蘇州工業(yè)公司質(zhì)量管理辦法

/XX（蘇州）周密工業(yè)有限公司管理手冊(cè)文件履歷表文件名稱管理手冊(cè)文件編號(hào)LM101頁(yè)次1/57版不內(nèi)容變更前后描述文件變更單號(hào)文件生效日期1新編制會(huì)簽單位□董事長(zhǎng)：_□品管課：_□管理課：_□總經(jīng)理：_□檢驗(yàn)課：_□采購(gòu)課：_□副總經(jīng)理：_□生一課：_□倉(cāng)管課：_協(xié)理：_□生二課：_□生管課：_行政部：_□生三課：_□產(chǎn)品設(shè)計(jì)課：_業(yè)務(wù)部：_□生技課：_□制工課：_資材部：_□射出課：_□自動(dòng)化課：_生產(chǎn)部：_品保部：_研發(fā)部：_□沖壓課：_□資訊課：_□財(cái)務(wù)課：_□模具課：_核準(zhǔn)管理代表單位主管審核制訂eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:2/57內(nèi)容/索引表內(nèi)容頁(yè)次1.文件履歷表12.內(nèi)容索引表23.手冊(cè)講明44.批準(zhǔn)頁(yè)55.公司簡(jiǎn)介與沿革66.質(zhì)量政策7 7.環(huán)境方針88.手冊(cè)綱要(質(zhì)量)98.4.1總要求108.4.2文件要求118.5.1治理承諾128.5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)148.5.3質(zhì)量方針158.5.4策劃168.5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通178.5.6治理評(píng)審188.6.1資源提供198.6.2人力資源208.6.3基礎(chǔ)設(shè)施218.6.4工作環(huán)境228.7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃238.7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程248.7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)258.7.4采購(gòu)278.7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供288.7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱308.8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)318.8.2監(jiān)視和測(cè)量328.8.3不合格品操縱33eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:3/57內(nèi)容/索引表內(nèi)容頁(yè)次8.8.4數(shù)據(jù)分析348.8.5改進(jìn)359.手冊(cè)綱要(環(huán)境)369.1總要求379.2環(huán)境方針389.3.1環(huán)境因素399.3.2法律與其它要求409.3.3目標(biāo)和指針419.3.4環(huán)境治理方案429.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)439.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力459.4.3信息交流469.4.4環(huán)境治理體系文件479.4.5文件操縱489.4.6運(yùn)行操縱499.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)509.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量519.5.2不符合，糾正與預(yù)防措施529.5.3記錄539.5.4環(huán)境治理體系審核549.6治理評(píng)審5510.本公司程序/ISO9001/ISO14001對(duì)比表11.公司組織圖eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:4/57手冊(cè)講明1.目的按照ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001:1996國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及本組織的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況，建立本組織質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的總綱，以確保實(shí)施有效的治理體系。2.范圍適用于本組織生產(chǎn)的所有產(chǎn)品及環(huán)境阻礙3.參考文件3.1ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)3.1ISO14001:1996國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)4.治理項(xiàng)目4.1本手冊(cè)是本組織質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的總綱，本組織質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系相關(guān)的所有程序文件，都不得與本手冊(cè)相違背。而且本手冊(cè)所描述的質(zhì)量體系和環(huán)境體系條款在必要時(shí)有相應(yīng)程序文件予以支持，以確保本手冊(cè)的充分貫徹實(shí)施。質(zhì)量體系條款和環(huán)境體系條款與程序文件對(duì)應(yīng)表見(jiàn)附件一4.2本組織在內(nèi)部審核時(shí)及第三方審核時(shí)應(yīng)以本手冊(cè)作為驗(yàn)證依據(jù)4.3本組織職員培訓(xùn)時(shí)，能夠用『治理手冊(cè)』內(nèi)容作為培訓(xùn)數(shù)據(jù)4.4本組織質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的運(yùn)行及改善均應(yīng)以本手冊(cè)為治理依據(jù)eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:5/57批準(zhǔn)頁(yè)本手冊(cè)由品保部門負(fù)責(zé)編寫，治理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。本手冊(cè)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效后，即成為全組織范圍內(nèi)質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的綱領(lǐng)性文件，本組織全體職員必須貫徹實(shí)施。手冊(cè)現(xiàn)行版本：1生效日期：2002.08.06手冊(cè)編寫：喻玲日期：2002.07.25手冊(cè)審核：劉峻睿日期：2002.08.05手冊(cè)批準(zhǔn)：劉峻睿日期：2002.08.05eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:6/57公司簡(jiǎn)介簡(jiǎn)介:一、本公司系臺(tái)灣XX股份有限公司于一九九六年在蘇州成立的獨(dú)資企業(yè)，.專業(yè)生產(chǎn)電子連接器、WIREHARNESS/CABLEASSY及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、,設(shè)計(jì)，模具機(jī)械制造及生產(chǎn)之總部。公司產(chǎn)品以自有品牌營(yíng)銷全球多個(gè)國(guó)家及地區(qū)，并通過(guò)UL/CSA/TUV標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證。二、要緊產(chǎn)品：1、周密電子連接器(接插件)2、電子線材加工組合3、計(jì)算機(jī)/電訊線材加工組合4、以后產(chǎn)品:產(chǎn)品電鍍?nèi)?產(chǎn)品認(rèn)可:UL、CSA、TUV等四、目前要緊客戶菲利普:計(jì)算機(jī)大同科技:計(jì)算機(jī)蘇州明基:鍵盤,掃描儀仁寶計(jì)算機(jī):計(jì)算機(jī)羅技:鼠標(biāo)華億計(jì)算機(jī):計(jì)算機(jī)昆山中鼎:UPS杭州松下:馬達(dá)吳江中達(dá):UPS華宇計(jì)算機(jī):通訊產(chǎn)品誠(chéng)州:顯示器南京富士通:打印機(jī)高創(chuàng)計(jì)算機(jī):顯示器力捷計(jì)算機(jī):掃描儀LEOCO各分公司eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:7/57XX（蘇州）周密工業(yè)有限公司品質(zhì)政策持續(xù)改善產(chǎn)品及作業(yè)品質(zhì)以滿足客戶需求eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:8/57XX（蘇州）周密工業(yè)有限公司環(huán)境方針遵守法律控制污染持續(xù)改進(jìn)節(jié)約能源對(duì)社會(huì)負(fù)責(zé)環(huán)境方針講明XX(蘇州)周密工業(yè)有限公司倡導(dǎo)綠色環(huán)保思想，堅(jiān)持可持續(xù)進(jìn)展，不斷完善自身環(huán)境行為，有效的愛(ài)護(hù)環(huán)境，一切活動(dòng)考慮環(huán)境效益、社會(huì)效益與經(jīng)濟(jì)效益相統(tǒng)一，特作出如下鄭重承諾：1.遵守國(guó)家法律、法規(guī)和其它要求，以此作為考慮問(wèn)題的動(dòng)身點(diǎn)，衡量自身環(huán)境行為的差不多要求全過(guò)程污染操縱，從材料的采購(gòu)到產(chǎn)品的生產(chǎn)加工、使用及處置過(guò)程中達(dá)標(biāo)排放、操縱污染物總量3.不斷改進(jìn)新工藝，節(jié)約資源、能源，降低消耗、廢棄物量4.努力提高全體職員的技能和環(huán)境意識(shí)，增強(qiáng)職員的社會(huì)責(zé)任感5.公告鄰近小區(qū)制訂：eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:9/57手冊(cè)綱要(質(zhì)量)8.4.1總要求8.4.2文件要求8.5.1治理承諾8.5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)8.5.3質(zhì)量方針8.5.4策劃8.5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通8.5.6治理評(píng)審8.6.1資源提供8.6.2人力資源8.6.3基礎(chǔ)設(shè)施8.6.4工作環(huán)境8.7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃8.7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程8.7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)8.7.4采購(gòu)8.7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供8.7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱8.8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)8.8.2監(jiān)視和測(cè)量8.8.3不合格品操縱8.8.4數(shù)據(jù)分析8.8.5改進(jìn)eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:10/578.4.1總要求目的確保公司按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量治理體系，形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性范圍本公司所有與質(zhì)量治理體系有關(guān)的過(guò)程參考文件3.1委外加工治理程序(LM210)治理項(xiàng)目4.1組織應(yīng)識(shí)不質(zhì)量治理體系所需的過(guò)程及其在組織中的應(yīng)用4.2確定這些過(guò)程的順序和相互作用4.3制訂必須的準(zhǔn)則和方法，以確保這些過(guò)程的有效運(yùn)行和有效操縱4.4確保組織能提供必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)行和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)視4.5監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程4.6通過(guò)必要的措施，使策劃的結(jié)果得以實(shí)現(xiàn)，對(duì)運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題得以糾正，使體系運(yùn)行的過(guò)程得以持續(xù)改進(jìn)4.7針對(duì)任何型式的分包過(guò)程，組織應(yīng)確保對(duì)事實(shí)上施操縱。本公司應(yīng)在質(zhì)量治理體系中識(shí)不外包過(guò)程4.8以上所涉及的過(guò)程應(yīng)當(dāng)包括與治理活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量有關(guān)的過(guò)程，并應(yīng)按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)治理這些過(guò)程eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:11/578.4.2文件要求1.目的為使治理體系所有文件之制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、保存、修改、作廢、銷毀，能有一歸范遵循，以確保各單位使用之文件為最正確的2.范圍凡本公司治理手冊(cè)及其下所涵蓋之文件及數(shù)據(jù)皆屬之3.參考文件3.1文件操縱治理程序(LM201)3.2記錄治理程序(LM202)4.治理項(xiàng)目4.1組織要以書面形式形成以下文件4.1.1質(zhì)量政策和質(zhì)量目標(biāo)4.1.2治理手冊(cè)4.1.3ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定以及組織內(nèi)部認(rèn)為所必須的程序文件4.1.4組織為確保治理體系有效運(yùn)行和操縱所需的文件4.1.5ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定以及組織內(nèi)部認(rèn)為所必須的記錄4.2文件操縱為體現(xiàn)本組織對(duì)治理體系文件的操縱，應(yīng)編制文件操縱治理程序(LM201)，用以對(duì)文件之制定、批準(zhǔn)、發(fā)放、標(biāo)識(shí)、保存、評(píng)審、修改、作廢及銷毀等加以操縱，確保在使用現(xiàn)場(chǎng)能得到相應(yīng)文件的有效版本4.3記錄操縱本公司制定記錄治理程序(LM202)以應(yīng)操縱治理體系所要求的記錄，以提供符合要求和治理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。記錄的做成、標(biāo)識(shí)、保管、規(guī)檔、愛(ài)護(hù)、檢索、保存期限和處置須按規(guī)定操縱eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:12/578.5.1管理承諾1.目的為確保質(zhì)量治理體系實(shí)施進(jìn)展并持續(xù)改進(jìn)其有效性，最高治理者應(yīng)為此做出承諾2.范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系的治理3.參考文件3.1治理責(zé)任治理程序(LM203)4.治理項(xiàng)目4.1最高治理者應(yīng)通過(guò)以下活動(dòng)實(shí)現(xiàn)其承諾4.1.1對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性進(jìn)行宣傳4.1.2制定公司的質(zhì)量政策并進(jìn)行宣傳，使全體職員理解；于治理評(píng)審會(huì)議中決定公司次年度的質(zhì)量目標(biāo)，并公告通知4.1.3依照ISO9001:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)及本組織的質(zhì)量政策，建立質(zhì)量治理體系，并批準(zhǔn)公布?！嘿|(zhì)量治理體系職能分配表』見(jiàn)附件一4.1.4半年一次或視需要召開(kāi)治理評(píng)審會(huì)議，對(duì)體系進(jìn)行審查，適時(shí)調(diào)查4.1.5應(yīng)提供人員培訓(xùn)、設(shè)備及設(shè)施等相關(guān)必需之資源eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:13/57ISO9001—2000質(zhì)量治理體系要素及職能分配表（附件一）條款條款總稱\部門總經(jīng)理治理者代表生產(chǎn)一部生產(chǎn)二部品保部資材部工程部營(yíng)業(yè)部行政部信息室內(nèi)審小組4．1質(zhì)量治理體系總要求☆☆△△△△△△△△△4．2文件化要求△△△△△△△△☆☆△5．1治理承諾☆☆△△△△△△△5．2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)△☆△△△△△☆△5．3質(zhì)量方針☆△△△△△△△△5．4策劃△☆△△△△△△△5．5職責(zé)、權(quán)限與溝通☆☆△△△△△△△△5．6治理評(píng)審☆△△△△△△△△△6．1資源提供☆△△△△△△△☆6．2人力資源△△△△△△△△☆6．3基礎(chǔ)設(shè)施△△△△△△△△☆6．4工作環(huán)境△△△△△△△△☆7．1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△△☆☆△△☆△△7．2與顧客相關(guān)的過(guò)程△△△△△△△☆△7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)△△△△△△☆△△7．4采購(gòu)△△△△☆☆△△△7．5生產(chǎn)和服務(wù)的提供△△☆☆△△△☆△7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的操縱△△△△☆△△△△8．1測(cè)量、分析和改進(jìn)△☆△△△△△△△8．2監(jiān)視和測(cè)量△△△△△△△△△☆8．3不合格品的操縱△△△△☆△△△△☆8．4資料分析△△△△☆△△△△8．5改進(jìn)△☆△☆△△△△△☆△————協(xié)助職責(zé)部門☆————要緊職責(zé)部門eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:14/578.5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1.目的確保滿足確定的顧客要求，以提高顧客中意度2.范圍適用于本公司與顧客相關(guān)的所有活動(dòng)3.參考文件3.1顧客中意度治理程序(LM218)3.2合同評(píng)審治理程序(LM207)4.治理項(xiàng)目4.1組織建立合同評(píng)審治理程序(LM207)，對(duì)顧客要求進(jìn)行鑒不確定，必要時(shí)須經(jīng)工程、生管確認(rèn)，以建立了解顧客要求及期望的渠道，并確保本組織有能力滿足顧客的要求4.2組織建立顧客中意度治理程序(LM218)，由業(yè)務(wù)部通過(guò)電話、傳真或顧客訪問(wèn)等形式，對(duì)顧客中意度進(jìn)行定期調(diào)查4.3積極處理顧客抱怨，并將客戶抱怨(銷貨退回)納入質(zhì)量目標(biāo)治理，以提高客戶中意度eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:15/578.5.3品質(zhì)政策1.目的為本公司質(zhì)量治理提供方向2.范圍適用于本公司質(zhì)量政策的制訂、倡導(dǎo)及評(píng)審活動(dòng)3.參考文件無(wú)4.治理項(xiàng)目4.1最高治理者應(yīng)制訂質(zhì)量政策。并應(yīng)符合以下要求：4.1.1質(zhì)量政策應(yīng)與組織的宗旨相適應(yīng)4.1.2質(zhì)量政策應(yīng)對(duì)滿足顧客要求及持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系做出承諾4.1.3質(zhì)量政策應(yīng)為建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)提供框架4.1.4質(zhì)量政策應(yīng)傳達(dá)到各層次，使全體職員能夠理解4.1.5質(zhì)量政策有必要時(shí)在治理評(píng)審會(huì)議上進(jìn)行評(píng)審eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:16/578.5.4策劃1.目的1.1對(duì)本公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行策劃，以確保質(zhì)量目標(biāo)在公司各職能部門各層次展開(kāi)并實(shí)施1.2對(duì)本公司質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，以確保滿足ISO9002:2000國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的要求2.范圍適用于本公司質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量治理體系的策劃活動(dòng)3.參考文件無(wú)4.治理項(xiàng)目4.1質(zhì)量目標(biāo)的策劃4.1.1于治理評(píng)審會(huì)議中，依照上年度的質(zhì)量狀況及本年度的組織目標(biāo)策劃本年度的質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成文件，并得到最高治理者的批準(zhǔn)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)量化，并與方針保持一致,并傳達(dá)到公司各部門及層次，使其理解。品保部應(yīng)對(duì)每月質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況進(jìn)行確認(rèn)4.1.2質(zhì)量目標(biāo)的策劃應(yīng)包括所需的資源，最高治理者應(yīng)確保必需的資源提供4.2質(zhì)量治理體系的策劃4.2.1由最高治理者對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行策劃，策劃輸出為本公司的質(zhì)量治理體系文件4.2.2質(zhì)量治理體系策劃也應(yīng)包括所需的資源，最高治理者應(yīng)確保必需的資源提供4.2.3最高治理者應(yīng)定期主持治理評(píng)審會(huì)議，對(duì)質(zhì)量治理體系持續(xù)有效性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)對(duì)質(zhì)量治理體系進(jìn)行調(diào)整變化，并保持質(zhì)量治理體系的完整性eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:17/578.5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通1.目的明確組織職責(zé)與權(quán)限，保持良好溝通，以確保質(zhì)量政策的貫徹實(shí)施及質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行2.范圍從董事長(zhǎng)總經(jīng)理，治理代表至各部門最高主管與各治理階層皆屬之3.參考文件3.1治理責(zé)任治理程序(LM203)3.2溝通治理程序(LM204)4.治理項(xiàng)目4.1本組織建立治理責(zé)任治理程序(LM203)，以明確組織內(nèi)各部門人員的職責(zé)、權(quán)限4.2治理者代表最高治理者應(yīng)指定一名治理者，不管其職責(zé)如何，應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限：4.2.1確保建立貫徹和維持質(zhì)量治理體系所必需的過(guò)程4.2.2向最高治理者報(bào)告有關(guān)質(zhì)量治理體系的運(yùn)行狀況及改進(jìn)的需求4.2.3確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的意識(shí)4.2.4治理者代表的職責(zé)可團(tuán)結(jié)與質(zhì)量治理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)4.3本組織建立溝通治理程序(LM204)，以明確組織內(nèi)適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^(guò)程，并確保對(duì)質(zhì)量治理體系的有效性進(jìn)行溝通eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:18/578.5.6管理評(píng)審1.目的確保質(zhì)量治理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)2.范圍適用于本公司的治理評(píng)審活動(dòng)3.參考文件3.1治理評(píng)審治理程序(LM205)4.治理項(xiàng)目4.1本組織建立治理評(píng)審治理程序(LM205),使最高治理者應(yīng)按規(guī)定的時(shí)刻間隔評(píng)審質(zhì)量治理體系,以確保其持續(xù)之適宜性、充分性和有效性,評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)質(zhì)量治理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要,包括質(zhì)量政策和質(zhì)量目標(biāo).4.2評(píng)審輸入4.2.1審核結(jié)果4.2.2顧客反饋4.2.3部門作業(yè)成效評(píng)估和產(chǎn)品的符合性4.2.4預(yù)防和糾正措施狀況4.2.5上次治理評(píng)審的跟蹤措施4.2.6阻礙質(zhì)量治理體系的變化4.2.7改進(jìn)的建議4.3評(píng)審輸出4.3.1質(zhì)量治理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)(包括質(zhì)量政策和質(zhì)量目標(biāo)的調(diào)整，體系文件的更改，對(duì)客戶抱怨的改進(jìn)措施等過(guò)程的改進(jìn))4.3.2與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)4.3.3資源的需求(包括人力、設(shè)施、環(huán)境等改進(jìn)的需要)4.4治理評(píng)審之結(jié)果應(yīng)保持完整的記錄eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:19/578.6.1資源提供1.目的確保質(zhì)量治理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，并滿足顧客需求，提高顧客中意度2.范圍適用于本公司與質(zhì)量治理體系有直接相關(guān)的人力資源、基礎(chǔ)及工作環(huán)境等資源3.參考文件3.1手冊(cè)8.6.2『人力資源』條款3.2手冊(cè)8.6.3『基礎(chǔ)設(shè)施』條款3.3手冊(cè)8.6.4『工作環(huán)境』條款4.治理項(xiàng)目4.1組織為確保質(zhì)量治理體系的有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，以及從滿足需要?jiǎng)由恚m時(shí)確定和提供資源，配備適宜的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)等4.2組織配備的資源應(yīng)滿足以下要求：4.2.1人力資源的要求，具體參見(jiàn)本手冊(cè)『人力資源』條款4.2.2基礎(chǔ)的要求，具體參見(jiàn)本手冊(cè)『基礎(chǔ)設(shè)施』條款4.2.3工作環(huán)境的要求，具體參見(jiàn)本手冊(cè)『工作環(huán)境』條款4.2.4其它所必需的資源要求eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:20/578.6.2人力資源1.目的增進(jìn)職員專業(yè)知識(shí)與工作技能及強(qiáng)化質(zhì)量意念并樹(shù)立職員的環(huán)境意識(shí),以達(dá)到提供客戶高質(zhì)量之產(chǎn)品與服務(wù)，同時(shí)滿足環(huán)境治理體系所給予的工作要求2.范圍本公司之全體職員3.參考文件3.1教育訓(xùn)練治理程序(LM206)4.治理項(xiàng)目4.1基于適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn),使從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員應(yīng)是能夠勝任的4.2組織應(yīng)建立教育訓(xùn)練治理程序(LM206)4.2.1確定從事阻礙產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力4.2.2提供培訓(xùn)或采取其它措施以滿足這些要求4.2.3評(píng)價(jià)所采取措施的有效性4.2.4確保職員認(rèn)識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性,以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)4.2.5保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:21/578.6.3基礎(chǔ)設(shè)施1.目的確保本組織的設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施能滿足產(chǎn)品要求2.范圍適用于本公司過(guò)程設(shè)備、生產(chǎn)工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施，及支持性服務(wù)設(shè)施的治理3.參考文件3.1設(shè)備治理程序(LM213)4.治理項(xiàng)目4.1組織應(yīng)確保為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：4.1.1生產(chǎn)工作場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施4.1.1.1本組織的工作場(chǎng)所應(yīng)能夠滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要。當(dāng)本組織生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)發(fā)生重大變化，需要變更工作場(chǎng)所或區(qū)域時(shí)，由行政部提出工作場(chǎng)所區(qū)域變更方案，經(jīng)最高治理者批準(zhǔn)后實(shí)施4.1.1.2本組織產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的水、電，提供的設(shè)施由行政部負(fù)責(zé)，以保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的正常進(jìn)行。4.1.2過(guò)程設(shè)備的治理本組織建立設(shè)備治理程序(LM213)，以對(duì)過(guò)程設(shè)備的治理，使其滿足產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的需要4.1.3支持性服務(wù)設(shè)施的治理本組織由行政部負(fù)責(zé)對(duì)支持性服務(wù)設(shè)施的治理，以確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需的交通工具、通訊工具、食堂等支持性服務(wù)設(shè)施能滿足本組織運(yùn)行的需要eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:22/578.6.4工作環(huán)境1.目的確保本組織工作環(huán)境能滿足產(chǎn)品要求2.范圍適用于本公司制程工作環(huán)境、倉(cāng)儲(chǔ)治理環(huán)境3.參考文件無(wú)4.治理項(xiàng)目4.1本組織工作環(huán)境中阻礙質(zhì)量的因素有：4.1.1工作場(chǎng)所的地面清潔度4.1.2工作場(chǎng)所的亮度4.2日常治理4.2.1進(jìn)入工作場(chǎng)所需換拖鞋4.2.2制程工作環(huán)境的日常治理每天工作結(jié)束時(shí)，由當(dāng)班作業(yè)者負(fù)責(zé)對(duì)其周圍的地面進(jìn)行清掃清潔工作為確保產(chǎn)品的質(zhì)量，各作業(yè)臺(tái)均配置完好的日光燈，若發(fā)覺(jué)損壞應(yīng)及時(shí)向主管報(bào)告或聯(lián)絡(luò)行政部門修理4.2.3倉(cāng)儲(chǔ)工作環(huán)境的日常治理每次進(jìn)倉(cāng)或出庫(kù)動(dòng)作完成后，應(yīng)及時(shí)對(duì)地面狀況確認(rèn)，保持清潔eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:23/578.7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1.目的對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，以滿足質(zhì)量治理體系和顧客的要求2.范圍適用于本公司生產(chǎn)的所有產(chǎn)品3.參考文件無(wú)4.治理項(xiàng)目4.1組織應(yīng)策劃和開(kāi)發(fā)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過(guò)程,產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃應(yīng)與質(zhì)量治理體系其它過(guò)程的要求相一致4.2在對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃時(shí)，組織必須確定以下內(nèi)容：4.2.1產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求組織應(yīng)依照客戶要求和自身制程能力確定之4.2.2針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求組織必須依產(chǎn)品過(guò)程、設(shè)備及生產(chǎn)工藝標(biāo)準(zhǔn)，確定生產(chǎn)產(chǎn)品所必須的資源4.2.3組織依據(jù)產(chǎn)品特性制訂產(chǎn)品的檢驗(yàn)規(guī)范，并依此進(jìn)行必要的驗(yàn)收、確認(rèn)監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)4.2.4保持與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程相關(guān)的記錄4.3策劃的輸出形式適合于組織的運(yùn)作方式4.4對(duì)應(yīng)用于特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的質(zhì)量治理體系的過(guò)程(包括產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)之過(guò)程)和資源作出規(guī)定的文件可稱之為質(zhì)量打算4.5組織也可將7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的要求應(yīng)用于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的開(kāi)發(fā)eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:24/578.7.2與顧客有關(guān)的過(guò)程1.目的確保提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，提高顧客中意度2.范圍適用于本公司與顧客相關(guān)的過(guò)程3.參考文件3.1合同評(píng)審治理程序(LM207)3.2溝通治理程序(LM204)4.治理項(xiàng)目4.1本組織建立合同評(píng)審治理程序(LM207),以明確與顧客產(chǎn)品有關(guān)的要求4.2產(chǎn)品相關(guān)要求的識(shí)不4.2.1組織同意客戶之合同時(shí)，應(yīng)審查其有關(guān)內(nèi)容，規(guī)格、數(shù)量、交期、價(jià)格等，以確定顧客交付及交付后活動(dòng)的要求4.2.2組織同意合同時(shí)，還必須明顯產(chǎn)品的用途或預(yù)期用途4.2.3與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、交付、使用有關(guān)的法律、法規(guī)要求4.2.4組織確定的其它附加要求4.3產(chǎn)品相關(guān)要求的評(píng)審組織必須在同意客戶合同前，對(duì)上述要求進(jìn)行評(píng)審(如提交報(bào)價(jià)書，修改合同或同意合同)以確保：4.3.1產(chǎn)品要求在合同中得到書面規(guī)定，如沒(méi)有形成文件的，也必須對(duì)產(chǎn)品要求進(jìn)行過(guò)確認(rèn)4.3.2就合同條款進(jìn)行雙方統(tǒng)一，假如某些要求進(jìn)行過(guò)變更，必須將變更通知相關(guān)單位4.3.3就組織滿足客戶要求的能力進(jìn)行確認(rèn)4.4顧客溝通組織建立溝通治理程序(LM204),以實(shí)施與顧客溝通的有效安排4.4.1顧客咨詢業(yè)務(wù)部應(yīng)積極接待顧客各種方式的咨詢包括產(chǎn)品信息、詢價(jià)、訂單的處理或修改等內(nèi)容4.4.2顧客投訴業(yè)務(wù)部應(yīng)確實(shí)完整迅速將顧客抱怨傳遞至相關(guān)單位，并將公司處理狀況回復(fù)客戶eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:25/578.7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)1.目的為了適應(yīng)市場(chǎng)進(jìn)展，增加公司在市場(chǎng)的竟?fàn)幜?，以及服?wù)與客戶的要求，公司工程部應(yīng)依照現(xiàn)有的研究條件進(jìn)行必要的新產(chǎn)品研究開(kāi)發(fā)2.范圍適用于本公司的新產(chǎn)品3.參考文件3.1設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)治理程序(LM208)4.治理項(xiàng)目4.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃4.1.1在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)策劃時(shí),應(yīng)確定:4.1.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期,工程部或營(yíng)業(yè)部依照市場(chǎng)的進(jìn)展或需求，確定所要進(jìn)行的研究項(xiàng)目，并提出項(xiàng)目的打算書或可行性報(bào)告4.1.1.2適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)4.1.1.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的職責(zé)和權(quán)限工程部經(jīng)理需對(duì)可行性報(bào)告進(jìn)行審核，并有權(quán)要求提出部門對(duì)項(xiàng)目打算書或可行性報(bào)告進(jìn)行補(bǔ)充或修改;經(jīng)核準(zhǔn)后的項(xiàng)目打算書或可行性報(bào)告應(yīng)提交副總經(jīng)理或以上進(jìn)行審批4.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入4.2.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入應(yīng)包含：4.2.1.1功能和性能要求4.2.1.2涉及新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)相關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境愛(ài)護(hù)方面的要求4.2.1.3與新產(chǎn)品有關(guān)的信息4.2.1.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)所必需的資源，包括人員需求，設(shè)備設(shè)施，技術(shù)來(lái)源等4.2.1.5輸入時(shí)期的記錄應(yīng)予以保存4.2.2應(yīng)對(duì)這些輸入進(jìn)行評(píng)審,以確保輸入是充分與適宜的,要求應(yīng)完整、清晰,不能自相矛盾4.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出4.3.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出,應(yīng)以能夠針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出,并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)4.3.2設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的輸出應(yīng)包含：4.3.2.1滿足設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的要求4.3.2.2給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息4.3.2.3包含或引用的接收標(biāo)準(zhǔn)4.3.2.4規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:26/574.3.2.5輸出時(shí)期的記錄應(yīng)予保存4.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)評(píng)審4.4.1當(dāng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能差不多滿足輸入和輸出要求時(shí)，組織應(yīng)及時(shí)組織評(píng)審活動(dòng)，以驗(yàn)證：4.4.1.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)滿足要求的能力和程度4.4.1.2對(duì)存在的問(wèn)題進(jìn)行分析，提出改進(jìn)建議4.4.1.3評(píng)審時(shí)期的記錄應(yīng)予保存4.4.2評(píng)審的參加者應(yīng)包括與所評(píng)審的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)時(shí)期有關(guān)的職能的代表4.5設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證4.5.1為確保設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出滿足輸入的要求，應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果在『自制品評(píng)估報(bào)告』(217-*)中講明4.5.2驗(yàn)證結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保持4.6設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的確認(rèn)應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)4.6.1為確保產(chǎn)品能夠滿足規(guī)定的使用要求，或預(yù)期用途的要求，應(yīng)及時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲巴瓿?.6.2確認(rèn)結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保持4.7設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的操縱4.7.1設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)的更改要及時(shí)記錄4.7.2適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)4.7.3設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的阻礙4.7.4設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)更改的評(píng)審結(jié)果及任為必要措施的記錄應(yīng)予保持eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:27/578.7.4采購(gòu)1.目的確保采購(gòu)之物料符合質(zhì)量、交期、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的打算要求2.范圍凡經(jīng)由本公司采購(gòu)部門采購(gòu)之原料物、零件、半成品、成品等之供貨商均適用3.參考文件1采購(gòu)治理程序(LM209)3.2相關(guān)方治理程序(LM211)3.3教育訓(xùn)練治理程序(LM206)4.治理項(xiàng)目4.1采購(gòu)過(guò)程本公司建立采購(gòu)治理程序(LM209)和相關(guān)方治理程序(LM211)以確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求4.1.1所有供貨商須經(jīng)評(píng)鑒合格方可納入合格供貨商名錄4.1.2所有料品須經(jīng)樣品承認(rèn),方得采購(gòu)并納入合格料品名錄4.1.3供貨商交貨質(zhì)量須定期考核評(píng)定4.1.4供貨商交貨質(zhì)量經(jīng)評(píng)定不合格或制程重大異常時(shí),須取消其承認(rèn)資格4.2采購(gòu)信息采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品4.2.1采購(gòu)文件須能明確講明所訂購(gòu)之產(chǎn)品4.2.2采購(gòu)人員資格的要求，參見(jiàn)教育訓(xùn)練治理程序(LM206)4.2.2采購(gòu)文件在發(fā)出時(shí)須通過(guò)審核4.2.3采購(gòu)須建立對(duì)外數(shù)據(jù)分發(fā)記錄,并確保供貨商所持有數(shù)據(jù)之正確性4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1所有料品皆于進(jìn)廠后進(jìn)行驗(yàn)證4.3.2當(dāng)組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)在采購(gòu)信息中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:28/578.7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供1.目的對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程進(jìn)行操縱，以滿足質(zhì)量治理體系的要求和顧客的要求2.范圍適用于本組織生產(chǎn)和服務(wù)提供的操縱活動(dòng)3.參考文件3.1生產(chǎn)治理程序(LM212)3.2設(shè)備治理程序(LM213)3.3模治具治理程序(LM214)3.4檢測(cè)設(shè)備治理程序(LM217)3.5監(jiān)視和測(cè)量治理程序(LM229)3.6顧客中意度治理程序(LM218)3.7顧客財(cái)產(chǎn)治理程序(LM215)3.8產(chǎn)品防護(hù)治理程序(LM216)3.9文件操縱治理程序(LM201)4.治理項(xiàng)目4.1生產(chǎn)和服務(wù)提供內(nèi)容的操縱4.1.1產(chǎn)品圖面本組織于產(chǎn)品圖面中規(guī)定產(chǎn)品(含半成品)的特性，即產(chǎn)品的技術(shù)要求。產(chǎn)品圖面應(yīng)能夠在作業(yè)場(chǎng)所方便找到。作業(yè)者和治理者應(yīng)按照產(chǎn)品圖面規(guī)定的要求進(jìn)行作業(yè)和治理4.1.2作業(yè)規(guī)范本組織依作業(yè)程序制作射出作業(yè)規(guī)范、裝配作業(yè)規(guī)范、沖壓作業(yè)規(guī)范、H/C類加工之相關(guān)作業(yè)規(guī)范，并掛附于作業(yè)場(chǎng)所的相應(yīng)位置，作業(yè)者和治理者應(yīng)按照作業(yè)規(guī)范規(guī)定的要求進(jìn)行作業(yè)和治理4.1.3生產(chǎn)設(shè)備及模治具本組織生產(chǎn)不同的產(chǎn)品應(yīng)使用相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備及模治具。設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)按設(shè)備治理程序(LM213)進(jìn)行，模治具的維護(hù)和保養(yǎng)按模治具治理程序(LM214)進(jìn)行4.1.4監(jiān)視和測(cè)量裝置本組織配備了過(guò)程特性和產(chǎn)品特性需要的監(jiān)視和測(cè)量裝置。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的確認(rèn)、維護(hù)和保養(yǎng)依檢測(cè)設(shè)備治理程序(LM217)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)本組織在監(jiān)視和測(cè)量治理程序(LM229)規(guī)定了生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)的內(nèi)容和確認(rèn)方法。作業(yè)者和治理者應(yīng)按照規(guī)定的要求進(jìn)行作業(yè)和治理eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:29/57放行、交付和交付后的活動(dòng)產(chǎn)品的放行依照成品檢驗(yàn)規(guī)范(MI0002)執(zhí)行。產(chǎn)品的交付依產(chǎn)品防護(hù)治理程序(LM216)進(jìn)行。產(chǎn)品交付以后應(yīng)案顧客中意度治理程序(LM218)及顧客溝通等相關(guān)規(guī)定開(kāi)展相應(yīng)的活動(dòng)4.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)4.2.1當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證時(shí)，組織應(yīng)確認(rèn)這些過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃讀結(jié)果的能力4.2.2組織應(yīng)對(duì)這些過(guò)程作出安排，適用時(shí)包括：4.2.2.1為過(guò)程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則4.2.2.2設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定4.2.2.3使用特定的方法和程序4.2.2.4記錄的要求4.2.2.5再確認(rèn)4.3標(biāo)識(shí)和可追溯性整個(gè)生產(chǎn)過(guò)程中，本組織依生產(chǎn)治理程序(LM212)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以滿足監(jiān)視和測(cè)量的要求。在有追溯性要求時(shí)，能夠操縱和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)4.4顧客財(cái)產(chǎn)4.4.1本組織中涉及到的顧客財(cái)產(chǎn)，要緊是顧客提供的產(chǎn)品，以及顧客提供的圖面資料4.4.2本組織中使用的客提品依照顧客財(cái)產(chǎn)治理程序(LM215)進(jìn)行識(shí)不、驗(yàn)證、防護(hù)和維護(hù)4.4.3顧客提供的圖面數(shù)據(jù)依照文件操縱程序(LM201)治理4.4.4當(dāng)客提品發(fā)生丟失、損壞或不適當(dāng)時(shí)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告顧客并予以記錄4.5產(chǎn)品防護(hù)4.5.1在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定的地點(diǎn)期間，組織應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和愛(ài)護(hù)4.5.2防護(hù)也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分4.5.3本組織依照產(chǎn)品防護(hù)治理程序(LM216)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)，以符合客戶的要求及本組織的要求eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:30/578.7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1.目的確保本公司量測(cè)儀器之精確度與穩(wěn)定性,進(jìn)而確保產(chǎn)品質(zhì)量2.范圍凡本公司內(nèi)所有用于生產(chǎn)之量測(cè)與檢驗(yàn)設(shè)備皆屬之3.參考文件3.1檢測(cè)設(shè)備治理程序(LM217)4.治理項(xiàng)目4.1校驗(yàn)之儀器須能追溯至國(guó)家或國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),若無(wú)此標(biāo)準(zhǔn)則用以校正之依照須書面記載4.2新儀器購(gòu)入時(shí)及維護(hù)后,須通過(guò)校驗(yàn)合格或確認(rèn)方可使用4.3量測(cè)儀器須建立一管制表予以管制4.4校驗(yàn)周期依其穩(wěn)定性、精確度、使用頻率等條件訂定4.5校驗(yàn)周期可視過(guò)去校驗(yàn)記錄結(jié)果來(lái)作調(diào)整4.6凡通過(guò)校驗(yàn)之量測(cè)儀器或標(biāo)準(zhǔn)器均應(yīng)貼上標(biāo)簽以表明其校正狀態(tài)4.7負(fù)責(zé)校驗(yàn)之人員須受過(guò)相關(guān)之訓(xùn)練4.8校驗(yàn)失效時(shí),對(duì)過(guò)去檢驗(yàn)測(cè)試結(jié)果之有效性,須加以評(píng)估及追溯4.9確保標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)有適宜的環(huán)境條件和正確的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:31/578.8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)為確保本組織的質(zhì)量治理體系的符合性并實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)，組織應(yīng)打算和實(shí)施所需的監(jiān)測(cè)量、監(jiān)控、分析、改進(jìn)過(guò)程，包括使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適當(dāng)分析方法，以滿足：顧客中意度的測(cè)量?jī)?nèi)部審核過(guò)程的測(cè)量和監(jiān)控產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控不合格品的操縱數(shù)據(jù)分析通過(guò)糾正和預(yù)防措施來(lái)促進(jìn)組織質(zhì)量治理體系的持續(xù)改進(jìn)eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:32/578.8.2監(jiān)視和測(cè)量1.目的測(cè)量質(zhì)量治理體系和環(huán)境治理體系的有效性2.范圍適用于本公司3.參考文件3.1顧客中意度治理程序(LM218)3.6產(chǎn)品防護(hù)治理程序(LM216)3.2內(nèi)部審核治理程序(LM228)3.7不合格(品)治理程序(LM230)3.3監(jiān)視和測(cè)量治理程序(LM229)3.8進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范(MI0001)3.4采購(gòu)治理程序(LM209)3.9成品檢驗(yàn)規(guī)范(MI0002)3.5生產(chǎn)治理程序(LM212)4.治理項(xiàng)目4.1顧客中意對(duì)顧客中意度的調(diào)查及分析等活動(dòng)依照顧客中意度治理程序(LM218)執(zhí)行4.2內(nèi)部審核4.2.1稽核采定期及不定期稽核兩種方式4.2.2定期稽核須有年度打算4.2.3稽核人員須受過(guò)相關(guān)之訓(xùn)練合格方可擔(dān)任4.2.4被稽核之單位應(yīng)由與該單位無(wú)直接責(zé)任之人士擔(dān)任4.2.5稽核之問(wèn)題須有書面文件通知被稽核單位4.2.6被稽核單位須提出改善對(duì)策及期限4.2.7稽核結(jié)果須留下記錄以便追蹤確認(rèn)4.2.8稽核時(shí)依所排定之時(shí)程表與區(qū)域執(zhí)行稽核4.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量4.3.1本組織通過(guò)內(nèi)部稽核、治理評(píng)審、外部稽核等方法監(jiān)測(cè)質(zhì)量治理體系的保持能力，以及實(shí)現(xiàn)策劃結(jié)果的能力4.3.2當(dāng)不能達(dá)到策劃結(jié)果時(shí)，組織必須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以保證策劃結(jié)果的實(shí)現(xiàn)4.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量4.4.1采購(gòu)的原材料、半成品、成品等，應(yīng)由品保部門依據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)確認(rèn)及放行，具體依采購(gòu)治理程序(LM209)執(zhí)行4.4.2本組織依照產(chǎn)品的特點(diǎn)設(shè)置了首件檢驗(yàn)、自主檢驗(yàn)、成品入庫(kù)檢驗(yàn)及出貨檢驗(yàn)，具體依監(jiān)試和測(cè)量治理程序(LM229)和生產(chǎn)治理程序(LM212)執(zhí)行4.4.3各檢驗(yàn)工序的放行依進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)范(MI0001)或成品檢驗(yàn)規(guī)范(MI0002)執(zhí)行4.4.4成品驗(yàn)收入庫(kù)及出貨操縱應(yīng)依照產(chǎn)品防護(hù)治理程序(LM216)執(zhí)行4.4.5當(dāng)發(fā)生不符合產(chǎn)品相關(guān)質(zhì)量要求，而顧客又急需的情況下，必須得到最高治理者的批準(zhǔn)，才能特不放行；必要時(shí)應(yīng)得到顧客的書面同意，具體依照不合格(品)治理程序(LM230)執(zhí)行eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:33/578.8.3不合格品控制1.目的建立不合格品之識(shí)不、評(píng)估、隔離、處置及預(yù)防,以防止被誤用而造成損失防止再度發(fā)生2.范圍凡本公司用以生產(chǎn)之原物料、在制品、成品及客戶退回之產(chǎn)品皆屬之3.參考文件3.1不合格(品)治理程序(LM230)4.治理項(xiàng)目4.1本組織建立不合格(品)治理程序(LM230)以確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識(shí)不和操縱，以防止其非預(yù)期的使用或交付4.2組織應(yīng)通過(guò)以下方式處置不合格品4.2.1采取措施，消除以發(fā)覺(jué)的不合格4.2.2經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，成品特采須取得客戶或業(yè)務(wù)之認(rèn)可，讓步使用、放行或同意不合格品4.2.3采取措施，防止再度發(fā)生4.2.4以上各項(xiàng)應(yīng)保持記錄4.3不合格品得到糾正之后應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證4.4不合格品須分析緣故并采取對(duì)策,以防止再度發(fā)生eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:34/578.8.4數(shù)據(jù)分析1.目的為了解產(chǎn)品或制程能力是否符合預(yù)期之質(zhì)量水平所做之各項(xiàng)制程作業(yè)統(tǒng)計(jì)分析2.范圍自進(jìn)料檢驗(yàn)至成品出貨等有關(guān)質(zhì)量治理統(tǒng)計(jì)作業(yè),均涵蓋之3.參考文件3.1統(tǒng)計(jì)技術(shù)作業(yè)規(guī)范(MK0002)3.2顧客中意度治理程序(LM218)3.3相關(guān)方治理程序(LM211)4.治理項(xiàng)目4.1組織應(yīng)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實(shí)質(zhì)量治理體系的適宜性和有效性，并評(píng)價(jià)在何處能夠持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量治理體系的有效性4.2數(shù)據(jù)分析應(yīng)提供以下有關(guān)方面的信息4.2.1顧客中意度，具體參見(jiàn)顧客中意度治理程序(LM218)4.2.2與產(chǎn)品要求的符合性4.2.3過(guò)程和產(chǎn)品的特性及趨勢(shì)4.2.4供方，具體參見(jiàn)相關(guān)方治理程序(LM211)eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:35/578.8.5改進(jìn)1.目的分析及消除不合格品及行為之潛在緣故,并防止其再度發(fā)生2.范圍凡公司內(nèi)之所有行為及產(chǎn)品,不符合質(zhì)量系統(tǒng)規(guī)定之要求,皆依本程序矯正或預(yù)防之3.參考文件3.1矯正及預(yù)防措施治理程序(LM231)4.治理項(xiàng)目4.1持續(xù)改進(jìn)的策劃組織通過(guò)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)的開(kāi)展，推行自主治理，運(yùn)用PDCA改善循環(huán)，以不斷提高全體職員的工作質(zhì)量組織通過(guò)利用質(zhì)量政策、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正措施和治理評(píng)審來(lái)促進(jìn)質(zhì)量治理體系持續(xù)改進(jìn)的策劃和治理4.2糾正措施4.2.1進(jìn)料質(zhì)量連續(xù)性或重大異常時(shí),須要求供貨商提出改善對(duì)策報(bào)告并由品管單位確認(rèn)及追蹤對(duì)策成效4.2.2客戶抱怨之矯正措施由品管暨相關(guān)單位就問(wèn)題予以分析并提出改善對(duì)策,品管并須追蹤改善狀況以防不良重復(fù)發(fā)生4.2.3內(nèi)部稽核之矯正措施由稽核小組負(fù)責(zé)追蹤及確認(rèn)成效4.2.4外部稽核之矯正措施由治理代表召開(kāi)會(huì)議,針對(duì)缺點(diǎn)予以探討并提出改善對(duì)策,并予以追蹤執(zhí)行之成效4.2.5質(zhì)量異常之矯正措施可由權(quán)責(zé)單位通知相關(guān)單位協(xié)調(diào)處理,事后并須對(duì)改善效果予以確認(rèn)4.2.6品管應(yīng)對(duì)發(fā)生之質(zhì)量異常問(wèn)題加以整理,并歸納出連續(xù)性或埋伏性4.2.7質(zhì)量問(wèn)題定期召集生產(chǎn)、研發(fā)等相關(guān)單位檢討,提出改善對(duì)策,預(yù)防措施或矯正措施有效性之確認(rèn),并留下會(huì)議記錄4.2.8關(guān)于矯正措施逾時(shí)處理的單位,品管或權(quán)責(zé)單位應(yīng)以書面要求速予改善,除應(yīng)會(huì)知執(zhí)行單位主管外,并呈報(bào)給最高決策者4.2.9矯正效果經(jīng)確認(rèn)顯著時(shí),其矯正動(dòng)作及規(guī)格應(yīng)由權(quán)責(zé)單位予以標(biāo)準(zhǔn)化提出變更需求并透過(guò)信息課予以更新或補(bǔ)充,以預(yù)防錯(cuò)誤重復(fù)發(fā)生4.2.10應(yīng)記錄和評(píng)審所采取措施的結(jié)果4.3預(yù)防措施4.3.1對(duì)未發(fā)生之預(yù)防措施應(yīng)明確訂立,并由品管及相關(guān)單位,提出因應(yīng)對(duì)策,品管并追蹤改善狀況預(yù)防之4.3.2應(yīng)對(duì)所采取的預(yù)防措施的有效性進(jìn)行確認(rèn)、記錄，并提交治理評(píng)審會(huì)議eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:36/57手冊(cè)綱要(環(huán)境)9.1總要求9.2環(huán)境方針9.3.1環(huán)境因素9.3.2法律與其它要求9.3.3目標(biāo)和指針9.3.4環(huán)境治理方案9.4.1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)9.4.2培訓(xùn)、意識(shí)和能力9.4.3信息交流9.4.4環(huán)境治理體系文件9.4.5文件操縱9.4.6運(yùn)行操縱9.4.7應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)9.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量9.5.2不符合，糾正與預(yù)防措施9.5.3記錄9.5.4環(huán)境治理體系審核9.6治理評(píng)審eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:37/579.1總要求建立并保持一個(gè)適用的環(huán)境治理體系，定期評(píng)審與評(píng)價(jià)環(huán)境治理體系，實(shí)施對(duì)環(huán)境治理體系的改進(jìn)，以便進(jìn)一步改進(jìn)環(huán)境績(jī)效eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:38/579.2環(huán)境方針1.目的確定公司環(huán)境治理體系實(shí)施的指導(dǎo)方向和行動(dòng)原則，是公司建立目標(biāo)和指針的基礎(chǔ)2.范圍適用于本公司環(huán)境方針的制訂、審核、批準(zhǔn)、修改與實(shí)施3.參考文件3.1公司環(huán)境方針4.治理項(xiàng)目4.1環(huán)境方針由最高治理者制訂4.2環(huán)境方針經(jīng)最高治理者確定后列入治理手冊(cè)(LM101)，并予以實(shí)施，傳達(dá)給全體職員并向大眾公開(kāi)，確保讓所有職員都能理解4.3環(huán)境方針應(yīng)適合于本公司活動(dòng)，產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)，規(guī)模與環(huán)境阻礙4.4環(huán)境方針做出本公司對(duì)環(huán)境的持續(xù)改進(jìn)和污染預(yù)防的承諾4.5環(huán)境方針做出本公司對(duì)遵守有關(guān)環(huán)境法律、法規(guī)和其它要求的承諾4.6環(huán)境方針對(duì)環(huán)境問(wèn)題的承諾，在制訂環(huán)境目標(biāo)和指針及環(huán)境治理方案時(shí)以此為依據(jù)4.7環(huán)境方針在每次治理評(píng)審會(huì)議時(shí)審查其適切性eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:39/579.3.1環(huán)境因素1.目的識(shí)不，分析，評(píng)價(jià)公司的環(huán)境因素，了解公司環(huán)境狀況，以利環(huán)境治理的實(shí)施2.范圍適用于所有與本公司活動(dòng)，產(chǎn)品和服務(wù)相關(guān)的環(huán)境因素的識(shí)不、評(píng)價(jià)和更新3.參考文件3.1環(huán)境因素鑒定程序(LM219)4.治理項(xiàng)目4.1定義4.1.1環(huán)境因素一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素4.1.2重要環(huán)境因素具有或能夠產(chǎn)生重大環(huán)境阻礙的環(huán)境因素4.1.3環(huán)境阻礙全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化4.2識(shí)不環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司生產(chǎn)過(guò)程中所有活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中的各個(gè)方面4.3識(shí)不環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過(guò)去、現(xiàn)在、今后三種時(shí)態(tài)及正常、異常、緊急三種狀態(tài)和以下七種類型4.3.1大氣排放4.3.2水體排放4.3.3噪聲排放4.3.4廢物治理4.3.5土壤污染4.3.6能/資源消耗4.3.7其它問(wèn)題4.4評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)將考慮對(duì)環(huán)境阻礙的規(guī)模、阻礙程度、發(fā)生頻次、相關(guān)方關(guān)懷程度、資源消耗等4.5由行政部召集各部門主管開(kāi)會(huì)討論，做重大環(huán)境因素的評(píng)價(jià)4.6管審會(huì)應(yīng)針對(duì)重要環(huán)境因素做營(yíng)運(yùn)方面的分析，評(píng)價(jià)出優(yōu)先行動(dòng)等級(jí)，解決需優(yōu)先改善的重大環(huán)境因素4.7行政部應(yīng)確定環(huán)境因素的評(píng)審時(shí)機(jī)以及時(shí)更新這方面的信息，維持其適切性eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:40/579.3.2法律與其他要求1.目的建立并保持程序以獵取環(huán)保法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求，確認(rèn)適用性并跟蹤其變化以及時(shí)更新2.范圍適用于與本公司環(huán)境因素有關(guān)的環(huán)保法規(guī)及其它標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定3.參考文件3.1法律法規(guī)治理程序(LM220)4.治理項(xiàng)目4.1行政部按法律法規(guī)治理程序(LM220)獵取環(huán)保法律、法規(guī)及其它要求4.2在取得最新法律法規(guī)及其它規(guī)定后，由內(nèi)部稽核組長(zhǎng)對(duì)其進(jìn)行登記，鑒定相關(guān)性4.3針對(duì)環(huán)保法規(guī)及其它規(guī)定的新增要求或修正部分，內(nèi)部稽核組長(zhǎng)應(yīng)對(duì)原登記內(nèi)容進(jìn)行增加或更新，并重新鑒定相關(guān)性4.4環(huán)保法規(guī)及其它規(guī)定登記內(nèi)容，由治理者代表審查后，分發(fā)給相關(guān)部門進(jìn)行宣傳與貫徹4.5各部門主管負(fù)責(zé)組織對(duì)職員特不是承擔(dān)環(huán)境職責(zé)的職員及其活動(dòng)可能阻礙守法的職員進(jìn)行環(huán)保法律法規(guī)的培訓(xùn)，確保培訓(xùn)的法規(guī)和內(nèi)部要求得到滿足，并保留相關(guān)的培訓(xùn)記錄4.6信息室負(fù)責(zé)保存相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其它要求eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:41/579.3.3目標(biāo)和指標(biāo)1.目的制定具體確定的可量化的環(huán)境目標(biāo)和指針，使之符合有關(guān)的環(huán)保法規(guī)，實(shí)現(xiàn)環(huán)境治理的持續(xù)改進(jìn)2.范圍適用于本公司各部門重要環(huán)境因素的目標(biāo)和指針的訂立與治理3.參考文件無(wú)4.治理項(xiàng)目4.1定義4.1.1環(huán)境目標(biāo)組織依據(jù)其環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化4.1.2環(huán)境指標(biāo)直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)(行為)要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予量化4.2管審會(huì)依照環(huán)境方針、重要環(huán)境因素的判定結(jié)果、相關(guān)環(huán)保法規(guī)及其它要求，可行性技術(shù)方案、公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)要求以及相關(guān)責(zé)任部門或相關(guān)方的觀點(diǎn)等來(lái)擬定環(huán)境目標(biāo)、指針4.3環(huán)境目標(biāo)、指針制訂后呈最高主管核準(zhǔn)4.4核準(zhǔn)后的環(huán)境目標(biāo)、指針窗體分發(fā)給相關(guān)部門，各相關(guān)部門再依此訂立環(huán)境治理方案4.5目標(biāo)和指針應(yīng)符合環(huán)境方針，并包括對(duì)污染預(yù)防的承諾4.6在下列情況下，應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指針進(jìn)行評(píng)審和修訂4.6.1環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)的更新4.6.2相關(guān)方的觀點(diǎn)或要求4.6.3環(huán)境治理方案的實(shí)施情況及環(huán)境績(jī)效eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:42/579.3.4環(huán)境管理方案1.目的制定并確保環(huán)境治理方案的執(zhí)行，以保證目標(biāo)、指針的實(shí)現(xiàn)2.范圍凡本公司依據(jù)環(huán)境目標(biāo)和指針展開(kāi)的環(huán)境治理方案的訂立與治理均屬之3.參考文件無(wú)4.治理項(xiàng)目4.1各相關(guān)部門依據(jù)已核定的環(huán)境目標(biāo)和指針，擬定相應(yīng)的環(huán)境治理方案4.2各環(huán)境治理方案建立時(shí)應(yīng)考慮人力、物力、財(cái)力、可行性技術(shù)等資源，各時(shí)期工作應(yīng)制訂相應(yīng)的方法和時(shí)刻表并規(guī)定職責(zé)，以評(píng)估事實(shí)上施成效4.3環(huán)境治理方案的實(shí)施效果由治理者代表確認(rèn)，以確保方案的有效達(dá)成4.4各部門擬定的環(huán)境治理方案及其執(zhí)行效果應(yīng)提交治理評(píng)審會(huì)議評(píng)審4.5在下列情況下，各相關(guān)部門應(yīng)及時(shí)對(duì)環(huán)境治理方案進(jìn)行修正4.5.1環(huán)境因素、環(huán)保法律法規(guī)及環(huán)境目標(biāo)、指針的更新4.5.2一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)和新的或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)4.5.3其它因素變更eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:43/579.4.1機(jī)構(gòu)與職責(zé)1.目的建立環(huán)境治理制度并明確職責(zé)，為實(shí)施和操縱環(huán)境治理體系提供必要的資源，以支持公司環(huán)境治理體系的有效執(zhí)行2.范圍有關(guān)本公司組織與職責(zé)關(guān)系，治理者代表的委任，資源配置等作業(yè)均屬之3.參考文件3.14.治理項(xiàng)目4.1總〈副總〉經(jīng)理4.1.1制訂環(huán)境方針4.1.2批準(zhǔn)環(huán)境手冊(cè)4.1.3任命環(huán)境治理者代表4.1.4保證環(huán)境治理體系有效持續(xù)運(yùn)行所需的資源和人員，批準(zhǔn)目標(biāo)、指針和治理方案4.1.5主持環(huán)境治理評(píng)審4.2環(huán)境治理者代表4.2.1環(huán)境治理者代表是策劃和實(shí)施環(huán)境治理體系的核心4.2.2確保按照ISO14001標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立并保持環(huán)境治理體系4.2.3配合總經(jīng)理配置，調(diào)度體系建立和運(yùn)行所需的資源和人員4.2.4環(huán)境目標(biāo)、指針和治理方案的審查和實(shí)施4.2.5組織環(huán)境治理體系內(nèi)部審核4.2.6召集治理評(píng)審，匯報(bào)環(huán)境治理體系運(yùn)行情況4.3管審會(huì)4.3.1環(huán)境目標(biāo)、指針的訂立及環(huán)境治理方案的效果追蹤4.3.2稽核、檢討執(zhí)行績(jī)效并及時(shí)提報(bào)4.3.3ISO14001環(huán)境治理體系的推動(dòng)、維持及改善，確保改善活動(dòng)持續(xù)性的展開(kāi)4.3.4全員教育訓(xùn)練展開(kāi)eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:44/574.4各部門主管4.4.1執(zhí)行環(huán)境治理活動(dòng)或管審會(huì)議中所決議的事項(xiàng)4.4.2提供建議或研討可行方案4.4.3落實(shí)高層治理者的環(huán)境政策4.4.4督導(dǎo)環(huán)境目標(biāo)和指針的達(dá)成4.5各級(jí)職員4.5.1符合環(huán)境治理體系的要求4.5.2認(rèn)知個(gè)人工作對(duì)環(huán)境績(jī)效的阻礙4.5.3對(duì)環(huán)境績(jī)效改進(jìn)及系統(tǒng)符合性建議的義務(wù)eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:45/579.4.2培訓(xùn)、意識(shí)與能力1.目的為了樹(shù)立職員的環(huán)境意識(shí)，確保可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大阻礙的崗位的相關(guān)人員能夠勝任他們擔(dān)負(fù)的工作，以滿足環(huán)境治理體系所給予的工作要求2.范圍適用于公司全體職員3.參考文件3.1教育訓(xùn)練治理程序(LM206)4.治理項(xiàng)目4.1教育訓(xùn)練分為定期及不定期訓(xùn)練4.2訓(xùn)練地點(diǎn)可分為廠內(nèi)及廠外4.3行政部每年須提出年度教育訓(xùn)練打算經(jīng)核準(zhǔn)后實(shí)施4.4訓(xùn)練由行政部統(tǒng)籌承辦事宜4.5對(duì)可能產(chǎn)生重要環(huán)境阻礙的崗位人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)及個(gè)人工作效果對(duì)環(huán)境的阻礙，并熟悉本崗位應(yīng)急預(yù)備與反應(yīng)能力的要求4.6對(duì)全體職員都應(yīng)進(jìn)行環(huán)境意識(shí)教育，使其理解本公司的環(huán)境方針，提高其愛(ài)護(hù)環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的自覺(jué)性eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:46/579.4.3信息交流1.目的建立公司內(nèi)部與內(nèi)部、內(nèi)部與外部環(huán)境的溝通渠道，達(dá)成環(huán)境治理制度的共識(shí)，促進(jìn)環(huán)境治理體系的持續(xù)改善2.范圍凡與本公司環(huán)境因素和環(huán)境治理體系相關(guān)的溝通及改善均屬之3.參考文件3.1溝通治理程序(LM204)4.治理項(xiàng)目4.1公司內(nèi)部職員或外部利害相關(guān)方對(duì)公司的產(chǎn)品、活動(dòng)或服務(wù)有環(huán)境改善及污染預(yù)防的建議或抱怨時(shí)，可由提出者或同意部門填寫『信息傳遞登記表』(036-*)，由行政部決定是否采取處理措施或提交糾正預(yù)防措施報(bào)告，必要時(shí)可召集相關(guān)部門主管與外部利害相關(guān)者參加共同討論4.2行政部或相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)外傳達(dá)本公司環(huán)境治理的相關(guān)信息，其相關(guān)記錄行政部負(fù)責(zé)保留4.3行政部定期整理『信息傳遞登記表』(036-*)，并將其提報(bào)治理會(huì)議評(píng)審4.4公司對(duì)環(huán)境治理有重大決議時(shí)，應(yīng)通過(guò)公告，將信息傳達(dá)至各個(gè)階層eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:47/579.4.4環(huán)境管理體系文件1.目的建立文件化的治理系統(tǒng)，作為各部門執(zhí)行的有效依據(jù)2.范圍本公司環(huán)境治理系統(tǒng)相關(guān)的手冊(cè)、程序文件及其它文件均適用3.參考文件無(wú)4.治理項(xiàng)目4.1定義4.1.1EMS環(huán)境治理體系(EnvironmentManagementSystems)4.2環(huán)境治理體系文件包括環(huán)境治理手冊(cè)，環(huán)境治理體系程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書以及體系運(yùn)行的結(jié)果(記錄)四個(gè)層次4.3公司依照ISO14000標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律法規(guī)的要求，制訂公司的環(huán)境手冊(cè)作為EMS規(guī)劃的遵循方向4.4制訂公司程序文件和相關(guān)的治理方法，作為EMS實(shí)施、執(zhí)行的依據(jù)4.5環(huán)境治理體系文件要便于職員理解和操作eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:48/579.4.5文件控制1.目的為確保公司文件在流通及應(yīng)用過(guò)程中的統(tǒng)一性、正確性、時(shí)效性2.范圍凡本公司環(huán)境體系涉及到的文件、表格以及客戶、供貨商提供和收集的文件和資料均屬之3.參考文件3.1文件操縱治理程序(LM201)3.2記錄治理程序(LM202)4.治理項(xiàng)目4.1文件分發(fā)前須經(jīng)權(quán)責(zé)人員審核其適切性4.2凡對(duì)環(huán)境治理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，應(yīng)持有適當(dāng)之現(xiàn)行有效版本之文件4.3文件之變更須經(jīng)原審核之同一功能單位/組織部門審核4.4文件之分發(fā)、回收治理，統(tǒng)籌由信息室治理，并留有記錄4.5文件須蓋有信息室之發(fā)行章始生效4.6信息室負(fù)責(zé)對(duì)出于法律和(或)保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí)eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:49/579.4.6運(yùn)行控制1.目的制定相關(guān)的運(yùn)行操縱系統(tǒng)，配合相關(guān)環(huán)境因素進(jìn)行有效操縱，確保實(shí)現(xiàn)公司的環(huán)境方針，目標(biāo)和指針2.范圍適用于所認(rèn)定的重大環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)的作業(yè)操縱3.參考文件3.1廢氣治理程序(LM223)3.2噪音治理程序(LM222)3.3污水治理程序(LM221)3.4化學(xué)危險(xiǎn)品治理程序(LM225)3.5固體廢棄物治理程序(LM224)3.6能資源治理程序(LM226)3.7相關(guān)方治理程序(LM211)4.治理項(xiàng)目4.1在程序文件中確定與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或相關(guān)方，并對(duì)其運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)定4.2運(yùn)行操縱系統(tǒng)明確規(guī)定運(yùn)行方法、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)、運(yùn)行流程及異常情況的處置方法4.3與重要環(huán)境因素有關(guān)的崗位，嚴(yán)格執(zhí)行作業(yè)指導(dǎo)書eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:50/579.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)1.目的建立并保持環(huán)境潛在事故或緊急情況操縱程序，預(yù)防或減少對(duì)環(huán)境的阻礙2.范圍本公司與環(huán)境阻礙有關(guān)的緊急和意外事項(xiàng)均屬之3.參考文件3.1應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)治理程序(LM227)4.治理項(xiàng)目4.1公司制定和實(shí)施應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)治理程序(LM227)，并成立緊急應(yīng)變小組4.2應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)治理程序(LM227)應(yīng)針對(duì)緊急情況的規(guī)模、性質(zhì)及對(duì)環(huán)境的危害程度而制訂4.3應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)治理程序(LM227)應(yīng)擬定緊急事故發(fā)生時(shí)，應(yīng)變措施的負(fù)責(zé)部門及應(yīng)變小組其它部門的職責(zé)4.4應(yīng)急預(yù)備和響應(yīng)治理程序(LM227)應(yīng)明確規(guī)定發(fā)生不同類型的緊急事故時(shí)應(yīng)采取的相應(yīng)應(yīng)急措施，并規(guī)定通報(bào)、聯(lián)絡(luò)的程序(包含外界支持單位)4.5在事故或緊急情況發(fā)生后，應(yīng)對(duì)相應(yīng)的程序予以評(píng)審和修訂4.6應(yīng)急打算各相關(guān)部門應(yīng)定期演習(xí)(可行時(shí))，適時(shí)修訂eocoeoco文件編號(hào)LM101版次:1-1文件名稱治理手冊(cè)頁(yè)次:51/579.5.1監(jiān)測(cè)與測(cè)量1.目的規(guī)范環(huán)境績(jī)效的監(jiān)督與測(cè)量，定期評(píng)價(jià)公司對(duì)有關(guān)法律、法規(guī)的遵循情況，以證實(shí)運(yùn)行操縱的成果，實(shí)施持續(xù)改善2.范圍環(huán)境目標(biāo)、指針及治理方案的執(zhí)行情況重要環(huán)境因素的運(yùn)行操縱2.3環(huán)境法律法規(guī)的遵循情況3.參考文件3.1監(jiān)視和測(cè)量治理程序(LM229)3.2糾正和預(yù)防措施治理程序(LM231)4.治理項(xiàng)目4.1公司制定監(jiān)視和測(cè)量治理程序(LM229)對(duì)本公司重大環(huán)境阻礙的運(yùn)行與活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行例行監(jiān)測(cè)4.2公司在定期的環(huán)境治理評(píng)審會(huì)議中對(duì)監(jiān)測(cè)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，以驗(yàn)證其與環(huán)保法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性4.3管審會(huì)對(duì)環(huán)境目標(biāo)、指針及治理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保其有效達(dá)成4.4管審會(huì)在每次法律法規(guī)更新時(shí)審核公司各部門對(duì)法律、法規(guī)的遵循情況4.5本公司沒(méi)有與環(huán)境相關(guān)的監(jiān)測(cè)設(shè)備，所有的監(jiān)測(cè)全部由吳江市環(huán)保局指定環(huán)境監(jiān)測(cè)站定期進(jìn)行4.6公司所有監(jiān)測(cè)發(fā)覺(jué)不符合法律、法規(guī)及其它文件等規(guī)