一億只肉雞飼養(yǎng)加工項目可行性研究報告

四平成達食品有限公司一億只肉雞飼養(yǎng)加工項目

可行性研究報告項目單位：四平成達食品有限公司建設(shè)地點：吉林省四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū)編制單位：吉林省城鄉(xiāng)規(guī)劃設(shè)計研究院編制時間：二。。八年一月第一章總論1 1項目概要 1可行性研究報告編制依據(jù) 4綜合評價 4第二章項目背景及必要性 62.1項目建設(shè)背景 第二章項目背景及必要性 62.1項目建設(shè)背景 6TOC\o"1-5"\h\z項目建設(shè)的必要性 9第三章建設(shè)條件 12項目區(qū)概況 12項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 12第四章建設(shè)單位基本情況 164.1建設(shè)單位概況 第四章建設(shè)單位基本情況 164.1建設(shè)單位概況 164.2研發(fā)能力 4.2研發(fā)能力 18企業(yè)財務(wù)狀況 18法人代表基本情況 18第五章市場分析與銷售方案 20企業(yè)財務(wù)狀況 18法人代表基本情況 18第五章市場分析與銷售方案 209.19.1財務(wù)評價依據(jù) 5.15.1市場分析 20銷售策略、方案和營銷模式 25市場風(fēng)險分析 26第六章節(jié)能、降耗、減排 23.燃料方面2320電力 25污水 25第七章項目建設(shè)方案 28建設(shè)任務(wù)和規(guī)模 24建設(shè)規(guī)劃和布局 24生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 25項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和具體建設(shè)內(nèi)容 26實施進度安排 26第八章投資估算與資金來源 29第八章投資估算與資金來源 29編制依據(jù) 錯誤!未定義書簽。估算概算 錯誤!未定義書簽。建設(shè)投資估算 錯誤!未定義書簽。第九章財務(wù)評價 38

銷售收入、銷售稅金和附加估算 總成本及經(jīng)營成本估算 32財務(wù)效益分析 不確定性分析 財務(wù)評價結(jié)論 第十章環(huán)境影響評價 44第十章環(huán)境影響評價 4410.1環(huán)境影響 10.1環(huán)境影響 4510.2環(huán)境保護與治理措施 10.2環(huán)境保護與治理措施 45TOC\o"1-5"\h\z第十一章社會評價 48農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 48農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價 50其它社會影響 52第十二章項目組織與管理 53組織機構(gòu)與職能劃分 53經(jīng)營管理模式 54經(jīng)營管理措施 54技術(shù)培訓(xùn) 55勞動保護與安全衛(wèi)生 56第十三章可行性研究結(jié)論與建議 57可行性研究結(jié)論 57問題與建議 58附表：表9-1:流動資金估算表表9-2：外購原材料估算表表9-3：外購燃料和動力費估算表表9-4：工資和福利費估算表表9-5：固定資產(chǎn)折舊費估算表表9-6：無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷費估算表表9-7：總成本費用估算表表9-8：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表表9-9：利潤和利潤分配表表9-10項目投資現(xiàn)金流量表表9-11資本金現(xiàn)金流量表表9-12財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表表9-13借款還本付息計劃表表9-14資產(chǎn)負(fù)債表表9-15主要經(jīng)濟效益指標(biāo)匯總表附圖：附圖1：總平面布置圖第一章總論1.1項目概要項目單位基本情況四平成達食品有限公司成立于2007年，位于四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū)。是收購綠野集團資產(chǎn)成立的。四平成達食品有限公司法定代表人王德寬，企業(yè)注冊資金100萬元。發(fā)展到現(xiàn)在，企業(yè)資產(chǎn)總額為15000萬元，職工總?cè)藬?shù)1200多人，企業(yè)信用等級為AAA級，財務(wù)狀況良好，企業(yè)現(xiàn)已具備年加工肉雞3000萬只的生產(chǎn)能力。項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：四平成達食品有限公司一億只肉雞飼養(yǎng)加工項目。項目建設(shè)性質(zhì)：改建、擴建。項目建設(shè)地點：吉林省四平市遼河農(nóng)墾管理區(qū)雙山鴨場。項目建設(shè)規(guī)模：年飼養(yǎng)種雞40萬只，年加工肉食雞1億只。項目建設(shè)時間：2008年-2009年。項目主要建設(shè)內(nèi)容：建設(shè)項目總占地面積32萬平方米，廠區(qū)改擴建種禽場、孵化場、飼料廠、屠宰加工廠、新建加工車間、冷庫、制冷機房、污水處理車間，擴建建筑面積110000平方米。新建肉雞加工車間、冷庫等60000平方米建筑，購置安裝制冷設(shè)備14臺、屠宰生產(chǎn)線4條、10噸蒸汽鍋爐及輔機1套、日處理1000噸污水設(shè)備1套。項目建成后肉雞年加工能力為1億只；年飼養(yǎng)種雞40萬只，年加工飼料40萬噸／年,產(chǎn)值25.66億元。項目建設(shè)方案該項目單位與吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、四平大學(xué)、遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鐵嶺農(nóng)校等單位合作，為項目建設(shè)單位提供技術(shù)支持及人才培養(yǎng)，保證項目產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定。項目單位在不斷提高國內(nèi)市場覆蓋率的同時，不斷開發(fā)新的目標(biāo)市場，并已把目標(biāo)市場的核心向國際市場轉(zhuǎn)移。在目標(biāo)市場上采用無差異市場策略、差異性市場策略及密集性市場策略等有機結(jié)合，交替使用，使產(chǎn)品的競爭實力大大增加。采用“公司＋農(nóng)戶”的產(chǎn)、供、銷的一條龍運行模式，以項目單位為龍頭，以科技為支撐、以肉雞加工銷售為載體，推動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)戶從事肉雞生產(chǎn)。投資估算及資金來源投資規(guī)模：項目總投資40083.80萬元，企業(yè)自籌資金20268.00萬元，銀行貸款14815.80萬元，爭取政府投資5000.00萬元。主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)經(jīng)測算，本項目主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)見下表。主要經(jīng)濟指標(biāo)表序項目單位指標(biāo)備注規(guī)模類1達產(chǎn)年銷售量萬噸/252建筑面積平方米16000二財務(wù)指標(biāo)/*****■1銷售收入萬兀/25663年均值2總成本萬元23645年均值3利稅萬元16060年均值4所得稅萬元1715年均值5凈利潤萬元3184年均值6年新增增加值萬兀3144.0年均值7財務(wù)內(nèi)部收益率%19.368投資利潤率%*12.229投資回收期年6.55含建設(shè)10財務(wù)凈現(xiàn)值萬元27108.可行性研究報告編制依據(jù)《國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項目管理辦法》（財政部第29號）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱》和《2007年農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目摘要》的通知（國農(nóng)辦[2006]224號）國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室關(guān)于印發(fā)《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目申報指南》和《2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)投資參股經(jīng)營項目申報指南》的通知（國農(nóng)辦〔2006〕223號）建設(shè)單位提供的其它資料綜合評價中國是世界雞肉生產(chǎn)、消費和貿(mào)易的大國，2004年生產(chǎn)雞肉947萬噸，占世界雞肉產(chǎn)量的14%，是世界第二大雞肉生產(chǎn)國。2007年肉雞年養(yǎng)殖數(shù)量近億只。肉雞加工項目的建設(shè)，將直接拉動肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，有效的解決了該地區(qū)的肉雞銷售問題，增加了肉雞產(chǎn)品的附加值，將有效的促進當(dāng)?shù)厝怆u養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。利用當(dāng)?shù)刎S富的肉雞養(yǎng)殖優(yōu)勢，項目單位經(jīng)過幾年的發(fā)展，取得了較好的業(yè)績，市場份額逐漸加大，產(chǎn)品市場以東北地區(qū)為主，正逐步擴展到全國市場。隨著本地肉雞飼養(yǎng)量的增加和市場客戶訂單的增加，項目單位目前的加工能力已不能滿足市場需求，急需擴大規(guī)模，增加生產(chǎn)能力。我國是雞肉生產(chǎn)大國，但人均消費水平卻相對較低，隨著人民生活水平的進一步提高，人均消費量將毫無疑問的有較大幅度增長，雞肉消費的絕對數(shù)增長有很大空間，該項目具有較好的市場前景。項目單位是以肉雞經(jīng)營、種雞孵化、冷藏儲運、生產(chǎn)加工、銷售出口為一體，集團化運營的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)龍頭企業(yè)。具有承辦項目的經(jīng)濟、技術(shù)和經(jīng)營管理能力；項目廠址選擇合理，建設(shè)條件具備；廠區(qū)平面布置滿足規(guī)劃要求。財務(wù)效益分析表明，財務(wù)內(nèi)部收益率高于企業(yè)基準(zhǔn)收益率，投資回收期較短，項目的經(jīng)濟效益較好。本項目通過“公司+農(nóng)戶”的兩位一體生產(chǎn)經(jīng)營模式，保證回收龍頭放養(yǎng)的毛雞，解決了農(nóng)民賣雞難、市場風(fēng)險大等諸多后顧之憂，并且在四平地區(qū)率先采用了現(xiàn)收現(xiàn)付的收購結(jié)算方式，不拖欠一分貨款，從根本上調(diào)動了農(nóng)民養(yǎng)殖肉雞的積極性，開辟了農(nóng)民致富的門路，推進相關(guān)行業(yè)的良性運營，帶動了周邊地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展。綜上所述，本項目經(jīng)濟效益和社會效益都十分明顯，建設(shè)本項目是可行和必要的。第二章項目背景及必要性項目建設(shè)背景國家和地區(qū)的產(chǎn)業(yè)政策在黨的十七大上，胡錦濤指出：“加快農(nóng)村產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展，尤其是肉、蛋禽產(chǎn)業(yè)，增強可持續(xù)發(fā)展動力，關(guān)系到人民群眾切身利益和中華民族的生存發(fā)展?！睒?gòu)建社會主義和諧社會，重點在農(nóng)村，難點也在農(nóng)村。構(gòu)建農(nóng)村和諧社會是構(gòu)建社會主義和諧社會的重中之重，建設(shè)社會主義新農(nóng)村是構(gòu)建農(nóng)村和諧社會的必然要求。構(gòu)建農(nóng)村和諧社會，首要的是加快經(jīng)濟發(fā)展步伐。應(yīng)切實加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加速城鎮(zhèn)化進程，通過城鎮(zhèn)的輻射促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展；應(yīng)充分整合資源，發(fā)展優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，融入?yún)^(qū)域經(jīng)濟發(fā)展圈，推動經(jīng)濟社會發(fā)展，為構(gòu)建農(nóng)村和諧社會奠定堅實的物質(zhì)基礎(chǔ)。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營關(guān)鍵在于扶持一批帶動能力強，輻射范圍大的農(nóng)業(yè)加工龍頭企業(yè)，以加工企業(yè)為龍頭，以生產(chǎn)原料基地為依托，以與農(nóng)民簽訂訂單為主要形式，上連市場，下連千家萬戶，把農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)、加工、銷售連成一體，實行區(qū)域化布局、專業(yè)化生產(chǎn)、一體化經(jīng)營、企業(yè)化管理、社會化服務(wù)，使各具特色的優(yōu)勢產(chǎn)品形成區(qū)域性的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)。國務(wù)院農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（2006年—2010年）中提出，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟的發(fā)展已進入新階段?！笆晃濉逼陂g，加速農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)科技進步，推動加工原料基地建設(shè)，實現(xiàn)生產(chǎn)規(guī)?；?、技術(shù)裝備現(xiàn)代化，大幅度提高資源綜合利用率和農(nóng)產(chǎn)品附加值。以工業(yè)化理念推動農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，扶強、做大一批水產(chǎn)品深加工、農(nóng)產(chǎn)品精加工、種苗繁育和科研開發(fā)型的龍頭企業(yè)。行業(yè)中國是世界雞肉生產(chǎn)、消費和貿(mào)易的大國，2004年生產(chǎn)雞肉947萬噸，占世界雞肉產(chǎn)量的14%，是世界第二大雞肉生產(chǎn)國。中國雞肉產(chǎn)業(yè)以高效率、低成本的優(yōu)勢在中國立足，并以國際、國內(nèi)兩個市場為目標(biāo)，已發(fā)展成為農(nóng)牧業(yè)領(lǐng)域中產(chǎn)業(yè)化程度最高的行業(yè)。在肉類總產(chǎn)量中，中國雞肉占有率比世界雞肉占有率還低11個百分點，而豬肉占有率卻比世界高27個百分點，這為肉雞行業(yè)的發(fā)展提供了空間。肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶來了良好的社會效益。據(jù)測算，2004年整個肉雞產(chǎn)業(yè)鏈為3545萬農(nóng)民提供了就業(yè)機會，相當(dāng)于7.6億農(nóng)民總數(shù)的4.7％；為農(nóng)民創(chuàng)造純收入493億元，相當(dāng)于為全國農(nóng)民人均創(chuàng)造純收入65元。企業(yè)自身發(fā)展依靠公司完善的經(jīng)營體系與質(zhì)量管理模式，項目單位在市場運作過程中始終恪守永續(xù)發(fā)展的原則，采用先進的生產(chǎn)設(shè)備和熟練的生產(chǎn)技術(shù)，利用充足的禽類資源，進行肉禽產(chǎn)品加工。經(jīng)過幾年的發(fā)展，公司取得了較好的業(yè)績，市場份額逐漸加大，隨著本地肉雞飼養(yǎng)量的增加和市場客戶訂單的增加，項目單位目前的加工能力已不能滿足市場需求，急需擴大規(guī)模，增加生產(chǎn)能力。因此項目單位提出本次項目的建設(shè)。項目建設(shè)的必要性該項目的建設(shè)將進一步調(diào)整和優(yōu)化項目區(qū)的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，加速建設(shè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化。目前我國農(nóng)業(yè)正處在一個由傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變的關(guān)鍵時期，農(nóng)村經(jīng)濟正處在調(diào)整結(jié)構(gòu)的重要階段。加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，對農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化升級，促進農(nóng)民增收，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)跨越式發(fā)展起到十分重要的推動作用。黨和國家的基本國策是把衣、食、住、行提高到與人民利益、民族生存發(fā)展相關(guān)的高度。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)，導(dǎo)致國內(nèi)食品行業(yè)產(chǎn)品價格上漲；要增加農(nóng)民收入必須加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的調(diào)整，大力發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，積極推動傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。肉雞的飼養(yǎng)能及時轉(zhuǎn)化糧食生產(chǎn)，有利于農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。我國飼料糧占糧食的比例為20%，而美國為70%，東歐為64%，巴西為55%，日本為48%。因此，我國應(yīng)適當(dāng)提高飼料的消耗量，而飼養(yǎng)肉雞正是高效合理地消耗飼料的有效途徑。平均每增加1公斤雞肉產(chǎn)量約消耗2公斤糧食。該項目的建設(shè)將促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展我國人口眾多，城鄉(xiāng)居民生活已穩(wěn)定越過溫飽線并向小康邁進，食物消費結(jié)構(gòu)正向著要求安全衛(wèi)生、營養(yǎng)保健、經(jīng)濟方便、風(fēng)味適口、增強身體素質(zhì)、提高生活質(zhì)量轉(zhuǎn)變。發(fā)展肉雞加工業(yè)可以滿足不斷變化的市場需求，進而拉動整個國民經(jīng)濟的發(fā)展。該項目的實施將促進當(dāng)?shù)仞B(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)是農(nóng)村經(jīng)濟中最具發(fā)展?jié)摿Φ闹鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)之—。加快養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，對于滿足市場需求，改善人民生活，擴大農(nóng)村就業(yè)，增加農(nóng)民收入和財政收入，推動農(nóng)村經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展，將發(fā)揮重要的作用。肉雞加工項目的建設(shè)，將直接拉動肉雞養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。該項目的建設(shè)，有效的解決了該地區(qū)的肉雞銷售問題，增加了肉雞產(chǎn)品的附加值，將有效的促進當(dāng)?shù)厝怆u養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展。該項目的實施進一步開發(fā)和利用當(dāng)?shù)氐霓r(nóng)業(yè)資源，有利于解決“三農(nóng)”問題，增加農(nóng)民收入。隨國家經(jīng)濟的飛速發(fā)展，GDP每年以2位數(shù)字增長，社會發(fā)展人民群眾生活發(fā)生質(zhì)的變化。農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的延伸，提高農(nóng)產(chǎn)品的加工深度，可以較大幅度地提高農(nóng)產(chǎn)品的附加值，從而為提高農(nóng)業(yè)的綜合效益，為增加農(nóng)民收入開辟新的有效途徑。近年來，以龍頭企業(yè)的發(fā)展，通過“公司＋農(nóng)戶”等模式，與農(nóng)民的利益緊密結(jié)合，形成了“風(fēng)險共擔(dān)、利益共享”的機制，為農(nóng)民增收提供了保障。肉雞產(chǎn)業(yè)鏈輻射帶動能力強、范圍廣。面向廣袤的農(nóng)村大地，農(nóng)民投資少，見效快，公司全程予以指導(dǎo)協(xié)助，并保價回收，農(nóng)民易學(xué)易養(yǎng)，積極性高、推廣迅速，能夠形成地方性區(qū)域性產(chǎn)業(yè)。帶動周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)就業(yè)人數(shù)的不斷增加，拉動當(dāng)?shù)囟愂赵旄Ｓ谌嗣?。第三章建設(shè)條件項目區(qū)概況地理位置及區(qū)域范圍項目所在地為吉林省四平市遼河管理區(qū)。位于吉林省西部，遼河平原中部，西距省會長春100公里，南距四平80公里，是吉林省玉米黃金經(jīng)濟帶。四平市現(xiàn)已被納入吉林省養(yǎng)殖發(fā)展重點市區(qū)，經(jīng)濟社會發(fā)展面臨千載難逢的機遇。平齊鐵路、哈大高速公路縱穿南北，長通公路橫貫東西，南部東遼河流經(jīng)。交通十分便利。社會經(jīng)濟狀況遼河管理區(qū)地域幅員面積遼闊，有著悠久的養(yǎng)殖基礎(chǔ)，從事該行業(yè)人員多，技術(shù)熟練，經(jīng)濟基礎(chǔ)好。項目建設(shè)地點選擇項目建設(shè)地點選擇在四平市遼河管理區(qū)。本行業(yè)及關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀四平市農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化。樹立以牧興農(nóng)、以牧富民思想，大力推進畜牧業(yè)發(fā)展。奶牛、肉牛、生豬、山綿羊、家禽飼養(yǎng)量分別達到1.6萬頭、3萬頭、200萬頭、10萬只和5160萬只。加大投入力度，做強糧食及牧業(yè)產(chǎn)業(yè)。項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析優(yōu)勢條件政策環(huán)境根據(jù)《關(guān)于改革和完善農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)若干政策措施的意見》（財發(fā)（2003）93號）文件精神，2007年國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室將繼續(xù)安排部分資金用于扶持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營項目。本次扶持的范圍涉及到經(jīng)濟林及設(shè)施農(nóng)業(yè)種植、畜禽水產(chǎn)養(yǎng)殖等種植養(yǎng)殖基地項目；糧油、果蔬、畜禽等農(nóng)產(chǎn)品加工項目；儲藏保鮮、產(chǎn)地批發(fā)市場等流通設(shè)施項目。主要的扶持對象是國家級和省級農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，同時適當(dāng)扶持正在成長上升、確能帶動農(nóng)民致富、較小規(guī)模的龍頭企業(yè)及農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織。資源優(yōu)勢該項目所在地四平市，是重要的糧食生產(chǎn)基地之一。其適宜的氣候、優(yōu)良的水質(zhì)、富足的飼料是肉雞養(yǎng)殖得天獨厚的先決條件。遼河管理區(qū)肉雞養(yǎng)殖業(yè)已經(jīng)形成了種雞飼養(yǎng)、孵化育雛、肉雞飼養(yǎng)一整條產(chǎn)業(yè)鏈，養(yǎng)殖規(guī)模1億只。良好的肉雞養(yǎng)殖資源保證了肉雞加工的順利進行。地理位置優(yōu)勢四平市位于吉林省西南部，遼河平原中部，南距省會長春100公里，距離四平市80公里。是吉林省玉米黃金帶。鐵路、哈大高速公路縱穿南北，交通十分便利。品牌優(yōu)勢公司自行開發(fā)生產(chǎn)的“欣洋”牌凍、鮮兩大系列100多個品種的肉雞產(chǎn)品，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和健康衛(wèi)生食品標(biāo)準(zhǔn)，被中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心評為“國家合格評定質(zhì)量達標(biāo)放心食品”。公司擁有自己的孵化場、飼料廠，結(jié)合對養(yǎng)殖戶的統(tǒng)一管理，從根本上保證了產(chǎn)品安全性及質(zhì)量的可靠性。良好的市場信譽和產(chǎn)品質(zhì)量，使項目單位產(chǎn)品具有較強的品牌優(yōu)勢。規(guī)模優(yōu)勢四平成達建設(shè)規(guī)模大,標(biāo)準(zhǔn)高,日加工能力達到35萬只。輻射面積廣,產(chǎn)量大,成本低。通過公司的規(guī)模效應(yīng)，既有利于產(chǎn)品市場品牌的提高，又有利于提高企業(yè)的抗風(fēng)險能力，增強了公司在國際上的競爭力，使公司在國內(nèi)國際市場上立于不敗之地。。勞動力充足遼河管理區(qū)下崗職工多，從事養(yǎng)殖加工的人員多，公司成立后，可以安排大批農(nóng)村勞動力、社會下崗人員和城鎮(zhèn)待業(yè)青年，既可滿足企業(yè)用工又能為社會分擔(dān)壓力。在公司就業(yè)的同時，經(jīng)過幾年的培訓(xùn)，每人都能掌握一定的專業(yè)技能，并且技術(shù)水平較高，能夠滿足企業(yè)對關(guān)鍵技術(shù)部門人員的需要，充分體現(xiàn)了人力資源再生、利用、轉(zhuǎn)化的社會效益。對支持國家三農(nóng)政策方面也起到一定的促進作用。原料供應(yīng)充足四平市具有農(nóng)、牧資源的先天優(yōu)勢。盛產(chǎn)玉米、大米以及七彩大米、藥膳小米、特種瓜菜、無公害馬鈴薯、中草藥、葵花、烤煙等，是國家商品糧和畜牧業(yè)生產(chǎn)的重要基地。再加上成達公司先進的禽類飼養(yǎng)技術(shù)、優(yōu)良種雞、優(yōu)良種雞、優(yōu)質(zhì)飼料配制，在原有的小規(guī)模養(yǎng)殖情況下，實現(xiàn)公司、養(yǎng)戶兩位一體的經(jīng)營模式，使養(yǎng)戶在公司統(tǒng)一供雛、統(tǒng)一供料、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一防疫、統(tǒng)一保價回收的情況下，確保養(yǎng)戶在每只雞最終得到2.5元以上的穩(wěn)定收入的情況下，還能帶動當(dāng)?shù)?0000余戶進行規(guī)模養(yǎng)殖，使農(nóng)民的富余糧食就地實現(xiàn)增值，真正體現(xiàn)中央提出的：糧食增收不降價的會議精神。為農(nóng)民致富奔小康提供了生產(chǎn)平臺和發(fā)展機遇，也是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的必經(jīng)之路。第四章建設(shè)單位基本情況4.1建設(shè)單位概況四平成達食品有限公司是目前省內(nèi)較大的肉食雞飼料加工、銷售一體化的大型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)，總資產(chǎn)15000萬元，總占地面積32萬平方米，職工總?cè)藬?shù)1200多人。企業(yè)目前的產(chǎn)品主要是分割肉食雞。自行開發(fā)生產(chǎn)的“欣洋”牌凍鮮兩大系列200多個品種的肉雞產(chǎn)品，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和健康衛(wèi)生食品標(biāo)準(zhǔn)，被中國輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心評為“國家合格評定質(zhì)量達標(biāo)放心食品”。企業(yè)先后被四平市人民政府及四平市私營企業(yè)協(xié)會評為“文明私營企業(yè)”、“文明誠信企業(yè)”、“省級重點龍頭企業(yè)”、“中國市場信譽知名企業(yè)”、“全國服務(wù)新農(nóng)村百佳鄉(xiāng)鎮(zhèn)民營企業(yè)”。幾年來，公司通過靈活的經(jīng)營機制、科學(xué)的管理手段、過硬的質(zhì)量保證、可靠的信譽口碑在市場競爭的浪潮中脫穎而出，不斷發(fā)展，逐步壯大，目前已經(jīng)成為東北地區(qū)規(guī)模最大的雞肉加工企業(yè)之一，擁有強勁的銷售團隊與專業(yè)性的生產(chǎn)體系，新產(chǎn)品研發(fā)力量雄厚。市場占有率位居行業(yè)前列，企業(yè)通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和HACCP食品安全認(rèn)證。企業(yè)從2001年便建立了“公司+農(nóng)戶+基地”的三位一體的生產(chǎn)經(jīng)驗?zāi)Ｊ?，保證回收公司放養(yǎng)的毛雞，解決了農(nóng)民賣雞難、賣雛難、市場風(fēng)險大等諸多后顧之憂，并且在四平地區(qū)率先采用了現(xiàn)收現(xiàn)付的收購就算方式，不拖欠一分貨款。從根本上調(diào)動了農(nóng)民養(yǎng)殖肉雞的積極性，開辟了農(nóng)民致富的門路，推進相關(guān)行業(yè)的良性運營，帶動了周邊地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展，經(jīng)濟規(guī)模及效益發(fā)展之迅速，被同行業(yè)視為“成達現(xiàn)象”而競相研究、效法。企業(yè)現(xiàn)有一套完善的經(jīng)營體系與質(zhì)量管理模式，在市場運作過程中始終恪守的永續(xù)發(fā)展的原則，采用先進的生產(chǎn)設(shè)備和熟練的生產(chǎn)技術(shù)，利用充足的禽類資源，加工出高品質(zhì)的禽肉產(chǎn)品，對消費者負(fù)責(zé)，對商業(yè)伙伴負(fù)責(zé)。企業(yè)始終堅持走與始終堅持走與農(nóng)民共同發(fā)展的道路，引進了國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備，完善了一流的設(shè)施建設(shè)，促進了肉雞養(yǎng)殖業(yè)向集約化、規(guī)模化、科學(xué)化的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的相互轉(zhuǎn)化，使企業(yè)生產(chǎn)與地方養(yǎng)殖業(yè)之間相互依存，相得益彰在加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程方面，真正發(fā)揮了龍頭企業(yè)的示范作用。研發(fā)能力公司大力引進專業(yè)技術(shù)人才和高級管理人才，分布公司關(guān)鍵崗位，目前擁有技術(shù)人員80人。同時公司長期與吉林農(nóng)業(yè)大學(xué)、四平大學(xué)、遼陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院、鐵嶺農(nóng)校等各大高校進行聯(lián)合項目開發(fā)、人才培養(yǎng)等合作，公司具有較強的科技開發(fā)和轉(zhuǎn)化能力。企業(yè)財務(wù)狀況截止到2007年12月31日，企業(yè)資產(chǎn)總額為15,069萬元，固定資產(chǎn)6,182萬元，凈資產(chǎn)3,787萬元，實收資本639萬元，所有者權(quán)益3,787萬元。主營業(yè)務(wù)收入32,393萬元，凈利潤783萬元。銷售利潤率為2.4%,凈資產(chǎn)利潤率為20.67%，資產(chǎn)負(fù)債率為56.32%，未分配利潤1,339.84萬元。企業(yè)信用等級為AAA級。財務(wù)狀況良好。法人代表基本情況單位法人代表王德寬，1970年出生，漢族，大專學(xué)歷，中共黨員。工作簡歷1990年—1997年大連大地食品公司 業(yè)務(wù)員1997年—2001年大連大地食品公司 銷售經(jīng)理2001年至今四平成達食品有限公司董事長第五章市場分析與銷售方案市場分析項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀雞肉營養(yǎng)豐富、蛋白質(zhì)營養(yǎng)含量高、脂肪少、各種維生素含量高、口感好等特點，深受廣大消費者歡迎，雞肉在肉類銷售市場上一直是僅次于豬肉（非限食豬肉族集聚地）占據(jù)第二位。肉雞行業(yè)以生長周期短、飼料回報率高，高效低成本的優(yōu)勢在中國立足并隨國門的開放和人們飲食觀念及方式的改變而迅猛發(fā)展，2004年生產(chǎn)雞肉947萬噸，占世界雞肉產(chǎn)量的14%。我國成為僅次于美國的第二大肉雞生產(chǎn)國。1北4-前（H年中國肉雞產(chǎn)量圖2006年上半年，我國家禽產(chǎn)品出口額為4.56億美元，同比增加12.14%。加工家禽在家禽出口中占主體地位，禽肉及雜碎占家禽產(chǎn)品出口總額的16.97%，加工家禽占79.71%，活家禽（種禽除外）占3.32%。家禽產(chǎn)品進口額為2.22億美元，同比增加62.87%。禽肉及雜碎是進口產(chǎn)品的主體，占家禽產(chǎn)品進口總額的96.66%，加工家禽占0.64%，種禽占2.71%。禽產(chǎn)品貿(mào)易繼續(xù)保持較大順差，為2.34億美元。圖5-1 2005年世界主要國家禽肉出口情況5.1.2市場前景分析我國是雞肉生產(chǎn)大國，但人均消費水平卻相對較低，據(jù)統(tǒng)計，1997年，雞肉人均消費量：美國38.1kg,新加坡34.1kg,巴西22.1kg,歐盟國家20kg,泰國12.4kg,我國為4.5kgo2004年，我國人均消費雞肉達到7.1kg。隨著人民生活水平的進一步提高,人均消費量將毫無疑問的有較大幅度增長,雞肉消費的絕對數(shù)增長有很大空間。從

1995年以來，我國年出口肉雞產(chǎn)品約30萬噸，出口量占生產(chǎn)量的6%左右。然而，每年進入我國國內(nèi)市場的外國雞產(chǎn)品達100萬噸。在同一時期，我國肉雞生產(chǎn)仍在增長。這說進入我國國內(nèi)市場的外國雞產(chǎn)品達100萬噸。在同一時期，我國肉雞生產(chǎn)仍在增長。這說明，中國肉雞市場潛力巨大。我國在冊的城鎮(zhèn)人口已達3.7億人，農(nóng)村還在不斷城市化。肉雞是快餐業(yè)的主要原料。另外，近年來，城鎮(zhèn)居民收入增加較快，個人儲蓄增長更快，人民收入提高會推動我國肉雞的消費和肉雞產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。從收購市場看，吉林省的地理環(huán)境非常適宜肉雞養(yǎng)殖，且養(yǎng)殖成本較低，實踐證明，四平地區(qū)的龍頭企業(yè)比較少，企業(yè)本著公司+農(nóng)戶的模式，增加和促進了農(nóng)戶的養(yǎng)殖信心，由于近年來，毛雞收購價格波動激烈，農(nóng)民收入增幅緩慢，養(yǎng)殖戶缺乏飼養(yǎng)大批量肉雞的信心。因而，造成周邊地區(qū)的禽類以散養(yǎng)為主，小打小鬧，絕大部分都屬于散兵游勇。沒有形成規(guī)模養(yǎng)殖，飼養(yǎng)2000—3000只肉雞的散養(yǎng)戶，基本條件不具備，不符合目前國家新的出口政策，所以，必須依靠大型龍頭企業(yè)來帶動。養(yǎng)殖戶可以透過企業(yè)了解市場信息、掌握先進飼養(yǎng)技術(shù)和管理經(jīng)驗，增進生產(chǎn)熱情，促進產(chǎn)銷銜接。銷售市場:周邊的肉禽加工企業(yè)多屬小作坊生產(chǎn)經(jīng)營，設(shè)備簡陋、工藝粗糙、品質(zhì)低下、消毒設(shè)施不不完備、產(chǎn)量小。一般品質(zhì)的肉雞產(chǎn)品加工泛濫，導(dǎo)致市場價格連年下降，經(jīng)營業(yè)戶效益低微；而一些綠色食品、高檔名牌肉雞產(chǎn)品卻供不應(yīng)求，價格穩(wěn)中求升，原因是：隨著人民生活水平的不斷提高，消費觀念發(fā)生質(zhì)的升華，無污染、無公害、高蛋白的肉雞產(chǎn)品在國內(nèi)國際市場需求越來越大，市場前景看好。除此之外，肉雞生產(chǎn)周期短、成本低，可以代替豬肉作為生產(chǎn)火腿腸的原料。例如國內(nèi)灌腸業(yè)“雙匯”廠家就是采用這種生產(chǎn)方式。所以內(nèi)需空間也很大，再結(jié)合國家對三農(nóng)產(chǎn)業(yè)的重視，以養(yǎng)雞殖業(yè)的農(nóng)業(yè)發(fā)展勢在必行。5.1.3項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析技術(shù)優(yōu)勢項目單位具有專業(yè)性的生產(chǎn)體系和雄厚的新產(chǎn)品研發(fā)力量、嚴(yán)格的檢驗檢疫體系，市場占有率位居行業(yè)前列。企業(yè)已經(jīng)通過ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證和HACCP食品安全認(rèn)證，具有明顯的技術(shù)優(yōu)勢。銷售渠道優(yōu)勢

項目單位通過幾年的努力，目前已在黑龍江、吉林、大連、北京、山東、沈陽、湖北、四川、江蘇、廣東、天津、西藏等地建立起來34個直銷網(wǎng)點，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地。項目單位擁有強大的運輸周轉(zhuǎn)能力，各種運輸車輛齊全。銷售產(chǎn)品中鮮品占到30％以上。通過便捷的銷售渠道，便于產(chǎn)品運輸銷售，同時由于鮮品比重的增大，提高了資金的回收速度。品牌優(yōu)勢公司自行開發(fā)生產(chǎn)的“欣洋”牌凍、鮮兩大系列100多個品種的肉雞產(chǎn)品，符合國家農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和健康衛(wèi)生食品標(biāo)準(zhǔn)，被中國中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心評為“國家合格評定質(zhì)量達標(biāo)放心食品”，產(chǎn)品遍布全國各大市場，受到消費者的一致好評，連續(xù)三年公司產(chǎn)品的顧客消費滿意度調(diào)查表顯示分別為92.5%、95%、97.3%。銷售策略、方案和營銷模式銷售策略公司積極加強生產(chǎn)管理、質(zhì)量管理、服務(wù)管理，努力實現(xiàn)內(nèi)外市場鏈結(jié)構(gòu)建設(shè)，完善企業(yè)經(jīng)營機制、激勵機制，從而優(yōu)化公司的運作模式，進一步提高企業(yè)市場適應(yīng)能力、競爭能力和應(yīng)變能力，接近產(chǎn)業(yè)鏈的兩端，拓展產(chǎn)品的研發(fā)和銷售，進一步貼近國家宏觀經(jīng)濟政策。公司在不斷提高國內(nèi)市場覆蓋率的同時，不斷開發(fā)新的目標(biāo)市場，并已把目標(biāo)市場的核心向國際市場轉(zhuǎn)移，同時公司根據(jù)產(chǎn)品的特性、市場的特性及產(chǎn)品所處的生命周期的特點，在目標(biāo)市場上采用無差異市場策略、差異性市場策略及密集性市場策略等有機結(jié)合，交替使用，使產(chǎn)品的競爭實力大大增加。目前已在全國各大省市自治區(qū)建立起來34個直銷網(wǎng)點，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布全國各地。銷售方案項目產(chǎn)品主要目標(biāo)市場為東北地區(qū)為主的國內(nèi)市場。項目建成后，預(yù)計年總銷售量達到30萬噸。營銷模式采用關(guān)系營銷模式，把營銷活動看成是一個企業(yè)與消費者、供應(yīng)商、分銷商、競爭者、政府機構(gòu)及其他公眾發(fā)生互動作用的過程，其核心是建立和發(fā)展與這些公眾的良好關(guān)系。關(guān)系營銷的市場結(jié)構(gòu)包括外部顧客市場、供應(yīng)商市場、內(nèi)部市場、競爭者市場、分銷商市場、影響者市場、招聘市場等，從而大大地拓展了傳統(tǒng)市場營銷的涵義和范圍。尤其是通過與顧客建立長期的穩(wěn)定的互信關(guān)系，保證項目單位在本地區(qū)良好的品牌信譽，保證產(chǎn)品銷售的長期性和穩(wěn)定性。市場風(fēng)險分析市場供求預(yù)測風(fēng)險由于對未來市場供求總量預(yù)測可能與實際供求總量有一定差異，將影響項目產(chǎn)品按計劃銷售，為項目帶來一定的風(fēng)險。市場競爭風(fēng)險產(chǎn)品市場存在企業(yè)間的競爭，如果無法超過市場上的競爭對手，則會影響產(chǎn)品的順利銷售，減少企業(yè)的利潤。產(chǎn)品價格變化風(fēng)險由于市場的影響，產(chǎn)品價格將不斷上下波動。因此需要合理預(yù)測市場價格，否則所定價格過高，銷售量減少；所定價格過低，則會使利潤減少，形成不必要的損失。5.3.2防范和降低風(fēng)險對策加強對市場需求總量的預(yù)測準(zhǔn)確度定期由市場營銷人員和統(tǒng)計人員對往年市場資料和近期市場情況、競爭對手生產(chǎn)情況和經(jīng)濟環(huán)境進行統(tǒng)計分析，作好對未來一段時間內(nèi)市場需求量的預(yù)測，以使生產(chǎn)量適應(yīng)市場需求，降低風(fēng)險。提高產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本重點提高專業(yè)人員的技術(shù)水平及技術(shù)工人掌握新工藝、運用新技術(shù)的生產(chǎn)技能水平，提高產(chǎn)品競爭力。加強市場價格預(yù)測由于市場的影響，產(chǎn)品價格將不斷上下波動。因此需要作好市場調(diào)查、統(tǒng)計、分析，對社會環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境作好研究，以合理預(yù)測市場價格，從而定好實際價格，以使產(chǎn)品獲得最大收益。第六章節(jié)能、降耗、減排6．1燃料方面采取高效節(jié)能新型螺紋煙管鍋殼式鍋爐，采取八字煙道爐排設(shè)計，加大爐排受熱面積，提高熱能轉(zhuǎn)化。并配有煙道節(jié)能器，回收煙道能量，采用履帶式爐排，煤炭燃燒充分，入爐煤炭量均勻。環(huán)保型煙塵處理器，有利粉塵回收，氣體回燃，達到無害排放。定期清洗鍋爐，做好排污，提高利用率。6．2電力根據(jù)供電部門峰、谷、平電價時段安排生產(chǎn)，降低電價，另外采用先進螺桿制冷設(shè)備，制冷水采用高效節(jié)能蒸發(fā)冷凝器，提高效率。做好冷庫及時沖霜，保證制冷效果。采用推拉門，強力風(fēng)幕，做好冷庫內(nèi)外氣體阻隔。6．3污水a(chǎn).制冷、采用循環(huán)用水，減少水的排量。b.車間沖毛、沖洗地面，采用循環(huán)水，提高水的利用率，減少排量。c.污水處理設(shè)施，采用先進加氧發(fā)酵技術(shù)，做到無害化排放，亦可在耕種期間為農(nóng)民免費灌溉。減少地下用水量第七章項目建設(shè)方案建設(shè)任務(wù)和規(guī)模建設(shè)內(nèi)容本項目將建設(shè)內(nèi)容分兩部分：一部分為改擴建工程，一部分為新建工程。改擴建工程有：種禽場由原3500平方米擴建到20000平方米，孵化場由原2700平方米擴建到15000平方米，飼料廠由原5500平方米擴建到13000平方米，屠宰加工廠由原12500平方米擴建到60000平方米，辦公樓和宿舍為改建。新建工程有肉雞加工車間20000平方米，冷庫31300平方米，制冷機房3000平方米，污水處理池25007平方米。建設(shè)規(guī)模建成后項目肉雞加工能力為1億只/年。建設(shè)規(guī)劃和布局項目場區(qū)總體規(guī)劃本項目新建冷庫、肉雞加工車間、制冷機房等占地面積

32萬平方米，場區(qū)綠化率38.5%，容積率0.50，建筑密度0.310。在場區(qū)總體規(guī)劃中既要考慮項目的功能要求，又要考慮環(huán)保節(jié)能，以人為本注重環(huán)境，建設(shè)一個新型的現(xiàn)代化加工廠。生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程主要生產(chǎn)技術(shù)項目采用生產(chǎn)線作業(yè)與人工作業(yè)相結(jié)合，將毛雞掛到生產(chǎn)線上逐一宰殺后用循環(huán)鏈條送至工作臺上，肢解肉雞，得到雞頭、雞脖、雞爪、雞翅等產(chǎn)品，包裝后送冷庫保存進行銷售。嚴(yán)格按照中華人民共和國動物檢疫法、食品衛(wèi)生法及有關(guān)法律法規(guī)操作生產(chǎn)，保證項目產(chǎn)品質(zhì)量。主要生產(chǎn)工藝流程肉雞經(jīng)檢疫合格后入廠宰殺后進行脫羽、去臟、中間冷卻、分割,經(jīng)檢疫合格后包裝，檢驗合格后入庫冷凍儲藏。肉雞加工生產(chǎn)流程見附圖工藝流程圖。項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)車間按照食品生產(chǎn)要求進行設(shè)計，保證肉雞屠宰加工過程的安全性。車間及冷庫全部為輕鋼結(jié)構(gòu)，其他為框架結(jié)構(gòu)，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)為新穎、大方、和周邊環(huán)境想?yún)f(xié)調(diào)。。實施進度安排項目實施計劃本項目屬于農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目，依據(jù)早建設(shè)、早收益的原則組織實施，項目可行性研究報告經(jīng)上級項目主管部門審批確認(rèn)及資金落實后，土建施工、設(shè)備訂貨及安裝調(diào)試在一年內(nèi)完成，經(jīng)試運行后進入正式投產(chǎn)運營。項目進度安排項目建設(shè)工期是2年，即從2008年1月-2009年12月，具體安排如下：項目前期階段：2008年1月―12月，項目前期工作，勘察設(shè)計、項目可研等；項目施工階段：2009年1月一3月，場地平整，施工前準(zhǔn)備;2009年4月—9月，車間、冷庫等土建工程的建設(shè)；2009年6月—10月，設(shè)備選型，招標(biāo)采購；2009年8月—10月，人員招聘培訓(xùn)；2009年9月—11月，設(shè)備安裝調(diào)試與試運行；2009年12月，竣工驗收。項目實施進度計劃見下表：項目工程建設(shè)進度表2008年2009年112123456789101112勘察設(shè)計、項目可研、場地平整等場地平整，施工前準(zhǔn)備

車間、冷庫土建工建設(shè).桂設(shè)備選型，購招標(biāo)采人員招聘培訓(xùn)設(shè)備安裝調(diào)試與試運行竣工第八章投資估算與資金籌措編制依據(jù)《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社；建筑工程費、安裝工程費，分別依據(jù)《吉林省建筑工程預(yù)算定額》、《全國安裝工程定額吉林省采暖、給排水、電氣照明工程基價表》，并參照建設(shè)廳批準(zhǔn)發(fā)行的投資估算指標(biāo)；設(shè)備購置，依據(jù)廠家報價和現(xiàn)行市場價格；國家和地方有關(guān)工程建設(shè)其他費用的計算方法和費用計取標(biāo)準(zhǔn)。估算內(nèi)容建筑工程費：改擴建工程有種禽場、孵化場、飼料廠、屠宰加工廠、辦公樓和宿舍，這些工程由原70000平方米建筑面積改擴建到110000平方米左右，新建肉雞加工車間、冷庫、制冷機房、污水處理車間、鍋爐房等，建筑面積60000平方米左右。設(shè)備購置費:肉雞屠宰加工線4條，制冷設(shè)備14套，10T鍋爐1臺及其配套設(shè)備，日處理1000立污水處理設(shè)備一套。安裝工程費：上述設(shè)備及管線安裝。工程建設(shè)其他費用：項目的設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督、環(huán)評、建設(shè)單位管理費等費用預(yù)備費：基本預(yù)備費流動資金建設(shè)投資估算建筑工程費建筑工程費根據(jù)相關(guān)專業(yè)提供的建筑物工程量和單位造價指標(biāo)估算。單位造價指標(biāo)估算的確定參照類似工程指標(biāo)，并按照現(xiàn)行材料價格水平予以調(diào)整。建筑工程費估算見下表：建筑工程費用估算表建、構(gòu)筑物單價費用合計序號單位工程量名稱（元）（萬元）主要工程—25008項目改擴建工—()14780程

1種禽場m220000100020002孵化場m215000120018003飼料廠m213000130016904屠宰加工廠m260000150090005辦公樓m2100016001606宿舍m210001300130（二）新建工程102281肉雞加工車間m220000150030002冷庫m231300160050083制冷機房m2300015004504污水處理池m325008002005污水處理間m27001000705鍋爐房m2500030001500二輔助工程913

1門衛(wèi)（利舊）m2200600122化糞池座15000053綠化m275175503764圍墻m240002004805大門座220000040合計—25921設(shè)備購置費本項目的設(shè)備均在國內(nèi)購置，價格計取方法為市場詢價和廠家報價相結(jié)合，設(shè)備價格包括運雜費。設(shè)備購置費估算見下表：設(shè)備購置費估算表

序號設(shè)備名稱型號規(guī)格單位數(shù)量設(shè)備購置費（萬兀）出廠價運雜費總價1.屠宰生產(chǎn)線套4600366362.螺桿制冷機套1411206711873.鍋爐及輔機10噸套1200122124污水處理設(shè)備1000噸套180050850合計2885833安裝JL程費安裝工程費根據(jù)安裝工程定額、取費標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)估算投資。安裝主要材料按現(xiàn)行市場價格確定。本項目設(shè)備安裝工程費為289萬元，建筑物的水暖電安裝費已在建筑工程費用表中包括。8.3.4工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用主要包括征地費、建設(shè)單位管理費、設(shè)計費、工程監(jiān)理費等。其費用的估算按照國家及行業(yè)的規(guī)定，并結(jié)合當(dāng)?shù)氐木唧w情況估算。經(jīng)估算本項目工程建設(shè)其他費用總額為2475萬元，具體估算見下表：工程建設(shè)其他費用估算表序號費用名稱計算依據(jù)費率或標(biāo)準(zhǔn)總價（萬元）1建設(shè)單位管理費國家規(guī)定以40000萬元1.08%4312可研編制及評估費吉咨協(xié)字[2002]04號文以40000萬元為基數(shù)1063環(huán)評費計價格[2002]125號文以40000萬元為基數(shù)294設(shè)計費工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)29095萬元的2.71%7885工程造價咨詢按國家收費標(biāo)準(zhǔn)29095萬元的291

費1%6勘察費一工程勘察收費標(biāo)準(zhǔn)307工程監(jiān)理費[發(fā)改42007]價格670號29095萬元的1.85%5378質(zhì)量監(jiān)督費市建委規(guī)定29095萬元的2.1%。619審圖費市建委規(guī)定788萬元的6%4710招投標(biāo)費吉省價[2002廣經(jīng)字]40號6811工程保險費市建委規(guī)定29095萬元的3%87合計24758.3.5預(yù)備費預(yù)備費分為基本預(yù)備費和漲價預(yù)備費。因有關(guān)部門未公

布價格上漲價指數(shù)，漲價預(yù)備費不計取。根據(jù)項目的工程內(nèi)

容、復(fù)雜程度以及建設(shè)期，確定基本預(yù)備費按工程費用和工

程建設(shè)其他費用之和的10%計算，既25921萬元+289萬元+2885萬元+2475萬元=31570萬元的10%估算值為3157萬元。建設(shè)期利息本項目建設(shè)資金銀行貸款14815.80萬元，貸款期限5年以上，貸款年利率7.74%，經(jīng)估算項目建設(shè)期貸款利息1315.80萬元。建設(shè)投資本項目的建設(shè)投資總額為40083.80萬元，其中建設(shè)投資36042.80萬元，流動資金4041.00萬元。流動資金估算本項目的流動資金是指批發(fā)市場為正常營業(yè)，用于交納水電費、采暖費、支付員工工資及其他經(jīng)營費用等所需的周轉(zhuǎn)資金。采用分項詳細(xì)估算法，本項目需流動資金4041.00萬元。見表9-1流動資金估算表。項目投入總資金由建設(shè)投資和流動資金構(gòu)成項目投入總資金40083.80萬元，見項目投入總資金估算匯總表：項目投入總資金匯總表

序號費用名稱投資額（萬元）占比例（%）估算說明1建設(shè)投資36042.8089.921.1建設(shè)投資靜態(tài)部分3472786.641.1.1建筑工程費2592164.661.1.2設(shè)備購置費28857.201.1.3安裝工程費2890.721.1.4工程建設(shè)其他費用24756.171.1.5基本預(yù)備費31577.881.2建設(shè)投資動態(tài)部分01.2.1漲價預(yù)備費01.2.2建設(shè)期利息1315.803.282流動資金404110.083項目投入總資金（1+2）40083.801008.6資金籌措根據(jù)項目具體情況，結(jié)合項目實施計劃，確定建設(shè)期為2年。經(jīng)估算項目投入總資金40083.80萬元。資金來源：企業(yè)自籌20268萬元，申請銀行長期貸款14815.80萬元，爭取政府投資5000萬元。8.7資金來源與資金使用計劃建設(shè)單位自籌資金主要來源建設(shè)單位年柜臺租賃費，建設(shè)單位內(nèi)部員工集資費。資金使用計劃：2008投入3500萬元，2009年投入36583.80萬元。第九章財務(wù)評價編制依據(jù)及說明國家發(fā)展計劃委員會審定出版的《投資項目可行性研究指南》中國電力出版社出版；有關(guān)現(xiàn)行財稅制度、法規(guī)、政策；各個專業(yè)提供的基礎(chǔ)資料和有關(guān)數(shù)據(jù)。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的計取財務(wù)內(nèi)部基準(zhǔn)收益率確定為8%；本項目計算期17年，其中建設(shè)期2年，經(jīng)營期15年。運營能力按肉雞市場實際情況計算，第1年按達到生產(chǎn)能力60%估算，第2年按達到生產(chǎn)能力80%估算，第3年100%達到生產(chǎn)能力。財務(wù)評價總成本估算水、電、采暖費本項目水、電年耗量分別為36.50萬噸、200萬度，單價分別為0.10元、10000元，燃煤按年6000噸（生產(chǎn)和鍋爐采暖），包裝袋年需要2000萬條計算。正常年（含稅）上述需費用2597.30萬元，見表9-2、9-3。工資項目建成后需要員工按1200人，，其中工人1129人，人均年工資12000元；技術(shù)人員56人，年工資25000元；管理人員15人，年工資30000元；福利費按工資的14％計算；經(jīng)計算正常年工資及福利費為1755.37萬元，見表9-4。修理費按折舊費的1.5倍計算，年修理費3536.06萬元。折舊費采用分類折舊法，折舊年限分別為建筑工程15年、設(shè)備10年，建筑殘值率10%。經(jīng)計算正常年份折舊費用為2241.93萬元。見表9-5折舊費估算表。攤消費其它資產(chǎn)按5年攤銷，經(jīng)計算正常年攤銷495.00萬元，見表9-6攤銷費估算表。經(jīng)計算，本項目年平均總成本250553.39萬元，其中固定成本236457.26萬元，可變成本14096.13萬元。項目經(jīng)營成本247782.49萬元。見表9-7總成本估算表。營業(yè)收入本項目正常年營業(yè)收入如下：整雞出售10萬只，單價按9.8元/公斤（含稅）；部位雞出售15萬只，單價按11元/公斤（含稅）；經(jīng)估算，正常年營業(yè)收入256637萬元。見表9-8銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表。營業(yè)稅金及附加本項目企業(yè)按增值稅計取稅金，銷項稅稅率為13%，進項稅稅率為10%，城建稅為7%，教育附加為3%，經(jīng)計算年平均繳納各種稅金12888.19萬元。收益預(yù)測利潤和利潤分配表估算，年平均利潤4898.71萬元。所得稅按25%估算，所得稅為1714.55萬元/年，稅后利潤為3184.16萬元/年。項目投資利潤率12.22%，投資利稅率15.10%。見表9-8利潤和利潤分配表表。財務(wù)現(xiàn)金流量分析通過本項目的全部投資現(xiàn)金流量分析：所得稅前財務(wù)內(nèi)部收益率為19.46%，財務(wù)凈現(xiàn)值為27108.52萬元，（1=8%）,投資回收期6.55年（含建設(shè)期）。見表9-9項目財務(wù)現(xiàn)金流量、表9-10資本金現(xiàn)金流量表、表9-11財務(wù)計劃現(xiàn)金流量表。償債能力分析項目貸款14815.80萬元，貸款償還期4.16年，利息備付率7.57%。償債備付率1.20%，上述指標(biāo)可以看出項目償還能力是較強的。見表9-12借款還本付息計劃表、見表9-13資產(chǎn)負(fù)債表。不確定分析盈虧平衡分析通過計算，本項目的盈虧平衡點為75.51%，這表明只要年銷售收入達到預(yù)期收入的75.51即186952萬元，項目就可以保本，達到不虧不盈。詳如下見盈虧平衡圖。敏感性分析項目基本方案財務(wù)內(nèi)部收益率（稅前）為19.46%，按這個收益率可以滿足項目財務(wù)要求，但考率項目實施過程中一些不利因素的變化對項目效益的不利影響，就銷售收入、建設(shè)投資、經(jīng)營成本等變化因素對財務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期和財務(wù)凈現(xiàn)值影響程度，進行了分析，分析結(jié)果表明，項目對銷售收入、建設(shè)投資、經(jīng)營成本的變化都不敏感。詳見敏感性分析圖、表。財務(wù)評價結(jié)論及建議通過對本項目財務(wù)評價分析結(jié)果表明，項目建成后經(jīng)濟效益較好，同時也為社會提供了一定的就業(yè)機會，同時能大大帶動了吉林省經(jīng)濟的發(fā)展，為國家增加高額稅收。因此，該項目在經(jīng)濟上是可行的。建議有關(guān)部門對本項目予以充分重視，并切實加以支持，使之早日建成，早日投產(chǎn)，以便能更好地為吉林省經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)。第十章環(huán)境影響評價10.110.1環(huán)境影響項目在施工期對環(huán)境的影響主要是施工期間產(chǎn)生的噪聲、建筑垃圾和揚塵等污染物。項目建成投入使用后，產(chǎn)生的污染物主要是屠宰肉雞過程中產(chǎn)生的廢水和廢棄物、異味、鍋爐廢渣、噪聲等。環(huán)境保護與治理措施施工期間污染的防治對各施工環(huán)節(jié)中噪音較為突出，采用局部吸聲、隔聲降噪技術(shù)，在隔離體上敷以吸聲材料，降低噪音。在施工階段采取有效措施，盡量減輕揚塵的產(chǎn)生，最大限度地防止揚塵擴散，建筑垃圾定點定時排放。項目運營期間污染的防治鍋爐配備合格的脫硫除塵裝置，鍋爐燃煤廢氣通過除塵裝置凈化，達到設(shè)計效果后，由35米高煙囪排放。屠宰車間設(shè)置通風(fēng)換氣系統(tǒng)，通過出風(fēng)口引出的風(fēng)經(jīng)15米高排氣筒排放，出風(fēng)口與新風(fēng)口配風(fēng)在不影響工人工作環(huán)境質(zhì)量的情況下應(yīng)使車間內(nèi)保持微負(fù)壓。污水處理時采取加強曝氣時間、加吸收劑等措施。項目單位在新建污水處理站一座對全廠污水進行氧化處理,工藝流程如下:集水池—調(diào)節(jié)池—初沉池—缺氧池—氧化塔—氣浮池—沉淀池—排水保證污水處理效果。最終處理出水達到中華人民共和國《肉類加工工業(yè)水污染排放標(biāo)準(zhǔn)》中一級標(biāo)準(zhǔn)后，綠化、清潔或灌溉周圍農(nóng)田，其余排入河。對病死雞采取濕化器進行無害化處理后填埋或焚燒處理，嚴(yán)禁隨意丟棄，嚴(yán)禁出售或作為飼料再利用。污水處理產(chǎn)生的污泥專車外運遠(yuǎn)離居民、水源處，并經(jīng)穩(wěn)定化、固定化處理后，及時送往指定的垃圾場進行填埋，或者處理發(fā)酵后用于農(nóng)業(yè)施肥。對燃煤爐渣應(yīng)綜合利用，既消除污染影響，又創(chuàng)造經(jīng)濟效益，對生活垃圾，應(yīng)設(shè)密閉性固定存放點，每天清理，及時外運至指定排放地點，生活垃圾收集應(yīng)采用袋裝。對于雞血、毛羽、雞胃內(nèi)容物等可進行處理回收利用，再加工進行生產(chǎn)飼料。通過對建設(shè)項目的產(chǎn)噪設(shè)備進行消聲、吸聲、隔聲、減振等綜合措施處理后，確保傳播至廠界外1米處噪聲值達到中華人民共和國《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(GB1234890)11類區(qū)標(biāo)準(zhǔn)。對制冷劑泄漏風(fēng)險要在平時加強管理，經(jīng)常對設(shè)備進行檢修，零部件按規(guī)定及時更換，嚴(yán)密監(jiān)視檢查設(shè)備可能的隱患；完善應(yīng)急預(yù)案，加強對操作人員的技術(shù)培訓(xùn)與安全教育；應(yīng)保證一旦發(fā)生事故，可立即啟動應(yīng)急預(yù)案，有效控制事故擴散。第十一章社會評價農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營壯大主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整四平市農(nóng)業(yè)主要由種植業(yè)、水產(chǎn)業(yè)和畜牧業(yè)組成。大力發(fā)展畜禽加工業(yè)，促進該地區(qū)的優(yōu)勢品種規(guī)模發(fā)展，以提升地區(qū)畜牧業(yè)整體競爭力。項目建成后，極大地促進當(dāng)?shù)厝怆u飼養(yǎng)業(yè)的發(fā)展，同時，項目所具備的加工能力，將有助于地區(qū)產(chǎn)業(yè)形成“繁育f飼養(yǎng)f精加工f銷售”的產(chǎn)業(yè)鏈條，使肉雞的飼養(yǎng)為當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展做出更大的貢獻。該項目在調(diào)整和優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、增加農(nóng)民收入、推動社會主義新農(nóng)村建設(shè)等方面將發(fā)揮重要作用。完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)情況項目單位始終堅持走與農(nóng)民共同發(fā)展的道路，通過引進國內(nèi)先進的生產(chǎn)設(shè)備，同時擁有自己的孵化場、飼料廠，促進了肉雞養(yǎng)殖業(yè)向集約化、規(guī)模化、科學(xué)化的發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)副產(chǎn)品的相互轉(zhuǎn)化，使企業(yè)生產(chǎn)與地方養(yǎng)殖業(yè)之間互相依存，相得益彰。在加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程方面，真正發(fā)揮了龍頭企業(yè)的示范作用?！肮?農(nóng)戶”的兩位一體生產(chǎn)經(jīng)營模式，保證回收龍頭放養(yǎng)的毛雞，解決了農(nóng)民賣雞難、賣雛難、市場風(fēng)險大等諸多后顧之憂，并且在四平地區(qū)率先采用了現(xiàn)收現(xiàn)付的收購結(jié)算方式，不拖欠一分貨款，從根本上調(diào)動了農(nóng)民養(yǎng)殖肉雞的積極性，開辟了農(nóng)民致富的門路，推進相關(guān)行業(yè)的良性運營，帶動了周邊地區(qū)的經(jīng)濟發(fā)展?，F(xiàn)代農(nóng)業(yè)是以資本為紐帶，通過市場對生產(chǎn)要素進行優(yōu)化配置，最大限度地提高生產(chǎn)率的生產(chǎn)方式和組織方式。可以說，企業(yè)參與農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營，將對傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)的經(jīng)營方式、農(nóng)村土地經(jīng)營的制度、農(nóng)業(yè)經(jīng)營的理念等方面，產(chǎn)生重大而深遠(yuǎn)的影響，是建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的客觀選擇。項目的建設(shè)，將加快當(dāng)?shù)噩F(xiàn)代農(nóng)業(yè)的建設(shè)水平。輻射帶動能力分析項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制按照平等互利，利益共享，風(fēng)險共擔(dān)的原則，以“公司＋農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，項目單位通過與農(nóng)民簽訂購銷合同，保證肉雞收購價格，減少肉雞受市場影響的風(fēng)險，并通過技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)支持及免費發(fā)放疫苗來提高肉雞的質(zhì)量，保護農(nóng)民養(yǎng)殖家禽的積極性，降低養(yǎng)殖戶從業(yè)風(fēng)險。通過農(nóng)業(yè)訂單的形式，將農(nóng)戶和公司形成一個利益共同體。項目單位已經(jīng)與當(dāng)?shù)亟艮r(nóng)民簽訂購銷合同，扶持農(nóng)戶養(yǎng)殖肉雞。本次項目建成后，將擴大養(yǎng)殖規(guī)模，帶動更多農(nóng)民進行養(yǎng)殖。輻射帶動基地通過肉雞收購，可以直接帶動基地面積30萬平方米；間接帶動基地面積55萬平方米；通過項目的順利運行，可以對周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)及整個四平地區(qū)起到輻射帶動作用。輻射帶動農(nóng)戶本項目建成后，將招聘員工，可以直接安排農(nóng)業(yè)人口4450人。通過肉雞收購，可以直接帶動10000多戶農(nóng)民從事肉雞養(yǎng)殖，通過肉雞相關(guān)產(chǎn)品的加工、銷售、運輸?shù)乳g接帶動農(nóng)民增收，通過對當(dāng)?shù)剞r(nóng)民起到示范作用，將帶動全市的農(nóng)業(yè)發(fā)展。農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效評價農(nóng)民增收項目全部建成后，可安排當(dāng)?shù)剞r(nóng)民5000人就業(yè)，每人年收入9,600元，總計增加當(dāng)?shù)剞r(nóng)民收入4800萬元。項目單位每年從農(nóng)戶手中收購肉雞4600萬只,可帶動農(nóng)戶6440戶，平均每戶農(nóng)民可增收25,000元；通過肉雞相關(guān)產(chǎn)品的加工、銷售、運輸?shù)乳g接帶動1500戶增收，平均每戶可增加收入8,000元。農(nóng)業(yè)增效通過培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加農(nóng)民收入、提高農(nóng)業(yè)競爭力、保證農(nóng)業(yè)的持續(xù)發(fā)展，優(yōu)化區(qū)域布局，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟效益，推進農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的戰(zhàn)略性調(diào)整。通過本項目的建設(shè)，提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展水平。發(fā)展農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)經(jīng)營，提高了當(dāng)?shù)剞r(nóng)民市場化組織程度，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營體制，有利于改造傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)，有利于延長農(nóng)民的收入鏈條，提高農(nóng)民收入，促進社會主義新農(nóng)村建設(shè)。項目區(qū)與非項目區(qū)的比較分析項目區(qū)與非項目區(qū)見下表：

農(nóng)業(yè)發(fā)展情況對比表序號