文件及資料管理程序（二階文件）

⑥XX(福建)機(jī)械工業(yè)有限公司SHYECHAN(FUJIAN)MECHANICALINDUSl'RIALCO.,LTD文件編號(hào)文件名稱文件及資料管理程序第一版生效日期年月日核 審 承準(zhǔn) 核 力、發(fā)行日期年月日⑥修訂一覽表王題文件及資料管理程序編號(hào)頁(yè)次版次日期修訂人審核修訂章節(jié)修訂內(nèi)容概述生效日期年月 日核審核承辦發(fā)行日期年月 日準(zhǔn)環(huán)境安衛(wèi)管理程序王題文件及資料管理程序編號(hào)頁(yè)次.目的有效管制與本公司管理系統(tǒng)要求相關(guān)之文件，所有影響品質(zhì)、環(huán)境及安衛(wèi)的作業(yè)場(chǎng)所，均適時(shí)擁有適當(dāng)文件及資料之有效版本，并確實(shí)防止不適用之文件及資料被誤用。.適用范圍凡本公司管理系統(tǒng)（含環(huán)境管理系統(tǒng)及安衛(wèi)管理系統(tǒng)）相關(guān)業(yè)務(wù)文件及資料、標(biāo)準(zhǔn)、圖面及客戶所提供的標(biāo)準(zhǔn)及圖面等之管制，均適用之。.定義4.職責(zé)★4.1文件及資料管理職責(zé)區(qū)分^權(quán)責(zé)文件及賽鏟制定、修定審核核準(zhǔn)發(fā)行/管理QM/EM手冊(cè)指定部門駐在最高主管董事長(zhǎng)IS09002/QS9000/IS014001/0HSAS18000推進(jìn)委員會(huì)QP管理程序技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法指定部門指定部門指定部門各部門主管各部門主管各部門主管駐在最高主管駐在最高主管駐在最高主管IS09002/QS9000/IS014001/0HSAS18000推進(jìn)委員會(huì)W1作業(yè)要領(lǐng)書作業(yè)要領(lǐng)書（跨部門）各部門各部門各部門主管各部門主管各部門主管駐在最高主管各部門主管指派各部門主管指派QR/ERQ-PLAN管理記錄管理規(guī)劃各部門各部門各部門主管各部門主管各部門主管各部門主管各部門主管指派相關(guān)部門主管指派.2外來(lái)文件管理職責(zé)區(qū)分?'''"、職責(zé)文件及資料二文件、管理發(fā)行版次管理及維護(hù)外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)各權(quán)責(zé)單位各部門主管指派客戶提供之圖面技術(shù)室技術(shù)室主管指派外來(lái)文件各職責(zé)單位各權(quán)責(zé)單位指派環(huán)安衛(wèi)相關(guān)法規(guī)各權(quán)責(zé)單位各權(quán)責(zé)單位指派生效日期年月日 核準(zhǔn)發(fā)行日期年月環(huán)境安衛(wèi)管理程序主題文件及資料管理程序編號(hào)頁(yè)次5.內(nèi)容5.2文件及資料之制訂.各部門主管依主管業(yè)務(wù)范圍，負(fù)責(zé)其相關(guān)手冊(cè)、管理程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法之制訂、作業(yè)要領(lǐng)書及檢查基準(zhǔn)的作成。負(fù)責(zé)文件及資料制定的擔(dān)當(dāng)者，需依據(jù)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)條文、手冊(cè)中各上階條文要求及廠內(nèi)外收集的相關(guān)情報(bào)資料，制訂出合理可行的文件及資料。文件及資料的審核、核準(zhǔn)文件及資料制訂后，必須呈權(quán)責(zé)部門主管審核、核準(zhǔn)。文件及資料之審核、核準(zhǔn)權(quán)責(zé)，依據(jù)本程序5.4.1,文件及資料管理權(quán)責(zé)區(qū)分辦理。負(fù)責(zé)審核、核準(zhǔn)之權(quán)責(zé)主管，而需就該文件及資料是否適切可行，予以審核、核準(zhǔn)發(fā)行或駁回重?cái)M，以確保審核、核準(zhǔn)后之文件及資料適切可行。文件及資料的管理★5.4.1本公司品質(zhì)、環(huán)境及安衛(wèi)系統(tǒng)相關(guān)文件(手冊(cè)、管理程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理辦法)，經(jīng)權(quán)責(zé)部門主管核準(zhǔn)后，需立即交付IS09001/IATF16949/IS0174001/0HSAS18000推進(jìn)委員會(huì)由管理代表指定專人管理之。★5.4.2IS09001/1ATF16949/1S014001/0HSAS18000推進(jìn)委員會(huì)為本公司品質(zhì)、環(huán)境及安衛(wèi)系統(tǒng)業(yè)務(wù)相關(guān)文件及資料得以維持有效管理，需建立(SH-028)系統(tǒng)文件及資料一覽表，以列管手冊(cè)、管理程序、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法?！?.4.3各部門收到外來(lái)文件后應(yīng)記錄于外來(lái)文件一覽表，如為環(huán)境方面的法規(guī)應(yīng)交由環(huán)境管理副代表處理，安全衛(wèi)生方面的法規(guī)應(yīng)交由安衛(wèi)管理副代表處理。⑥環(huán)境安衛(wèi)管理程序主題文件及資料管理程序編號(hào)頁(yè)次環(huán)境安衛(wèi)管、王 孑杜?杰旦博1田皮 編號(hào).3本公司管理系統(tǒng)文件及資料編號(hào)規(guī)定如下xxO流水編號(hào)a）xxO流水編號(hào)S QM公司簡(jiǎn)名 品質(zhì)手冊(cè)環(huán)安衛(wèi)手冊(cè)S ESM公司簡(jiǎn)名環(huán)安衛(wèi)手冊(cè)XX。流水編號(hào)b）品質(zhì)管理程序S QP公司簡(jiǎn)名品質(zhì)管理程序A部門代號(hào)環(huán)安衛(wèi)手冊(cè)S ESM公司簡(jiǎn)名環(huán)安衛(wèi)手冊(cè)XX。流水編號(hào)b）品質(zhì)管理程序S QP公司簡(jiǎn)名品質(zhì)管理程序A部門代號(hào)XXXQM之后續(xù)流水編號(hào)環(huán)安衛(wèi)管理程序S ESP公司簡(jiǎn)名 環(huán)安衛(wèi)管理程序A

部門代號(hào)XXXEM之后續(xù)流水編號(hào)c）技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及管理辦法公司簡(jiǎn)名部門代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)一M標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分XXXQP之編號(hào)X

流水編號(hào)d）作業(yè)要領(lǐng)書公司簡(jiǎn)名部門代號(hào)標(biāo)準(zhǔn)一M標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分XXXQP之編號(hào)X

流水編號(hào)d）作業(yè)要領(lǐng)書OOOOA系統(tǒng)代稱部門代號(hào)e）品質(zhì)記錄表單XXX或S流水編號(hào) 公司簡(jiǎn)名部門代號(hào)XXX流水編號(hào)公司簡(jiǎn)名品質(zhì)記錄A部門代號(hào)XXX流水編號(hào)f）原有系統(tǒng)中如有共用性文件則編號(hào)仍維持不變各部門代號(hào)區(qū)分廠管品生生開其協(xié)務(wù)理管產(chǎn)產(chǎn)發(fā)他秤本部部制管部部造理部部BCDEFGHSS理程序各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)區(qū)分代號(hào)排氣管系統(tǒng)相關(guān)M油箱系統(tǒng)相關(guān)F踏板系統(tǒng)相關(guān)P方向機(jī)柱系統(tǒng)相關(guān)C引擎零件系統(tǒng)相關(guān)E托架零件系統(tǒng)相關(guān)B熔接標(biāo)準(zhǔn)管件加工沖壓加工?涂裝①組立@一般X機(jī)械加工文件及資料的發(fā)行551本公司經(jīng)核準(zhǔn)定案的品質(zhì)、環(huán)境安衛(wèi)系統(tǒng)文件及資料、外來(lái)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)安衛(wèi)法規(guī)規(guī)定的管理程序及客戶提供之圖面需對(duì)相關(guān)部門適時(shí)發(fā)行，以確保其有效執(zhí)行。各部門需指派適當(dāng)人員，負(fù)責(zé)各項(xiàng)品質(zhì)及環(huán)境安衛(wèi)系統(tǒng)相關(guān)文件及資料的收發(fā)、維護(hù)及管理，使其維持最新且有效的版次。553文件及資料發(fā)行，需由接收部門簽收。分發(fā)與簽收一覽表原稿由發(fā)行部門管理，接收部門以影響本管理。554文件及資料對(duì)管制版本或非管制版本，需于文件之對(duì)面予以標(biāo)示，管制版本不可任意翻印發(fā)行。文件及資料之建檔管理各部門對(duì)本部門之文件及資料需予以建檔，并保管于適當(dāng)之場(chǎng)所。562各部門對(duì)所擁有之文件及資料需建檔管理，以確保所擁有的之文件為最新版次，且在管理狀態(tài)。文件及資料變更文件及資料變更，需經(jīng)申請(qǐng)，由原制訂部門或駐在最高主管指定之部門負(fù)責(zé)變更修訂；該受指定之部門，有權(quán)調(diào)閱該文件及資料之背景資料。新文件及資料之審核、核準(zhǔn)依本程序53文件及資料審核、核準(zhǔn)章節(jié)辦理。新文件及資料、環(huán)安衛(wèi)相關(guān)法規(guī)的更新、外來(lái)資料及客戶提供圖面變更之發(fā)行，依本程序5.5文件及資料的發(fā)行管理章節(jié)辦理。凡文件即資料變更時(shí)，需在該文件或其適當(dāng)附件上予以標(biāo)識(shí)。文件更新時(shí)，(SH-028)品質(zhì)系統(tǒng)文件及資料一覽表、各部門之管理表均需一并更正。5.8文件及資料之維護(hù)及更新各部門對(duì)所擁有之文件及資料除依本程序5、6節(jié)進(jìn)行建檔管理外，需保存于適當(dāng)之環(huán)境,以防止文件及資料的變質(zhì)與毀損。各部門之文件及資料管理員得適時(shí)核對(duì)本部門所擁有之文件及資料以防止遺失現(xiàn)象。若有擁有之文件及資料有遺失或毀損時(shí)，得向發(fā)行部門申請(qǐng)?jiān)侔l(fā)行，以確保擁有完全且有效文件及資料。⑥環(huán)境安衛(wèi)管理程序主題文件及資料管理程序編號(hào)頁(yè)次文件定期審查在內(nèi)審中應(yīng)對(duì)各手冊(cè)、相關(guān)程序文件的適用性、有效性進(jìn)行審核，并將審查結(jié)果在管理審查會(huì)議上報(bào)告。管理規(guī)劃之制訂、審核、核準(zhǔn)、發(fā)行及修訂依據(jù)(SPPH-051)品質(zhì)規(guī)劃程序的實(shí)施。圖面之接受、管理、發(fā)布及設(shè)計(jì)變更時(shí)之處理，依據(jù)(SQPH-X08U)圖面管理辦法實(shí)施。環(huán)境安全衛(wèi)