(zhì)量記錄操縱程序》、《質(zhì)量目標(biāo)操縱程序》、《治理評(píng)審程序》、《工作環(huán)境操縱程序》、《質(zhì)量打算操縱程序》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》、《監(jiān)測(cè)設(shè)備操縱程序》、《合理化改善治理程序》、《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》、《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》、《過(guò)程檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》、《最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》、《不合格品操縱程序》、《數(shù)據(jù)分析應(yīng)用程序》、《糾正和預(yù)防措施操縱程序》及相關(guān)的支持性文件.6.2負(fù)責(zé)所有受控文件的收發(fā)操縱；體系文件/質(zhì)量記錄/資料在各部門(mén)治理情況的監(jiān)督和檢查及超期貯存質(zhì)量記錄處置的審批.6.3負(fù)責(zé)本部門(mén)文件/資料的治理和質(zhì)量記錄的操縱.6.4負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的統(tǒng)計(jì)、分析及各部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)完成情況的匯總、分析.6.5負(fù)責(zé)收集和保存治理評(píng)審打算和報(bào)告的相關(guān)記錄.6.6負(fù)責(zé)本部門(mén)設(shè)備需求的確認(rèn)、日常維護(hù)和保養(yǎng)及本部門(mén)工作環(huán)境的操縱和治理.6.7負(fù)責(zé)質(zhì)量打算的編制和執(zhí)行過(guò)程的操縱.6.8負(fù)責(zé)顧客訂單有關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)?zāi)芰Φ脑u(píng)審和確認(rèn).6.9負(fù)責(zé)對(duì)提供計(jì)量校準(zhǔn)、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)查詢(xún)服務(wù)的供方的評(píng)審.6.10負(fù)責(zé)提供供方供貨質(zhì)量信息及顧客財(cái)產(chǎn)在檢驗(yàn)過(guò)程中的操縱..6.11負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)工作的歸口治理、標(biāo)識(shí)狀況的檢查監(jiān)督、產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí).6.12負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程中的產(chǎn)品防護(hù).6.13負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的確認(rèn)、建擋、送外檢定、內(nèi)部校準(zhǔn)和歸口治理.6.14負(fù)責(zé)本部門(mén)監(jiān)測(cè)設(shè)備的日常維護(hù)和保養(yǎng)及各部門(mén)使用維護(hù)情況的檢查監(jiān)督.6.15負(fù)責(zé)顧客中意度調(diào)查活動(dòng)的策劃和改進(jìn).6.16負(fù)責(zé)主持客戶(hù)的投訴、退貨處理.6.17負(fù)責(zé)來(lái)料（含顧客來(lái)料）、生產(chǎn)過(guò)程中的產(chǎn)品、外包加工產(chǎn)品、包裝過(guò)程的產(chǎn)品、成品及成品包裝的檢驗(yàn)和操縱.6.18負(fù)責(zé)主持對(duì)不合格來(lái)料、不合格半成品、不合格成品（包括外包加工不合格產(chǎn)品）、庫(kù)存不合格品的評(píng)審.6.19負(fù)責(zé)過(guò)程及產(chǎn)品質(zhì)量特性和趨勢(shì)的相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析和提供.6.20負(fù)責(zé)本部門(mén)內(nèi)部的持續(xù)改進(jìn).受控文件，嚴(yán)禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔幸儇S周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì)量管理責(zé)權(quán)概述頁(yè)碼：第16頁(yè),共37頁(yè)6.21負(fù)責(zé)與顧客產(chǎn)品有關(guān)的模具和治具制造能力的評(píng)審和確認(rèn).6.22負(fù)責(zé)主持模具/治具試用結(jié)果的驗(yàn)收并參與模具/治具的日常治理、維護(hù)和保養(yǎng).6.23負(fù)責(zé)樣品的檢驗(yàn)和確認(rèn)，樣品檢驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)7.采購(gòu)部7.1負(fù)責(zé)供方打樣需求的確定、信息的發(fā)出和進(jìn)度的跟蹤.7.2負(fù)責(zé)主持對(duì)物料供方、外包加工供方、運(yùn)輸和快遞供方的評(píng)審.7.3負(fù)責(zé)供方評(píng)審工作的歸口治理和主持年度評(píng)審.7.4負(fù)責(zé)與供方有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息的收集、統(tǒng)計(jì)、分析和提供，對(duì)供方實(shí)施月度監(jiān)察，并對(duì)劣質(zhì)供方發(fā)出糾正預(yù)防措施要求.7.5負(fù)責(zé)顧客訂單有關(guān)物料供給能力和倉(cāng)儲(chǔ)能力的評(píng)審和確認(rèn).7.6負(fù)責(zé)物料需求打算的確定，采購(gòu)信息的確定和發(fā)出.7.7負(fù)責(zé)與供方的溝通、采購(gòu)活動(dòng)的實(shí)施、采購(gòu)更改的操縱及采購(gòu)進(jìn)度的跟蹤.7.8負(fù)責(zé)產(chǎn)品外包加工過(guò)程的操縱、模具和治具進(jìn)出公司的操縱。7.9負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)物料和產(chǎn)品狀態(tài)的標(biāo)識(shí)、在儲(chǔ)存時(shí)期的防護(hù)及不合格來(lái)料的操縱.7.10負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品的接收、發(fā)放、庫(kù)存量的操縱及庫(kù)存物料和產(chǎn)品的盤(pán)點(diǎn).7.11負(fù)責(zé)內(nèi)部審核相關(guān)記錄的收集和保存及本部門(mén)內(nèi)部的持續(xù)改進(jìn).受控文件，嚴(yán)禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔幸儇S周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質(zhì)量職能分配表頁(yè)碼：第17頁(yè),共37頁(yè)部門(mén)標(biāo)準(zhǔn)職能條款分配總經(jīng)理治理者代表生產(chǎn)部品質(zhì)部營(yíng)業(yè)部采購(gòu)部行政部44.1△╳╳╳╳╳╳4.2╳△╳●╳╳╳55.1△●╳╳╳╳╳5.2△●╳╳╳╳╳5.3△●╳╳╳╳╳5.4△●╳╳╳╳╳5.5△●╳╳╳╳╳5.6△●╳╳╳╳╳66.1●╳╳╳╳╳╳6.2△╳╳╳╳╳●6.3△╳●●╳╳╳6.4△╳●●╳╳╳77.1△╳●●╳╳╳7.2△╳╳╳●╳╳7.3-------7.4△╳╳●╳●╳7.5△╳●●╳╳╳7.6△╳╳●╳╳╳88.1△●╳╳╳╳╳8.2△╳●●●●●8.3△╳●●●●╳8.4╳△●●●●╳8.5╳△●●●●●△：領(lǐng)導(dǎo)部門(mén)/人；●：主責(zé)部門(mén)/人；╳：相關(guān)部門(mén)/人；受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：第18頁(yè),共37頁(yè)4.1總要求：4.1.1本公司依照ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合實(shí)際，建立和維持文件化的質(zhì)量治理體系，并通過(guò)治理者的推動(dòng)，實(shí)施、保持和改進(jìn)該體系4.1.2為了實(shí)現(xiàn)質(zhì)量體系，公司應(yīng)：確定質(zhì)量治理體系所需要的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用并予以治理確定這些過(guò)程的順序和相互作用。確定所要求的準(zhǔn)則和方法。確保取得必需的資源與信息以支持運(yùn)作并監(jiān)控過(guò)程。適用時(shí)測(cè)量、監(jiān)控和分析這些過(guò)程。實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和對(duì)這些過(guò)程的持續(xù)改進(jìn),并應(yīng)按本標(biāo)準(zhǔn)的要求治理這些過(guò)程。委外加工的操縱。公司部分產(chǎn)品的表面處理作業(yè)為外發(fā)過(guò)程，由公司依照訂單作出分析，按《采購(gòu)程序》予以操縱，外發(fā)產(chǎn)品進(jìn)公司則依《進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)操縱程序》和《產(chǎn)品防護(hù)程序》予以操縱。4.1.3本公司a.文件和記錄操縱.b.資源需求的確定、提供和保障.c.與顧客及其產(chǎn)品有關(guān)的過(guò)程，樣品的試制和確認(rèn).d.采購(gòu)（含外包）過(guò)程.e.產(chǎn)品的制造及交付過(guò)程.f.產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程，監(jiān)測(cè)設(shè)備的操縱.g.不合格品的操縱.h.內(nèi)部審核；治理評(píng)審.i.分析和改進(jìn).受控文件，嚴(yán)禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔腥苊芪褰鹬破酚邢薰酒焚|(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A2生效日期：2015.10.7質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：第19頁(yè),共37頁(yè)發(fā)出交付信息生產(chǎn)進(jìn)度信息反饋4.1.6發(fā)出交付信息生產(chǎn)進(jìn)度信息反饋質(zhì)量治理體系要緊工作流程表產(chǎn)品交付NO不合格營(yíng)業(yè)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品操縱依據(jù)業(yè)務(wù)部交付信息發(fā)貨YES交驗(yàn)訂單執(zhí)行信息反饋物料提供IPQC檢驗(yàn)成品包裝QA檢驗(yàn)辦理入倉(cāng)營(yíng)業(yè)部組織評(píng)審顧客及產(chǎn)品要求營(yíng)業(yè)部制訂生產(chǎn)劃發(fā)出生產(chǎn)指令營(yíng)業(yè)部溝通和識(shí)不生產(chǎn)部組織生產(chǎn)崗位生產(chǎn)自檢必要時(shí)，產(chǎn)品或工序外包加工IPQC工序巡檢營(yíng)業(yè)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料的接收與操縱品質(zhì)部IQC實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)營(yíng)業(yè)部采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)供方溝通關(guān)閉問(wèn)題是否已糾正相關(guān)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)糾正預(yù)防措施營(yíng)業(yè)部與顧客溝通反饋投訴處理結(jié)果非本廠緣故本廠緣故查找緣故相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)售部受理識(shí)不顧客投訴、反饋顧客產(chǎn)品交付NO不合格營(yíng)業(yè)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)成品操縱依據(jù)業(yè)務(wù)部交付信息發(fā)貨YES交驗(yàn)訂單執(zhí)行信息反饋物料提供IPQC檢驗(yàn)成品包裝QA檢驗(yàn)辦理入倉(cāng)營(yíng)業(yè)部組織評(píng)審顧客及產(chǎn)品要求營(yíng)業(yè)部制訂生產(chǎn)劃發(fā)出生產(chǎn)指令營(yíng)業(yè)部溝通和識(shí)不生產(chǎn)部組織生產(chǎn)崗位生產(chǎn)自檢必要時(shí)，產(chǎn)品或工序外包加工IPQC工序巡檢營(yíng)業(yè)部倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)物料的接收與操縱品質(zhì)部IQC實(shí)施來(lái)料檢驗(yàn)營(yíng)業(yè)部采購(gòu)員實(shí)施采購(gòu)供方溝通關(guān)閉問(wèn)題是否已糾正相關(guān)負(fù)責(zé)人跟進(jìn)糾正預(yù)防措施營(yíng)業(yè)部與顧客溝通反饋投訴處理結(jié)果非本廠緣故本廠緣故查找緣故相關(guān)部門(mén)銷(xiāo)售部受理識(shí)不顧客投訴、反饋顧客受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：第20頁(yè),共37頁(yè)此外a)營(yíng)業(yè)部提供文件的支持.b)行政部提供人力資源保障.c)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)顧客樣品的試制和確認(rèn).d)生產(chǎn)部、品質(zhì)部實(shí)施生產(chǎn)和檢驗(yàn)環(huán)境的操縱和治理.e)生產(chǎn)部、品質(zhì)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的確認(rèn)、提供和維護(hù).f）品質(zhì)部負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備的確認(rèn)、提供和維護(hù).4.2文件要求：4.2.1總則：本公司編制的質(zhì)量治理體系文件包括：1）形成書(shū)面文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo).見(jiàn)本手冊(cè)YF/QM-001第09頁(yè)；2）質(zhì)量手冊(cè)；3）ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件的程序和本公司為確保其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和操縱所要求的文件.包括程序文件及其支持性文件；4）ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)所要求的記錄和本公司為證實(shí)其過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和操縱所要求的其它記錄；5）本公司質(zhì)量治理體系文件的結(jié)構(gòu)如下圖：質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）（A層次）程序文件質(zhì)（B層次）量工作指導(dǎo)書(shū)、工藝技術(shù)類(lèi)文件和外來(lái)文件等計(jì)（C層次）劃記錄表格、（D層次）4.2.2質(zhì)量手冊(cè)：1）質(zhì)量手冊(cè)是按本公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)以及ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)描述質(zhì)量治理體系的文件，其要緊目的是規(guī)定質(zhì)量體系的差不多結(jié)構(gòu)，因而是實(shí)施和保持質(zhì)量體系的應(yīng)長(zhǎng)期遵循的文件.受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：第21頁(yè),共37頁(yè)A）手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量治理體系所覆蓋的地域、產(chǎn)品和過(guò)程范圍；B）對(duì)“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”進(jìn)行刪減的合理性的講明；見(jiàn)本手冊(cè)YF/QM-001第31頁(yè).C）對(duì)形成文件的程序進(jìn)行了概述.D）對(duì)質(zhì)量治理體系過(guò)程之間的相互作用進(jìn)行了表述，見(jiàn)本手冊(cè)YF/QM-001第18頁(yè).2)質(zhì)量治理體系程序文件：質(zhì)量治理體系程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的支持性文件，是描述質(zhì)量治理體系過(guò)程所涉及到的各職能部門(mén)的活動(dòng).本公司按ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立程序，對(duì)阻礙質(zhì)量的各項(xiàng)活動(dòng)規(guī)定了操縱方法和評(píng)定的準(zhǔn)則，使各項(xiàng)活動(dòng)處于受控狀態(tài).3)程序文件的支持性文件：該層次的質(zhì)量文件包括表格、報(bào)告、工作指導(dǎo)書(shū)、工藝技術(shù)類(lèi)文件和外來(lái)文件等，是質(zhì)量治理體系程序文件的支持性文件.為配合程序文件的有效實(shí)施，本公司制定了更詳細(xì)更具體的工作指引、檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等文件.為了真實(shí)記載質(zhì)量活動(dòng)的開(kāi)展情況，本公司制定了各種表格，用作記錄反映產(chǎn)品質(zhì)量及質(zhì)量治理體系運(yùn)作情況，為質(zhì)量治理體系的符合性和有效性提供客觀證據(jù).4）為確保滿(mǎn)足專(zhuān)門(mén)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同的質(zhì)量要求，必要時(shí)，本公司通過(guò)編制質(zhì)量打算，作為對(duì)現(xiàn)行質(zhì)量治理體系文件的補(bǔ)充.4.2.3文件操縱：1）2）質(zhì)量手冊(cè)由文控中心負(fù)責(zé)編寫(xiě)，治理層評(píng)審、總經(jīng)理批準(zhǔn).3）程序文件、工作指導(dǎo)書(shū)和工藝技術(shù)類(lèi)文件，由部門(mén)負(fù)責(zé)人主持編寫(xiě)、治理層評(píng)審、總經(jīng)理或副總經(jīng)理批準(zhǔn).4）記錄表格由相關(guān)部門(mén)人員編寫(xiě)，部門(mén)負(fù)責(zé)人審批.5）外來(lái)文件的識(shí)不和確認(rèn)由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé).6）由文控中心統(tǒng)一負(fù)責(zé)實(shí)施各類(lèi)文件的發(fā)放、收回并做操縱記錄.7）確保在對(duì)質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所，都能得到相關(guān)文件的有效版本.并從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所及時(shí)撤出失效或作廢的文件.已失效的文件和資料如需保留，加蓋“作廢”印章后保存.受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7質(zhì)量管理體系頁(yè)碼：第22頁(yè),共37頁(yè)8）對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，確保其持續(xù)的充分性和適宜性.9）文件和資料的更改按規(guī)定程序進(jìn)行，并按規(guī)定進(jìn)行重新審批.更改后的文件和資料應(yīng)清晰地表明修訂狀態(tài).10）本公司的文件可采納任何形式或類(lèi)型的媒體。4.2.4記錄操縱：1）依照質(zhì)量治理體系記錄治理要求，結(jié)合本公司實(shí)際情況，文控中心制定了《質(zhì)量記錄操縱程序》，各部門(mén)對(duì)各自的質(zhì)量記錄實(shí)施標(biāo)識(shí)、收集和交到文控中心.2）本公司按照《質(zhì)量記錄操縱程序》操縱與質(zhì)量治理體系有關(guān)的記錄.3）各部門(mén)應(yīng)按規(guī)定堅(jiān)持做好質(zhì)量記錄的填制、標(biāo)識(shí)、收集和歸檔前的處理工作.所有的質(zhì)量記錄應(yīng)字跡清晰，內(nèi)容真實(shí)、完整，信息準(zhǔn)確，并便于存取和檢索.4）《質(zhì)量記錄操縱程序》的相關(guān)支持性文件規(guī)定了質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)編號(hào)、負(fù)責(zé)歸檔部門(mén)、最低保存期限.質(zhì)量記錄由各部門(mén)負(fù)責(zé)收存保管.各部門(mén)要有有效的方式防止質(zhì)量記錄的損毀和丟失.5）必要時(shí)，質(zhì)量記錄可提供給顧客或其他相關(guān)方查閱.6）超過(guò)保存期的質(zhì)量記錄經(jīng)審查批準(zhǔn)后進(jìn)行銷(xiāo)毀.7）本公司質(zhì)量記錄可采納任何形式或類(lèi)型的媒體呈現(xiàn)和保存.4.2.5公司關(guān)于電子文檔、磁盤(pán)或其他媒體也需參照此方法進(jìn)行治理，具體執(zhí)行參照《電腦治理方法》。4.2.6相關(guān)程序文件《文件治理程序》《質(zhì)量記錄操縱程序》《電腦治理方法》受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管理職責(zé)頁(yè)碼：第23頁(yè),共37頁(yè)5.1治理承諾：5.1.1本公司的最高治理者是總經(jīng)理.5.1.2總經(jīng)理譚亮先生代表本公司承諾：按ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施和保持質(zhì)量治理體系,并通過(guò)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng),確保質(zhì)量治理體系不斷進(jìn)展和完善.5.1.3本公司通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：1)通過(guò)培訓(xùn)、會(huì)議、報(bào)告、文件等方式向全體職員傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；2)制定、批準(zhǔn)書(shū)面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并采取措施使職員正確理解和貫徹；3)定期實(shí)施治理評(píng)審，確保質(zhì)量治理體系的適宜性、充分性和有效性；4)為每項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)配備充分的資源.5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：5.2.1本公司的質(zhì)量活動(dòng)圍繞顧客為中心進(jìn)行，顧客的持續(xù)中意是本公司5.2.2最高治理者（總經(jīng)理）及各級(jí)治理層確保做到：1）通過(guò)建立、實(shí)施和保持《合同評(píng)審程序》，確保對(duì)每一項(xiàng)合同或訂單的妥善處理，確保滿(mǎn)足顧客要求.2）《內(nèi)、外部溝通程序》規(guī)定了與外部相關(guān)方、特不是與顧客進(jìn)行溝通的職責(zé)和方式，以確保與顧客進(jìn)行溝通的及時(shí)性和有效性.3）通過(guò)建立《客戶(hù)服務(wù)和客戶(hù)中意度測(cè)量程序》，確保及時(shí)處理來(lái)自顧客的投訴和服務(wù)要求，主動(dòng)的征求顧客對(duì)本公司的產(chǎn)品和服務(wù)的意見(jiàn)和建議；就顧客對(duì)本公司產(chǎn)品和服務(wù)的中意程度進(jìn)行調(diào)查，了解掌握顧客對(duì)本公司制造的產(chǎn)品和服務(wù)的中意程度.從而開(kāi)展持續(xù)改進(jìn)工作.5.3質(zhì)量方針：5.3.1本公司5.3.2本公司5.3.3本公司將通過(guò)培訓(xùn)、溝通等手段，使質(zhì)量方針被本5.3.4本公司將通過(guò)建立質(zhì)量治理體系文件的方式，確保質(zhì)量方針在各個(gè)層面得到貫徹和體現(xiàn).本公司5.3.5.3.5.3.75.3.8有關(guān)質(zhì)量方針的釋義見(jiàn)本手冊(cè)YF5.3.9本公司精益求精，滿(mǎn)足客戶(hù)需求.受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管理職責(zé)頁(yè)碼：第24頁(yè),共37頁(yè)5.4質(zhì)量治理體系策劃：5.4.11）為滿(mǎn)足顧客需求，更好地貫徹實(shí)施質(zhì)量方針，本公司制定了質(zhì)量目標(biāo)體系，編制了《質(zhì)量目標(biāo)操縱程序》，規(guī)定了各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)、考核方法及責(zé)任部門(mén).2）質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)部門(mén)和職能上得到了適當(dāng)?shù)姆纸?3）各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)均具有可測(cè)量性，并與質(zhì)量方針保持一致性.4）質(zhì)量目標(biāo)中包括了滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容.5.4.21）為滿(mǎn)足ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的要求(見(jiàn)4章),實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo),本公司對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量治理體系進(jìn)行了策劃,包括:●建立了符合ISO9001:2008標(biāo)準(zhǔn)的文件化的質(zhì)量治理體系.那個(gè)體系包括一本質(zhì)量手冊(cè)、二十九份程序文件及其它支持性文件，這些文件對(duì)本公司質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程的治理進(jìn)行了適宜的規(guī)定.●確認(rèn)并配備了適宜的資源.2）當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有質(zhì)量治理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，并保證任何更改都在受控狀態(tài)下進(jìn)行，保證質(zhì)量治理體系在更改前、更改中、更改后均能適合其當(dāng)時(shí)所處的環(huán)境.5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通：5.5.11）本公司依照治理運(yùn)作的需要，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了組織結(jié)構(gòu)圖.2）在相關(guān)文件中，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（溝通）.3）本公司行政組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量治理職能架構(gòu)圖、部門(mén)的職責(zé)和權(quán)限、要緊治理層的職責(zé)和權(quán)限及質(zhì)量職能分配表見(jiàn)本手冊(cè)第3章.4）各崗位的職責(zé)和權(quán)限在各部門(mén)的崗位職責(zé)中進(jìn)行了規(guī)定.5）本公司通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件、宣貫活動(dòng)等方式，讓每位職員明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門(mén)（崗位）的關(guān)系，以保證全體職員各司其職，相互配合，有效地開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn).5.5.2治理者代表受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管理職責(zé)頁(yè)碼：第25頁(yè),共37頁(yè)最高治理者（總經(jīng)理）任命治理者代表.（見(jiàn)本手冊(cè)第26頁(yè)“任命書(shū)”）5.5.3內(nèi)部溝通1）本公司通過(guò)教育、培訓(xùn)、文件公布、報(bào)告、會(huì)議、布告、通知、記錄傳遞和口頭交流等方式，以確保與質(zhì)量治理體系相關(guān)的信息得到有效內(nèi)部溝通.2）通過(guò)溝通，使組織內(nèi)各部門(mén)對(duì)質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況有明確的了解，使與質(zhì)量治理體系有關(guān)的問(wèn)題得到迅速的解決.3）為保證內(nèi)部溝通的有效性和效率，特制定《內(nèi)、外部溝通程序》.5.6治理評(píng)審：5.6.15.6.2治理者代表按照《治理評(píng)審程序》要求編寫(xiě)《治理評(píng)審打算》和《治理評(píng)審報(bào)告》，并交由總經(jīng)理批準(zhǔn)5.6.3治理評(píng)審的輸入至少包括：●審核結(jié)果；改進(jìn)的建議；●顧客的反饋，包括顧客中意程度的測(cè)量結(jié)果及顧客溝通的結(jié)果等；過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性，包括過(guò)程、產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量的結(jié)果；改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況；●以往治理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；●可能阻礙質(zhì)量治理體系的變化；●質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的適宜性和有效性.5.6.4●質(zhì)量治理體系及其過(guò)程的改進(jìn)；●與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；●資源需求等.5.6.5治理者代表負(fù)責(zé)治理評(píng)審的組織工作及記錄的收集和保存5.7相關(guān)程序文件《質(zhì)量目標(biāo)操縱程序》《合同評(píng)審程序》《客戶(hù)服務(wù)和客戶(hù)中意度測(cè)量程序》《內(nèi)、外部溝通程序》《治理評(píng)審程序》受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市屹豐周密部件有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7管理職責(zé)頁(yè)碼：第26頁(yè),共37頁(yè)任命書(shū)為確保本公司質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性和效率，特任命先生（品質(zhì)部主管）兼任本公司ISO9001:2009標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量治理體系治理者代表.其職責(zé)如下：1）主持質(zhì)量治理體系的建立、實(shí)施和保持；2）向最高治理層匯報(bào)質(zhì)量治理體系運(yùn)行情況及業(yè)績(jī)，并提出改進(jìn)建議及需求；3）采取適當(dāng)?shù)拇胧?，以確保本公司全體人員滿(mǎn)足顧客要求的意識(shí)得到不斷地提高；4）負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系與外部相關(guān)事務(wù)的聯(lián)絡(luò).特此任命河南大侖電子科技有限公司總經(jīng)理：2015年10月7日河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7資源管理頁(yè)碼：第27頁(yè),共37頁(yè)6.1資源提供：6.1.1本公司已確定并提供了必備的資源，能夠?yàn)椋?)實(shí)施、保持質(zhì)量治理體系持續(xù)有效性和效率提供保障；2)通過(guò)滿(mǎn)足顧客要求，從而增進(jìn)顧客中意提供保障.6.1.2本公司提供和治理的資源要緊包括：1)人力資源；2)基礎(chǔ)設(shè)施；3)工作環(huán)境；4）財(cái)力資源；5）信息資源。6.2人力資源：6.2.1基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，從事阻礙產(chǎn)品與要求的符合性工作的人員應(yīng)是能夠勝任的。在質(zhì)量治理體系中承擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性。6.2.2適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)或其它措施應(yīng)提供給所有的職員以使其能勝任所擔(dān)任的工作。并確保其職員能意識(shí)到他們活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性和重要性以及他們對(duì)達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的貢獻(xiàn)。6.2.2.1各部門(mén)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確定及評(píng)估其下屬所必要的能力制定培訓(xùn)要求。6.2.2.2每年制定職員培訓(xùn)打算，培訓(xùn)打算可包括在內(nèi)部進(jìn)行的課程、由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的課程和/或技能培訓(xùn)和/或非技能培訓(xùn)。6.2.2.3公司應(yīng)按要求對(duì)所提供培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評(píng)估。6.2.2.4對(duì)參加了由行政部組織或統(tǒng)籌的培訓(xùn)打算的職員，應(yīng)保存培訓(xùn)、獲證及培訓(xùn)有效性評(píng)估的記錄。在職員在職的期間內(nèi)，該職員之前所受的培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)、教育及資格認(rèn)定的有關(guān)記錄應(yīng)被保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施：6.3.1本公司確定、提供了質(zhì)量治理體系運(yùn)行所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，并進(jìn)行治理和維護(hù).6.3.2本公司需進(jìn)行治理與維護(hù)的基礎(chǔ)設(shè)施有：1)過(guò)程設(shè)備，本公司要緊對(duì)生產(chǎn)設(shè)備（硬件）進(jìn)行操縱，已建立《設(shè)備和設(shè)施操縱程序》，以規(guī)定設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、保管、使用、搬運(yùn)、維修、保養(yǎng)、報(bào)廢等活動(dòng).品質(zhì)部負(fù)責(zé)設(shè)備和設(shè)施的歸口治理，生產(chǎn)部和品質(zhì)部分不負(fù)責(zé)各自管轄設(shè)備的治理和維護(hù).2)建筑物（如公司房等）、工作場(chǎng)所、相關(guān)設(shè)施(給排水系統(tǒng)、供電設(shè)施等)和支持性服務(wù)（如運(yùn)輸、電話(huà)、傳真、電腦等）設(shè)施，目前本公司這類(lèi)基礎(chǔ)設(shè)施差不多能夠滿(mǎn)足需要；對(duì)其治理和維護(hù)，由行政部負(fù)責(zé).受控文件，嚴(yán)禁翻?。『幽洗髞鲭娮涌萍加邢薰净葜菔腥苊芪褰鹬破酚邢薰酒焚|(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7資源管理頁(yè)碼：第28頁(yè),共37頁(yè)6.4工作環(huán)境：6.4.1本公司已具備了為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境6.4.21）物理因素：熱、衛(wèi)生、振動(dòng)、噪聲、溫度、污染、濕度、光、空氣流淌等；2）人文因素：工作方法、安全與健康條件、和諧的人際溝通與心理環(huán)境和企業(yè)文化建設(shè)等；6.4.3本公司在產(chǎn)品的生產(chǎn)（加工）、檢驗(yàn)、交付和服務(wù)過(guò)程中，對(duì)各類(lèi)環(huán)境因素的要求的識(shí)不和治理，在《工作環(huán)境操縱程序》及其相關(guān)支持性文件中進(jìn)行了規(guī)定6.5相關(guān)程序文件：《人力資源操縱程序》《設(shè)備和設(shè)施操縱程序》《工作環(huán)境操縱程序》《電腦治理方法》《電話(huà)、電腦、使用規(guī)定》受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第29頁(yè),共37頁(yè)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃：7.1.1本公司對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程均進(jìn)行識(shí)不和策劃，并規(guī)定了以下方面的內(nèi)容：1）產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；2）確定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程、制定了所需的文件、規(guī)定并滿(mǎn)足了資源的需求；3）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；4）實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿(mǎn)足要求提供證據(jù)所需的記錄.7.1.2產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的相關(guān)過(guò)程要緊包括：1）對(duì)顧客及產(chǎn)品要求的識(shí)不、確認(rèn)及評(píng)審；2）顧客溝通；3）樣品的試制及顧客對(duì)樣品的確認(rèn)；4）采購(gòu)（含產(chǎn)品和工序的外包過(guò)程）；5）生產(chǎn)和服務(wù)的提供：五金沖壓件系列產(chǎn)品的制造；6）產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯操縱；7）顧客財(cái)產(chǎn)的操縱；8）產(chǎn)品的防護(hù)；9）產(chǎn)品的檢驗(yàn)與試驗(yàn)；10）監(jiān)測(cè)設(shè)備的操縱；11）不合格品的操縱.7.1.3對(duì)上述過(guò)程，本公司1）對(duì)過(guò)程進(jìn)行過(guò)程細(xì)分并形成必要的書(shū)面文件；2）滿(mǎn)足法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客要求；3）對(duì)從事質(zhì)量活動(dòng)的人員進(jìn)行相應(yīng)的培訓(xùn)和資格考核和確認(rèn)；4）對(duì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行必要的維護(hù)；5）對(duì)阻礙產(chǎn)品質(zhì)量的環(huán)境因素進(jìn)行適當(dāng)?shù)牟倏v；6）監(jiān)視和測(cè)量顧客關(guān)于組織是否滿(mǎn)足其要求的相關(guān)信息；7）保存過(guò)程操縱的質(zhì)量記錄，以提供有效運(yùn)行和監(jiān)測(cè)的證據(jù).7.1.4質(zhì)量打算：1）當(dāng)顧客有要求或本公司認(rèn)為有必要時(shí)，由品質(zhì)部針對(duì)專(zhuān)門(mén)的項(xiàng)目、產(chǎn)品、合同編制質(zhì)量打算.2）質(zhì)量打算是對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量治理體系文件的補(bǔ)充和完善.受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第30頁(yè),共37頁(yè)3）質(zhì)量打算內(nèi)容能夠涵蓋產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程，也能夠只對(duì)其中一個(gè)或若干個(gè)過(guò)程.4）為規(guī)范質(zhì)量打算編制工作，由品質(zhì)部制定了《質(zhì)量打算操縱程序》.5）顧客有要求時(shí)，質(zhì)量打算的編制和修改由顧客確認(rèn).7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程：7.2.1產(chǎn)品要求的確定：1）營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)按《合同評(píng)審程序》對(duì)顧客的要求進(jìn)行接收、收集、傳遞.2）本公司通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、查閱法律法規(guī)文件、合同或訂單評(píng)審、與顧客交流等方式，確定產(chǎn)品要求，并將這些要求形成相關(guān)文件或記錄.3）產(chǎn)品要求包括：●顧客明確規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后的活動(dòng)的要求；●顧客沒(méi)有明確規(guī)定，但預(yù)期或規(guī)定用途所必要的要求；●與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)的要求；●本公司附加的要求；●包括交付后活動(dòng)諸如擔(dān)保條件下的措施、合同規(guī)定的維護(hù)服務(wù)、附加服務(wù)（回收或最終處置）等。7.2.2產(chǎn)品及顧客要求的評(píng)審：1）2）合同或訂單評(píng)審后，應(yīng)滿(mǎn)足下列要求：●產(chǎn)品要求得到規(guī)定；●與往常表述不一致的合同或訂單的要求己予以解決；●本公司具有滿(mǎn)足合同或訂單要求的能力.3）合同或訂單更改的處理：若顧客提出修改，營(yíng)業(yè)部應(yīng)做好記錄；本公司提出的更改應(yīng)征得顧客認(rèn)可.更改后，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)對(duì)相關(guān)更改的項(xiàng)目重新進(jìn)行評(píng)審，并及時(shí)將更改信息和重新評(píng)審的結(jié)果，傳遞到相關(guān)部門(mén)/崗位.3）4）營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)監(jiān)督和跟蹤合同的執(zhí)行情況.5）合同或訂單評(píng)審的記錄由營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)保存.7.2.3顧客溝通1）在產(chǎn)品服務(wù)提供之前、提供之中以及提供以后，營(yíng)業(yè)部負(fù)責(zé)經(jīng)常與顧客進(jìn)行溝通，以確保滿(mǎn)足顧客要求.2）溝通方式有：受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第31頁(yè),共37頁(yè)●電話(huà)、傳真、網(wǎng)上溝通；●投標(biāo)；●洽談、簽訂合同；●走訪(fǎng)顧客.●溝通的內(nèi)容包括：●產(chǎn)品信息收集、識(shí)不和利用；●來(lái)自顧客的咨詢(xún)和問(wèn)詢(xún)的答復(fù)；●合同或訂單的處理（包括對(duì)其修改）；●顧客反饋（包括顧客投訴、退貨等）的處理.●《內(nèi)、外部溝通程序》規(guī)定與顧客溝通的要求、方式和方法，能確保與顧客溝通的有效性和效率.●與顧客的溝通，以營(yíng)業(yè)部為主，其他部門(mén)配合.7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)：7.3.1本公司對(duì)ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)中的“7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)7.3.2本公司依據(jù)顧客的要求（圖紙和/或樣品），制作樣品，由顧客做最終確認(rèn).依據(jù)顧客確認(rèn)的樣品，進(jìn)行產(chǎn)品的批量制造.本7.37.4采購(gòu)：7.4.1采購(gòu)部制定《供方操縱程序》，以規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇和再評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則7.4.2相關(guān)部門(mén)按照《供方操縱程序》的要求評(píng)審和選擇物料、外包和相關(guān)服務(wù)供方，并對(duì)供方的供貨和服務(wù)狀況進(jìn)行監(jiān)察，為重新評(píng)價(jià)提供依據(jù)7.4.3相關(guān)部門(mén)按照《采購(gòu)程序》實(shí)施采購(gòu)和產(chǎn)品及工序的外包活動(dòng)：相關(guān)部門(mén)依據(jù)相關(guān)要求和信息，向相關(guān)供方發(fā)出采購(gòu)和外包加工需求信息，與供方進(jìn)行溝通，并跟蹤采購(gòu)和外包加工打算執(zhí)行情況7.4.4供方產(chǎn)品到貨后，由相關(guān)部門(mén)按相關(guān)文件執(zhí)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供：7.51）本公司通過(guò)下列活動(dòng)操縱生產(chǎn)和服務(wù)提供：受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第32頁(yè),共37頁(yè)●提供產(chǎn)品特性規(guī)范；●；●提供適當(dāng)?shù)脑O(shè)施和設(shè)備并予以維護(hù)；●提供必需的工作環(huán)境；●使用適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量設(shè)備；●進(jìn)行適當(dāng)?shù)谋O(jiān)視和測(cè)量；●規(guī)定產(chǎn)品放行和交付的方法及交付后活動(dòng)的實(shí)施.2）生產(chǎn)打算及作業(yè)操縱：●營(yíng)業(yè)部依照合同或訂單評(píng)審的結(jié)果、物料供給情況及當(dāng)時(shí)的生產(chǎn)情況等相關(guān)信息/資料，制定生產(chǎn)打算、發(fā)出的生產(chǎn)指令.生產(chǎn)部實(shí)施生產(chǎn)作業(yè)安排.生產(chǎn)打算的操縱按《生產(chǎn)打算操縱程序》進(jìn)行.●必要時(shí)，由品質(zhì)部依照顧客要求，按《樣品操縱程序》進(jìn)行樣品的試制和確認(rèn).7.5.21）《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》對(duì)本公司產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝流程和操縱要點(diǎn)進(jìn)行了闡述和規(guī)定.2）關(guān)于輸出結(jié)果不能通過(guò)其后續(xù)監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證的生產(chǎn)和服務(wù)提供的過(guò)程，本公司經(jīng)識(shí)不后確認(rèn)無(wú)此類(lèi)過(guò)程.3）生產(chǎn)過(guò)程通過(guò)以下方式確認(rèn)：●由具備資格的操作者完成，《人力資源操縱程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)此方式進(jìn)行了規(guī)定；●生產(chǎn)設(shè)備的認(rèn)可、維護(hù)和保養(yǎng)，《設(shè)備和設(shè)施操縱程序》及相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)對(duì)此方式進(jìn)行了規(guī)定；●相關(guān)過(guò)程所使用的特定方法、程序和過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控，相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)文件對(duì)此進(jìn)行了規(guī)定.7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性：1）《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過(guò)程規(guī)定了適宜的標(biāo)識(shí)方法，以確保產(chǎn)品得到識(shí)不.2）《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》對(duì)產(chǎn)品的各種檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)進(jìn)行了規(guī)定.3）《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》對(duì)產(chǎn)品的追溯性要求進(jìn)行了適當(dāng)?shù)囊?guī)定.4）相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)按照《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識(shí).7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1)本公司質(zhì)量治理體系過(guò)程可能產(chǎn)生顧客實(shí)物（如待加工材料、專(zhuān)用包裝材料等）財(cái)產(chǎn)的操縱事項(xiàng).營(yíng)業(yè)部制定《客戶(hù)財(cái)產(chǎn)操縱程序》，對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)不、接收、檢驗(yàn)、防護(hù)、不合格處置和加工后的交付等給予了適當(dāng)規(guī)定.2）來(lái)自顧客的合同或訂單的操縱，在《質(zhì)量記錄操縱程序》中進(jìn)行了規(guī)定;受控文件，嚴(yán)禁翻印！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)頁(yè)碼：第33頁(yè),共37頁(yè)3）來(lái)自顧客的相關(guān)文件或資料的操縱，在《文件治理程序》中進(jìn)行了規(guī)定.4）來(lái)自顧客的樣品處置，在《樣品操縱程序》和相關(guān)支持性文件中進(jìn)行了規(guī)定.7.5.5產(chǎn)品防護(hù)：營(yíng)業(yè)部7.6監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的操縱：7.6.1品質(zhì)部負(fù)責(zé)編制《監(jiān)測(cè)設(shè)備操縱程序》，對(duì)監(jiān)測(cè)設(shè)備的需求進(jìn)行確定、確認(rèn).確保滿(mǎn)足相關(guān)監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的要求,執(zhí)行檢驗(yàn)、測(cè)量和測(cè)試設(shè)備的校正活動(dòng)和（或）驗(yàn)證的操縱,使用部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)測(cè)設(shè)備7.6.2監(jiān)測(cè)設(shè)備要依照國(guó)家校準(zhǔn)或檢定規(guī)程及本公司的送檢打算，送具有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)校準(zhǔn)或檢定，經(jīng)校準(zhǔn)或檢定合格后方可使用；對(duì)部分監(jiān)測(cè)設(shè)備由品質(zhì)部按規(guī)定進(jìn)行內(nèi)部校對(duì).所有監(jiān)測(cè)7.6.3當(dāng)監(jiān)測(cè)設(shè)備7.6.4監(jiān)測(cè)設(shè)備7.6.5監(jiān)測(cè)設(shè)備7.6.6當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，應(yīng)確認(rèn)其滿(mǎn)足預(yù)期用途的能力。確認(rèn)應(yīng)在初次使用前進(jìn)行，并在必要時(shí)予以重新確認(rèn)。確認(rèn)計(jì)算機(jī)軟件滿(mǎn)足預(yù)期用途能力的典型方法包括7.6.77.7相關(guān)程序文件《質(zhì)量打算操縱程序》《合同評(píng)審程序》《樣品操縱程序》《供方操縱程序》《采購(gòu)程序》《生產(chǎn)打算操縱程序》《生產(chǎn)過(guò)程操縱程序》《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序》《顧客財(cái)產(chǎn)操縱程序》《產(chǎn)品防護(hù)程序》《監(jiān)測(cè)設(shè)備操縱程序》受控文件，嚴(yán)禁翻??！河南大侖電子科技有限公司惠州市三正周密五金制品有限公司品質(zhì)手冊(cè)文件編號(hào):DL/QM-001版本/版次：A1生效日期：2015.10.7測(cè)量、分