車(chē)用物資采購(gòu)管理制度

車(chē)用物資采購(gòu)管理制度1.0引言車(chē)用物資采購(gòu)是指企業(yè)為保障生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需要的車(chē)輛必需品和生活必需品的采購(gòu)工作。該管理制度是為了規(guī)范車(chē)用物資采購(gòu)工作，確保采購(gòu)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、供應(yīng)等安排合理有序，旨在實(shí)現(xiàn)企業(yè)對(duì)車(chē)用物資采購(gòu)的科學(xué)管理，促進(jìn)車(chē)用物資采購(gòu)工作的健康發(fā)展。2.0適用范圍適用于全公司范圍內(nèi)車(chē)用物資采購(gòu)的管理工作。3.0基本原則符合法律法規(guī)、政策和采購(gòu)規(guī)定；市場(chǎng)化、公開(kāi)、公正、公平；獨(dú)立、專(zhuān)業(yè)、科學(xué)、效益、環(huán)保；購(gòu)買(mǎi)的物資應(yīng)符合產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求，價(jià)格合理，供應(yīng)有保障；采購(gòu)人員應(yīng)秉持為公司實(shí)現(xiàn)最佳效益的原則，精心編制采購(gòu)計(jì)劃，嚴(yán)禁接受供應(yīng)商的任何形式的非法利益。4.0組織管理裝備采購(gòu)管理組織機(jī)構(gòu)：本公司裝備采購(gòu)管理工作應(yīng)建立相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，明確各級(jí)人員的權(quán)限、職責(zé)和工作任務(wù)。采購(gòu)計(jì)劃編制：每年年初，各部門(mén)按照本部門(mén)的實(shí)際需求，編制該年車(chē)用物資采購(gòu)計(jì)劃，并報(bào)公司裝備采購(gòu)管理部門(mén)審批。公司裝備采購(gòu)管理部門(mén)將各部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行整合，形成全公司采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)總經(jīng)理審批。采購(gòu)文件編制：公司裝備采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，編制書(shū)面采購(gòu)文件，包括采購(gòu)公告、采購(gòu)文件、招標(biāo)文件、合同文件、驗(yàn)收文件等。供應(yīng)商挑選：公司裝備采購(gòu)管理部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按規(guī)定程序挑選供應(yīng)商，確保國(guó)有資產(chǎn)的安全。5.0采購(gòu)程序5.1詢(xún)價(jià)、比價(jià)和招標(biāo)如果需求量小于或等于5000元，則應(yīng)該進(jìn)行詢(xún)價(jià)，采購(gòu)部門(mén)向多個(gè)供應(yīng)商詢(xún)價(jià)。采購(gòu)人員應(yīng)在詢(xún)價(jià)中注明要求供應(yīng)商給出明細(xì)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)包括稅款和運(yùn)輸方式選擇的費(fèi)用；如果需求量大于5000元，同時(shí)該采購(gòu)項(xiàng)目無(wú)法明確向單一供應(yīng)商直接詢(xún)價(jià)和采購(gòu)，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行比價(jià)或招標(biāo)。5.2中標(biāo)結(jié)果公示成功的供應(yīng)商應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交合同申請(qǐng)資格，供應(yīng)商資格審核順序應(yīng)按中標(biāo)排序；公示期為三個(gè)工作日，期間如有異議，應(yīng)提交異議書(shū)，異議書(shū)應(yīng)在公示期內(nèi)提出。異議書(shū)應(yīng)附上相關(guān)資料和證明文件，提供充分的證據(jù)材料；合同中標(biāo)確定后，應(yīng)將合同授權(quán)書(shū)、中標(biāo)通知書(shū)、供貨通知書(shū)、采購(gòu)合同和成交記錄材料歸檔保存。同時(shí)，中標(biāo)供應(yīng)商也應(yīng)在公司裝備采購(gòu)管理部門(mén)向?qū)ｉT(mén)機(jī)構(gòu)繳納保證金，并提供合法的票據(jù)。5.3合同簽訂合同簽訂時(shí)，應(yīng)核實(shí)供應(yīng)商的資質(zhì)、證書(shū)、身份證號(hào)碼等信息，互聯(lián)網(wǎng)采購(gòu)不可盲目簽訂合同；采購(gòu)部門(mén)應(yīng)對(duì)本次采購(gòu)的情況和結(jié)果進(jìn)行評(píng)估、匯總、統(tǒng)計(jì)并分析。同時(shí)，應(yīng)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)采購(gòu)過(guò)程中的文件管理，以確保資料查找方便、準(zhǔn)確無(wú)誤。5.4付款結(jié)算付款應(yīng)按合同規(guī)定的期限和方式進(jìn)行，以現(xiàn)金and銀行轉(zhuǎn)賬為主；付款后，應(yīng)填寫(xiě)正式的發(fā)票和抬頭章，并存放到公司裝備采購(gòu)管理部門(mén)。6.0檢查與驗(yàn)收采購(gòu)人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)的物資進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，確保其與合同規(guī)定的品種、數(shù)量、質(zhì)量一致；檢查驗(yàn)收過(guò)程中，采購(gòu)人員應(yīng)嚴(yán)格按照技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行驗(yàn)收，簽訂入庫(kù)單，并保持好入庫(kù)化驗(yàn)報(bào)告。7.0附則如本制度內(nèi)容與國(guó)家及省市政府法規(guī)、相關(guān)規(guī)章、制度和合同有沖突