安全風險管理制度15篇

安全風險管理制度15篇名目

【第1篇】安全風險抵押金管理制度

1.總則

1.1為了仔細貫徹“安全第一,預防為主”的方針,強化安全管理,運用經濟手段調動廣闊干部和職工的安全生產樂觀性,杜絕人身死亡事故,毀滅火災,重大設備事故、重大交通事故,削減一般事故,制造一個穩(wěn)定的安全生產局面。結合本項目部詳細狀況,特制定本實施細則。

1.2本細則依據電力部頒發(fā)的《安全生產工作規(guī)定》、《電力建設安全施工管理規(guī)定》和部、網、省局有關文件精神制度。

1.3實施細則執(zhí)行范圍為昌西~桃苑、西郊線項目部全體上崗職工。

1.4項目部安全風險抵押實行各施工隊、各職能部門安全風險株連制,其考核按本制度4.1—4.1.9款有關內容執(zhí)行。

1.5在執(zhí)行本制度的同時,項目部原已制定的《安全施工獎罰制度》、《安全管理制度》其他有關安全管理規(guī)定仍舊同時執(zhí)行。

2.目標

2.1杜絕人身死亡事故,毀滅重大火災、重大設備事故、重大交通事故。

2.2避開重傷事故。

2.3輕傷事故頻率掌握在6%以內。

3.管理

3.1項目部財務科建立安全風險抵押金專項帳戶,安全風險抵押金資金來源為職工個人工資中支付。

3.2安全風險抵押金交納額為每年每人200元。第一、三季的第一個月交納100元,分兩次交清。

3.3安全風險抵押金考核期為一年,詳細工作由安全科和財務科負責執(zhí)行。計算方法為:返還金額=年風險抵押金-扣除金額。抵押金被扣除后,被扣人必需馬上補齊。被扣除的風險抵押金轉入嘉獎基金。

3.4結合安全風險抵押制度設立安全掛鉤季度獎,獎金來源從昌西~桃苑、西郊線項目部安全嘉獎基金和工資含量結余中提取。

3.5安全掛鉤季度獎標準為每季每人50元,按本細則4.2.1—4.2.8款考核。在考核期的下一季度未前發(fā)放。計算方法為:

季實際發(fā)放額=季標準安全獎-扣除額

4.考核

4.1依據當年各施工隊、各職能部門安全狀況考核,對發(fā)生事故的施工隊、職能部門按事故性質、責任及株連單位確定安全風險抵押金的扣除額。

4.1.1輕傷事故和嚴峻未遂事故安全風險抵押金扣除額:事故直接或主要責任人扣50元;事故發(fā)生隊(班)每人扣20元。

4.1.2重輕事故安全風險抵押金扣除額(每發(fā)生1人/次)事故直接或主要責任人200元,次要責任人150元;事故發(fā)生隊每人100元、相關職能部門每人50元。

4.1.3人身死亡事故安全風險抵押金扣除額:事故直接和主要責任人200元;次要責人200元;事故發(fā)生隊每人200元;項目部各職能部門每人100元。

4.1.4重大及特大事故項目部全員安全風險抵押金全部扣除。

4.1.5交通事故中,凡負同等及以上責任,按事故性質對比4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

交通事故中,負有次要責任或肯定責任扣除責任人風險抵押金額為:重傷事故100元;死亡事故200元;重大及以上事故200元;該類事故不株連。

4.1.6凡越崗或無證開車發(fā)生事故,均應追究司機和越崗人員責任。無論事故及責任大小,扣除其全部安全風險抵押金,并按有關規(guī)定加重懲罰。安全風險抵押金的株連按事故性質,不論責任大小,均接直按責任對比4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

4.1.7發(fā)生火災及設備事故,分析事故性質責任后對比4.1.1—4.1.4款執(zhí)行。

4.1.8凡發(fā)生事故(含嚴峻未遂事故)違反項目部有關規(guī)定隱瞞不報,實行誰隱瞞誰受罰的原則,扣除隱瞞者全部風險抵押金,此類狀況不株連。

4.1.9以上事故若發(fā)生多次,則按上述標準重復計算至風險金全部扣除后不再計算。

4.2安全掛鉤季度獎考核

4.2.1輕傷事故和嚴峻未遂事故,扣發(fā)事故責任人當季全部安全獎,事故發(fā)生隊每人扣當季安全獎罰20元。

4.2.2.重傷事故:扣發(fā)事故發(fā)生施工隊、職能部門當季全部安全獎計算扣除。

4.2.3死亡事故:扣發(fā)項目部全體職工當季全部安全獎。

4.2.4重大及以上事故:扣發(fā)項目部全體職工當季全部安全獎及停發(fā)全年各季安全獎。

4.2.5交通事故凡負有同等及以上責任,按事故性質,對比4.2.1—4.2.4款執(zhí)行。

交通事故中,負有次要或肯定責任的責任人當季安全獎扣發(fā)額為:重傷以上事故全扣。此類事故不株連。

4.2.6凡越崗或無證開車發(fā)生事故,無論事故大小,停發(fā)責任人司機及越崗人員全年安全獎,并按有關規(guī)定加重懲罰?？郯l(fā)事故發(fā)生單位每人當季安全獎30元。

4.2.7發(fā)生火災及設備等事故,分析事故性質責任后,對比4.2.1—4.2.4款執(zhí)行。

4.2.8凡發(fā)生事故(含嚴峻未遂事故)違反公司有關規(guī)定隱瞞不報,實行準隱瞞誰受罰的原則,扣除隱瞞者當季全部安全獎。此類狀況不株連。

5發(fā)放

安全獎由安全科考核制表,項目部領導審批,由財務科發(fā)放到各施工隊、職能部門。

6附則

6.1本細則中株連的項目部各職能科室(部門)是指:昌桃線項目部領導、總工、工程技術科、質量安全科、材料供應科、經營方案科、行政涉外科、財務科。

6.2本方法與上級頒發(fā)的有關規(guī)定相抵觸時,以上級規(guī)定為準。

6.3本細則解釋權屬昌桃線項目部。

【第2篇】安全風險評估與管理制度

通過安全風險評估及風險管理，削減安全風險的影響，以合理有效的管理行為獲得最大安全保障。為做好本項目安全風險評估與管理工作，特制定本制度。

第一條

組織機構及相應職責

成立安全風險評估與管理領導小組，明確人員職責。

組

長：胡振潮

副組長：李國英

楊彥嶺

戈紅雷

于浩利

杜鵬毅

梁辛酉

李衛(wèi)兵

組

員：王

瑤

孫延峰

李子強

吳海香

閆培隆

楊志杰

劉世杰

孟

偉

鐘亞軍

組長負責安全風險評估的全面領導工作。

副組長負責指導組織安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料的搜集和編制以及施工中的動態(tài)風險管理工作。

組員負責制定方案和策略，確定風險評估對象及目標、風險等級標準和接受準則，提出風險識別和評價方法，編制安全專項施工方案、風險評估報告等相關資料；詳細落實本制度規(guī)定的相關內容，樂觀開展安全風險評估與管理工作。組員有權要求其他相關部門參加協(xié)作安全評估與管理工作。

其次條

風險評估與管理原則

1、隧道風險評估應主要對造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財產損失、工程經濟損失、工期延誤等風險大事進行評估；

2、風險評估是風險管理的基礎和重要工作內容，風險管理是風險評估的目的，均應隨著項目建設各階段的推動而動態(tài)地進行；

3、隧道風險評估與管理目標為安全風險、環(huán)境風險、工期風險等；

4、隧道風險評估與管理應遵循以下基本流程：

第三條

風險評估

1、確定風險的來源并分類，建立適合的風險指標體系。風險識別應提出風險指標和風險清單等結果。風險識別方法可采納核對表法、專家調查法、頭腦風暴法和層次分析法等。

2、風險估量和評價應建立合理、通用、簡潔和可操作的風險評價模型，并按下列基本程序進：

（1）對初始風險進行估量，分別確定各風險因素對目標風險發(fā)生的概率和損失。風險概率難以取得時，可采納風險頻率代替；

（2）分析各風險因素對目標風險的影響程度；

（3）評價初始風險等級；

（4）依據評價結果制定相應的風險處理方案和措施；

（5）對風險進行再評價，提出殘留風險。

3、風險估量和評價方法可采納專家調查法、風險矩陣法、層次分析法、故障樹法、模糊綜合評估法、蒙特卡羅法、敏感性分析法等。

第四條

風險管理

1、風險管理應在合理可行的前提下，將鐵路隧道施工中可能存在的各類風險降到可接受的水平，在此基礎上最大保障安全、愛護環(huán)境、保證工期、提高效益。

2、風險管理是動態(tài)的過程，應依據施工環(huán)境的變化、工程的推動狀況準時進行修正、登記及監(jiān)測檢查，定期反饋，隨時與建設、監(jiān)理單位溝通。

3、風險管理應首先針對工程特點、上階段風險評估成果、接受準則等制定風險管理方案。

4、制定風險管理方案應包括下列內容：

（1）確定風險目標、原則和策略；

（2）規(guī)定相關報告的內容及格式；

（3）提出階段性工作目標、范圍、方法與評估標準；

（4）明確工程參加各方的職責；

（5）組織開展各方自身與相互之間的風險管理及協(xié)調工作。

5、風險處理應符合下列規(guī)定：

（1）依據項目的風險評估結果，根據風險接受準則，提出風險處理措施。風險處理基本措施包括風險接受、風險減輕、風險轉移、風險規(guī)避。

（2）依據風險處理結果，提出風險對策表。風險對策表的內容應包括初始風險、設計或施工應對措施、殘留風險等。

（3）對風險處理措施結果實施動態(tài)管理。當風險在接受范圍內，隧道風險管理按預定方案執(zhí)行至工程結束；當風險不行接受時，應對風險進行再處理，并重新制定風險管理方案。

6、制定風險管理實施細則及應急預案，形成安全風險評估報告。

7、風險監(jiān)測應符合下列規(guī)：

（1）制定風險監(jiān)測方案，提出監(jiān)測標準；

（2）跟蹤風險管理方案的實施，采納有效的方法及工具，監(jiān)測和應對風險；

（3）報告風險狀態(tài)，發(fā)出風險預警信號，提出風險處理建議。

8、風險管理的目的應使建設、監(jiān)理單位等各方了解風險現狀，保證相關單位各方共同利益，合理的分擔風險，避開重大損失。

9、在施工期間對可能發(fā)生的突發(fā)風險大事，應劃分預警分級。依據突發(fā)風險大事可能造成的社會影響性、危害程度、緊急程度、進展勢態(tài)可可控性等狀況，分為四級：ⅰ級(特殊嚴峻）、ⅱ級（嚴峻）、ⅲ級（較嚴峻）和ⅳ（一般），依次用紅色、橙色、黃色和藍色表示。

第五條

本制度未盡事宜，按國家法律法規(guī)及有關要求執(zhí)行；本制度自印發(fā)之日起試行。

本制度由項目部安全管理部負責解釋

【第3篇】安全風險評估管理制度

1.目的識別企業(yè)在乳膠基質和現場混裝生產活動過程中可能產生的危害,確認風險等級,以便于確定防治對策,作為制定安全標準化目標的基礎與依據,并進行有效掌握。2.范圍公司全體員工。3.內容3.1評價組織及職責(1)本企業(yè)成立風險評價小組組長為本企業(yè)安全第一責任人,副組長為安全生產部長,成員為相關部門負責人和安全。(2)職責組長:直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序;審批《重大風險及掌握措施清單》。副組長:幫助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的詳細工作;負責組織進行風險評價定期評審;成員:對各單位上報的《lec評價法》進行調查、核實、補充完善,確定企業(yè)的重大危害和重大風險并編制《重大風險及掌握措施清單》和重大隱患項目治理方案;負責相關方風險評價和風險掌握。3.2風險管理(1)危害識別1)在進行危害識別時,應充分考慮:①火災和爆炸;一切可能造成時間或事故的活動或行為②沖擊與撞擊;物體打擊,高處墜落,機械損害;③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射);④暴露于物理性危害因素的工作環(huán)境;⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等);⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等;⑦有毒有害物料、氣體的泄漏;⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務:包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。2)同時還應考慮:①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境;②直接與間接危急;③三種狀態(tài):正常、特別及緊急狀態(tài);④三種時態(tài):過去、現在及將來。(2)人的擔心全行為:違反安全規(guī)章或安全常識,使事故有可能發(fā)生的行類別:1)操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。2)安全裝置失效。3)使用擔心全設備。4)手代替工具操作。5)物體(成品、材料、工具等)存放不當。6)冒險進入危急場所。7)攀坐擔心全位置。8)在起吊物下作業(yè)(停留)。9)機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。10)有分散留意力的行為。11)不使用必要的個人防護用品或用具。12)擔心全裝束。13)對易燃易爆等危急品處理錯誤等。(3)物的擔心全狀態(tài):使事故可能發(fā)生的擔心全物體條件或物質條件(防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺乏或有缺陷;生產場地環(huán)境不良。)1)物質:火災、爆炸性物質;毒性物質;2)物體:防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷;設備、設施、工具、附件有缺陷;個人防護用品用具缺少或有缺陷;生產(施工)場地環(huán)境不良。(4)有害作業(yè)環(huán)境:1)作業(yè)場所缺陷:間距不足;信號、標志沒有或不當;物體堆放不當。2)作業(yè)環(huán)境因素缺陷:采光不良或有害;通風不良或缺氧;溫度過高或過低;濕度不當;外部噪聲;風、雷電、洪水、野獸等自然危害。(5)安全管理缺陷:1)設計、監(jiān)測方面缺陷或事故(件)訂正措施不當;2)人員掌握管理缺陷:教育培訓不足;雇用不當或缺乏檢查;超負荷;禁忌作業(yè)等;3)工藝過程、作業(yè)程序缺陷;4)相關方管理缺陷。3.3危害識別的范圍(1)規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段;(2)常規(guī)和特別活動;(3)事故及潛在的緊急狀況;(4)全部進入作業(yè)場所的人員的活動;(5)原材料、產品的運輸和使用過程;(6)作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品;(7)人為因素,包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度;(8)丟棄、廢棄、拆除與處置;(9)氣候、地震及其他自然災難等;(10)后期服務活動。3.4危害識別的方法lec評價法:采納作業(yè)條件危急性評價法,即lec法,定量計算每一種危急源所帶來的風險,公式為d=lec(其中d-生產作業(yè)條件的危急性,即風險值;l-發(fā)生事故或危急大事的可能性;e-人體暴露于危急環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危急大事的可能結果)。3.5危害識別的步驟(1)安全辦負責設計危害識別所用的《lec評價法分析記錄表》表格,發(fā)至各部門;(2)各部門負責組織人員,從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害,填寫《lec評價法分析記錄表》、經本單位負責人審批后,報送安全生產部;(3)安全部對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類,分類形式可按不同的危害分類;(4)安全辦組織人員進行調查、核實、補充完善,經風險評價小組爭論后制定相應的掌握措施。3.6風險評價(1)風險評價范圍1)生產經營活動;2)生產裝置;3)儲存設施;4)檢修理作業(yè);5)新改擴建和技術改造項目工程;6)拆遷工程;7)后期服務活動。(2)評價準則的依據1)有關安全法律、法規(guī)要求;2)行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準;3)企業(yè)的安全管理標準、技術標準;4)合同規(guī)定;5)企業(yè)的安全生產方針和目標等。(3)評價準則采納作業(yè)條件危急性評價法,即lec法,定量計算每一種危急源所帶來的風險,公式為d=lec(其中d-生產作業(yè)條件的危急性,即風險值;l-發(fā)生事故或危急大事的可能性;e-人體暴露于危急環(huán)境中的頻率;c-發(fā)生事故或危急大事的可能結果)

【第4篇】人工挖孔樁施工過程中影響人身安全風險因素應對技術管理措施

安全風險因素:

(1)爆破施工產生的安全風險,主要為爆破方案不當、施工落實不當、對施工現場與周邊環(huán)境安全管理不當等。

(2)高處墜落的風險,孔口圍護欄安裝不牢、圍護高度不夠、孔口作業(yè)人員未佩戴個人安全防護用品,作業(yè)人員出入孔樁的安全梯、安全繩突然斷裂或脫落,挖空結束后或暫停施工時,未對井口加蓋和設置防護欄,導致作業(yè)人員失足掉入孔內。還有孔內高處、地面孔口的物體不慎墜入樁孔中,導致安全事故。

(3)來自缺氧和有害有毒氣體的安全風險,排風換氣不準時或不充分,導致孔內二氧化碳氣體含量超標,對孔內人員安全造成損害。

(4)來自電氣設備的安全風險,施工現場臨時用電線路不符合規(guī)范要求。

(5)坍塌:護臂施工不準時,造成孔壁坍塌,對人身造成損害。

技術管理措施:

(1)嚴格根據技術交底去施工,針對不同地區(qū)、地質狀況、巖層傾向、制作和四周狀況設計不同的爆破方案。在離大路或四周房屋比較近的爆破區(qū)域必需實行切實有效地防飛石措施。

(2)第一,隨時對樁孔鎖扣距離地面的高度、防護圍欄安裝的堅固狀況、起吊鋼絲損耗或斷絲狀況、應急設備的就位狀況進行檢查,發(fā)覺問題并準時處理。其次,對作業(yè)人員佩戴個人安全防護用品(安全帽、安全帶)狀況隨時進行檢查,發(fā)覺問題準時處理,必要時對違章人員按規(guī)定進行懲罰。第三,加強宣揚、教育工作,提高全體施工人員預防重大安全事故的意識和實行有效的防范措施。

(3)施工過程中,應隨時對比設計復核地質狀況,如發(fā)覺與設計不符時,應準時與監(jiān)理、設計單位聯(lián)系,由設計單位做設計變更。對于長期未施工的樁孔,恢復施工前,應實行通風換氣的方法對孔內進行檢查和置換,只有經過確認符合要求后,方可允許作業(yè)人員進入孔內施工。

(4)電氣設備應依據地區(qū)或系統(tǒng)要求,做愛護接零或做愛護接地?，F場臨時用電的管理及拆除必需由持有特種作業(yè)許可證的專職電工負責。配電箱應設在干燥通風的場所,其四周不得有任何阻礙操作、修理的物品。凡是從事于使用電氣設備、工具、有關的施工作業(yè)時,必需有電工跟班作業(yè)。

(5)為防止孔壁開挖消失坍塌事故,施工過程中應對開挖后的地質狀況、施工狀況等信息進行動態(tài)監(jiān)測。同時加強對混凝土護臂施工質量掌握,確愛護臂厚度、強度滿意設計規(guī)定。

【第5篇】安全風險評估和掌握管理制度

１．目的

識別企業(yè)在生產（管理）、服務、活動過程中能夠掌握與可能施加影響的危害，評價和確定一級風險、二級風險和重大風險，以確定一般危害和重大危害，作為制定安全標準化目標的基礎與依據，并進行有效掌握。

2．范圍

本廠生產活動區(qū)域和全體員工。

3．內容

3.1評價組織及職責

（1）本廠成立風險評價小組

組長為本廠安全第一責任人，副組長為分管安全生產的副總經理和安全管理部門負責人，成員為相關部門負責人和安全管理部門成員。

（2）職責

組長：直接負責風險評價工作。組織制定風險評價程序；審批《重大風險及掌握措施清單》。

副組長：幫助組長做好風險評價工作。負責風險評價管理的詳細工作；負責組織進行風險評價定期評審；

成員：對各單位上報的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》進行調查、核實、補充完善，確定本廠的重大危害和重大風險并編制《重大風險及掌握措施清單》和重大隱患項目治理方案；負責相關方風險評價和風險掌握。

3.2風險管理

（1）危害識別

1）在進行危害識別時，應充分考慮：

①火災和爆炸；一切可能造成時間或事故的活動或行為

②沖擊與撞擊；物體打擊，高處墜落，機械損害；

③中毒、窒息、觸電及輻射(電磁輻射、同位素輻射)；

④暴露于化學性危害因素和物理性危害因素的工作環(huán)境；

⑤人機工程因素(比如工作環(huán)境條件或位置的舒適度、重復性工作、照明不足等)；

⑥設備的腐蝕、焊接缺陷等；

⑦有毒有害物料、氣體的泄漏；

⑧可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產品和服務：包括水、氣、聲、渣、廢物等污染物排放或處置以及能源、資源和原材料的消耗。

2）同時還應考慮：

①人員、原材料、機械設備與作業(yè)環(huán)境；

②直接與間接危急；

③三種狀態(tài)：正常、特別及緊急狀態(tài)；

④三種時態(tài)：過去、現在及將來。

（2）人的擔心全行為：

違反安全規(guī)章或安全常識，使事故有可能發(fā)生的行類別：

1）操作錯誤(忽視安全、忽視警告)。

2）安全裝置失效。

3）使用擔心全設備。

4）手代替工具操作。

5）物體(成品、材料、工具等)存放不當。

6）冒險進入危急場所。

7）攀坐擔心全位置。

8）在起吊物下作業(yè)(停留)。

9）機器運轉時加油(修理、檢查、調整、清掃等)。

10）有分散留意力的行為。

11）不使用必要的個人防護用品或用具。

12）擔心全裝束。

13）對易燃易爆等危急品處理錯誤等。

（3）物的擔心全狀態(tài)：

使事故可能發(fā)生的擔心全物體條件或物質條件（防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺乏或有缺陷；生產場地環(huán)境不良。）

1）物質：火災、爆炸性物質；毒性物質；

2）物體：防護、保險、信號等裝置缺乏或有缺陷；設備、設施、工具、附件有缺陷；個人防護用品用具缺少或有缺陷；生產（施工）場地環(huán)境不良。

（4）有害作業(yè)環(huán)境：

1）作業(yè)場所缺陷：間距不足；信號、標志沒有或不當；物體堆放不當。

2）作業(yè)環(huán)境因素缺陷：采光不良或有害；通風不良或缺氧；溫度過高或過低；濕度不當；外部噪聲；風、雷電、洪水、野獸等自然危害。

（5）安全管理缺陷：

1）設計、監(jiān)測方面缺陷或事故（件）訂正措施不當；（人機工效學）；

2）人員掌握管理缺陷：教育培訓不足；雇用不當或缺乏檢查；超負荷；禁忌作業(yè)等；

3）工藝過程、作業(yè)程序缺陷；

4）相關方管理缺陷。

3.3危害識別的范圍

（1）規(guī)劃、設計和建設、投產、運行等階段；

（2）常規(guī)和特別活動；

（3）事故及潛在的緊急狀況；

（4）全部進入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產規(guī)章制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災難等；

（10）后期服務活動。

3.4危害識別的方法

危害識別以事先分析為主的思想為指導，采納工作危害分析法（jha）、安全檢查表（scl）、現場觀看法等多種方法，可單獨或聯(lián)合使用。

（1）工作危害分析法（jha）：從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風險評價，判定風險等級，制定掌握措施。

（2）安全檢查表（scl）：安全檢查表分析方法是一種閱歷的分析方法，是分析人員針對擬分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝和操作有關的已知類型的危害、設計缺陷以及事故隱患，查出各層次的擔心全因素，然后確定檢查項目。再以提問的方式把檢查項目按系統(tǒng)的組成挨次編制成表，以便進行檢查或評審。

（3）現場觀看法：由專家和詢問師組成現場調查組，通過現場實地觀看、詢問、交談，從而快速識別出部門的環(huán)境因素；

3.5危害識別的步驟

（1）安全管理部門負責設計危害識別所用的《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》表格，發(fā)至各部門；

（2）各部門負責組織人員，從本部門班組的活動、產品和服務中識別出具有或可能具有危害，填寫《工作危害分析（jha）記錄表》、《安全檢查（scl）分析記錄表》，經本單位負責人審批后，報送安全管理部門；

（3）安全管理部門對各部門識別出來的危害進行整理、匯總、分類，分類形式可按不同的危害分類；

（4）安全管理部門組織人員進行調查、核實、補充完善，經風險評價小組爭論后制定相應的掌握措施。

3.6風險評價

（1）風險評價范圍

1）生產經營活動；

2）生產裝置；

3）儲存設施；

4）檢修理作業(yè)；

5）新改擴建和技術改造項目工程；

6）拆遷工程；

7）后期服務活動。

（2）評價準則的依據

1）有關安全法律、法規(guī)要求；

2）行業(yè)的設計規(guī)范、技術標準；

3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；

4）合同規(guī)定；

5）企業(yè)的安全生產方針和目標等。

（3）評價準則

采納大事發(fā)生的可能性l和后果的嚴峻性s及風險度r進行，r=l×s

1）大事發(fā)生的可能性l參照表1來制定

表1大事發(fā)生的可能性l推斷準則

等級標準5在現場沒有實行防范、監(jiān)測、愛護、掌握措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)覺（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常狀況下常常發(fā)生此類事故或大事。4危害的發(fā)生不簡單被發(fā)覺，現場沒有檢測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現場有掌握措施，但未有效執(zhí)行或掌握措施不當，或危害常發(fā)生或在預期狀況下發(fā)生。3沒有愛護措施（如沒有愛護防裝置、沒有個人防護用品等)，或未嚴格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生簡單被發(fā)覺（現場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經作過監(jiān)測，或過去曾經發(fā)生類似事故或大事，或在特別狀況下發(fā)生類似事故或大事。2危害一旦發(fā)生能準時發(fā)覺，并定期進行監(jiān)測，或現場有防范掌握措施，并能有效執(zhí)行，或過去間或發(fā)生危急事故或大事。1有充分、有效的防范、掌握、監(jiān)測、愛護措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當高，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程。極不行能發(fā)生事故或大事。2）大事發(fā)生后果的嚴峻性s參照表2來制定

表2大事后果嚴峻性s判別準則

等級法律、法規(guī)

及其他要求人財產

(萬元)停工環(huán)境污染、資源消耗本廠

形象5違反法律、法規(guī)和標準死亡>;50部分裝置(>;2套)或設備停工大規(guī)模、

本廠外重大國際、國內影響4潛在違反法規(guī)和標準丟失勞動力量>;252套裝置停工、或設備停工本廠內嚴峻污染行業(yè)內、本廠內3不符合本廠安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力丟失、慢性病>;101套裝置停工或設備本廠范圍內中等污染地區(qū)影響2不符合本廠的安全操作程序、規(guī)定稍微受傷、間歇不舒適50

部分裝置(>2套)或設備停工

大規(guī)模、

本公司外

重大國際、國內影響

4

潛在違反法規(guī)和標準

丟失勞動力量

>25

2套裝置停工、或設備停工

本公司內嚴峻污染

行業(yè)內、集團本公司內

3

不符合本公司的安全方針、制度、規(guī)定等

截肢、骨折、聽力丟失、慢性病

>10

1套裝置停工或設備

本公司范圍內中等污染

地區(qū)影響

2

不符合本公司的安全操作程序、規(guī)定

稍微受傷、間歇不舒適

<10

受影響不大,幾乎不停工

裝置范圍污染

本公司及周邊范圍

1

完全符合

無傷亡

無損失

沒有停工

沒有污染

形象沒有受損

3)風險的等級判定準則及掌握措施和實施期限參照表3來制定

表3風險等級判定準則及掌握措施

風險度r

等級

應實行的行動/掌握措施

實施期限

20-25

巨大風險

在實行措施降低危害前,不能連續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估

立即

15-16

重大風險

實行緊急措施降低風險,建立運行掌握程序,定期檢查、測量及評估。

馬上或近期整改

9-12

中等

可考慮建立目標、建立操作規(guī)程,加強培訓及溝通

2年內治理

4-8

可容忍

可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導書但需定期檢查

有條件、有經費時治理

<4

稍微或可忽視的風險

無需采納掌握措施,但需保存記錄

(4)風險等級的確定

1)在進行風險評價時,應從影響人、財產和環(huán)境等三方面的可能性和嚴峻程度分析,重點考慮以下因素:

①火災和爆炸;

②沖擊和撞擊;

③中毒、窒息和觸電;

④有毒有害物料、氣體的泄漏;

⑤其他化學、物理性危害因素;

⑥人機工程因素;

⑦設備的腐蝕、缺陷;

⑧對環(huán)境的可能影響等。

2)在確定重大風險時,應考慮:

①有關法規(guī)、標準的要求;

②風險發(fā)生的可能性和后果的嚴峻性;

③企業(yè)的聲譽和社會關注程度等。

3)按風險度r=可能性l×嚴峻性s,計算出風險值。

風險值r≤8的確定為一級風險;

風險值r在9~12的確定為二級風險;

風險值r在15~16的確定為三級風險;

風險值r在20~25的確定為重大風險。

3.7危害的分級管理

(1)危害管理分為二級:

對判定為一級風險和二級風險的危害,作為一般危害,由其所在單位制定相應的掌握措施進行掌握管理;

對判定為三級風險和重大風險的危害,由其所在單位制定相應的掌握措施,并報公司安全辦備案,安全辦負責對各單位上報的掌握措施進行整理、匯總,形成本公司《重大風險及掌握措施清單》,報本公司評審小組組長批準。并將批準后的本公司《重大風險及掌握措施清單》反饋到各單位。

(2)對確定為重大風險的應制定《重大風險及掌握措施清單》。

重大風險及掌握措施清單

序號

危害

潛在大事及后果

風險等級

部門、裝置、工藝、設備

改進措施

操作、技術人力資源需求限制

評估

負責人

備注

1

2

(3)對確定為重大隱患的項目的風險,本公司應制定隱患治理方案,明確責任人、責任部門、技術方法、資源、時間表,并定期對方案的實施狀況進行檢查,確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目治理結束后,有關部門應進行驗收,形成報告。

本公司對重大隱患的項目應建立檔案,對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進行管理。檔案應包括以下內容:評價報告與技術結論;評審看法;隱患治理方案,包括資金概預算狀況等;治理時間表和責任人;竣工驗收報告。

3.8風險的掌握

(1)本公司應依據風險評價的結果及經營運行狀況等,確定優(yōu)先掌握的挨次,實行措施消減風險,將風險掌握在可接受的程度,預防事故的發(fā)生。

本公司在選擇風險掌握措施時,應當先考慮消退危害,再考慮抑制危害,修訂或制定操作規(guī)程,最終采納削減暴露的措施掌握風險;同時還應考慮:掌握措施的可行性和牢靠性、掌握措施的先進性和安全性、掌握措施的經濟合理性及企業(yè)的經營運行狀況、牢靠的技術保障和服務。

(2)掌握措施的選擇應包括:

1)工程技術措施,實現本質安全;

2)管理措施,規(guī)范安全管理;

3)教育措施,提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識;

4)個體防護措施,削減職業(yè)危害。

3.9風險信息更新

本公司應不斷地組織風險評價工作,識別與生產經營活動有關的風險和隱患。應定期評審或檢查風險掌握結果。

(1)識別、評價的時機

1)對于常規(guī)的活動每隔一年應組織一次危害識別和風險評價。

2)對于特別規(guī)性(如拆除、新改擴建設項目、檢修理項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設備變更項目等)的危急性較大的活動,在活動開頭之前進行危害識別風險評價,在此基礎上編制實施方案(施工方案、施工組織設計等),并經有關領導嚴格審批。假如有發(fā)生嚴峻事故可能的作業(yè)活動,還應制定應急措施、編寫應急預案,并且要在活動或施工之前進行演練。

3)當下列狀況發(fā)生時,應準時進行風險評價:

1)新的或變更的法律法規(guī)或其他要求;

2)操作變化或工藝轉變;

3)新建、改建、擴建、技改項目;

4)有對事故、大事或其他信息的新熟悉;

5)組織機構發(fā)生大的調整。

(2)危害(風險)的更新按以下原則進行:

1)各部門將更新的《工作危害分析(jha)記錄表》和《安全檢查(scl)分析記錄表》交所在部門領導審核后,交本公司安全辦。安全辦負責組織人員(或評價小組)在15個工作日內審核判定,修改后發(fā)放至各相關部門。

2)安全辦、對口部門分別保存危害更新所產生的記錄。

【第10篇】安全風險分級管控和隱患排查治理管理制度

第一章

總則

第一條

為進一步實現綠色安全生產的管理目標，依據國家安全生產方針及有關安全生產法律法規(guī)、標準、規(guī)范，上級公司規(guī)定，結合我項目部實際，全面體現預防為主，綜合治理的思想，實現對風險的超前預控，持續(xù)排查和消退安全隱患，特制訂本制度。

其次條

安全隱患與安全風險的區(qū)分，本制度所稱安全隱患，是指生產經營單位違反安全生產法律、法規(guī)、規(guī)章、標準、規(guī)程、安全生產管理制度的規(guī)定，或者其他因素在生產經營活動中存在的可能導致?lián)娜笫禄蚴鹿拾l(fā)生的物的危急狀態(tài)、人的擔心全行為和管理上的缺陷，假如不準時實行措施就會導致事故的發(fā)生；而安全風險是指某一事故發(fā)生的可能性及其可能造成的損失的組合，它是通過評估手段進行分級管控，使生產經營活動中風險降低到能容忍程度。

第三條

各分包單位要把安全隱患排查治理和風險預控作為安全生產基礎工作常抓不懈，建立健全安全隱患排查治理和風險預控、建檔監(jiān)控等制度，逐級建立并落實從主要負責人到每位員工的隱患排查治理、風險預控和監(jiān)控責任制。

第四條

實施安全隱患和風險預控分級管理，定期排查、治理。對安全隱患和風險要分類定級，制定措施，落實責任，落實到人，限時整改或預控，使隱患整改和風險預控做到“責任、措施、資金、時間、預案”五落實。

第五條

實施安全隱患和風險預控閉環(huán)管理，建立完善的隱患排查治理和風險預控工作機制，落實隱患排查、建檔、評估、整改、驗收閉環(huán)管理，對重大安全隱患實行掛牌督辦、跟蹤治理、逐項銷項制度；落實危急源辯識、風險評估、分級、分責、監(jiān)控、預警、預報制度。

第六條

對于新開工工程、新工藝、新設備、新設施的投入或生產安全環(huán)境有變化時，未進行風險評估和隱患排查或未對風險、隱患實行有效管控措施的不得冒險作業(yè)和施工。

第七條

安全隱患治理應堅持“準時有效、先急后緩、先重點后一般、先安全后生產”的原則，風險預控應做到使安全風險降低到能容忍程度的原則，做到擔心全不生產，安全風險不把握不生產。

其次章

安全隱患排查治理與風險預控職責

第八條

項目部及各所屬分包單位是安全隱患排查、治理和風險預控管理的責任主體。

第九條

項目經理是安全隱患排查、治理、整改和風險預控管理的第一責任人；生產副經理，對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理過程負領導責任；項目總工程師負責對排查出的安全隱患進行評審，確定安全隱患級別，并對分管范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負技術領導責任；安全員對安全隱患排查治理和風險預控管理負監(jiān)督管理責任。

第十條

項目名業(yè)務口對分管業(yè)務范圍內的安全隱患排查治理以及風險預控管理負管控責任；安全員對安全隱患治理以及風險預控管理負監(jiān)督、巡查、歸檔責任。

第十一條

各分包單位的主要負責人是本單位安全隱患排查治理和風險預控管理的第一責任人；安全員對安全隱患的排查治理、復查及風險管控負監(jiān)督檢查責任；分管負責人（工長、班組長）對分管范圍內的安全隱患排查治理和風險預控管理負領導責任，負責組織制定分管范圍內安全隱患整改方案和安全技術措施，是分管范圍內高級風險的管理責任人；項目、分包單位總工程師對排查出的安全隱患和辨識出的風險負責組織評審分級，確定治理措施，并將評審結果落實到各責任人；安全員對分管業(yè)務范圍內的安全隱患排查和風險辨識及其治理負監(jiān)督管理責任；對安全隱患排查治理以及風險預控管理負有監(jiān)督、歸檔、分析和上報的責任；分包單位負責人，對班組的安全隱患排查治理以及風險預控管理負全面責任；分包單位技術負責人，對本分包單位的安全隱患排查治理負技術管理責任，負責制定整改的安全技術措施，指導安全技術措施的實施；班組長，對本班組生產作業(yè)場所存在的安全隱患的排查治理及風險預控負直接責任；職工個人對本崗位作業(yè)場所存在的安全隱患排查治理及風險預控負直接責任。

第十一條

項目部，各分包單位應保證安全隱患排查治理及風險預控所需的資金，安全費用應優(yōu)先用于安全隱患的治理與風險的掌握。

第十二條

分包單位將生產經營項目、場所、設備，應承租單位簽訂安全生產管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對安全隱患排查治理和風險預控的管理職責。項目部對承包、承租單位的安全隱患排查治理和風險預控負有統(tǒng)一協(xié)調和監(jiān)督管理的職責。

第三章

隱患排查治理

第一節(jié)

隱患分級分類

第十三條

依據安全隱患危害程度和整改難度大小，安全隱患分為一般安全隱患和重大安全隱患。

一般安全隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)覺后能夠馬上整改排解的隱患。

重大安全隱患：是指危害和整改難度較大，應當全部或者局部停工，并經過肯定時間整改治理方能排解的隱患，或者因外部因素影響致使項目部自身難以排解的隱患。

第十四條

對查出的安全隱患要準時梳理出一般安全隱患和重大安全隱患，落實隱患治理責任人。根據安全隱患的嚴峻程度分為重大安全隱患和一般安全隱患，根據解決的難易程度分為a、b、c、d四個等級。

a級：難度很大，項目部解決不了，須由公司或屬地政府主管部門協(xié)調解決的安全隱患。

b級：難度較大，項目部解決不了，須由公司協(xié)調解決的安全隱患。

c級：難度大，分包單位解決不了，須由項目部解決的安全隱患。

d級：班組、項目部安全部門能夠自行解決的安全隱患。

第十五條

對安全隱患應準時梳理分類，匯總分析。從生產（管理）部門和專業(yè)角度對安全隱患進行分類。施工安全隱患分類：管理、臨邊、洞口、機電、腳手架、消防、作業(yè)平臺，其它安全隱患分類由各分包單位確定。

其次節(jié)

安全隱患的排查治理方法

第十六條

安全隱患排查分四級：分包單位、班組、職能科室、項目部。

第十七條

各分包單位應結合實際和專業(yè)特點，從人、機、環(huán)、管四方編制隱患排查表，避開隱患排查治事理過程中的人為失誤。

第十八條

項目部每月排查二次安全隱患；項目部各業(yè)務口每周排查一次安全隱患并檢查治理狀況；分包單位每日排查不少于二次安全隱患并將排查治理狀況報項目部安全部門備查。

第十九條

對嚴峻違章行為、習慣性違章現象和重復發(fā)生的隱患作為安全隱患一并排查治理。

其次十條

任何單位和個人在任何時間發(fā)覺安全隱患，均有權有責任有義務向項目部安全部門匯報。

其次十一條

分包單位對每周、日排查出的安全隱患必需堅持“誰主管、誰治理，誰驗收、誰負責”原則，確定責任人、隱患等級、治理措施，進行登記，上報項目部安全部門。

其次十二條

班組排查出的安全隱患必需當班整改消退，并做好記錄。當班的確解決不了的安全隱患應準時向項目部安安全部門匯報，并制定詳細措施，在保證安全的前提下才能組織生產。

其次十三條

一般安全隱患中的c級和d級由本單位根據“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金，的要求制定整改方案和方案，責成馬上整改或限期整改，并下達整改通知書。對限期整改的隱患，準時建檔編號，由整改責任人負責監(jiān)督檢查和整改驗收，驗收合格后報本項目部主要負責人審核簽字、銷項，安全員對c、d級安全隱患的整改驗收狀況進行定期和不定期檢查。

其次十四條

項目部各專業(yè)部室要常常了解各分包單位施工隱患排查治理狀況，并督促整改。對安全隱患項目部按相關要求實行掛牌跟蹤管理，由專人監(jiān)督落實。a級隱患上報公司，按公司要求整改；b級隱患由公司分管副總經理、總工程師負責落實，明確整改負責人，各分包單位依據主管部室處理看法制定初步整改方案和措施報相關部室，由相關部室組織審批確定后根據“五落實”即：落實整改目標、落實整改措施、落實整改時限、落實整改責任、落實整改資金的要求進行整改，由項目部首先對整改狀況組織驗收，合格后報請公司相關部室組織驗收。對隱患進行閉環(huán)、銷項，安全部對b級隱患排查治理及整改驗收狀況組織檢查；c級隱患由項目經理負責落實，由項目部明確各職能部門整改負責人；d級隱患由各分包單位負責整改落實。

其次十五條

項目部及各分包單位要把安全隱患的排查治理工作納入施工管理責任范圍，并依據安全隱患治理要求，由各分包負責人負責有關隱患治理措施及落實工作。

其次十六條

重大安全隱患的整改，由公司相關部門組織項目部相關負責人制定并實施安全隱患治理方案。重大安全隱患治理方案應當包括以下內容：

（一）治理的目標和任務；

（二）實行的方法和措施；

（三）經費和物資的落實；

（四）負責治理的部門和人員；

（五）治理的時限和要求；

（六）安全措施和應急預案。

其次十七條

對重大安全隱患由公司實行掛牌督辦，項目部負責詳細牽頭落實，重大安全隱患整改結束后，由相關專業(yè)部室組織驗收、銷項。公司安全部對安全隱患的排查治理工作進行監(jiān)察、復查。

其次十八條

重大安全隱患治理結束后，項目部與各分包單位應對治理狀況進行評估，編寫評估報告，并將評估報告送報公司相關部門及安全部。

其次十九條

對于因自然災難可能導致事故災難的隱患，應準時排查治理，實行牢靠的預防措施，制定應急預案。在接到有關自然災難預報時，應準時發(fā)出預警通知；發(fā)生自然災難可能危及人員安全的狀況時，項目部馬上啟動應急預案，并準時向公司相關部室報告。

第三十條

在安全隱患治理過程中，應實行相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。安全隱患排解前或者排解過程中無法保證安全的，應當從危急區(qū)域內撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的其他人員，設置警戒標志，臨時停工或者停止使用；對臨時難以停工或者停止使用的相關施工生產、設施、設備，應制定并落實相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。

第五章

信息報告

第三十一條

對排查出的重大安全隱患，各相關業(yè)務口及分包單位應當準時向項目部安全部門報告。

重大安全隱患報告內容應包括：

（一）隱患的現狀及其產生緣由；

（二）隱患的危害程度和整改難易程度分析；

（三）隱患的治理初步方案。

第三十二條

各分包單位及項目部各業(yè)務口排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患，匯總后于當日報項目部安全部門；各分包單位及專業(yè)分包單位，排查出的重大安全隱患和一般安全隱患中的a、b、c級安全隱患應準時向項目部安全部門匯總；各分包單位及專業(yè)分包單位上報的安全隱患a、b級隱患及排查出的a、b級隱患和重大安全隱患，于當日項目部安全領導小組長。安全隱患在未整改完成前必需每日上報，直至安全隱患整改完成。

第三十三條

每周、每月、每季對本單位安全隱患排查治理狀況進行統(tǒng)計分析，并分別于其次日前報項目部，由項目部安全部門匯總分析并分別于其次日統(tǒng)計分析送報項目部主要負責人簽字。

第三十四條

項目部成立安全隱患檢查評審組，每月負責對各分包單位上報的重大安全隱患和a級、b級隱患進行最終評審定級。對列入a級安全隱患須由公司協(xié)調解決的，由公司以正式文件向項目部提交隱患整改書面通知書。

風險預控管理

各分包單位應建立健全安全風險預控管理制度，從“人、機、環(huán)、管”四個方面全面辨識本單位施工生產作業(yè)活動中的各種危急源，明確危急源可能產生的風險及其后果，對危急源進行分級、分類、監(jiān)測、預警、掌握，預防事故的發(fā)生。

一、

危急源辨識、風險評估

各分包單位應組織員工對危急源進行全面、全員、全過程的辨識和風險評估，并確保：

1、危急源辨識前要進行相關學問的培訓；

2、辨識范圍掩蓋全部施工活動及區(qū)域；

3、風險評估采納lec評價法，從事故發(fā)生的可能性（l值）,

暴露于危急環(huán)境的頻繁程度（e值）,

發(fā)生事故產生的后果（c值）,

確定d值即危急程度，d值大于160為高級風險，責任人為分生管施工生產領導，

d值在70～160之間為中級風險，責任人為職能部門負責人，d值小于70為低級風險，責任人分包單位負責人。

4、每季項目部、分包單位依據下季度生產方案支配從“人、機、環(huán)、管”四個方面進行危急源辨識、風險評估、制定風險預控措施，項目部編制風險預控手冊，分包單位編制風險預控明細清單，各崗位工種編制風險預控卡，職能業(yè)務口管控風險預控手冊，各崗位工種持風險預控卡上崗。

5、每月職能科室對分管分部、分項工程重新進行危急源辨識和風險評估，分包單位重新對作業(yè)場所進行危急源辨識和風險評估并更新風險預控明細清單。

6、各生產班組每班召開班前講話（教育）會，組織員工進行班前、作業(yè)前危急源辨識和風險評估，對風險實行措施予于消退，對大的風險準時匯報。

7、凡是有新設計、新工藝、新環(huán)境、新設備、新設施時，必需要進行危急源辨識和風險評估。

8、項目部各分包單位應組織相關專業(yè)，班組長人員定期或不定期對風險預控手冊進行修訂和完善。

二、危急源監(jiān)測

項目部各分包單位應實行措施對危急源進行監(jiān)測，以確定其是否處于受控狀態(tài)。

并確保：

1、危急源監(jiān)測方法相宜，并在風險管理程序中予以明確；

2、危急源監(jiān)測設備（的確需要的狀況下）定期檢驗，確保靈敏、牢靠；

3、危急源監(jiān)測信息傳遞暢通、準時，相關信息能準時錄入管理臺帳。

三、風險預警

項目部各分包單位應實行措施對危急源產生的風險進行預警，使項目管理層和責任人能夠準時獵取并實行措施加以掌握。

（1）針對不同級別、類別的危急源和不同程度的風險，制定相應的預警方法；

（2）建立完備的信息流通渠道（微信、群），使預警信息傳遞暢通、準時。

四、風險掌握

項目部各分包單位應執(zhí)行政府相關法律、法規(guī)、制度中對風險管理的要求，建立風險掌握程序，對風險進行有效掌握。

（1）對危急源及其風險的掌握遵循消退、預防、減弱、隔離、聯(lián)動、反映、警示的原則；

（2）危急源辨識、風險評估、風險管理標準與措施制定及隱患消退、掌握效果評價等環(huán)節(jié)符合施工生產的運行模式；

（3）制定年、季、月度生產作業(yè)方案時應以上年、季、月度風險評估報告為依據，充分考慮本年、季、月度方案實施時潛在風險；

（4）編制《操作規(guī)程》、《安全技術措施方案、方案》、《應急預案》及其它專項安全技術措施應對危急源進行有效掌握。

（5）在高級風險范圍內進行作業(yè)時，必需編制特地的安全措施，并明確安全施工管控程序。

五、信息與溝通

項目部各分包單位應建立信息溝通程序，以確保員工與相關方能夠準時獵取風險預控管理信息，并可相互溝通、告知，（微信、群），單位應確保：

（1）員工參加風險預控管理和制定、評審；

（2）員工參加危急源辨識、風險評估及風險管控標準、管理措施的制定；

（3）員工了解誰是現場或當班安全風險負責人；

（4）組織員工進行班前、作業(yè)前風險評估，并留有記錄（班前教育記錄并簽到）。

六、財政保障

項目部各分包單位應依據存在的風險制定安技措施投入方案，保障管控風險的投入、降低安全生產風險，并應做到：

（1）建立《事故費用評估報告》及年度《安全生產風險評估報告》并對降低風險的投入進行相關分析；

（2）對單位年度事故損失進行分類統(tǒng)計、分析，記錄齊全；

（3）對單位年度安技措施費用投入方案、完成狀況進行分類統(tǒng)計、對未按方案完成的投入進行分析，記錄齊全。

七、評審

項目部各分包單位應按規(guī)定的時間間隔對風險預控管理進行評審，以確保風險預管理體系的持續(xù)相宜性、充分性和有效性。

1、每年年底總工程師（技術負責人）組織相關人員、工程師對各分包單位辨識的危急源進行風險評估，確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，印發(fā)風險預控手冊；

2、每月各分管技術負責人組織相關人員對本施工范圍內的危急源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控明細清單；

3、每月各職能口，組織相關人員對各分包單位分管范圍內的危急源再進行辨識和評估，對新的或升級的風險重新確定風險級別、落實責任人、確定預控措施，如有變化重新修訂風險預控明細清單；

4、班組每天早班組織員工進行班前、作業(yè)前危急源辨識和風險評審。

北京城建七

項目部

2023年

月

日

【第11篇】消防業(yè)務部安全風險管理制度

1.目的和適用范圍

2.1實行風險管理的目的就是要以最經濟、科學合理的方式消退風險所導致的各種災難及事故后果。通過對危害進行辨識、風險評價、風險掌握，從而針對本部門存在的風險做出客觀而科學的決策，預防事故的發(fā)生，實現安全技術，安全管理標準化和科學化。

2.2本制度適用于生產機械設備、設施、存儲的風險評價與掌握，適用于安全生產經營活動的正常和非正常狀況，包括本部門及各中隊的風險管理、風險評價、風險掌握以及風險信息的更新。

2.職責

3.1經理直接負責風險管理和風險評價的領導工作，組織制定風險評價程序和指導書，明確風險管理的目的和范圍。

3.2安全負責人幫助風險管理和評價工作，成立風險管理組織，進行風險評價，確定風險等級，主持年終風險評審工作。

3.3安全員必需對風險管理人員進行教育和培訓，并組織風險管理人員進行定期的風險巡查，主持處理生產過程中消失的安全風險問題。

3.4業(yè)務部部是風險管理的歸口管理部門，負責對重大風險分析記錄的審查與掌握，定期進行風險信息更新。

3.5各級管理人員應樂觀參加協(xié)作風險管理和風險評價工作，供應相關資料。

3.風險管理機構

組長：

副組長：

成員：

4.內容

4.1風險分級制。依據后果的嚴峻程度和發(fā)生事故的可能性來進行風險評價，其結果從高到低分為：1級、2級、3級、4級、5級。分級標準見表4.1.1

表4.1.1風險分級

風險級別

風險名稱

風險說明

1

不行容許風險

事故潛在的危急性很大，并難以掌握，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡

2

重大風險

事故潛在的危急性較大，較難掌握，發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大，簡單發(fā)生重傷或多人損害，會造成多人傷亡。

3

中度風險

雖然導致重大事故的可能性小，但常常發(fā)生事故或未遂過失，埋伏有傷亡事故發(fā)生的風險

高空作業(yè)危害程度分級達ⅰ、ⅱ級者，高溫作業(yè)危害程度達ⅲ、ⅳ級

4

可容許風險

具有肯定的危急性，雖然重傷的可能性較小，但有可能發(fā)生一般損害事故的風險

高溫作業(yè)危害程度達ⅰ、ⅱ級者;

5

可忽視風險

危急性小，不會傷人的風險

事故的后果與可能性的綜合評價結果可得出風險級別見表4.1.2

表4.1.2事故后果與可能性綜合評價結果

后果

可能性

極不行能

不行能

可能

稍微損害

一般損害

嚴峻損害

4.2危害辨識、風險評價和風險掌握策劃的步驟。

1、要具體劃分作業(yè)活動；編制作業(yè)活動表，其內容包括作業(yè)區(qū)域、設備、人員和流程，并收集有關信息。

2、辨識與各項活動有關的主要危害(見重大危急源清單）。

3、在假定現有的或方案的掌握措施有效的狀況下，對與各項危害有關的風險的程度做出主觀評價，并給出風險的分級。

4、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學危害因素和生產過程的危急、生產使用的設備及技術的安全信息資料。

5、進行工作場所危急評價，包括事故隱患的辨識，災難性事故引發(fā)因素的辨識，估量事故影響范圍，對職工安全和健康的影響。

6、依據評價結果確定風險級，并編制方案以掌握評價中發(fā)覺的，需要重視的任何風險，尤其是不行承受的風險。

7、建立一套管理體制或掌握措施落實工作場所危急評價結果，包括事故預防、減緩以及應急措施和救援預案。

8、針對已修正的掌握措施，重新評價風險，并檢查風險是否不行承受。

9、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓、實施安全技術操作規(guī)程（程序）包括每個操作階段的程序、操作極限值、安全措施；

10、利用事故分析會，每周安全活動日仔細分析導致或已導致生產現場事故和未遂事故的每一大事（包括嚇一跳大事），并對發(fā)覺的問題制定改進措施，確保大事的危急程度和掌握措施被每個職工充分理解。

風險管理的機理圖

圖4.2.1風險管理基本流程

5.3危急評價

結合各車輛特點，本著風險評價的有用性和易操作性原則，有以下幾種危急評價方法可供選擇：

1、lec評價法:

d=lec

d－危急性分值

l－發(fā)生事故的可能性大小

e－暴露于危急環(huán)境的頻繁程度

c－發(fā)生事故產生的后果

2、mec評價法：r=mes

r－風險程度

m－掌握措施的狀態(tài)

e－人體暴露于危急環(huán)境的頻繁程度

s－事故后果

以上兩種評價方法具體內容步驟可查閱相關資料。

3、直接推斷法。對下述狀況可直接定為較高級別的風險：

①不符合職業(yè)健康安全法律法規(guī)和標準；

②相關方有合理埋怨或要求；

③曾經發(fā)生過事故，至今仍未實行防范、掌握措施的；

④直接觀看到可能導致危急的錯誤，且無適當掌握措施的。

4.4風險掌握制度

1、風險掌握措施原則。應優(yōu)先選擇消退風險的措施，其次是降低風險（如采納技術和管理措施或增設安全監(jiān)控、報警、連鎖、防護或隔離措施），再次是掌握風險（如個體防護、標準化作業(yè)和安全教育，以及應急預案、監(jiān)測檢查等措施）。

2、重大危急源的確定。當發(fā)生以下狀況時可確定為重大危急源：

①違反法律法規(guī)和其他要求；

【第12篇】隧道施工安全風險評估管理制度

1.目的

為切實抓好項目大路橋梁、隧道工程施工安全風險工作,在施工階段建立安全風險評估制度,開展定向或定量的施工安全風險估測,增加施工安全風險意識,改進施工措施,規(guī)范預案預警預控管理,有效降低施工安全風險,嚴防重特大生產安全事故的發(fā)生,降低人員傷亡和經濟損失,保障大路橋梁、隧道施工建設安全。

2.編制依據

依據《大路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(中華人民共和國國交通運輸部2023年4月),結合項目工程實際,特制度本制度.

3.術語定義

風險:某一事故發(fā)生的可能性和嚴峻程度的組合。

施工安全風險評估:針對工程施工過程中各項作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、施工設備、危急物品等所潛在風險進行風險源辨識、風險源分析、風險估測的系列工作。

4.適用范圍

本規(guī)定適用于目大路橋梁、隧道工程施工安全風險評估管理。

5.職責

5.1各施工單位應依據風險評估結論,完善施工組織設計和危急性較大工程專項施工方案,制定相應的專項應急預案,對項目施工過程實施預警掌握。專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)的風險掌握,還應符合下列規(guī)定:

5.1.1重大風險源的監(jiān)控與防治措施、應急預案經施工單位技術負責人和項目總監(jiān)理工程師審批后,由建設單位組織論證和復評估。

5.1.2施工單位應建立重大風險源的監(jiān)測和驗收、日常巡查、定期報告等工作制度,并組織實施。

5.1.3施工項目經理或技術負責人在工程施工前應對施工人員進行安全技術教育與交底;施工現場應設立相應的危急告知牌。

5.1.4適時組織對典型重大風險源的應急救援演練。

5.1.5當專項風險等級為ⅳ級(極高風險)且無法降低時,必需提高現場防護標準,落實應急處置措施,視狀況開展第三方施工監(jiān)測;未實行有效措施的,不得施工。

5.2監(jiān)理單位在審查工程施工組織設計文件、危急性較大工程專項施工方案、應急預案時,應同時審查施工安全風險評估報告;無風險評估報告,不得簽發(fā)開工令。

5.2.1工程開工后,監(jiān)理單位應督促施工單位安全風險掌握措施的落實狀況,并以記錄。對施工中存在的重大隱患應準時指出并督促整改,對施工單位拒不整改的,應準時向建設單位及大路工程安全生產監(jiān)督管理部門報告

5.3風險評估報告經監(jiān)理單位審核后應向建設單位報備。建設單位應對極高風險(ⅳ級)的施工作業(yè),組織專家或安全評估機構進行論證和復評估,提出降低風險的措施建議;當風險無法降低時,應準時調正設計、施工方案,并向大路工程安全生產監(jiān)督管理部門備案。

5.4大路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、工程地質、水文地質、施工隊伍等發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估。

5.5大路橋梁和隧道工程施工安全風險評估應遵循動態(tài)管理的原則,當工程設計方案、施工方案、工程地質、水文地質、施工隊伍發(fā)生重大變化時,應重新進行風險評估

6.評估范圍

大路橋梁和隧道工程施工安全風險評估范圍,由各施工單位依據自身工程建設條件、技術簡單程度和施工管理模式,以及工程建設閱歷,并參考以下標精確?????定。

6.1橋梁工程

6.1.1多跨或跨徑大于40m石拱橋,跨徑大于或等于150m的鋼筋混凝土拱橋,跨徑大于或等于350m的鋼箱拱橋,鋼桁架、鋼管混凝土拱橋;

6.1.2跨徑大于或等于140m的鋼式橋,跨徑大于400m的斜拉橋,跨徑大于1000m的懸索橋;

6.1.3墩高或凈空大于100m的橋梁工程;

6.1.4采納新材料、新結構、新工藝、新技術的特大橋、大橋工程;

6.1.5特別橋型或特別結構橋梁的拆除或加固工程;

6.1.6施工環(huán)境簡單、施工工藝簡單的其他橋梁工程。

6.2隧道工程

6.2.1穿越高地應力區(qū)、巖溶發(fā)育區(qū)、區(qū)域地質構造、煤系地層、采空區(qū)等工程地質或水文地質條件簡單的隧道,黃土地區(qū)、水下或海底隧道工程;

6.2.2淺埋、偏壓、大跨度、變化斷面等結構受力簡單的隧道工程;

6.2.3長度3000m及以上的隧道工程,ⅵ、ⅴ級圍巖連續(xù)長度超過50m或合計長度占隧道長度全長度30%及以上的隧道工程;

6.2.4連拱隧道和小凈距隧道工程;

6.2.5采納新技術、新材料、新設備、新工藝的隧道工程;

6.2.6隧道改擴建工程;

6.2.7施工環(huán)境簡單、施工工藝簡單的其他隧道工程。

7.評估方法

7.1大路橋梁和隧道工程施工安全風險評估分為總體風險評估和專項風險評估。

7.1.1總體風險評估。橋梁或隧道工程開工前,依據橋梁或隧道工程的地質環(huán)境條件、建設規(guī)模、結構特點等孕險環(huán)境與致險因子,估測橋梁或隧道工作施工期間的整體安全風險大小,確定其靜態(tài)條件下的安全風險等級。

7.1.2專項風險評估。當橋梁或隧道工程總體風險評估等級達到ⅲ級(高度風險)及以上時,將其中高風險的施工作業(yè)活動(或施工區(qū)段)作為評估對象,依據其作業(yè)風險特點以及類似工程事故狀況,進行風險源普查,并針對其中的重大風險源進行量化估測,提出相應的風險掌握措施。

7.2評估方法應依據被評估項目的工程特點,選擇相應的定性或定量的風險評估方法。詳細評估方法的選擇,可參照《大路橋梁和隧道工程施工安全風險評估指南》(試行)。

8.評估步驟

大路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作包括制定評估量劃、選擇評估方法、開展風險分析、進行風險估測、確定風險等級、提出措施建議、編制評估報告等方面。評估步驟一般為:

8.1開展總體風險評估。依據設計階段風險評估結果(若有),以及類似結構工程安全事故狀況,用定性與定量相結合的方法初步分析本項目孕險環(huán)境與致險因子,估測施工中發(fā)生重大事故的可能性,確定項目總體風險等級。

8.2確定專項風險評估范圍。總體風險評估等級達到ⅲ(高度風險)及以上橋梁或隧道工程,應進行專項風險評估。其他風險等級的橋梁或隧道工程可視狀況開展專項風險評估。

8.3開展專項風險評估。通過對施工作業(yè)活動(施工區(qū)段)中的風險源普查,在分析物的擔心全狀態(tài)、人的擔心全行為的基礎上,確定重大風險源和一般風險源。宜采納指標體系法等定量評估方法,對重大風險源發(fā)生事故的概率及損失進行分析,評估其發(fā)生重大事故的可能性與嚴峻程度,對比相關風險等級標準,確定專項風險等級。

8.4確定風險掌握措施。依據風險接受準則的相關規(guī)定,對專項風險等級在ⅲ級(高度風險)及以上的施工作業(yè)活動(施工區(qū)段),應明確重大風險源的監(jiān)測、掌握、預警措施以及應急預案。其他風險等級的橋梁、隧道工程可依據工程實際狀況,根據成本效益原則確定相應的風險源掌握措施。

9.評估組織與評估報告

9.1大路橋梁和隧道工程施工安全風險評估工作原則上由項目施工單位詳細負責。當被評估項目含多個合同段時,總體風險評估應由建設單位牽頭組織,專項風險評估工作仍由合同施工單位詳細實施。

9.1.1當施工單位的閱歷或力量不足時,可托付行業(yè)內安全評估機構擔當相關風險評估工作。

9.2評估工作負責人應當具有5年以上的工程管理閱歷,并有參加類似工程施工的經受。

9.3風險評估工作應形成書面報告。評估報告應反應風險評估過程的主要工作。報告內容應包括評估依據、工程概況、評估方法、評估步驟、評估內容、評估結論及對策建議等。評估結論應當明確風險等級、可能發(fā)生事故的關鍵部位、區(qū)域或節(jié)點、事故可能性等級、規(guī)避或者降低風險的建議措施等內容。

【第13篇】安全風險金管理制度

一、目的

為仔細貫徹落實“安全第一,預防為主”的安全生產方針,健全部門的“安全風險,安全制約,安全激勵”機制,實施責任到人的目標管理。同時,激勵部門及項目相關人員樂觀開展安全管理工作,努力爭創(chuàng)安全先進,全面提高整體安全管理水平,使公司在安全方面取得優(yōu)異的成果,特制定本方案。

二、適用范圍

總經理、生產副總、行政副總、行政部經理、生產部經理、工程部經理、副經理、車間主任、副主任、組長、車間員工。

三、實施依據

1、公司對部門的安全檢查、考核狀況;部門對各班組的安全檢查、考核狀況。

2、各車間、班組安全文件、制度的傳達落實及報表完成狀況。

3、各車間安全管理目標實現狀況。

四、安全風險金實施及標準

1、安全風險金

1.1公司建立單獨安全風險金賬戶,由公司統(tǒng)籌支付,不足部分由公司補貼。

1.2財務部在發(fā)放上月工資時按本制度獎罰本月安全風險金。

2、安