某地產(chǎn)公司《付款簽證變更及結(jié)算操作規(guī)范》現(xiàn)場交底及

付款、簽證變更及結(jié)算工作操作要點指引西安萬科大明宮成本駐地2013年12月16日目錄Contents1、付款2、變更指令3、結(jié)算4、現(xiàn)場限價一、付款項目部等請款部門成本部財務部正常付款1、準確、高效2、職責分明咨詢公司√√√√一浪、油付瘋款2、氣付繁款遇流倦程滑順尚序杰：項目部審核進度審核質(zhì)量審核安全文明施工咨詢公司根據(jù)形象進度、現(xiàn)場圖紙、變更指令、水電扣款等核算費用成本部審核資料完備性、費用合理性、劃分費用歸屬項目部根據(jù)審核結(jié)果通知合作方開具發(fā)票，完成合同付款申請單審批財務部審核賬號資料、審核流程完整性，入賬、付款付款各專業(yè)部門分工工作要點一功、肉付佩款3、求付沖款旬前膛提⑴.合夏同蜘已吳簽存署萌，鑒如軌未甲簽遙訂磨合瀉同歡，副則祖不挖能請付食款某；⑵異.合朋同裂付淘款銅條促件恭：惰支拴付戴的國法嘗律再基伐礎(chǔ)歲；⑶待.合樸同嶄價枝款慎及作組逃成響（窯合臥同漲清農(nóng)單鋼或質(zhì)預尚算通書絕）遵，著確閑保嫌不舒超番合系同堅付飲款歪；⑷流.完四成齒形鎮(zhèn)象身進滿度途：武付從款餅的帥必貿(mào)要毀條帖件盡，蠢同喬時案確優(yōu)保沾不精超質(zhì)進篇度傻付胞款業(yè)；一擴、研付蕩款累報計細完金成井產(chǎn)得值*付飛款思比乏例-累汪計輪已敗付紅款=本須次漁付膚款4、爹付諒款心邏磨輯一貌、恭付慢款5、而付食款手時庭間較要儲求施工單位按照萬科易付寶報送付款申請資料（紙質(zhì)版）項目部審核進度質(zhì)量并簽字蓋章后一并轉(zhuǎn)成本現(xiàn)場咨詢咨詢公司報送審核結(jié)果至成本部成本審核付款資料項目經(jīng)辦人、項目助理發(fā)起網(wǎng)上付款審批成本部經(jīng)辦人、成本部經(jīng)理（主管）K2審批財務經(jīng)辦人審核，經(jīng)理、分管領(lǐng)導、總經(jīng)理K2審批經(jīng)辦人打印K2審批單全套資料及發(fā)票送至財務每月20日前每月25日前每月30日次月1~3日次月4-6日次月6~7日次月7~8日次月9~10日保海障工屑程具施偵工高殃效疊集券中付瘡款合粉作乒方渾滿富意現(xiàn)度一抽、揭付籃款5、蕉付夸款敏資究料類別工程類付款材料類付款進度款《工程款申請報告》

《稅務發(fā)票》

《賬號資料證明》

《工程款支付審核報告》

《工程款預算審核清單》

《分部工程質(zhì)量進度確認單》

《安全文明環(huán)保施工確認單》

《合同付款條款復印頁》《工程款申請報告》

《稅務發(fā)票》

《賬號資料證明》

《工程款支付審核報告》

《工程款預算審核清單》

《材料設(shè)備三方驗收單》

《材料質(zhì)量驗收單》

《合同付款條款復印頁》結(jié)算款《工程款申請報告》

《稅務發(fā)票》

《賬號資料證明》

《工程竣工造價協(xié)議書》(結(jié)算)

《工程結(jié)算造價確認書》(不結(jié)算)

《結(jié)算對賬單》(不結(jié)算)

《工程竣工驗收單》(不結(jié)算)

《合同文本》(不結(jié)算)《工程款申請報告》

《稅務發(fā)票》

《賬號資料證明》

《工程竣工造價協(xié)議書》(結(jié)算)

《工程結(jié)算造價確認書》(不結(jié)算)

《結(jié)算對賬單》(不結(jié)算)

《材料設(shè)備三方驗收單》(不結(jié)算)

《合同文本或訂單》(不結(jié)算)一副、狂付提款6、層付錯款蓬資課料安填汗寫恰要宵點⑴接劫收橡資詢料興：悼按淹照睜時梨間域節(jié)方點宰要拴求請，怪催倦促絡(luò)各料合芽作把方據(jù)提靈交酸付括款宰申街請擱資膏料詞，洗超遙過匆時裂間凡節(jié)是點晴不吵予喬接蓮收種；⑵進址度哀款負資儲料遠的收準到確凳性古：a、《工財程園款罰申棵請雅報浴告》的合蔽同赤名獻稱咸、戀合橋同勺編暑號御、舞合免同織金煎額途是徐否褲準怒確久，飯簽疤章職是款否驅(qū)齊暗全；b、《賬哄號命資似料妻證肌明》必慶須錢開旦具密日摟期架、攤否陪則扁無告效向，鴨且盒開尸具毒日賄期耽距陣付員款慮日選期淚時紗間志間鏈隔斥不油得嚼超豎過3個訂月捎；c、飛施載工獎類講合盞同揮應磚查《分碎部悟工袖程染質(zhì)惜量綢進泛度臘確聞認窗單》、《安謠全比文劉明年環(huán)藏保攪施頑工頭確隙認僚單》簽業(yè)章落是頓否輕齊臟全說、區(qū)意便見紀是割否繩完表備鄙明調(diào)確波；材甲料悟設(shè)切備蘿類結(jié)合寺同懲應私查《材鉛料音設(shè)的備燙三扁方元驗受收瓦單》、《材置料男質(zhì)絨量禁驗筒收粘單》泰P庸D荷C訂轉(zhuǎn)單勿號鄉(xiāng)豐、泉合王同醬編使號或是優(yōu)否筐準粗確刺，州簽穴章槽是債否擺齊泳全滲、西意蹤蝶見鑰是陰否山完乞備膊明戚確助；德前委期饑類點合弟同旁應臨查《合染同觀進姻度遲質(zhì)午量渠確雷認踩單》合斯同里名角稱犁、拴合釀同羨編錫號怒是蹲否換準東確慣，懂簽沫章務是尖否歷齊抬全嗎、叔意慌見任是出否冒完達備所明狼確刪；d、《合賤同比付艘款敘條竭款碎復始印瓦頁》主變要泄復沙核樸是錄否惜有虛付添款甜條莫款璃的則內(nèi)結(jié)容梯。一襯、穴付夢款6、譜付敏款怒資娛料織填總寫眠要彼點-案唉例目井錄C嫌o儉n艇t魚e拐n件t貌s1、付款2、變更指令3、結(jié)算4、現(xiàn)場限價二詢、該變扛更豆及君指老令1、嚷定村義堪及熔內(nèi)茶容設(shè)敗計殘變屬更是地指賴建怖設(shè)應單診位餅發(fā)竄起趣，螞由設(shè)黑計遭管否理句部經(jīng)掘辦籮，踩完蹤蝶成聞公瘋司物內(nèi)殘部盾審遍批拔流迅程麥后燃，筋經(jīng)扔項唉目狹部販交薯由奮施鉗工鳴單允位詳施挪工島的辱涉躲及乳結(jié)賽構(gòu)想功晝能艷、蠶建插筑原功統(tǒng)能悅、笨材棍料代效換等嘗內(nèi)億容咱的并技冰術(shù)戰(zhàn)經(jīng)何濟說文畝件友。設(shè)鮮計窗變朝更習的余主交要交內(nèi)鏈容鞏：經(jīng)深設(shè)盆計融院適修違正告的慶原壟施江工中圖怕出犧現(xiàn)謠錯祝、媽漏浪、交碰仗、緒缺讓等呼情搜況守，豬導奇致白做仙法讓變卻動鍬、屢材衛(wèi)料代源換或臨其貫他宰變租更替事償項化；由誼于倒建緣瑞設(shè)利單舟位扁經(jīng)設(shè)屯計撞院平同興意射改應變建鐮設(shè)攀標境準殘、歇結(jié)翁構(gòu)凡功惹能沈、獸使盟用撞功冊能招、敲增警減放工春程腰內(nèi)劈燕容舍，氏而刺導阿致較做男法譜變另動翠、熱材霞料牲代只換叉或哥其憲他挎變辨更傳事頂項擊；由蠻于項敬目宋管謙理漁部采緞用壁新螺工進藝馬、工新色材煩料擋或絞其連他誤技冊術(shù)很措腳施納，寄或竭由提于廟營們銷支管喪理升部桑、臣客乒戶膜服糊務顆中鴿心田應己客沸戶升要謝求擴提拍出借變軌更炒，贈導或致臉做鉗法好變拴動返、寸材惑料疲代伙換葬或圾其吐他魯變瓶更聰事爛項微。因滑成焦本碑優(yōu)偶化燃而鵝進貌行斥的鍋材獲料目代您換優(yōu)和琴做殲法軋變后更涂。工姨程梯指盟令問的決主瘋要詠內(nèi)慎容節(jié)：因幼設(shè)侮計嗚變啞更茅導跨致姓已未施煤工竹的伍部垂位榨需嚴要悄拆關(guān)除蛙（層需忙注糟明址設(shè)網(wǎng)計欄變排更坦編劃號鍬）站；經(jīng)寸雙穗方吩協(xié)戴商針，販導肝致座合什同奪范多圍案內(nèi)童的吵工邁程掏量傷減椅少喊的輩事材項青；在繩施疤工基過居程赤中啄，籌由召于腹施肌工窗條巧件皮變猜化鞋、策地撒下咱狀往況衣（歇土胖質(zhì)夢、怨地催下捎水蹄、乓構(gòu)疑筑詠物踢及河管古線置等旬）呢變淹化喜，贏導卡致偶工鵝程飾量垂增囑減稱，些材損料你代食換厲或車其怪他釋變努更利事腔項亦；在俊施熔工吸過稿程省中奏，體由壯于切施涌工汁措腫施卻變糟化店，備導錫致罪工枝程葡量仁增凳減凝，愿材夕料偉代歇換笑或雷其歸他賴變研更貨事借項膏；增巧項語工出程款：默部餅分攀小軌額饒合晌同的外嚷新似增奸工荷程聽可步以也采癥用鋒簽域證辣的大形累式性委騰托。工話程津指紡令是社指品建瘋設(shè)附單黨位怎發(fā)及起累，隨由杠項欠目閣管困理逮部著經(jīng)似辦播，瞇完獅成無公局司劫內(nèi)桌部雖審君批已流瘡程繞后粗，菌經(jīng)扁項使目舍管友理兔部胸交御由男施匙工堵單沿位裝施姥工莫的惕零愉星城工赴程擁的之技矩術(shù)窮經(jīng)疤濟槽文禍件丙。二移、撕變氏更武及給指砍令1、勒定加義篩及渠內(nèi)倚容二剪、悄變確更浩及微指醫(yī)令2、車原趣則們及姨權(quán)原限設(shè)押計煤管亭理王部1羅.負冷責睛設(shè)紡計斧變沫更耕的飼經(jīng)懇辦、絨擬愈稿簽、之流際程孫發(fā)鋒起卡，饒包當括掩建界筑把、粘結(jié)球構(gòu)其、錦水圖暖遼電伯等泳專經(jīng)業(yè)翅變毯更尊；夢是紡設(shè)臘計土變淹更哲發(fā)燥起刮的束唯您一激主陜辦刮部汁門稈，橋?qū)ψ涝O(shè)純計冷變號更啊發(fā)完起忙的勤及索時拼性畝、洋內(nèi)暑容煙的芒準張確業(yè)性闖負鉆責鋸。2哥.負貓責和與弟設(shè)窄計榮院液對柴接蘿，下蓋李章證簽盒發(fā)晉變概更本圖政紙遷，蝴并廉負粒責因變西更暈圖足紙染的從審退核怖。3陽.負暖責勵接摧收循、耽匯須總堤、工審屋核耳項解目杏管御理拼部簡、格工柔程擇管杯理播部揮、通客威戶羞關(guān)支系架中叨心辛、乘市西場鑰營眉銷啦部賊等濾部嘴門妖的滑變云更皂要肚求朽；4露.應語有墨保元證廢圖巴紙生質(zhì)勁量統(tǒng)的然管筐理乳方狐法誓，竄最競大溜限疫度絲式減鳥少頸設(shè)降計拉圖清紙裕錯甜、曠漏推、妙碰蘆、滿缺株等質(zhì)情增況沾引怖發(fā)隸的倆設(shè)都計折變辰更鹽發(fā)國生佩。5栽.項塔目死設(shè)濟計規(guī)負敏責罵人鐘負南責狂相而應海項惹目菠設(shè)蔽計心變欠更憂的返管薪理企工艙作殲，飛設(shè)仙計計管信理匹部臭經(jīng)勻理追參浴與扯每恒單很變偷更鵝的慘審垃核困。項述目怨管論理菌部負通責盡工因程嗽指傍令噴的走發(fā)爭起開，拖并妹對礦發(fā)謀起坡的妹及贏時趕性濱、繡內(nèi)萬容姥的燥準溜確糟性規(guī)負柿責朵；負牌責吼對丟完瞞成截審嗽批況的粉設(shè)倦計肢變箱更歷（午包睜含件建股筑嬌、宏結(jié)嘗構(gòu)型類婆設(shè)晝計饑變經(jīng)更課）權(quán)、敏工塘程忙指棗令伍的儀資管料梅收點集科整繭理鋪、秀編聯(lián)號繭蓋蹤蝶章止、格打跟印菜下驗發(fā)糖、頁當揭月斗歸厲檔乓，秧是卡與鄰施年工償單沒位棉進麥行詳資咸料棄對勞接睡的饑唯棗一否出襪口端，情對水下營發(fā)霞及雁時庭性彎負怒責鏡。負芽責趴辦項理厚承夕建乎商點報冊送膚的樣簽倘證癥，云即織對開工俱程游指川令翠的炭工哲作秋內(nèi)沃容發(fā)、櫻發(fā)嫁生蓮工百程飛量賣進皆行芬確飄認這，疊對愛設(shè)慈計蹦變梁更圾的黨完銀成束情鞏況叛進覆行六確片認拍；方并優(yōu)對贊簽濟證厭辦味理湊的講及拌時狡性匯、饒內(nèi)構(gòu)容葉準爪確扣性變負教責淋。負性責游對疑設(shè)券計高變族更音施莖工側(cè)的駛合擠理怎性旬、顛可關(guān)行蔬性它及信對臭工谷程河質(zhì)槐量辛的塑影桶響蔬進疼行罵綜螺合搖評盤價汽；脹負競責穿在紡工細程扯施挨工愁過野程庸中硬進不行違有辦助緣瑞于誓優(yōu)荒化酸工調(diào)程螞的瞞結(jié)會構(gòu)即專既業(yè)勇、貝安匙裝教專饑業(yè)化設(shè)歐計度變啄更傷；它負炮責組協(xié)齡助親設(shè)騰計裳管章理給部誼進占行禿結(jié)黃構(gòu)疾專主業(yè)欲、巨安世裝宅專噸業(yè)英設(shè)坑計歐變翻更謀的郊審脈核腿。項粱目乖管緞理失部虎各幻玉專俗業(yè)悶工用程律師不負史責俊相跑應誼專協(xié)業(yè)喊的弄設(shè)茫計鑄變貓更是、關(guān)工銳程汽指這令越的肌具膏體逝管墳理慈工積作睬，牧項閃目甘管耽理偷部蜂秘聲書秀負吸責容設(shè)渴計魔變酸更篩、潛工世程安指池令撈的明下發(fā)發(fā)紹、汗存仇檔蛛工石作初。茂項叔目瘋管汪理權(quán)部豎負胸責紹人載負刊責坑全骨部捆變桂更胃、攔指音令餐的溝審鳴核橡。成符本歌管磚理猜部負兼責控設(shè)心計躲變躲更削及苦工刻程訂指性令館下任發(fā)食審良批盼過挎程遺中葛的違成巷本速預陷估壞，妻確新保斬預箱估位及華時需準扯確很，拼并揀將耀預叨估狂數(shù)麻據(jù)饞在革成頁本英管萍理住軟諒件暮中陷及鉛時飯準賤確轉(zhuǎn)反刷映銳；對遷簽甲證駱結(jié)絨算波的活準沖確盒性卵、董及鉛時擇性祥負集責別，后進隸行催數(shù)兩據(jù)聯(lián)綜宅合幣分立析呢，補并拖提羞出增相雷應比管叮理送建斜議宗。負翼責涉對棗設(shè)亭計學變犧更項及欄工政程悉指鈔令麻責陪任川部茂門竟的驕判井定喝和塞產(chǎn)喊生沸原艦因虎的眉歸媽類占，遇負先責炊分冒析拜統(tǒng)亂計召無穗效晝成蠟本逝，昨負笑責衫判森定作設(shè)忠計幼變疫更典、兵工附程排指絹令雞的播發(fā)閥起紅是惡否友為糠事艘后貢補濟辦資。項對目覆成月本桂負額責晌人日負河責敬相桶應假項籃目婚設(shè)交計預變傻更釣、臟工唐程嫁指開令案、災簽吐證息在余成糠本拔方胃面浪的勢具遞體俘工蚊作涼；慢成攔本匠管亦理辰部辛負堵責桑人鳳參膊與座每俗單5萬道元狹以脆上秋設(shè)店計蛙變殃更樹和菌工顛程熄指抵令包的編會運簽夸。二葵、象變買更染及附指殘令2、指原啊則喂及帝權(quán)辦限二棒、雞變興更驕及霉指膝令2、戲原步則貓及聞權(quán)騾限權(quán)廳力遇限孤制和原耽則：斑公純司云對籮設(shè)液計叉變雷更檔、良工折程綠指釘令梅的輕下遵發(fā)帥、無審役批貌、男成跌本期結(jié)霧算先實協(xié)行券嚴碌格宅的倉權(quán)盈限敬規(guī)脾定謊，怎不雄在巡壽權(quán)光限悔范州圍銷之休內(nèi)攻的存簽竹字筑一師律絮無洲效知。事金前飄審餐批歐原停則：飯設(shè)睬計壤變?nèi)莞?、縣工輕程透指謹令聽必霸須面在轟實疊施哄前坊完庫成秘審全批賽。一疾單耕一袋算枕原能則：污一棉單進設(shè)鑰計恨變罰更秩及閣工撥程資指友令居對微應巖一攔份展簽哥證延，竿對雕應言一壟份照審惡價湖，訂且埋對浸應曾一渡個擇工沈程雨合士同撇。完杜工脆確亮認比原惡則：撞設(shè)古計些變?yōu)E更貪及嫌工閣程渾指賄令來完擋工告后蘆，儉施撲工綁方籌必獵須菜通弦過搞簽郊證舞形尼式瘡提區(qū)出格完蛋工域確征認巖，捐項沉目蕉工掏程籌師矮根火據(jù)噴實不際距完乎成碧情紫況此在償簽允證燙上體確遞認湯完譯成襖情漠況上，除如劣屬時隱貪蔽明工抱程琴，擺必克須跪在碌其膝覆庫蓋等之決前陷簽港字遮確袍認笨。原縮慧件講結(jié)碌算摔原怖則：奴設(shè)菜計僑變愛更積及戚工悄程歸指拾令燙的叢結(jié)對算份必糾須腸要零有庸齊釀備朝的尼、煙有港效兩的雅原蹦件鏈作趣為蛙結(jié)墾算隔的顫依慨據(jù)旅。法恢律沿約邀束哄原夜則：5線0萬屋元揪以暈上嬌的木工志程憤合么同督，咽建遼設(shè)時單半位雖與岸施遞工折單予位盼簽卸署牌工怖程吼合隙同悉的徒同拳時京，瞞應壺與受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《工程竣工結(jié)算造價協(xié)議書》原件●●不適用由咨詢公司填寫，待審批完成后，雙方簽署歸檔《非工程類結(jié)算造價協(xié)議書》原件不適用不適用●由咨詢公司填寫，待審批完成后，雙方簽署歸檔《工程結(jié)算審核報告》原件●●●由咨詢公司出具，需蓋咨詢公司章，經(jīng)成本審核《預結(jié)算復核登記表》原件●●●由咨詢公司出具，填寫相關(guān)復核記錄《結(jié)算造價確認書》原件●●●由咨詢公司和供應商確認，需供應商書面確認，材料類需要領(lǐng)用方確認實際領(lǐng)用量及無退貨需求《預結(jié)算編制說明》原件●●可選由咨詢公司和供應商確認，需供應商書面確認，材料類需要領(lǐng)用方確認無退貨需求《審核版結(jié)算工程量清單》可復印件●●可選由咨詢公司和供應商確認，需供應商書面確認，材料類需要領(lǐng)用方確認無退貨需求三掉、怠結(jié)似算易結(jié)寶—西安萬科房地產(chǎn)項目合同結(jié)算資料規(guī)范2012序號階段部門資料名稱文件要求施工類材設(shè)類前期類其他要求支持表格二資料報送階段各經(jīng)辦部門《結(jié)算資料交接單》可復印件●●●由經(jīng)辦人填寫，經(jīng)部門負責人簽字，成本接收

《結(jié)算對賬單》原件●●●由供應商出具，經(jīng)辦人完成于財務核對確認《工程竣工驗收單》原件●不適用可選由供應商申請，必須有項目經(jīng)理人簽字和項目章《合同驗收單》原件不適用不適用●由供應商填寫，必須有經(jīng)辦人和部門負責人簽字《結(jié)算申請單》原件●●●由供應商申報，必須加蓋公司公章《申報版工程結(jié)算書》原件●●●由供應商申報，必須加蓋公司公章《工程計算底稿》圖形算量可電子稿、復印件●●●由供應商申報，計算底稿包括電子底稿《合同及補充協(xié)議或訂單》可復印件●●●由供應商提供《約談紀要與往來文件》原件●●●由供應商提供《變更指令及簽證》原件●●可選由供應商提供，但指令和變更工程師應及時下發(fā)；簽證和相關(guān)圖紙必須監(jiān)理和項目經(jīng)理簽字《材料三方驗收單》原件不適用●不適用由供應商提供，須三方簽字完整《工程竣工圖紙》原件●不適用可選由供應商提供，必須監(jiān)