寧波華能考核指標(biāo)體系操作說明

寧波華能考核指標(biāo)體系操作說明考核指標(biāo)：考核對(duì)象指標(biāo)項(xiàng)考評(píng)目的/內(nèi)容考評(píng)方法資料來源各類人員銷售收入銷售收入保證公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是否達(dá)到下達(dá)的銷售收入指標(biāo)市場(chǎng)運(yùn)作部合同分人、分部門統(tǒng)計(jì)營(yíng)銷總監(jiān)利潤(rùn)額滿足公司盈利性要求是否完成下達(dá)的年度利潤(rùn)指標(biāo)財(cái)務(wù)部按合同、成本、費(fèi)用統(tǒng)計(jì)各部門、各業(yè)務(wù)員所負(fù)責(zé)區(qū)域市場(chǎng)占有率保證長(zhǎng)期利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)是否完成下達(dá)的市場(chǎng)占有率指標(biāo)市場(chǎng)部調(diào)研資料分析各業(yè)務(wù)人員各銷售部應(yīng)收帳款保持合理的現(xiàn)金流量，防止財(cái)務(wù)危機(jī)應(yīng)收賬款拖欠天數(shù)及壞賬率財(cái)務(wù)部應(yīng)收賬款統(tǒng)計(jì)銷售人員預(yù)生產(chǎn)需求預(yù)測(cè)準(zhǔn)確性銷售人員及時(shí)正確溝通市場(chǎng)需求信息，提高供應(yīng)及時(shí)率，降低成本總體預(yù)生產(chǎn)需求絕對(duì)偏差累計(jì)不超過100萬元服務(wù)專員預(yù)生產(chǎn)需求預(yù)測(cè)記錄統(tǒng)計(jì)各供應(yīng)人員產(chǎn)品供貨及時(shí)率及時(shí)供貨，提高客戶滿意度產(chǎn)品供貨及時(shí)率=按時(shí)交貨的總值/計(jì)劃交貨的總值*100不低于服務(wù)專員合同統(tǒng)計(jì)品管部、供應(yīng)部相關(guān)人員產(chǎn)品合格率保證產(chǎn)品質(zhì)量質(zhì)栓合格產(chǎn)品數(shù)量/交付客戶的產(chǎn)品總量*100不低于99%品管部質(zhì)檢檔案統(tǒng)計(jì)各部門經(jīng)理制度建設(shè)完善性制度建設(shè)的情況更新、制定管理制度達(dá)到預(yù)定目標(biāo)要求人力資源部組織評(píng)價(jià)辦公室公司網(wǎng)站內(nèi)容的更新頻率考核公司對(duì)外形象宣傳的執(zhí)行情況內(nèi)容更新的周期符合預(yù)定要求辦公室統(tǒng)計(jì)公司在媒體上報(bào)道的次數(shù)公司對(duì)外形象宣傳的成果以預(yù)定的市級(jí)以上地方媒體或?qū)I(yè)媒體、次數(shù)目標(biāo)衡量辦公室歸檔資料統(tǒng)計(jì)公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行的穩(wěn)定性檢查網(wǎng)絡(luò)建設(shè)維護(hù)情況公司網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行故障次數(shù)辦公室維修記錄統(tǒng)計(jì)公司環(huán)境衛(wèi)生狀況檢查公司環(huán)境保持狀況衛(wèi)生檢查、抽查不合格記錄數(shù)辦公室檢查記錄統(tǒng)計(jì)公司安全情況檢查公司消防、保衛(wèi)、出車等安全情況發(fā)生火災(zāi)、盜竊、車禍等事件的損失情況，有無消防部門發(fā)現(xiàn)的重大安全隱患（否決性指標(biāo)）辦公室業(yè)務(wù)記錄統(tǒng)計(jì)員工滿意度檢查員工對(duì)后勤服務(wù)的滿意度員工滿意度調(diào)查與上年對(duì)比情況人力資源部組織后勤支持投訴率為工作開展提供后勤保證其它部門對(duì)后勤支持不力導(dǎo)致工作影響的投訴數(shù)人力資源部投訴統(tǒng)計(jì)固定資產(chǎn)狀況公司資產(chǎn)的使用情況年度固定資產(chǎn)的盤虧盤盈，非正常損壞對(duì)公司資產(chǎn)所造成的影響財(cái)務(wù)部賬務(wù)統(tǒng)計(jì)與盤點(diǎn)技術(shù)部開發(fā)任務(wù)完成情況產(chǎn)品開發(fā)任務(wù)的及時(shí)完成開發(fā)任務(wù)里程碑（包括截止期限、階段性成果、完成質(zhì)量），期末通過技術(shù)管理委員會(huì)評(píng)審情況技術(shù)部技術(shù)檔案統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量檢查技術(shù)創(chuàng)新情況新產(chǎn)品立項(xiàng)數(shù)量與預(yù)定目標(biāo)比較技術(shù)部技術(shù)檔案統(tǒng)計(jì)研發(fā)產(chǎn)品的產(chǎn)品化率引導(dǎo)研發(fā)部門根據(jù)生產(chǎn)可行性進(jìn)行研發(fā)根據(jù)研發(fā)產(chǎn)品產(chǎn)品化率，研發(fā)產(chǎn)品生產(chǎn)可行性考評(píng)技術(shù)部技術(shù)檔案統(tǒng)計(jì)新產(chǎn)品投入市場(chǎng)的技術(shù)穩(wěn)定性提高研發(fā)質(zhì)量，追求技術(shù)先進(jìn)性新產(chǎn)品投入市場(chǎng)因?yàn)榧夹g(shù)問題導(dǎo)致不合格的產(chǎn)品批次數(shù)或因?yàn)榧夹g(shù)質(zhì)量問題導(dǎo)致技術(shù)更改次數(shù)客訴專員客訴統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)信息搜集有效性完善公司信息搜集基礎(chǔ)工作，為新產(chǎn)品開發(fā)提供信息支持技術(shù)信息系統(tǒng)建立與資料搜集完整情況技術(shù)管理委員會(huì)評(píng)價(jià)技術(shù)文檔整理規(guī)范性加強(qiáng)公司技術(shù)管理基礎(chǔ)工作，為今后開發(fā)工作做好支持軟件各種版本保存完整，各種文檔完整有序歸檔，符合質(zhì)量管理規(guī)范要求技術(shù)管理委員會(huì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)報(bào)表完成及時(shí)性保證財(cái)務(wù)報(bào)表按時(shí)完成定期按時(shí)提交財(cái)務(wù)報(bào)表總經(jīng)理評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)信息有效性為管理決策提供依據(jù)定期及時(shí)、真實(shí)地向總經(jīng)理提供支持決策的財(cái)務(wù)分析報(bào)告總經(jīng)理評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)監(jiān)督情況進(jìn)行財(cái)務(wù)控制日常財(cái)務(wù)監(jiān)督及時(shí)，各類資產(chǎn)賬實(shí)相符，無盤虧總經(jīng)理財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確性提高財(cái)務(wù)工作準(zhǔn)確度會(huì)計(jì)核算、財(cái)務(wù)報(bào)表未出現(xiàn)差錯(cuò)人力資源部過錯(cuò)記錄財(cái)務(wù)費(fèi)用控制合理使用資金，降低資金成本公司財(cái)務(wù)費(fèi)用控制在預(yù)定目標(biāo)內(nèi)財(cái)務(wù)部賬務(wù)統(tǒng)計(jì)稅務(wù)處理效果合理稅務(wù)籌劃充分利用國(guó)家政策享受的稅收優(yōu)惠數(shù)（未發(fā)生稅務(wù)糾紛）管理委員會(huì)評(píng)價(jià)資金供應(yīng)及時(shí)性及時(shí)籌措資金，合理運(yùn)用，保證公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要因資金短缺導(dǎo)致影響經(jīng)營(yíng)活動(dòng)造成損失總經(jīng)理評(píng)價(jià)人力資源部相關(guān)人員考核指標(biāo)人員供應(yīng)保證人員供給主管以上、技術(shù)、營(yíng)銷等關(guān)鍵崗位空缺率不高于%人力資源部統(tǒng)計(jì)招聘效果保證招聘質(zhì)量新員工試用不合格的比例不超過%人力資源部人員狀況統(tǒng)計(jì)培訓(xùn)效果培訓(xùn)計(jì)劃執(zhí)行情況培訓(xùn)效果滿意度調(diào)查人力資源部培訓(xùn)檔案統(tǒng)計(jì)考核、薪酬工作差錯(cuò)次數(shù)提高計(jì)算準(zhǔn)確率考核、薪酬計(jì)算錯(cuò)誤次數(shù)人力資源部差錯(cuò)記錄統(tǒng)計(jì)一般員工態(tài)度考勤根據(jù)考勤記錄情況進(jìn)行計(jì)算人力資源部記錄統(tǒng)計(jì)服從安排根據(jù)工作中安排情況進(jìn)行評(píng)價(jià)直接上級(jí)遵守制度根據(jù)因違規(guī)而記錄或處罰計(jì)算人力資源部違規(guī)統(tǒng)計(jì)管理人員周邊績(jī)效部門合作滿意度促進(jìn)部門配合，保證公司業(yè)務(wù)正常運(yùn)行相關(guān)部門評(píng)價(jià)人力資源部組織管理人員管理績(jī)效預(yù)算控制保證公司預(yù)算控制的計(jì)劃性不超過預(yù)算財(cái)務(wù)部預(yù)決算管理統(tǒng)計(jì)關(guān)鍵人員流失率保證公司人才的穩(wěn)定性大學(xué)以上學(xué)歷人員、中級(jí)以上職稱人員、主管職務(wù)以上人員流失率低于人力資源部人員狀況統(tǒng)計(jì)下屬行為管理嚴(yán)格管理下屬情況所管轄部門出勤率、違規(guī)事件數(shù)量人力資源統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)每名員工重要任務(wù)完成情況董事會(huì)下達(dá)的其它任務(wù)，如上市等期初確定里程碑（包括截止時(shí)間、階段性成果、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)），期末檢查是否按期完成直接上級(jí)每名員工能力素質(zhì)根據(jù)各類崗位素質(zhì)要求，對(duì)應(yīng)員工發(fā)展手冊(cè)進(jìn)行相關(guān)評(píng)價(jià)相關(guān)人員評(píng)價(jià)

寶貝計(jì)劃專賣店創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書企業(yè)名稱：__寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店創(chuàng)業(yè)者姓名：_________________________________________日期：__________________________________________通信地址：_________________________________________郵政編碼：__________________________________________電話：____________________________________________傳真：__________________________________________電子郵件：__________________________________________目錄一、項(xiàng)目介紹------------------------------------3二、市場(chǎng)分析------------------------------------3三、成本預(yù)算------------------------------------3四、盈利狀況------------------------------------4五、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)----------------------------------4六、人員機(jī)構(gòu)配置----------------------------------5七、市場(chǎng)營(yíng)銷策略----------------------------------5寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店計(jì)劃書項(xiàng)目介紹：項(xiàng)目名稱：寶貝計(jì)劃嬰兒用品專賣店經(jīng)營(yíng)范圍：以出租和出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品和孕前孕后的孕婦培訓(xùn)為主，兼做嬰兒游泳館和家政服務(wù)信息等。項(xiàng)目投資：10—14萬元回收成本期限：15個(gè)月（預(yù)計(jì)）樣板店地址：桂林市興安縣（具體地址待定）項(xiàng)目概況：先組建寶貝計(jì)劃嬰兒用品總店，在此基礎(chǔ)上，創(chuàng)辦一個(gè)以片為依托的嬰兒用品連鎖店。企業(yè)宗旨：一切為了寶貝計(jì)劃。二、市場(chǎng)分析：(一)市場(chǎng)需求分析：1、玩具是孩子的天使，孩子是父母的心肝寶貝。父母對(duì)自己孩子的投入是心甘情愿的，但由于各種原因，又不能完全滿足孩子對(duì)玩具的占有欲望。同時(shí)，由于孩子的天性，對(duì)玩具喜新厭舊，一個(gè)幾百元的玩具玩幾天就不感興趣了。而市場(chǎng)上層出不窮的高價(jià)玩具，都是孩子永不滿足的需求，這樣促使了兒童玩具出租行業(yè)的萌芽和發(fā)展。比如嬰幼兒大都需要童車，低檔童車價(jià)格大約在60—100元，中檔童車價(jià)格大約在150～300元之間，高檔一點(diǎn)的在500元以上，而一部質(zhì)量較好的童車起碼可以用三五年，家庭購(gòu)買的童車平均使用期為一年左右，不買童車不行，買吧，用完后又很難處理，而且又浪費(fèi)，所以本店的特色是——既可以出租而可以出售的方法。相似的用品不僅僅局限于童車童床，還有學(xué)步車等等。如果開一間嬰幼兒童童車童床出租出售店，可以給消費(fèi)一般的家庭帶來實(shí)惠，生意肯定興隆。2、孕前孕后培訓(xùn)也是一個(gè)新興的行業(yè)，據(jù)市場(chǎng)調(diào)查，在此之前沒有任何商家以店的形式對(duì)準(zhǔn)爸爸和準(zhǔn)媽媽進(jìn)行。因?yàn)楝F(xiàn)在的準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸無法科學(xué)的照顧自己的孩子和孕婦，通過培訓(xùn)后，使其能夠正確的操作。(二)目標(biāo)群體分析：兒童車、童床、嬰兒日常用品0～2歲的嬰兒。由于出售的兒童車、童床、嬰兒日常用品品種繁多，檔次繁多，適合于各種不同層次的家庭孩子。選擇在縣級(jí)以上城市開店，可以說明該城市的人均家庭狀況一般在小康水平或小康水平以上，對(duì)出租玩具的承受能力均沒有任何問題。孕婦的孕前孕后培訓(xùn)主要是針對(duì)現(xiàn)在準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸開設(shè)的課程，主要是產(chǎn)前的身體鍛煉，飲食合理搭配及科學(xué)的鍛煉；產(chǎn)后的小孩護(hù)理及營(yíng)養(yǎng)搭配，常見的小孩注意事項(xiàng)等方面知識(shí)，讓準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸們科學(xué)的呵護(hù)自己的小孩。(三)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析：目前興安縣出售出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品為一體的公司或店鋪寥寥無幾，現(xiàn)在的店一本是單一性的，不是集中為一體的，而且這樣做也是一個(gè)新興的行業(yè)，我們應(yīng)該有一種先人為主的優(yōu)勢(shì)，特別由總店然后發(fā)展成一片區(qū)為分店的一家連鎖店。三、成本預(yù)算(一)樣板店的成本預(yù)算15000元樣板店啟動(dòng)資金大約在7萬元左右，具體安排：(1)辦理工商、稅務(wù)登記等費(fèi)用：200元(2)店鋪?zhàn)饨鸺把航穑?000元(3)裝修：20000元(4)工資(1個(gè)月)：8000元(5)購(gòu)買產(chǎn)品及維修保養(yǎng)費(fèi)用：50000元(6)咨詢顧問及資料費(fèi)：5000元(7)公司其他開支：10000元(水費(fèi)、電費(fèi)、管理費(fèi)、衛(wèi)生費(fèi)及流動(dòng)資金得等)總計(jì)：12000元左右（估計(jì)）注：總預(yù)算里面還包括員工的首期上崗培訓(xùn)費(fèi)用。四、盈利狀況(一)、連鎖總店業(yè)務(wù)收入來源：A、出售嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品?，F(xiàn)在很大部分的家庭里面只有一個(gè)小孩，不管是男孩還是女孩，都是家長(zhǎng)們的掌上明珠，家長(zhǎng)們都舍得為自己的子女花錢，針對(duì)這一現(xiàn)象，本店采取了出售其嬰幼兒童車、童床、兒童玩具、嬰兒日常用品，來滿足每一個(gè)小孩家庭的需求，相對(duì)這樣出租嬰幼兒童車、童床、兒童玩具來說，這樣顯得奢侈，但是很多家長(zhǎng)為了孩子，還是舍得花錢。B、出租嬰幼兒童車、童床?，F(xiàn)在很多家庭出生的小孩只有一個(gè)，如果購(gòu)買一個(gè)童車或者童床勢(shì)必會(huì)造成浪費(fèi)，本店將為準(zhǔn)媽媽們準(zhǔn)備了童車童床的出租，這樣相對(duì)來說，就要節(jié)省一點(diǎn)開支，這也是資源的合理利用。C、孕前孕后的孕婦培訓(xùn)?，F(xiàn)在的準(zhǔn)媽媽準(zhǔn)爸爸對(duì)孕前的營(yíng)養(yǎng)飲食搭配、孕前的護(hù)理和孕后的營(yíng)養(yǎng)飲食搭配、小孩的照顧等各方面的培訓(xùn)，培訓(xùn)費(fèi)是按每節(jié)課多少錢來計(jì)算，顧客如果使用會(huì)員卡，可享受月底結(jié)算和打折優(yōu)惠的特權(quán)。D、嬰兒游泳館。嬰兒游泳是國(guó)內(nèi)興起的一個(gè)行業(yè)，在國(guó)外非常常見。因?yàn)閶雰涸谟斡緯r(shí)，可以對(duì)其全身的肌肉關(guān)節(jié)韌帶均得到運(yùn)動(dòng)，心理放松，神情喜悅，運(yùn)動(dòng)所帶來的外周刺激反饋至大腦皮層，對(duì)腦神經(jīng)的發(fā)育有著良好的作用。E、家政服務(wù)信息。本店與當(dāng)?shù)氐募艺畔⒐具M(jìn)行合作，為各位需要家政服務(wù)的家庭提供家政信息服務(wù)，盈利在于與家政公司合作的提成。（二）、連鎖店業(yè)務(wù)收入的次要來源：A、本里本店的會(huì)員卡是本店次要收入來源，會(huì)員卡有效期為1年，然后經(jīng)過續(xù)費(fèi)后，方可繼續(xù)使用，會(huì)員卡辦理卡費(fèi)是20元，續(xù)費(fèi)費(fèi)是10元，本卡將采取實(shí)行實(shí)名制，實(shí)行一卡專用。B、賠償金收入(因顧客歸還玩具時(shí)，有些玩具可能會(huì)由于關(guān)鍵部位的斷裂，重要配件的丟失損壞等原因，按照我們的賠償比例表，按比例賠償)。五、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)：(一)競(jìng)爭(zhēng)者的出現(xiàn)，是本店主要的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)一個(gè)項(xiàng)目被發(fā)現(xiàn)巨大市場(chǎng)空間時(shí)，必會(huì)引來競(jìng)爭(zhēng)者，為了能讓企業(yè)在市場(chǎng)中生存和壯大，因此在推出玩具出租加盟樣板店時(shí)，要實(shí)行五個(gè)統(tǒng)一的管理模式(即統(tǒng)一形象設(shè)計(jì)，統(tǒng)一宣傳資料，統(tǒng)一會(huì)員卡銷售，統(tǒng)一營(yíng)銷管理，統(tǒng)一售后服務(wù))建立自身的品牌。提高服務(wù)質(zhì)量和準(zhǔn)確掌握市場(chǎng)行情也是增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力等辦法。(二)玩具、童車、童床是對(duì)兒童的傷害最大，是本行業(yè)的最大風(fēng)險(xiǎn)所在。為了避免此類風(fēng)險(xiǎn)，可采取以下三種方法：(1)進(jìn)貨渠道嚴(yán)格把關(guān)，明確與進(jìn)貨商或廠家的責(zé)任關(guān)系。(2)向小孩和家長(zhǎng)詳細(xì)說明玩具的使用說明；(3)明確與被租方的責(zé)任關(guān)系。(三)對(duì)玩具損害程度的鑒定，是處理客戶關(guān)系的一大風(fēng)險(xiǎn)必須從日常的經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)廠家，逐步完善玩具損害程度的鑒定標(biāo)準(zhǔn)，明細(xì)化與客戶的責(zé)任關(guān)系。（四）、產(chǎn)品售后服務(wù)：產(chǎn)品售后服務(wù)是關(guān)鍵。本店將對(duì)購(gòu)買和出租童車、童床的用戶建立客戶信息檔案中心（信息檔案中心將屬于自愿原則，顧客有權(quán)不建立）。將定期派遣技術(shù)人員為顧客購(gòu)買的產(chǎn)品進(jìn)行定期檢查或者接到客戶的產(chǎn)品故障報(bào)告后派遣技術(shù)人員進(jìn)行上門服務(wù)維修，保證其產(chǎn)品質(zhì)量（質(zhì)量保修解釋：凡在本店購(gòu)買或者出租的童車、童床，在購(gòu)買2個(gè)月內(nèi)，免費(fèi)更換其配件，超過2個(gè)月后，免費(fèi)維修，但收取材料費(fèi)用，超過4個(gè)月，收取維修費(fèi)和材料費(fèi)）。六、人員機(jī)構(gòu)配置職員及崗位職能(1)總店經(jīng)理1名：負(fù)責(zé)整個(gè)店的管理及玩具的采購(gòu)工作及后備人員；(2)店員5名：負(fù)責(zé)與顧客的各項(xiàng)工作，2人各兼出納與會(huì)計(jì)；(3)玩具維修保養(yǎng)員2名：負(fù)責(zé)玩具維修保養(yǎng)工作；(4)孕婦培訓(xùn)員（育嬰員）5名（上午9：00—14：30開課學(xué)習(xí)孕前孕后培訓(xùn)，下午15：00—19：00進(jìn)行嬰兒游泳館的負(fù)責(zé)，晚上：19：30—21：00進(jìn)行孕前孕后班培訓(xùn)）。清理員：2名，專門負(fù)責(zé)嬰兒游泳館的清潔及配合育嬰員進(jìn)行游泳館的消毒工作。(5)老板1名：統(tǒng)籌全盤，負(fù)責(zé)戰(zhàn)略性規(guī)劃?？偣?6名，除孕婦培訓(xùn)員（育嬰員）要求具備其專業(yè)技能，同時(shí)要求持證上崗。如店員及維修人員必須要求高中以上學(xué)歷。七、市場(chǎng)營(yíng)銷策略(一)市場(chǎng)營(yíng)銷的基本策略以新的成熟的小區(qū)為依托，以樣板店為龍頭，以幫助下崗失業(yè)人員創(chuàng)業(yè)或再就業(yè)為目的，爭(zhēng)取3年內(nèi)成為興安縣嬰兒用品行業(yè)的主力軍。首先，寶貝計(jì)劃的總部店(1)、選地址：選擇醫(yī)院及住宅區(qū)交通方便的地方為總店。因?yàn)樵摰嘏R近醫(yī)院及住宅區(qū)，交通方便，這樣可以方便顧客的購(gòu)買。(2)、店內(nèi)貨物定位分三類擺放：A出租類：以嬰幼兒類、兒童玩具類的童車、