質(zhì)量手冊(糖果類)

#管理編號版本頁次第頁共頁目錄TOC\o"1-5"\h\z目錄 10口 1發(fā)布令 20口 2手冊說明 31口 0公司概況 42口 0質(zhì)量方針 52口 1質(zhì)量目標 63口 0公司機構(gòu)圖和部門職責(zé) 73口 1□□□□□ 83口 2公司質(zhì)量管理體系機構(gòu)圖 83口 3部門職責(zé) 94口 0質(zhì)量管理體系 124口 1總要求 124口 2文件要求 125口 0管理職責(zé) 145口 1管理承諾 145口 2以顧客為中心 145口 3質(zhì)量方針 145口 4策劃 145口 5□□□□□□□□ 155口 6□□□□ 156口 0資源管理 166口 1□□□□□ 166口 2人力資源 166口 3基礎(chǔ)設(shè)施 166口 4工作環(huán)境 167口 0產(chǎn)品實現(xiàn) 17\o"CurrentDocument"7口 1□□□□□□□ 177口 2與客有關(guān)的過程 177口 3□□□□□ 187口 4采購 18\o"CurrentDocument"7口 5□□□□□□□ 197口 6測量和監(jiān)控裝置的控制 208口 0測量分析和改進 218口 1□□ 218口 2測量與監(jiān)控 218口 3□□□□□□□ 218口 4數(shù)據(jù)分析 228口 5改進 22附錄1、程序文件目錄 232、生產(chǎn)流程圖 24管理編號版本頁次第頁共頁0.1 發(fā)布令發(fā)布令□□□□□ GB/TI9001-2000□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□副總經(jīng)理： 總經(jīng)理：日期： 日期：管理編號版本頁次第頁共頁0.2手冊說明1□□□□□□□□□□□ GB/T19001:2000編寫。開發(fā)、生產(chǎn)和服2□□□□□□□□□□□開發(fā)、生產(chǎn)和服□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□務(wù)過程。3手冊管理3口1□□□□□1、由小組起草，總經(jīng)理核準。2、經(jīng)總經(jīng)理核準后，由行政部依《文件控制程序》編號及發(fā)行給總經(jīng)□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3口2修訂與廢止1、除另有規(guī)定外，如因?qū)嶋H需要作修訂或廢止時，需由原審核單位共□□□,□□□□□□□□,□□□□□2、□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□3口3移交管理□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□, □□□□□,□□□□□□□□□□□□3口4質(zhì)量手冊的內(nèi)容檢討□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□3口5□□□□□□1、質(zhì)量手冊有外部需要時，經(jīng)管理者代表或總經(jīng)理批準后，方可外傳。2D□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□3D□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□3口6參考文件1、KBL/QP-01-01《文件控制程序》管理編號版本頁次第頁共頁1.0公司概況□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：地址：電話：傳真：□□□□：周嶸500人，主要產(chǎn)品為裱花軟糖，產(chǎn)品注重外，500人，主要產(chǎn)品為裱花軟糖，產(chǎn)品注重外，產(chǎn)品遠銷全世界各地。本公司為中外合資企業(yè)，現(xiàn)有員工人數(shù)形，產(chǎn)品款式多樣，造形生動、逼真，既可觀賞又可以食用頁次第頁共頁版本管理編號2.0質(zhì)量方針承董事會授權(quán)總經(jīng)理決定批準 ，廣州食品制造有限公司之質(zhì)量方針為□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□內(nèi)涵： 全面執(zhí)行質(zhì)量管理，持續(xù)改進，精益求精，不斷開發(fā)出新產(chǎn)品， 立在同行的前列， 滿足客戶的要求外；更要令客戶對我公司產(chǎn)品放心、滿意及贊賞?？偨?jīng)理簽字日期管理編號版本頁次第頁共頁2.12.1質(zhì)量目標承董事會授權(quán)總經(jīng)理決定批準，廣州食品制造有限公司的質(zhì)量目標為產(chǎn)品出廠合格率達100%;每季度客戶投訴不多于一次?？偨?jīng)理產(chǎn)品出廠合格率達100%;每季度客戶投訴不多于一次。總經(jīng)理簽字日期3.0 公司機構(gòu)圖和部門職責(zé)管理編號版本頁次第頁共頁1、公司機構(gòu)圖

管理編號版本頁次第頁共頁2、公司質(zhì)量管理機構(gòu)圖管理編號版本頁次第頁共頁3、部門職責(zé)總經(jīng)理□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：確保依據(jù)ISO9001□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□行政部□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□物料部□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□管理編號版本頁次第0共頁市場部職責(zé)內(nèi)容：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□貸倉部職責(zé)內(nèi)容：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□品控部職責(zé)內(nèi)容：一、QA部：□□□□□□□□, □□□□□□□ □成品、□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□負責(zé)ISO—9000□□□□□□□□□□□□□□□□□二、QC部1、根據(jù)品質(zhì)作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗和試驗標準、樣板等手段，負責(zé)對生產(chǎn)部門□□□□□□□□□□2、對各生產(chǎn)部門的操作流程、關(guān)鍵工序嚴密監(jiān)控，及時迅速糾正有違反操作規(guī)程或影響質(zhì)量問題操作的行為。3、通過巡查、抽樣、全檢的方式，監(jiān)控和提出反映生產(chǎn)部門的生產(chǎn)品質(zhì)情□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□4、培養(yǎng)、教育操作工人的質(zhì)量意識、對各部門的品質(zhì)系統(tǒng)進行內(nèi)部稽查。5、負責(zé)來料的產(chǎn)品檢驗和協(xié)助 QA□□□□□□□□□□□6、負責(zé)對供應(yīng)商的品質(zhì)系統(tǒng)和產(chǎn)品質(zhì)量進行反饋、評定、統(tǒng)計等工作?！酢酢酢酢酢鮍A、QC）的工作直接對總經(jīng)理負責(zé)。開發(fā)部職責(zé)內(nèi)容：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□管理編號版本頁次第頁共頁□□□□□職責(zé)內(nèi)容：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□統(tǒng)計部職責(zé)內(nèi)容1）負責(zé)生產(chǎn)部所有生產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計和報表整理2）負責(zé)品控部的品質(zhì)數(shù)據(jù)統(tǒng)計 .3）負責(zé)市場部客戶滿意及質(zhì)量問題的數(shù)據(jù)統(tǒng)計4）負責(zé)向公司各有關(guān)部門提供所需要的數(shù)據(jù)統(tǒng)計資料□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□管理編號版本頁次第頁共頁4口0質(zhì)量管理體系的要求1、總要求□□□□□ GB/T19001：2000□□□□□□□□□□□□□□, 主要□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□進。2、文件要求1總則1、本公司的體系文件包括：A、一級文件：質(zhì)量手冊 ——□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□B、二級文件：程序文件——□□□□□□□□□□□, □□□□□□□,□□□□□□□□□□□□C、□□□□：□□□□□□□□□□□ 規(guī)□□□□□□□□□□法。D、四級文件：□□□□□標簽等 確定□□□□□□□□□□□□□2、公司根據(jù)公司的規(guī)模、過程及相作用的繁雜程度、人員的能力決定文件□□□□□□□□□3、文件可以采用任何的形式或類型的媒體。2□□□□□□□□□□□□□ GB/T19001:2000□□□□□□□□□□□□3文件控制□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,對這些文件進行適當(dāng)和標識。支持文件： KBL/QP-01-01□文件控制程序》管理編號版本頁次第頁共頁4質(zhì)量記錄的控制□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□支持文件： KBL/QP-02-01《質(zhì)量記錄控制程序》管理編號版本頁次第頁共頁5口0管理職責(zé)□□：□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□1、管理承諾□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 文件、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□b制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。c□□□□□□□□□d確保提供必要的資源。2、以顧客為中心□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□ /□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□3、質(zhì)量方針□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□4、策劃1質(zhì)量目標：□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□ <<□□□□□□□□□□ >>2質(zhì)量策劃□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□策劃。□□□□□□□□□：a顧客及法律法規(guī)的需求。b□□□□□c□□□□□□□□□□□□d過去的經(jīng)驗教訓(xùn)。e□□□□□□f□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：a實施改進計劃的職責(zé)和權(quán)限。b□□□□□□□□□c□□□□□□□□□□□□d□□□□□□□□e□□□□□□□□□□管理編號版本頁次第頁共頁f文件。5、職責(zé)、權(quán)限和溝通1□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□：a確保質(zhì)量管理體系所需的過程及到建立、實施和保持。b□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□c□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□d管理者代表的職責(zé)可包括與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)系。3內(nèi)部溝通□□□□□□□□□□ /□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□效溝通?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢?、管理評審1總則□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□充分性和有效性，□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□劃、召集、記錄和管理評審報告。2評審輸入□□□□□□□□□□□□□□：a審核結(jié)果。b顧客反饋。c□□□□□□□□□□□□□d□□□□□□□□□□□e以往管理評審的跟蹤措施。f□□□□□□□□□□□□□□□□□□g□□□□□□3評審輸出□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：a質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。b與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進。c□□□□□管理編號版本頁次第6共頁6口0資源管理1、資源的提供□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□,□□□□□□□2、人力資源1總則□□□□□□□□□□ □□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□D、確保員工意識到所從事的活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為E、實現(xiàn)質(zhì)量目標作出貢獻。F、□□□□□□□□□□□□□□□□□□□支持文件： KBL/QP-03-01《人□□□□□□□□3、基礎(chǔ)設(shè)施□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□C、公司在質(zhì)量策劃和管理評審，以及擬訂糾正和預(yù)防措施時識別□□□□□□□□□□□□□D、如需補充或更新的設(shè)施由使用部門主管申請， 依□□□□□□□□采購。支持文件：KBL/QP-06-01《采購控制程序》 ,KBL/QP-10-01□□□□□□□□□□□□□□□□4、工作環(huán)境□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□, 嚴格車間□□□□□□□□□支持文件： KBL/QP-04-01《生產(chǎn)過程控制程序》 □管理編號版本頁次第頁共頁7口0產(chǎn)品實現(xiàn)1、產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□：a、識別所需過程的作用。b、確定這些過程的順序和相互作用。c、確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法。d、確保可以獲得心要的資源和信息，以支持這些過程的運作和監(jiān)視。e、監(jiān)視、測量和分析這些過程。f、實施心要的措施以實現(xiàn)對這些過程所策劃的結(jié)果和對這些過程的□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□：a、顧客的要求。b、針對產(chǎn)品所需的過程、文件和資源。c、產(chǎn)品所需求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產(chǎn)品接收準則。d為證實產(chǎn)品實現(xiàn)過程和產(chǎn)品滿足要求所需的記錄。2、與顧客有關(guān)的過程□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：a、顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求。b、顧客雖然沒有明示， □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□c、與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)（包括國內(nèi)和銷售國、地區(qū)的）要求。d、公司確定的任何附加要求。2□□□□□□□□□□□1、公司總經(jīng)理負責(zé)是否向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾的決定，并在作出承□□□□□□□□□□□□□□2、評審內(nèi)容確保：a產(chǎn)品要求得到確定。b顧客提出要更改的內(nèi)容要求得到確認。c□□□□□□□□□□□□□3、市場部或總經(jīng)理應(yīng)記錄且保存與顧客溝通過程的各種信息及本公司評□□□□□□□□□□□□□□4、當(dāng)因顧客或我方或其它原因而需要更改產(chǎn)品要求時，□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□3顧客溝通：□□□□□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□管理編號版本頁次第頁共頁□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□支持文件： KBL/QP-05-01《樣板確認程序》3、□□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□：A、分：圖紙設(shè)計、雕刻石膏模、成形裱花、確認四階段。B、本公司對在設(shè)計開發(fā)的以下階段由開發(fā)部主管或總經(jīng)理進行評審：a)圖紙設(shè)計(□□□□□□□□□ )b)成形裱花。C、設(shè)計組負責(zé)圖紙設(shè)計、雕刻組負責(zé)按圖紙出石膏模；成形裱花組負口出口體并對糖體根據(jù)圖紙進行裱花?！酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢酢?□□□□□,□□□□：A、本公司對各種產(chǎn)品的要求，具體見《開發(fā)部開發(fā)產(chǎn)品要求》B、適用的法律法規(guī)要求。C、設(shè)計和開發(fā)所必需的其它要求。支持性文件《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□出，并應(yīng)在□□□□□批準A、滿足設(shè)計和開發(fā)輸入的要求。B、給出采購□生□□□□□□□□□□□；C、包含或引用□□□□□□；D、規(guī)定對產(chǎn)品的□□□□□□□□□□□□□□□□支持性文件《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》4設(shè)計和開發(fā)評審□□□□□□□□□□ 7.3.1□□□□□□□,□□□□□□□支持性文件《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□A、成形裱花結(jié)束后交客戶確認前B、工藝文件完后發(fā)放前支持性文件《設(shè)計和開發(fā)控制程序》6設(shè)計和開發(fā)確認□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□支持文件 KBL/QP-15-01《設(shè)計和開發(fā)控制程序》7□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□管理編號版本頁次第頁共頁4、采購1采購過程a本公司建立《采購控制程序》以管理采購活動。b□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□c□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□,□□□□□,□□□□□□□□□□支持文件：KBL/QP-06-01《采購控制程序》2采購信息a采購員負責(zé)采購本公司所需要的各種物品，采購時應(yīng)對采購物的要求□□□□,□□□□□□：□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□方式等。b采購資料交付供方前由授權(quán)人審批。3□□□□□□□a采購產(chǎn)品依照《采購控制程序》檢驗，只有合格產(chǎn)品才可被用于生產(chǎn)。b□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□驗證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。支持文件：KBL/QP-06-01《采購控制程序》KBL/QP-07-01〈進料檢驗程序〉5、生產(chǎn)和服務(wù)提供□□□□□□□□□□A、本公司建立《過程控制程序》管理產(chǎn)品生產(chǎn)過程，包括工藝控制、生□□□□□□□□,□□□□□□□□□B、生產(chǎn)的具體操作過程以作業(yè)指導(dǎo)書用以規(guī)定。C、生產(chǎn)操作過程由監(jiān)督和檢驗人員依《 QC作業(yè)指導(dǎo)書》進行管理。D、產(chǎn)品生產(chǎn)完畢包括半成品，由 QC□□□□,□□□□□下一□□□顧客。E、產(chǎn)品的放行、交付和交付后活動由貿(mào)易部負責(zé)。支持文件 KBL/QP-04-01□過程控制程序》2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認。□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□：1、配料員2、調(diào)料員3、微生物化驗員□□□□□□□□a□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□《產(chǎn)品標識與追溯程序》給以標識。b當(dāng)有特定追溯要求時，建立唯一標識并控制相關(guān)記錄以便追溯。支持文件：KBL/QP-08-01《產(chǎn)品標識與追溯程序》4顧客財產(chǎn)1、倉庫為顧客財產(chǎn)管理歸口部門，負責(zé)顧客財產(chǎn)的標識、保管。管理編號版本頁次第頁共頁2、顧客財產(chǎn)入廠時倉庫填寫《原材料檢驗通知單》通知品控部檢驗。3、顧客財產(chǎn)進倉前由品控部先檢驗，如有質(zhì)量異常填寫《顧客財產(chǎn)質(zhì)量異常通知單》交貿(mào)易部通知顧客。4、經(jīng)檢驗合格后倉庫入庫并標識上《顧客財產(chǎn)標識卡》5、顧客財產(chǎn)要用在顧客指定的用途上，未經(jīng)顧客的允許不準作它用。6、生產(chǎn)部門生產(chǎn)時要用顧客財產(chǎn)時要填寫領(lǐng)料單，經(jīng)市場部主管或（副）7、總經(jīng)理簽字后倉庫才能發(fā)貨。8、生產(chǎn)部門在使用顧客財產(chǎn)時要愛護，當(dāng)顧客財產(chǎn)丟失、損壞、發(fā)現(xiàn)不□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□,□□□□□□□□記錄?！酢酢酢酢酢酢酰?KBL/QR-03-01《□□□□□□□□□KBL/QR-03-04顧客財產(chǎn)標識卡》KBL/QR-03-05顧客財產(chǎn)質(zhì)量異常通知單》5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□支持文件： KBL/QP-09-01□產(chǎn)□□□□□□□□□□□□□□□□6、測量和監(jiān)控裝置的控制□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□, □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□4使用部門要妥善防護以免因調(diào)整不當(dāng)而使其校準失效。5□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□管理編號版本頁次第1共頁8口0測量、分析和改進1、總則□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□,□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2、測量和監(jiān)控1顧客滿意□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□： KBL/QP-16-012□□□□1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□ GB/T19001—2000□□□□□□□□□□□□□□持。2公司建立和保持內(nèi)部審核程序文件，確定審核的過程和方法。3□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□和方法。4□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□口合格。5內(nèi)審核應(yīng)有記錄，結(jié)束后由管理者代表撰寫內(nèi)審核報告向總經(jīng)理匯報。3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□支持文件：KBL/QPT2-01《糾正措施管理程序》4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量1□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2檢驗/□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□3□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□支持文件： KBL/QPT4-01《檢驗控制程序》3□□□□□□

管理編號版本頁次第頁共頁1□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ,□□□□□□□□□□,□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□2不合格產(chǎn)品若經(jīng)返工，應(yīng)于返工后重新檢驗合格方可交付。3經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準，運用