山浦集團(tuán)采購管理制度

山浦集團(tuán)采購管理制度1.引言本文檔旨在規(guī)定山浦集團(tuán)的采購管理制度，并旨在提高采購活動的透明度和效率，保證采購活動的合法性。2.采購類型山浦集團(tuán)的采購類型分為以下幾種：直接材料采購：指直接用于公司生產(chǎn)的原材料的采購間接材料采購：指公司日常辦公及生產(chǎn)過程中所需的物品和服務(wù)的采購，如辦公用品、機(jī)器設(shè)備維護(hù)服務(wù)、IT服務(wù)等固定資產(chǎn)采購：指用于公司長期投資和利潤增長的資本性支出，如土地、建筑、機(jī)器設(shè)備等工程采購：指公司為完成所需要業(yè)務(wù)的施工、建設(shè)等需求的采購3.采購流程3.1采購申請流程部門向采購部門提出采購申請采購部門對采購申請初步審核，核對采購申請是否符合公司政策及采購計劃采購部門向申請方確認(rèn)相關(guān)細(xì)節(jié)并填寫采購申請單3.2供應(yīng)商選擇流程采購部門向潛在供應(yīng)商發(fā)出采購詢價供應(yīng)商回復(fù)詢價，提供相關(guān)商品信息及價格采購部門對供應(yīng)商回復(fù)的詢價進(jìn)行評估，結(jié)合公司需求及政策對供應(yīng)商進(jìn)行篩選，最終選定合適供應(yīng)商3.3采購合同簽署及履約流程采購部門向已選定的供應(yīng)商發(fā)出采購訂單供應(yīng)商確認(rèn)訂單并向采購部門發(fā)出商業(yè)發(fā)票或順序發(fā)票采購部門審核發(fā)票，支出或結(jié)算相關(guān)賬款采購部門對供應(yīng)商的履約情況進(jìn)行監(jiān)督及檢查，確保采購商品符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和合同要求。4.采購管理4.1采購記錄采購部門應(yīng)建立采購記錄，記錄采購文件、詢價和采購訂單的相關(guān)信息采購記錄將根據(jù)公司財務(wù)政策存儲，并根據(jù)公司文件保留政策進(jìn)行保存4.2采購流程監(jiān)管采購部門將對采購流程進(jìn)行監(jiān)管和管理，確保采購流程合理、透明、公開、公正。對采購流程中的每一步驟進(jìn)行記錄，每一重要步驟必須由兩個或以上的工作人員確認(rèn)4.3供應(yīng)商管理采購部門將對與公司合作的供應(yīng)商進(jìn)行管理和評估，評估依據(jù)包括質(zhì)量、價格、履約情況等對評估后的供應(yīng)商進(jìn)行分類，將符合條件的評為良好供應(yīng)商，并對其采購訂單進(jìn)行優(yōu)先處理5.采購風(fēng)險管理采購部門將對采購活動的潛在風(fēng)險進(jìn)行評估，此評估將以采購員對供應(yīng)商可靠性、交貨期、對未來供應(yīng)關(guān)系的意愿等全方位考慮進(jìn)行。對于采購風(fēng)險進(jìn)行統(tǒng)計和監(jiān)測，確保采購活動風(fēng)險掌控在可接受范圍內(nèi)。6.采購培訓(xùn)采購部門將對相關(guān)員工進(jìn)行采購政策、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)，確保員工了解公司的采購流程及政策對于涉及采購活動的