IATF16949內(nèi)審檢查表-過程設(shè)計和開發(fā)(按過程編制)

IATF16949內(nèi)審檢查表-過程設(shè)計和開發(fā)(按過程編制)

IATF16949:2016內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表編號：AD01版本：Rev.2審核員：鄧宇峰審核日期：尋找證據(jù)：查什么？（輸入、輸出、資源、人員、方法、指標(biāo)）1.確認(rèn)過程所有者，職責(zé)是否被理解和執(zhí)行，是否有能力執(zhí)行。2.確認(rèn)員工是否知道自己要完成的任務(wù)，是否了解過程步驟，以及如何從自己的職責(zé)轉(zhuǎn)移到下一步驟或下一過程，是否理解同其他過程產(chǎn)生的連接和接口。3.確認(rèn)過程的資源是否充足，是否能有效支持。過程設(shè)計和開發(fā)策劃：1.確認(rèn)是否有過程設(shè)計和開發(fā)計劃，并明確了設(shè)計和開發(fā)過程的階段。2.確認(rèn)是否對過程設(shè)計和開發(fā)的每個階段開展了評審、驗(yàn)證和確認(rèn)。3.確認(rèn)是否明確了開展這些活動的職責(zé)和權(quán)限。4.確認(rèn)策劃的輸出是否根據(jù)過程設(shè)計和開發(fā)的進(jìn)展予以相應(yīng)的更改。5.確認(rèn)在為產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)準(zhǔn)備工作中，是否采用了多方論證的方法，包括對特殊特性的開發(fā)/最終確認(rèn)和監(jiān)測、FMEA的開發(fā)和評審（包括采取降低潛在風(fēng)險的措施）和控制計劃的開發(fā)和評審。6.確認(rèn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的規(guī)劃是否包括了顧客要求和對本身技術(shù)規(guī)格的參考，包括查顧客的新產(chǎn)品規(guī)范/資料/樣品，顧客特殊要求，樣品訂單/EMAIL/傳真，銷售合同評審表。7.確認(rèn)過程的資源是否充足，并有能得到有效的支持。8.確認(rèn)員工知道自己要完成的任務(wù)。TS2條款過程設(shè)計和開發(fā)相關(guān)部門/責(zé)任人/過程類型：技術(shù)部，顧客導(dǎo)向過程（COP2）審核發(fā)現(xiàn)/客觀證據(jù)過程評價：技術(shù)部是過程的所有者，其職責(zé)能夠被理解并有能力執(zhí)行。過程設(shè)計和開發(fā)的輸入：1.確認(rèn)是否確定了與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，包括功能和性能要求、適用的法律法規(guī)要求，以前類似設(shè)計提供的信息和必須的其他信息（包括顧客指定的特殊特性）以及生產(chǎn)率、過程能力及成本目標(biāo)，并有書面記錄。2.確認(rèn)是否對上述這些輸入進(jìn)行評審以確保其充分性、完整、清楚和不自相矛盾。3.確認(rèn)是否有識別特殊特性并在