公司ROHS管理程序

文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版， 文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版， word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。3word3word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。2word2word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。1.0目的確保購(gòu)買(mǎi)的原材料符合RoHS要求，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保提供給顧客的產(chǎn)品滿足RoHS要求。2.0范圍適用于我公司的原材料、外協(xié)外購(gòu)件的供應(yīng)商；適用于我公司從產(chǎn)品策劃、設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制造、檢驗(yàn)、服務(wù)全過(guò)程。3.0定義RoHS：關(guān)于在電子、電氣和設(shè)備中限制使用某些有害物質(zhì)的指令PPM：每百萬(wàn)分之重金屬：是指對(duì)人或環(huán)境產(chǎn)生危害的有害金屬物質(zhì)Cd鎘Pb鉛Hg汞Cr6+鉻/六價(jià)鉻3.4有機(jī)溴化合物PBB多溴聯(lián)苯PBDE多溴二苯醚4.0符合RoHS要求的6種有害物質(zhì)的測(cè)試方法，第三方測(cè)試機(jī)構(gòu)需按以下方式測(cè)試：Cd& Pb 鎘&鉛 ICP-AESHg 汞 Mercury AnalyzerCr6+ 鉻/六價(jià)鉻 UVPBB&PBDE多溴聯(lián)苯&多溴二苯醚GCMS5.0職責(zé)營(yíng)銷(xiāo)中心：負(fù)責(zé)收集客戶對(duì)ROHS產(chǎn)品的信息并輸入和訂單審查。供應(yīng)處：負(fù)責(zé)對(duì)RoHS原材料進(jìn)行采購(gòu)，按照RoHS要求選擇供應(yīng)商，并協(xié)助品保處與供應(yīng)商簽訂符合RoHS申明和進(jìn)行第三方RoHS測(cè)試。物管科：負(fù)責(zé)對(duì)RoHS原材料的貯存、標(biāo)識(shí)、發(fā)放和運(yùn)輸?shù)冗M(jìn)行管制。生產(chǎn)處：負(fù)責(zé)對(duì)RoHS產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程、存放區(qū)域和包裝區(qū)域進(jìn)行管制。對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的產(chǎn)品進(jìn)行批號(hào)管理、物料追蹤、具備可追溯性。品保處：負(fù)責(zé)督促供應(yīng)商簽定符合RoHS申明和進(jìn)行RoHS測(cè)試或第三方測(cè)試，負(fù)責(zé)對(duì)所有RoSH材料的進(jìn)料檢驗(yàn)、成品出廠檢驗(yàn)把關(guān)，發(fā)現(xiàn)不合格及時(shí)通知相關(guān)部門(mén)處理。負(fù)責(zé)制定對(duì)供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系（RoHS）的審核計(jì)劃并實(shí)施審核。文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。技術(shù)處：負(fù)責(zé)對(duì)開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品的RoHS管制和工藝文件的輸入。負(fù)責(zé)制定材料不含有害物質(zhì)的標(biāo)準(zhǔn)。RoHS推行小組、環(huán)境物質(zhì)事故緊急應(yīng)對(duì)小組職責(zé)總經(jīng)理：負(fù)責(zé)提供RoHS推行所需的資源與最終決策RoHS推行小組組長(zhǎng)：負(fù)責(zé)公司RoHS管理體系建立和推行；負(fù)責(zé)定期組織對(duì)RoHS管理體系進(jìn)行內(nèi)部審核，確保RoHS管理體系的運(yùn)行有效性和適宜性，并定期向最高管理者匯報(bào)負(fù)責(zé)RoHS環(huán)境管理物質(zhì)事故的緊急處理負(fù)責(zé)RoHS推行小組與環(huán)境物質(zhì)緊急應(yīng)對(duì)小組的管理負(fù)責(zé)保證公司推行RoHS的外部溝通與協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)本組織的內(nèi)部培訓(xùn).3RoHS推行小組組員:負(fù)責(zé)配合公司RoHS管理體系的建立和推行負(fù)責(zé)實(shí)施RoHS管理體系的內(nèi)部審核負(fù)責(zé)對(duì)本部門(mén)進(jìn)行RoHS培訓(xùn)負(fù)責(zé)本部門(mén)的RoHS管理體系的正常運(yùn)作內(nèi)部審核：為了保證ROHS管理程序的有效性和適宜性，公司定于每年在ISO內(nèi)審的同時(shí)對(duì)ROHS管理體系進(jìn)行審核外部審核對(duì)新的供應(yīng)商應(yīng)對(duì)其《RoHS管理體系》進(jìn)行審核,符合要求并正常提供3批次符合RoHS的材料后才可納入正常供應(yīng)商進(jìn)行管理；品保處每年制定《供應(yīng)制oHS管理體系審核計(jì)劃》并實(shí)施審核，7.0程序RoHS要求的導(dǎo)入技術(shù)處負(fù)責(zé)收集制定與RoHS有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn);推行小組負(fù)責(zé)相關(guān)人員的培訓(xùn)；推行小組制定具體的推進(jìn)計(jì)劃；RoHS標(biāo)準(zhǔn)綜合RoHS要求與用戶現(xiàn)有標(biāo)準(zhǔn)，制定以下標(biāo)準(zhǔn):序號(hào)化學(xué)物質(zhì)名稱(chēng)管制含量（PPM）1Cd鎘<1002Pb鉛<10003Hg汞<10004Cr6+鉻/六價(jià)鉻<10005PBB多溴聯(lián)苯<10006PBDE 多溴二苯醚<10007.2.2顧客標(biāo)準(zhǔn)如嚴(yán)于上述標(biāo)準(zhǔn)，則按顧客要求執(zhí)行。供應(yīng)商管理供應(yīng)商資格審定供應(yīng)處將RoHS標(biāo)準(zhǔn)和要求傳達(dá)到供應(yīng)商技術(shù)處、品保處、生產(chǎn)處對(duì)供應(yīng)處提供的供應(yīng)商進(jìn)行資格審查，合格后，加入環(huán)保合格供應(yīng)商供應(yīng)商的維護(hù)，蓋上公司公章供應(yīng)商供給我公司的產(chǎn)品必須提供原材料廠家名稱(chēng)，材料成分，定期提供權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)（如SGS）的檢測(cè)報(bào)告給我司，報(bào)告有效期一年。，并附上改變后的材料、部件檢測(cè)報(bào)告。我司品保處一年內(nèi)可以對(duì)供應(yīng)商提供的物料進(jìn)行隨機(jī)抽查送檢，以驗(yàn)證是否符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和要求。供應(yīng)商提供的產(chǎn)品必須標(biāo)識(shí)RoHS符合標(biāo)識(shí)，并提供批號(hào)。供應(yīng)商無(wú)法繼續(xù)提供RoHS檢測(cè)報(bào)告等相關(guān)證明，應(yīng)予以取消資格。過(guò)程控制物料進(jìn)廠控制質(zhì)檢計(jì)量中心確認(rèn)供應(yīng)商是否為環(huán)保合格供應(yīng)商，如不是，不檢驗(yàn)并報(bào)告主管；2word2word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。2word2word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。質(zhì)檢計(jì)量中心核對(duì)供應(yīng)商提供的檢驗(yàn)與測(cè)試報(bào)告以及相關(guān)驗(yàn)證記錄；依據(jù)公司的檢驗(yàn)文件和抽樣標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)；檢驗(yàn)后合格品與不合格品須有明確標(biāo)識(shí)；物管科將不合格品放入指定倉(cāng)庫(kù)，不得隨意移動(dòng)；質(zhì)檢計(jì)量中心將每批檢驗(yàn)記錄匯總、保存，確?？勺匪?。進(jìn)料異常處理如進(jìn)料檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格依據(jù)“進(jìn)料異常（事故）處理”流程辦理；進(jìn)料異常處理程序拒收，并隔離標(biāo)識(shí)；追溯不同批號(hào)，不同日期的進(jìn)貨批庫(kù)存質(zhì)量狀況；將情況報(bào)告公司領(lǐng)導(dǎo)，并進(jìn)行確認(rèn)和緊急處置。進(jìn)料異常緊急處置質(zhì)檢計(jì)量中心開(kāi)出供應(yīng)商不良反饋單通知供應(yīng)處，品保處要求供應(yīng)商采取緊急處理措施，同時(shí)暫停供貨；供應(yīng)商應(yīng)清查物料來(lái)源并加以標(biāo)識(shí)隔離，清查庫(kù)存品、在制品數(shù)量加以標(biāo)識(shí)隔離；供應(yīng)商必須將送我司的產(chǎn)品送第三方權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，并將檢測(cè)報(bào)告提供我司，找出出現(xiàn)異常的相應(yīng)環(huán)節(jié)并加以整改；公司處置小組對(duì)供應(yīng)商的整改進(jìn)行審核，品保處牽頭清查庫(kù)存并退回庫(kù)存物品。7.5過(guò)程控制管理，使操作者增強(qiáng)環(huán)保意識(shí)，保證產(chǎn)品質(zhì)量。投產(chǎn)前先確認(rèn)是否經(jīng)檢驗(yàn)合格，物料擺放按指定區(qū)域放置；生產(chǎn)管理實(shí)行嚴(yán)格的生產(chǎn)批次管理，物料追蹤，確保生產(chǎn)的產(chǎn)品具有可追溯性；隔離、標(biāo)識(shí)；調(diào)查以前不同批號(hào)，不同日期的產(chǎn)品質(zhì)量狀況；將情況報(bào)告給公司相應(yīng)主管確認(rèn)并進(jìn)行緊急處置。7.5.5生產(chǎn)過(guò)程異常的緊急處置立即停止生產(chǎn)，由處置小組進(jìn)行緊急處置；清查該異常品的使用原料，并進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí)；對(duì)在制品進(jìn)行追溯、隔離、標(biāo)識(shí)；對(duì)庫(kù)存品進(jìn)行追溯、隔離、標(biāo)識(shí)；文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。e.對(duì)交貨在途品通知收貨單位進(jìn)行緊急隔離、標(biāo)識(shí)；f.對(duì)在顧客處產(chǎn)品通知顧客立即將此批號(hào)產(chǎn)品停用、隔離、標(biāo)識(shí)；同時(shí)將產(chǎn)品送權(quán)威檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)；以上緊急處理方案須在接獲報(bào)告后24小時(shí)內(nèi)完成。7.5.6改善和預(yù)防接獲權(quán)威機(jī)構(gòu)的檢測(cè)結(jié)果后，尋找產(chǎn)生異常的相應(yīng)環(huán)節(jié)，進(jìn)行整改，整改到位后，方可恢復(fù)生產(chǎn)；公司需對(duì)異常發(fā)生的原因和處理過(guò)程級(jí)改善、預(yù)防方法形成文件，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化環(huán)保意識(shí)，掌握預(yù)防辦法，提升質(zhì)量保證能力。倉(cāng)儲(chǔ)管理所有完成符合RoHS要求的產(chǎn)品，在包裝時(shí)注意符合RoHS要求區(qū)域是否有非RoHS產(chǎn)品存在，沒(méi)有時(shí)操作人員才能按相應(yīng)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)操作，并且按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)要求在包裝上貼RoHS標(biāo)識(shí)，同時(shí)不符合RoHS要求、待確認(rèn)是否符合RoHS要求的產(chǎn)品也應(yīng)按相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求在其包裝上貼上相應(yīng)的標(biāo)識(shí)；符合RoHS要求的產(chǎn)品、材料貯存材料庫(kù)需要按是否符合RoHS要求分為：符合RoHS要求、不符合RoHS要求、待確認(rèn)是否符合RoHS要求區(qū)域，材料需分類(lèi)分區(qū)域放置且有明顯的區(qū)域標(biāo)識(shí)。材料的進(jìn)出記錄需按不同的分類(lèi)做不同的標(biāo)識(shí)，如符合RoHS要求的需有RoHS標(biāo)識(shí)，且所有的記錄需按是否符合RoHS要求分類(lèi)分開(kāi)保存；生產(chǎn)線上所有材料放置區(qū)域及料架上都需要按是否符合RoHS要求類(lèi)分區(qū)域放置并有明顯的區(qū)域標(biāo)識(shí)；成品庫(kù)的所有成品都需要按是否符合RoHS要求分類(lèi)分區(qū)域放置、保存，并且有明顯的區(qū)域標(biāo)識(shí)。出廠及售后服務(wù)所有完成好的符合RoHS要求的批次，質(zhì)檢計(jì)量中心按出貨檢驗(yàn)管理程序?qū)Ξa(chǎn)品進(jìn)行出貨檢驗(yàn)；檢驗(yàn)合格后，質(zhì)檢計(jì)量中心簽好字并做好《成品檢驗(yàn)報(bào)告》，并在報(bào)告上做好RoHS標(biāo)識(shí)，所有符合RoHS要求的產(chǎn)品記錄必須有RoHS標(biāo)識(shí)，所有不符合RoHS要求、待確認(rèn)是否符合RoHS要求的產(chǎn)品記錄報(bào)告都需要有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)以區(qū)分，且所有的記錄報(bào)告需分類(lèi)分開(kāi)保存；質(zhì)檢計(jì)量中心確認(rèn)客戶是否要求提供相應(yīng)的符合RoHS申明、測(cè)試報(bào)告，如果有要求時(shí)，質(zhì)檢計(jì)量中心在出貨時(shí)需提供相關(guān)資料隨出貨報(bào)告遞交給客戶。文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正排版，word格式支持編輯，如有幫助歡迎下載支持。產(chǎn)品出廠異常處理流程用戶異常報(bào)告營(yíng)銷(xiāo)中心接到用戶投訴后，立即將信息傳遞給品保處；品保處根據(jù)已獲得的信息確認(rèn)，并回復(fù)給用戶；如判定為非公司問(wèn)題，以書(shū)面形式說(shuō)明，并回復(fù)營(yíng)銷(xiāo)中心及客戶；若確認(rèn)為公司問(wèn)題，應(yīng)確認(rèn)不良批號(hào)、數(shù)量及影響范圍，品保處通知受影響的用戶，并報(bào)告公司相應(yīng)主管，進(jìn)行調(diào)查確認(rèn)。用戶異常的緊急處置公司立即停止生產(chǎn)此種產(chǎn)品，標(biāo)識(shí)并對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，分析發(fā)生原因；以上緊急處置需在48小時(shí)內(nèi)完成。改善與預(yù)防經(jīng)確認(rèn)為供應(yīng)商問(wèn)題，按照“進(jìn)料異常（事故）處理流程”辦理；應(yīng)急小組提出預(yù)防及整改，確認(rèn)后擬定報(bào)告交營(yíng)銷(xiāo)中心并回復(fù)給用戶，并做好客戶安撫工作；針對(duì)不良品與用戶協(xié)商處理，同時(shí)根據(jù)用戶需要，安排生產(chǎn)，滿足用戶需求，物管科根據(jù)不良品批號(hào)，將庫(kù)存不良品進(jìn)行隔離、標(biāo)識(shí)。司需對(duì)異常發(fā)生的原因和處理過(guò)程級(jí)改善、預(yù)防方法形成文件，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，強(qiáng)化環(huán)保意識(shí)，掌握預(yù)防辦法，提升質(zhì)量保證能力。7.8變更管理程序當(dāng)符合RoHS的材料或供應(yīng)商、客戶的要求產(chǎn)生變更時(shí)應(yīng)由提出部門(mén)填寫(xiě)《更改通知單》；《變更通知單》應(yīng)填寫(xiě)申請(qǐng)人、日期、變更原因、變更內(nèi)容等，并得到總經(jīng)理的批準(zhǔn)，同時(shí)復(fù)印、傳真或郵件給客戶，得到客戶的明確回復(fù)后才可依變更后內(nèi)容執(zhí)行；變更或得批準(zhǔn)后需要通知各個(gè)相關(guān)的部門(mén)或人員、崗位；變更后的材料或供應(yīng)商應(yīng)按7.3執(zhí)行；變更提出部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)《變更通知單》的原件保存，品保處對(duì)所有的《變更通知單》均要有一份保存；8.0標(biāo)識(shí)符合RoHS要求的標(biāo)簽物料標(biāo)簽 標(biāo)識(shí)牌 印章文檔從互聯(lián)網(wǎng)中收集，已重新修正