安全質(zhì)量檢查跟蹤處理制度

安全質(zhì)量檢查跟蹤處理制度概述本制度適用于公司內(nèi)外部安全質(zhì)量檢查、隱患排查和整改跟蹤處理工作，保障公司產(chǎn)品和服務(wù)的安全穩(wěn)定運行。檢查目的和原則本制度旨在加強公司安全質(zhì)量管理，依據(jù)相關(guān)安全和質(zhì)量標準，加強內(nèi)部管理并持續(xù)優(yōu)化安全、質(zhì)量管理水平，及時發(fā)現(xiàn)、排除安全、質(zhì)量隱患，確保公司產(chǎn)品及服務(wù)安全且合格。本制度實施的原則如下：以制度為基礎(chǔ),完善安全、質(zhì)量管理流程,規(guī)范內(nèi)部管理加強安全、質(zhì)量意識，提高員工素質(zhì)和責(zé)任意識重視安全、質(zhì)量工作，為公司的可持續(xù)發(fā)展提供有力保障工作程序1.安全質(zhì)量檢查計劃制定每年根據(jù)公司安全質(zhì)量管理總體計劃，制定安全質(zhì)量檢查計劃，明確檢查時間、檢查對象、檢查內(nèi)容等事項，并按計劃組織開展各項檢查。2.安全質(zhì)量檢查開展安全質(zhì)量檢查應(yīng)以突出安全、重視質(zhì)量和獎懲并舉為原則，每次檢查應(yīng)有書面的檢查記錄，詳細記錄檢查結(jié)果，制定整改方案和落實方案。3.安全質(zhì)量檢查情況匯報由安全生產(chǎn)部門及質(zhì)量管理部門負責(zé)將檢查情況進行匯總，由匯總責(zé)任人進行情況報告，向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報匯總原則。4.異常情況處理如出現(xiàn)安全、質(zhì)量等異常情況，應(yīng)當由檢查者立即上報相關(guān)部門，并采取緊急措施加以處理,直至解決為止。5.隱患整改跟蹤發(fā)現(xiàn)隱患后，由整改負責(zé)人進行整改方案的制定和整改進度的跟蹤，確保整改措施及時有效，跟蹤整改達到閉環(huán)。6.安全質(zhì)量檢查報告安全質(zhì)量檢查結(jié)束后，各檢查組應(yīng)當撰寫檢查報告，并依次報送給內(nèi)部審核部門和主管領(lǐng)導(dǎo)，審核后在公司門戶網(wǎng)站發(fā)布公示，并將檢查報告存檔備查。工作要求公司所有行業(yè)、部門都要按計劃進行安全、質(zhì)量檢查、隱患排查和整改跟蹤處理。加強企業(yè)安全、質(zhì)量管理規(guī)范化建設(shè)，完善各項制度、流程及制度的修訂工作。在各行業(yè)行業(yè)檢查及企業(yè)內(nèi)部自檢中切實解決改正存在的安全質(zhì)量隱患。全員參與，樹立全員質(zhì)量、安全意識，自覺按執(zhí)行安排來執(zhí)行日常工作。工作標準執(zhí)行GB/T19001-2016/ISO9001:2015質(zhì)量管理體系的要求和GB/T24001-2016/ISO14001:2015環(huán)境管理體系標準及ISO/IEC27001信息安全管理體系標準的要求。嚴格按照檢查計劃進行檢查，檢查記錄要詳細，制定的整改措施要精準措施到位。工作結(jié)果實現(xiàn)率不得低于90%，并按時完成各項工作。后果處理任何企業(yè)或個人有違反安全質(zhì)量檢查制度的行為的，應(yīng)負相應(yīng)的法律責(zé)任。超出公司內(nèi)部管理控制以上行為的，相關(guān)責(zé)任人員應(yīng)協(xié)助有關(guān)部門調(diào)查、取證。如果證據(jù)明確，相關(guān)人員將面臨公司內(nèi)部紀律處理或者法律懲罰。總結(jié)本制度明確了安全質(zhì)量檢查的程序、原則和要求，對公司內(nèi)部安全、