氣瓶檢驗機構質量手冊含程序文件

PAGE第1頁共230頁文件編號：SZTY/SC-2/0-2022受控狀態(tài)：■受控□非受控發(fā)放編號：TY-007版本號：2/0氣瓶檢驗機構質量管理手冊含程序文件編制：maszhc審核：×××批準：×××頒布日期：2022年10月01日實施日期：2022年11月01日蘇州×××氣瓶檢驗有限責任公司氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第1頁本章共12頁第0章0.1修訂頁第2版第0次修改0.1修訂頁序號章節(jié)號修改內容修改控制單號修改日期修改人批準人0102030405060708091011121314151617181920212223氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第2頁本章共12頁第0章0.2目錄第2版第0次修改0.2目錄TOC\o"1-2"\h\z\u0.1修訂頁 20.2目錄 30.3質量管理手冊頒布令 70.4公司聲明 80.5質量方針批準令 90.6質量目標批準令 100.7公司概況 130.8人員任命書 141.0職責和范圍 152.0引用文件 163.0術語、定義與縮寫 174.0質量管理體系 184.1質量管理體系總要求 184.2質量管理體系文件的組成 204.3質量管理手冊的管理 224.4文件控制 244.5記錄控制 255.0管理職責 265.1管理承諾 265.2關注焦點 275.3質量方針和質量目標 285.4策劃 295.5職責與權限 305.6內部溝通 315.7管理評審 326.0資源配置管理及技術支持 346.1資源提供 346.2人力資源 356.3設備儀器和標準物質 376.4基礎設施及工作環(huán)境 396.5氣瓶檢驗資格 406.6檢驗核準資源 416.7法規(guī)標準 427.0氣瓶檢驗實施 437.1氣瓶檢驗實施的策劃 437.2與政府和客戶有關的過程 447.3氣瓶檢驗任務的下達 467.4氣瓶檢驗方法 477.5采購 497.6氣瓶檢驗安全 507.7技術記錄 517.8氣瓶檢驗工作質量的監(jiān)督考核 528.0分析與改進 538.1內部審核 538.2不符合的控制 548.3投訴與抱怨處理 558.4數據分析 568.5改進 57附錄1管理制度清單 59附錄2操作規(guī)程（作業(yè)指導書）清單 61附錄3操作記錄（見證表卡）清單 62附錄4行政組織機構圖 63附錄5質量管理體系結構圖 64附錄6質量管理體系職能分配表 65附錄7溶解乙炔氣瓶檢驗工作人員一覽表 67附錄8法規(guī)標準一覽表 68附錄9經理及授權責任人識別 74附錄10氣瓶檢驗流程和質量控制圖 75附錄11氣瓶檢驗質量控制點一覽表 76附錄12體系文件編號辦法 77附錄13氣瓶檢驗中涉及的氣體和溶劑 79程序文件 82程序文件目錄 83文件控制程序 85受控文件目錄 89崗位責任制 91記錄控制程序 100數據控制和保護程序 104非常規(guī)檢驗要求和合同評審程序 106服務和供應品采購管理程序 119實施糾正和預防措施控制程序 121投訴與抱怨處理程序 125不符合的控制管理程序 128內部審核控制程序 131管理評審控制程序 134人員培訓和考核程序 137設備儀器控制管理程序 142氣瓶檢驗站安全管理控制程序 147氣瓶檢驗方法的確認和應用控制程序 154計量可溯源控制程序 161印章管理制度 164特種設備安全管理控制程序 166期間運行核查程序 171氣瓶檢驗原始記錄和檢驗報告管理程序 173氣瓶檢驗工作質量監(jiān)督考核管理程序 177氣瓶檢驗事故報告處理程序 179信息反饋和糾正措施程序 183安全生產管理制度 185安全生產禁令 198機動車輛七大禁令 199氣瓶檢驗質量控制程序 200氣瓶檢驗前檢查登記控制程序 203接受安全監(jiān)察管理制度 205氣瓶檢驗事故或異常情況應急預案 207附件1應急指揮部成員名單 221附件2應急處理小組成員名單 222附件3義務消防隊成員名單 223附件4事故應急組織體系圖 224附件5搶險救援工作區(qū)域建議位置圖 225附件6氣瓶檢驗事故或異常情況的應急處置 226附件7廠區(qū)平面圖 229附件8氣瓶檢驗部平面圖 230氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第5頁本章共12頁總第6頁第0章0.3質量管理手冊頒布令第2版第0次修改0.3質量管理手冊頒布令為切實貫徹執(zhí)行國家有關特種設備的法律、法規(guī)、規(guī)章和規(guī)范，建立正常的氣瓶檢驗（僅指氧氣瓶、氬氣瓶、液體二氧化碳氣瓶，以下簡稱氣瓶檢驗）工作秩序，確保氣瓶檢驗工作質量，最大限度地滿足政府、社會、客戶的要求和期望，并不斷適應發(fā)展和開拓的需要，公司根據《安全生產法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》等法律法規(guī)，和《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》、《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》、《特種設備檢驗檢測機構管理規(guī)定》、《特種設備檢驗機構核準規(guī)則》附錄F《特種設備檢驗機構質量管理體系要求》、《特種設備檢驗機構核準規(guī)則》等安全技術規(guī)范，以及《氣瓶定期檢驗站技術條件》、《鋼質無縫氣瓶定期檢驗與評定》等技術標準，編制了本版《氣瓶檢驗質量管理手冊》（SZTY/SC-2/0-2022）。本手冊闡明了公司氣瓶檢驗工作的質量方針和質量目標，描述了質量管理體系，確定了內部組織結構和崗位職責，展示了氣瓶檢驗工作能力，是公司質量管理和質量活動的綱領性文件，是實施氣瓶檢驗工作的基本準則。全體員工必須認真學習并自覺貫徹執(zhí)行，使質量管理體系有效運行并持續(xù)改進，確保氣瓶檢驗工作質量，確保特種設備安全。現予以頒布，自2022年10月l同起執(zhí)行，希望全體員工遵照執(zhí)行?？偨浝恚骸痢痢?022年10月l日氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第6頁本章共12頁總第7頁第0章0.4公司聲明第2版第0次修改0.4公司聲明蘇州××氣瓶檢驗有限公司是經×××市場管理部門注冊登記的獨立承擔民事責任的法人實體。為保證優(yōu)質、安全、誠信、準確地開展氣瓶檢驗（僅指氧氣瓶、氬氣瓶、液化石油氣瓶、液體二氧化碳氣瓶、溶解乙炔氣瓶、絕熱氣瓶等，以下簡稱氣瓶檢驗）工作，更好地為客戶提供服務，特聲明如下：1、嚴格執(zhí)行國家有關法規(guī)、規(guī)范和技術標準，不受任何來自商業(yè)、行政、財務和其它因素的干擾，本著質量第一、安全第一、用戶第一的理念開展氣瓶檢驗工作。2、遵循質量取勝戰(zhàn)略，對所有客戶提供質量優(yōu)良、安全可靠、檢測準確、價格合理的檢驗。3、自覺執(zhí)行“安全第一，預防為主”方針，認真履行安全生產職責，確保安全生產。接受政府和客戶的監(jiān)督。4、遵循誠信、便捷原則，對所有客戶提供優(yōu)質服務。5、對氣瓶檢驗工作質量和所出具檢驗報告的檢驗結果及鑒定結論的正確性負責，并承擔相應的法律責任。6、接受政府和客戶的監(jiān)督，不斷持續(xù)改進質量管理，保證氣瓶檢驗工作質量，提高氣瓶檢驗工作水平?？偨浝恚骸痢痢?022年10月l日氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第7頁本章共12頁第0章0.5質量方針批準令第2版第0次修改0.5質量方針批準令公司各部門：經過公司辦公會議研究決定，批準“優(yōu)質、安全、誠信、卓越”作為本公司氣瓶檢驗（僅指氧氣瓶、氬氣瓶、液化石油氣瓶、溶解乙炔氣瓶、低溫絕熱氣瓶及液體二氧化碳氣瓶等，以下簡稱氣瓶檢驗）的質量方針。其含義如下：（1）優(yōu)質——依法采用合理的檢驗方法、先進的檢測儀器設備和熟練的檢驗檢測技術，確保檢驗檢測數據的科學、準確，切實保證氣瓶檢驗質量。（2）安全——保證所提供的氣瓶安全和檢驗安全。（3）誠信——信守合同和承諾，接受政府和客戶監(jiān)督。（4）卓越——為保障特種設備安全，以政府和客戶需要為關注焦點，持續(xù)改進質量管理體系，提高政府和客戶滿意程度，力爭成為全省同行業(yè)的一流企業(yè)。質量方針是本公司在氣瓶檢驗質量管理體系方面的宗旨、方向和目標，體現了質量管理體系的指導思想和承諾，全體員工應當深刻理解并切實貫徹執(zhí)行。本公司質量方針自2022年10月l日起執(zhí)行?？偨浝恚骸痢痢痢痢痢?022年10月l日氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第8頁本章共12頁第0章0.6質量目錄批準令第2版第0次修改0.6質量目標批準令公司各部門：為保證公司氣瓶檢驗（僅指氧氣瓶、氬氣瓶、液體二氧化碳氣瓶，以下簡稱氣瓶檢驗）質量方針的實現，現頒布公司質量目標。公司將定期組織嚴格考核，希望全體員工認真遵照執(zhí)行。1公司質量目標1.1質量優(yōu)良，國家標準、質量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程（或編制專項檢驗方案）執(zhí)行率100％。1.1.1氣瓶檢驗工作程序和質量符合國家標準《鋼質無縫氣瓶定期檢驗與評定》，檢驗人員持證上崗率100％，每年進行知識更新培訓不少于100學時。1.1.2所提供氣瓶質量符合國家標準《鋼質無縫氣瓶》以及相關氣瓶附件、標記等國家標準。1.1.3檢驗報告實現報告A級差錯率（檢驗結論錯誤，未加蓋公章、簽署不全或無相應資格人員簽署而導致報告失效等）為0；B級差錯率（一般差錯，不影響結論的正確性，但需通知客戶有關更正事項）不超過1％；C級差錯率（打印等錯誤，不影響檢驗結論和單項檢驗結果）不超過2％。1.2安全可靠，安全法律法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行率100％。1.2.1嚴格執(zhí)行《安全生產法》、《特種設備法》、《國消防法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》等國家有關安全生產、特種設備、消防、環(huán)保等方面法律法規(guī)和《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》、《氣瓶安全技術規(guī)程》等安全技術規(guī)范。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第9頁本章共12頁第0章0.6質量目錄批準令第2版第0次修改1.2.2氣瓶檢驗站建設和管理符合《氣瓶定期檢驗站技術條件》。1.2.3法定計量儀器設備的檢定、校準率l00％，使用的儀器設備完好率100％。1.2.4氣瓶檢驗作業(yè)安全事故率為0。1.3誠實守信，服務卓越。1.3.1信守合同，合同履約率100％。1.3.2質量合格，質量合格率95％以上。1.3.3價格合理，執(zhí)行國家收費標準率100％。1.3.4主動接受政府和客戶監(jiān)督。以政府和客戶需要為關注焦點，持續(xù)改進質量管理，提高政府和客戶滿意程度，力爭成為全省同行業(yè)的一流企業(yè)。1.3.5服務周到，確保對客戶報怨及時給予合理滿意的答復?？蛻魸M意率達到90％以上，來信來函回復率達到100％。2質量目標的測量方法2.1國家法規(guī)、標準、規(guī)范執(zhí)行率：定期抽查。統(tǒng)計所執(zhí)行的主要法規(guī)、標準、規(guī)范正確、有效數占全部抽查數的比例。2.2質量合格率、執(zhí)行收費標準率：定期抽查。統(tǒng)計合格數占抽查數的比例。2.3客戶滿意率：通過各種形式的滿意度調查或走訪，在“很滿意”、“滿意”、“基本滿意”和“不滿意”四個評價等次中，統(tǒng)計獲得的滿意以上的樣本數占全部調查樣本數的比例。（滿意度調查中應包括政府部門的滿意度，如監(jiān)察機構對特種設備定檢率完成情況的評價及為監(jiān)察機構作好技術支撐的評價等）。2.4來信來函回復率：統(tǒng)計已回復信函件數占全部來信來函件數的比例。3實現質量目標的措施3.1本公司在氣瓶檢驗工作中貫徹“優(yōu)質、安全、誠信、卓越”的質量方針。3.2本公司每年將質量目標分解到各層次和職能部門，進行考核總結，并作為下一年度質量控制和改進的依據。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第10頁本章共12頁第0章0.6質量目錄批準令第2版第0次修改3.3本公司保證所使用的資源（人員、設施和環(huán)境條件、組織、管理、技術規(guī)范和標準、氣瓶檢驗設備和檢測儀器等）與本公司質量管理體系正常運行和業(yè)務的發(fā)展相適應。3.4本公司將通過質量管理體系的運轉和日常監(jiān)督檢查來維持質量管理體系的正常運轉，特別是確保所有質量要素和過程均處在受控狀態(tài)，確保氣瓶檢驗質量的穩(wěn)定、可靠。本質量目標自2022年10月1日起執(zhí)行?？偨浝恚骸痢痢?022年10月l日氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第11頁本章共12頁第0章0.7公司概況第2版第0次修改0.7公司概況蘇州×××氣瓶檢驗有限公司是經××市場管理局注冊登記的個人獨資企業(yè)。經理（企業(yè)法人）：×××。廠址：××××××。郵編：×××。聯系電話：××××××；傳真：××××××××。公司成立于2009年08月，同年12月投產。所屬行業(yè)：氣體。占地面積×××平方米，建筑占地面積×××平方米。擁有固定資產×××萬元，其中，生產設備×××萬元。設有辦公室、經營科、氧氣車間、氣瓶充裝站等部門?，F有職工×××人，其中管理人員×××人，技術人員×××人，持證上崗特種作業(yè)人員共×××人（證）。主要經營氧氣瓶、氬氣瓶、溶解乙炔氣瓶、液體二氧化碳氣瓶的銷售和壓縮氣體氣瓶充裝銷售。生產規(guī)模：年充裝氧氣瓶產能×××萬瓶、儲存能力×××立方米，自有氣瓶×××只。產品質量可靠、價格優(yōu)惠，信譽卓著，服務優(yōu)良。主要供應×××等周邊建筑、冶金、輕工、化工、汽修等企業(yè)和事業(yè)單位。年銷售收入×××萬元。多年來為×××市及周邊地區(qū)經濟社會發(fā)展做出了積極的貢獻。經××省市場局審查批準，公司2018年連續(xù)獲得了氣瓶充裝許可《壓縮瓶充裝許可證》、《液化氣體充裝許可證》。取證以來，氣瓶充裝質量得到有效保證，氣瓶和特種設備安全運行，特種作業(yè)人員持證上崗，企業(yè)管理水平和經濟、社會效益得到大幅提高。為了做好氣瓶檢驗資質的核準評審工作，公司在原有的基礎上增加了生產設備和檢測手段投入，加強人員培訓以保證特種作業(yè)人員持證上崗，并按照國家現行有關法規(guī)和標準，修訂了相應的質量管理手冊、程序文件（管理制度）、作業(yè)指導書（操作規(guī)程）及各類操作記錄（見證表卡），為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展奠定了堅實基礎。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第12頁本章共12頁第0章0.8人員任命書第2版第0次修改0.8人員任命書為保證規(guī)范、有序地開展氣瓶檢驗工作，持續(xù)有效地保持和實施質量管理體系，特任命：×××為廠技術負責人兼質量負責人×××為廠專職安全員×××為廠設備儀器和氣瓶管理員（簡稱設備管理員）×××為廠檔案資料管理員×××為氣瓶檢驗站站長×××為氣瓶檢驗責任師×××為氣瓶檢驗站安全員×××溶解乙炔氣瓶檢驗員×××溶解乙炔氣瓶檢驗員×××為氣瓶檢驗員×××為氣瓶檢驗員以上人員的職責與權限見本手冊第5.5節(jié)和《崗位責任制》（SZTY/CX-02-2/0-2022）?？偨浝恚骸痢痢?022年10月l日氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第1頁本章共1頁第1章1.0職責和范圍第2版第0次修改1.0職責和范圍本手冊適用于本公司開展的氣瓶檢驗（僅指氧氣瓶、氬氣瓶、液體二氧化碳氣瓶）工作全過程的質量管理，并對顧客及相關特種設備安全監(jiān)察機構提供質量保證，對氣瓶檢驗機構的鑒定評審機構和核準發(fā)證實施機關提供鑒定評審、核準發(fā)證依據。氣瓶檢驗職責：（1）貫徹執(zhí)行國家和省頒布的特種設備的法律、法規(guī)和特種設備安全技術規(guī)范以及技術標準，在氣瓶檢驗核準授權范圍內，在全省開展氧氣瓶、氬氣瓶、液體二氧化碳氣瓶、液化石油氣瓶、溶解乙炔氣瓶等氣瓶檢驗。（2）對所檢驗的氣瓶實行全面質量管理和控制，保證質量、計量和安全。統(tǒng)計、上報檢驗數據。（3）承擔特種設備安全監(jiān)察部門委托的其他工作。氣瓶檢驗業(yè)務范圍：代碼：RQ6項目：鋼質無縫、焊接氣瓶、填料氣瓶和絕熱氣瓶定期檢驗品種：氧氣瓶、氬氣瓶、氮氣瓶及液體二氧化碳氣瓶和液化石油氣瓶、溶解乙炔氣瓶等。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第1頁本章共1頁第2章2.0引用文件第2版第0次修改2.0引用文件下列文件所包含的條文，通過在本手冊中的引用而構成本手冊的條文。本手冊發(fā)布時，所示版本均為有效。所有法規(guī)、標準都會被修訂，使用本手冊時，應當使用下列文件的最新版本。（1）安全生產法（2）消防法（3）行政許可法（4）環(huán)境保護法（5）特種設備法（6）特種設備安全監(jiān)察條例（7）危險化學品管理條例（8）生產安全事故報告與調查處理條例（9）鍋爐壓力容器壓力管道特種設備事故處理規(guī)定（10）氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定（11）溶解乙炔氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程（12）特種設備檢驗機構核準規(guī)則（13）質量管理體系基礎和術語（GB/T19000—2016）（14）質量管理體系要求（GB/T19001—2015）（15）氣瓶定期檢驗站技術條件（16）溶解乙炔氣瓶定期檢驗與評定（17）溶解乙炔氣瓶其他與溶解乙炔氣瓶、氣瓶安全、氣瓶檢驗、特種設備以及安全生產相關的法規(guī)、規(guī)范、標準（詳見本手冊附錄9）氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第1頁本章共1頁第3章3.0術語、定義與縮寫第2版第0次修改3.0術語、定義與縮寫本手冊采用《特種設備法》、《特種設備安全監(jiān)察條例》、《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)定》、《氣瓶安全監(jiān)察規(guī)程》、《質量管理體系基礎和術語》（GB/T19000—2015）、《質量管理體系要求》（GB/T19001—2016）、《鋼質無縫氣瓶定期檢驗與評定》給出的術語和定義，并使用以下術語、定義與縮略語或說明：（1）氣瓶檢驗站：指本公司內設的氣瓶檢驗站（車間）。（2）業(yè)務管理部門：公司從事行政管理和技術質量管理工作的部門，包括辦公室等。（3）氣瓶檢驗工作：指經核準的氣瓶檢驗業(yè)務。（4）公司（本公司、本公司、氧氣站）、企業(yè)：均指蘇州×××氣瓶檢驗有限公司。（5）安全監(jiān)察機構：指各級市場監(jiān)督管理部門設立的特種設備安全監(jiān)察機構。（6）評審機構：指取得相應資質的特種設備行政核準鑒定評審機構。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第1頁本章共8頁第4章4.0質量管理體系4.1質量管理體系總要求第2版第0次修改4.0質量管理體系4.1質量管理體系總要求4.1.1公司根據《特種設備檢驗機構質量體系要求）》（TSGZ7001—2021附錄F1~F7）及氣瓶檢驗相關法規(guī)、標準的要求，圍繞公司質量方針和質量目標，按照氣瓶檢驗工作的特點和實際情況，建立、實施、保持并以政府和客戶的要求為關注焦點，持續(xù)改進質量管理體系。質量管理體系的運轉采用“過程方法”予以實現。4.1.2本質量管理體系適用于公司開展的氣瓶檢驗工作全過程。4.1.3本質量管理體系的支持過程和氣瓶檢驗實現過程由管理職責，資源配置、管理及技術支持，氣瓶檢驗實施，分析與改進等部分組成，它們分別對應《特種設備檢驗機構質量體系要求》附錄F（TSGZ7001—2021）的第四、五、六、七章的相應要求。4.1.4氣瓶檢驗實施過程包括：識別、確定檢驗工作的要求→對檢驗要求的評審→客戶溝通→氣瓶檢驗前檢查→氣瓶檢驗實施及其檢驗中的檢查→氣瓶檢驗后的檢查、證書的出具及交付→交付后的服務。4.1.5公司應當通過質量管理體系的運行，采取有效措施對上述過程加以管理，通過測量、監(jiān)視和分析這些過程獲得的信息，采取必要的措施實現持續(xù)改進。4.1.6公司對質量管理體系予以文件化，并且使其達到確保氣瓶檢驗質量和氣瓶檢驗過程安全所需要的程度。質量管理體系文件均傳達至有關人員，并且保證被其獲取、理解和執(zhí)行。4.1.7公司通過質量管理體系文件，明確內部組織的職責和隸屬關系，以保證組織有效運轉，并通過《文件控制程序》（SZTY/CX-01-2/0-2022）加以控制和維護。4.1.8為確保實現質量管理手冊的有關控制和管理要求，公司制定了相應的管理制度，這些文件是質量管理手冊的具體化規(guī)定。4.1.9公司采取有效措施，保證全體員工不受任何對氣瓶檢驗的服務質量和檢驗氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第2頁本章共8頁第4章4.1質量管理體系總要求第2版第0次修改結果有不良影響的、來自內外部的不正當的商業(yè)、財務和其他方面的壓力和影響。4.1.10公司采取有效措施，確保氣瓶檢驗全過程的各道工序、各個崗位始終處于管理和控制之下，從而保證氣瓶檢驗質量和安全。具體執(zhí)行《崗位責任制》（SZTY/CX-02-2/0-2022）。4.1.11公司采取有效措施，確保對氣瓶檢驗過程中獲得的商業(yè)、技術信息保密，使這些商業(yè)、技術信息的所有權受到保護。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第3頁本章共8頁第4章4.2質量管理體系文件的組成第2版第0次修改4.2質量管理體系文件的組成質量管理體系文件對公司質量管理體系所需過程和過程之間的相互作用以及過程的監(jiān)控、過程的改進做出了規(guī)定。依據《特種設備檢驗機構質量體系要求》附錄F（TSGZ7001—2021）的要求，結合本公司的性質、規(guī)模和過程的復雜程度以及員工的能力等實際情況，本公司質量管理體系文件由質量管理手冊、管理制度、操作規(guī)程（作業(yè)指導書）和操作記錄（見證表卡）等4個層次組成，并由《文件控制程序》（SZTY/CX-01-2/0-2022）加以控制。（1）質量管理手冊——向公司和外部提供關于質量管理體系整體信息的文件。質量管理手冊是規(guī)定公司質量管理體系的綱領性義件，同時又是向客戶及第三方展示公司質量管理體系、質量活動能力的文件。（2）管理制度——提供如何完成活動的一致信息的文件。管理制度是質量管理手冊的支持性文件，規(guī)定了質量活動或過程的實現途徑，是對質量管理、質量活動進行控制的依據。管理制度清單見本手冊附錄1。（3）操作規(guī)程（作業(yè)指導書）——為確保公司氣瓶檢驗過程的有效組織、實施和控制，針對某項具體的活動或過程而制定的規(guī)定性具體要求、執(zhí)行步驟和方法的文件。包括各項質量、技術、安全、設備儀器等管理制度、檢驗工藝、檢驗操作規(guī)程、設備儀器操作規(guī)程等。操作規(guī)程（作業(yè)指導書）清單見本手冊附錄2。（4）操作記錄（見證表卡）——為完成的質量或者技術活動及達到的結果提供客觀證據的文件。公司的操作記錄分為質量記錄、技術記錄和安全記錄三類。質量記錄主要包括內部審核和管理評審的報告以及糾正和預防措施的記錄、人員培訓考核記錄、設備儀器運行（包括維修、檢定和校準）記錄、客戶投訴及處理等記錄。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第4頁本章共8頁第4章4.2質量管理體系文件的組成第2版第0次修改技術記錄主要包括協議或合同、工作指令、氣瓶檢驗前檢查、氣瓶檢驗、氣瓶檢驗后檢查等原始記錄、作業(yè)記錄或工作筆記等。安全記錄則是在危險源辨識、風險評價和風險控制過程中，以及安全應急措施的制定、評審過程中形成的記錄。詳見《記錄控制程序》（SZTY/CX-03-2/0-2022）。操作記錄（見證表卡）清單見本手冊附錄3。此外，與氣瓶檢驗有關的外來文件，例如法律、法規(guī)、規(guī)章、技術規(guī)范、標準、政府相關部門的文函通知以及客戶圖紙、資料等，也是公司質量管理體系文件的一部分。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第5頁本章共8頁總第21頁第4章4.3質量管理手冊的管理第2版第0次修改4.3質量管理手冊的管理質量管理手冊按照《文件控制程序》（SZTY/CX-01-2/0-2022）的規(guī)定進行管理。4.3.1質量管理手冊的編寫質量管理手冊由公司主要領導集體策劃，技術負責人具體負責組織編寫，質量負責人審核，公司法人批準并頒布。4.3.2質量管理手冊的發(fā)放4.3.2.1質量管理手冊是公司的內部文件，由辦公室負責發(fā)放和管理。4.3.2.2質量管理手冊分“受控本”和“非受控本”?！笆芸乇尽币⒚鞒钟姓咝彰⑦M行登記。質量管理手冊修改或換版時，“受控本”要進行跟蹤更改、登記，并對被替換版（頁）逐一收回。“受控本”不得外傳、外借和復制。“非受控本”可根據需要，經質量負責人批準后發(fā)放，但不進行跟蹤更改?！笆芸乇尽卑l(fā)放范圍為公司有關人員。提交評審、核準機構的用于審核發(fā)證、評審等的質量管理手冊應當為“受控本”?！胺鞘芸乇尽笨砂l(fā)放的范圍為：客戶，評審、核準機構（審查時除外），特種設備安全監(jiān)察機構，經批準的其它單位或個人。4.3.2.3“受控本”和“非受控本”發(fā)放時均必須編號、登記。4.3.3質量管理手冊的回收質量管理手冊持有者調離公司時，應將質量管理手冊交回，并由辦公室注銷登記。改版的質量管理手冊“受控本”發(fā)放時應回收舊版質量管理手冊，需要保留存檔和參考的應標示“作廢存檔”標記，其余由辦公室進行銷毀?！胺鞘芸乇尽辟|量管理手冊改版后無需回收或重新發(fā)放。4.3.4質量管理手冊的修訂及狀態(tài)控制為保證質量管理手冊的適宜性和有效性，在內部審核和管理評審的基礎上，由技術負責人具體負責對質量管理手冊進行修改。修改部分須經審批后，以換頁方式按原發(fā)放氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第6頁本章共8頁第4章4.3質量管理手冊的管理第2版第0次修改對象發(fā)放并登記，同時收回作廢部分作保存或者銷毀處理。當質量管理體系發(fā)生重大變化，或質量管理體系所依據的法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范、標準發(fā)生重大變化，或質量管理體系不能適應質量管理要求時，應當及時對質量管理體系進行評審并重新編制質量管理手冊。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第7頁本章共8頁第4章4.4文件控制第2版第0次修改4.4文件控制公司制定了《文件控制程序》（SZTY/CX-01-2/0-2022），規(guī)定了公司質量管理體系文件的控制范圍和職責，并對質量管理體系文件在編制、審批、發(fā)放、使用、更改和作廢及外來文件識別等方面做出了規(guī)定。公司有關責任人員據此對質量管理體系文件進行控制管理，以確保滿足下述要求：（1）文件發(fā)布前由授權人員審查并且得到批準，確保文件是充分與適宜的。（2）必要時，對文件進行評審與更新，并且再次批準。更改的或者新的內容應當在文件或者相應的附件中予以標明。（3）文件的更新和修訂狀態(tài)應當得到識別，內部以及外部文件的分發(fā)應當予以控制。（4）及時從所有使用場所撤出無效或者作廢的文件，以防止非預期使用無效或者作廢的文件，出于法律和知識保存目的而保留的作廢文件應當有適當的標記和妥當的存放。（5）對氣瓶檢驗機構的運作起重要作用的所有作業(yè)場所，都能夠得到相關文件的有效版本。（6）內部制定的文件應當有唯一性標識。（7）對保存在計算機系統(tǒng)中的文件控制也應當達到以上要求。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第8頁本章共8頁第4章4.5記錄控制第2版第0次修改4.5記錄控制公司制定了《記錄控制程序》（SZTY/CX-03-2/0-2022），明確了操作記錄的控制范圍和相關職責，并對所有質量、技術和安全記錄在標識、收集、填寫、貯存、保護、保密、檢索、保存期和處置等方面做出了規(guī)定。公司有關責任人員據此對操作記錄進行控制管理，以確保滿足下述要求：（1）所有操作記錄均清晰、明了、整潔，有標識并包含足夠的信息，對于技術記錄應當保證該氣瓶檢驗在盡可能接近原條件的情況下能夠復現，并且具有氣瓶檢驗實施人員和結果校核人員的簽名。（2）按規(guī)定期限和場所保存操作記錄。（3）所有觀察結果、數據和計算值均在當時、當地得以詳盡、真實地記錄。凡有現狀觀察、描述要求的，應以文字客觀描述。凡有數據實測或計算要求的，應客觀記錄實測數據或計算數據。（4）當操作記錄出現差錯時，每一處錯誤均應杠改，不可擦涂或使字跡模糊或消失，并將正確值填寫在其旁邊，記錄更正人應簽名并簽署同期。對于電子載體的操作記錄也應當采取同等措施，避免原始數據的丟失或改動。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第1頁本章共8頁第5章5.0管理職責5.1管理承諾第2版第0次修改5.0管理職責5.1管理承諾公司通過以下活動，體現公司的質量管理和氣瓶檢驗工作滿足《特種設備檢驗機構質量體系要求》附錄F（TSGZ7001—2021）的承諾：5.1.1制定質量方針和質量目標以表明公司對質量追求的方向，并采取多種形式將其向氣瓶檢驗及有關人員傳達，使之都能理解；通過建立、實施和改進質量管理體系，使質量方針得以貫徹。通過目標分解、評審和目標考核使質量目標得以實現。（“質量方針”和“質量目標”詳見本手冊第0.5節(jié)和第0.6節(jié)）5.1.2建立質量管理體系，并且確保其有效運行和持續(xù)改進。5.1.3完成市場監(jiān)督管理部門和消防部門下達的氣瓶檢驗任務及相關安全、消防任務，并且自覺接受市場監(jiān)督管理部門和消防部門的監(jiān)督與管理。5.1.4在核準范圍內從事氣瓶檢驗工作，完成氣瓶檢驗任務。5.1.5重視與員工的溝通，利用各種方式傳達嚴格遵守國家有關特種設備的法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范，認真履行特種設備法律、法規(guī)所賦予的職責，滿足政府與客戶要求的至關重要性，以提高對氣瓶檢驗質量必須滿足客戶需求和法律法規(guī)要求的認識，并貫徹于實際工作中。（詳見本手冊第5.6節(jié)）5.1.6按規(guī)定要求定期對公司質量管理體系的適宜性、充分性、有效性進行管理評審，使質量管理體系能充分有效地持續(xù)運行。（詳見本手冊第5.7節(jié)）管理評審按照《管理評審控制程序》（SZTY/CX-12-2/0-2022）進行。5.1.7根據公司質量管理體系所需的過程和過程的相互作用，確保氣瓶檢驗工作獲得必要的資源。（詳見本手冊第6.0章）氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第2頁本章共8頁第5章5.2關注焦點第2版第0次修改5.2關注焦點公司的生存和發(fā)展依存于政府和客戶。公司經理把滿足政府和客戶的要求與期望，實現政府與客戶滿意作為關注焦點，并采取以下各種措施實現政府與客戶滿意：5.2.1規(guī)定了識別政府與客戶的要求和期望（包括與氣瓶檢驗有關的義務、法律法規(guī)的要求等）的職責和權限以及工作程序，并嚴格控制執(zhí)行。5.2.2及時將政府與客戶的要求和期望的信息在公司內部進行溝通，確保政府與客戶需求轉化為公司的工作要求，并通過質量管理體系的有效運作加以實現。5.2.3對政府與客戶的滿意程度進行測量，并針對測量結果采取措施加以改進。5.2.4依據《特種設備安全監(jiān)察條例》及有關安全技術規(guī)范和相關技術標準，開展氣瓶檢驗工作，并對氣瓶檢驗結果承擔法律責任。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第3頁本章共8頁第5章5.3質量方針和質量目標第2版第0次修改5.3質量方針和質量目標5.3.1質量方針由公司經理組織制定、批準和發(fā)布。質量方針詳見本手冊第0.5節(jié)。5.3.1.1質量方針與公司的性質和宗旨相適應，體現了對滿足政府和客戶要求及持續(xù)改進的承諾，體現了“八項質量管理原則”的基本要求。5.3.1.2質量方針提供了制定和評審質量目標的基礎和框架。5.3.1.3經理應當采取各種措施，使質量方針在公司得到溝通和理解。5.3.1.4經理在主持每年的管理評審時，應當組織對質量方針的持續(xù)適宜性方面進行評審。5.3.2質量目標詳見本手冊第0.6節(jié)（1）質量優(yōu)良：國家標準執(zhí)行率100％。（2）安全可靠：安全法律法規(guī)、規(guī)范執(zhí)行率100％。（3）誠實守信，服務卓越：政府和客戶滿意率不低于95％。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第4頁本章共8頁第5章5.4策劃第2版第0次修改5.4策劃質量管理體系策劃公司經理負責組織策劃建立質量管理體系。通過策劃實現下述目的：（1）識別、確定公司質量管理體系所需的過程。（2）確定所需過程的順序和相互作用。（3）確定為確保過程有效運作和控制所需的準則和方法，并形成文件。（4）確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持過程的運作和監(jiān)督。（5）確定質量監(jiān)督和分析過程，并實施必要的措施對過程進行持續(xù)改進，確保質量目標的實現。（6）對質量管理體系進行更改策劃時，保持質量管理體系的完整性。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第5頁本章共8頁第5章5.5職責與權限第2版第0次修改5.5職責與權限公司為實現質量方針和質量目標，建立了完善的氣瓶檢驗方面的行政組織機構（詳見本手冊附錄4）和質量管理體系結構（詳見本手冊附錄5），并規(guī)定了氣瓶檢驗站各崗位以及相關業(yè)務室的職責和權限（詳見管理制度《崗位責任制》（SZTY/CX-02-2/0-2022）以及質量管理體系的職能分配（詳見本手冊附錄6），形成文件予以發(fā)布、實施，確保全體員工能充分了解本崗位及相關部門的職責和權限及相互關系，以促進有效的管理。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第6頁本章共8頁第5章5.6內部溝通第2版第0次修改5.6內部溝通由經理、技術負責人、質量負責人及氣瓶檢驗站站長組織實施在公司內部、氣瓶檢驗站內部不同部門和層次之間就質量管理體系的運行以及法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范、標準等信息、政府和顧客信息、檢驗質量和安全信息等進行溝通，以促進各層次之間的信息交流，增進理解、協調行動，以減少由于理解偏差造成的工作失誤，實現信息和資源共享，提高工作效率和工作質量。一切與質量管理體系過程有關的內容都是溝通的對象。具體辦法是：（1）質量方針、質量目標及有關企業(yè)發(fā)展方向的重大決策，通過書面文件和會議形式由上向下層層傳遞溝通。（2）通過公司和氣瓶檢驗站會議、技術質量安全例會、公開文件、交流會、簡報、黑板報、宣傳欄和培訓等方式與員工溝通，增進員工以政府和客戶為中心的質量意識。（3）會議要求有議題、有記錄、有決議、有措施，有關記錄予以保留。（4）內部信息交流與溝通按照《信息反饋和糾正措施程序》（SZTY/CX-25-2/0-2022）執(zhí)行。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第7頁本章共8頁第5章5.7管理評審第2版第0次修改5.7管理評審5.7.1總則經理每年至少組織一次管理評審，以確保質量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，評審時應當評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。管理評審的實施按照《管理評審控制程序》（SZTY/CX-12-2/0-2022）。5.7.2評審輸入評審輸入是為本公司實施管理評審提供充分和準確的信息，是管理評審有效實施的前提條件，其內容包括：（1）質量方針、質量目標的適宜性和質量管理體系文件的適用性；（2）市場監(jiān)督管理部門和消防部門的意見、要求以及法規(guī)、技術規(guī)范要求的滿足程度；（3）近期審核（內部審核、外部審核）的結果；（4）客戶反饋以及投訴與抱怨；（5）工作業(yè)績、氣瓶檢驗質量和氣瓶檢驗安全狀況（如總質量目標和分解目標的完成情況、氣瓶檢驗質量情況、氣瓶檢驗操作記錄的質量分析）；（6）預防和糾正措施的狀況；（7）以往管理評審的跟蹤措施；（8）可能影響質量管理體系的變更（如內、外部環(huán)境的變化引起的體系的變更、政府和客戶要求的變化、氣瓶檢驗業(yè)務范圍及工作量的變化情況、氣瓶檢驗技術發(fā)展情況等）；（9）改進的建議；（10）管理人員的報告（如各部門負責人的報告）；其他相關信息（如企業(yè)發(fā)展規(guī)劃、供應和協作單位情況、人員素質及培訓情況等）。5.7.3評審輸出氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第8頁本章共8頁第5章5.7管理評審第2版第0次修改評審輸出是管理評審的結果，是經理對公司的質量管理體系及機構宗旨做出戰(zhàn)略性決策的重要基礎，其內容包括：（1）對質量管理體系的適宜性、充分性和有效性的總體評價，質量管理體系變更的需要、改進的機會，質量方針和質量目標是否需要調整和體系運行情況的說明；（2）質量管理體系及其過程有效性方面的改進決定和改進措施（如對質量方針和目標實現方面的改進、組織機構、職責、權限、質量管理體系、文件、氣瓶檢驗過程做出改進的決定和措施）；（3）與政府和客戶要求有關的改進決定和改進措施；（4）有關資源需求的決定和措施；（5）執(zhí)行《信息反饋和糾正措施程序》（SZTY/CX-25-2/0-2022）。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第1頁本章共9頁第6章6.0資源配置管理及技術支持6.1資源提供第2版第0次修改6.0資源配置管理及技術支持6.1資源提供6.1.1資源是質量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是企業(yè)貫徹質量方針、實現質量目標的必要條件。6.1.2企業(yè)的資源包括人力資源、氣瓶檢驗設備儀器、基礎設施及工作環(huán)境、企業(yè)擁有的經核準的氣瓶檢驗項目、氣瓶檢驗對象以及有關法規(guī)標準和信息等。企業(yè)為質量管理體系的過程實現提供上述資源，以確保實施和改進質量管理體系，并且使氣瓶檢驗工作質量滿足政府和客戶的要求。氣瓶檢驗質量管理手冊編號SZTY/SC-2/0-2022第2頁本章共9頁第6章6.2人力資源第2版第0次修改6.2人力資源6.2.1總則6.2.1.1企業(yè)根據氣瓶檢驗業(yè)務及工作量等配備足夠的管理人員、專業(yè)技術人員、氣瓶檢驗及其有關人員，并進行及時的培訓，以促進全體員工的質量意識和技術水平的提高，滿足各項工作需要。6.2.1.2在企業(yè)從事管理和氣瓶檢驗的人員均為辦理了合法聘用手續(xù)的簽約人員，且氣瓶檢驗人員不得同時在另一個機構從事氣瓶檢驗工作。6.2.1.3企業(yè)氣瓶檢驗人員的報酬與其完成的氣瓶檢驗質量無關，亦不單純依據其所承擔的氣瓶檢驗工作量。6.2.1.4企業(yè)按照《人員培訓和考核程序》（SZTY/CX-13-2/0-2022）對人員的管理、培訓、考核等進行控制。企業(yè)現有人員情況見本手冊附錄7。6.2.2關鍵崗位人員任職資格條件企業(yè)按照《特種設備檢驗機構核準規(guī)則》（TSGZ700l-2004）的要求，規(guī)定了關鍵崗位人員（經理、技術負責人、質量負責人、氣瓶檢驗站站長、氣瓶檢查員、氣瓶檢驗員、安全員、輔助人員等）的任職資格條件。只有經過確認符合相應資格條件的人員，才能進入相應崗位。6.2.3人員培訓與考核6.2.3.1企業(yè)根據氣瓶檢驗工作和有關技術理論、氣瓶檢驗方法和設備儀器的發(fā)展情況，適時對相關人員進行培訓與考核，保證其知識的更新，以滿足工作的需要。氣瓶檢驗人員、壓力容器操作人員、安全員、企業(yè)安全管理人員等必須經過培訓考核，取得相應的資質方可獨立從事工作。6.2.3.2每年年底，技術負責人提出下一年度的培訓計劃，確定培訓內容和要求。特殊情況，需增加培訓時，可修改、調整計劃。6.2.3.3辦公室負責培訓教育組織工作，負責開展企業(yè)內部的安全技術、規(guī)范標準氣瓶檢驗質量管理手冊編號SZTY/SC-2/0-2022第3頁本章共9頁總第35頁第6章6.2人力資源第2版第0次修改等的培訓工作。6.2.3.4每年年底辦公室對本年度的培訓計劃的實施結果進行總結。6.2.4專業(yè)技術人員和有關操作人員業(yè)績檔案所有專業(yè)技術人員和氣瓶檢驗、壓力容器操作人員、安全員、企業(yè)安全管理人員等均應有業(yè)績檔案，由辦公室負責建立，其內容包括：（1）上崗考核記錄；（2）技術工作簡歷表；（3）培訓登記表、成績單；（4）學歷、資格、技能等級證書；（5）技術業(yè)績的資料：事故處理、制定標準、發(fā)表論文以及對新的氣瓶檢驗理論、方法的研究成果等；（6）崗位考核材料。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第4頁本章共9頁第6章6.3設備儀器和標準物質第2版第0次修改6.3設備儀器和標準物質6.3.1總則公司按照《特種設備檢驗機構核準規(guī)則》（TSGZ7001—2021）的要求，配備了進行氣瓶檢驗工作的全部設備、儀器和標準物質，以滿足氣瓶檢驗工作的需要，并按照《設備儀器控制管理程序》（SZTY/CX-15-2/0-2022），對設備儀器和標準物質的采購、驗收、流轉、使用與維護等進行控制。按照《計量可溯源控制程序》（SZTY/CX-18-2/0-2022）和《期間運行核查程序》（SZTY/CX-21-2/0-2022）對計量器具實施控制和管理。主要設備儀器配置情況見本手冊附錄8。6.3.2設備儀器和標準物質的采購與驗收6.3.2.1氣瓶檢驗站根據業(yè)務需要，提出購置計劃。6.3.2.2新購置設備儀器，由設備儀器管理員組織有關人員驗收。儀器要進行檢定、校準或比對。未經檢定、校準或比對確認合格的儀器，不得通過驗收。6.3.2.3氣瓶檢驗工作需要購買的標準物質或測量參考標準，只能向有能力提供滿足標準要求的供應商購買，并由相應部門組織驗收、保管和使用。6.3.3設備儀器和標準物質的管理6.3.3.1設備儀器管理員負責對全公司設備儀器統(tǒng)一編號并登記造冊。對使用的儀器的檢定、校準或比對工作進行統(tǒng)一的組織和管理。6.3.3.2各部門負責人負責監(jiān)督本部門人員對其所使用的設備儀器使用進行日常維護和保養(yǎng)等管理。6.3.3.3各部門負責人負責監(jiān)督本部門人員保管、使用配置在本部門的標準物質、測量參考標準。6.3.4設備儀器的標識設備經調試（儀器經檢定、校準或比對）及驗收后j應根據其確認的狀念，按照《設備儀器控制管理程序》（SZTY/CX-15-2/0-2022）對應地貼上恰當的標識。標氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第5頁本章共9頁第6章6.3設備儀器和標準物質第2版第0次修改準物質和測量參考標準也應根據其狀態(tài)，對應貼上恰當標識。6.3.5設備儀器的使用、保養(yǎng)及維修6.3.5.1應當將有效版本的設備儀器操作規(guī)程或者設備儀器使用手冊發(fā)放給相關的設備儀器使用者。6.3.5.2設備儀器的使用者應經培訓。使用設備儀器后，應當及時填寫使用記錄。6.3.5.3對有缺陷或有懷疑的設備儀器應立即停止使用，報設備儀器管理員確認，貼上“停用”標識，同時，對該設備儀器進行追溯，并通知可能受到影響的客戶。維護后的設備儀器應再次進行驗收（儀器還需檢定、校準或比對），確認合格后方可投入使用。6.3.5.4設備儀器管理員和使用人員應熟悉設備儀器的保養(yǎng)知識，并按規(guī)定定期對設備儀器進行維護保養(yǎng)。6.3.6設備儀器的停用和報廢處理對于長期不用或損壞的設備儀器，經廠家、修理單位或設備儀器管理員組織確認，認為無法修復或技術性能明顯落后，不能滿足氣瓶檢驗要求的，按照《設備儀器控制管理程序》（SZTY/CX-15-2/0-2022）作停用或報廢處理。6.3.7設備儀器檔案設備儀器管理員應當按照要求建立設備儀器檔案，建立后交辦公室保存。檔案一般應當包括以下內容：（1）設備儀器及其軟件的名稱、唯一性標識；（2）制造商名稱、型式型號、系列號或者出廠編號；（3）接收日期、啟用日期、接收時的狀態(tài)和驗收記錄；（4）設備儀器說明書或者制造商的其他資料；（5）設備的調試（儀器的檢定、校準或比對）記錄、驗收報告；（6）維護保養(yǎng)計劃；（7）設備儀器的任何損壞、故障、改裝、改進或者修理記錄；（8）設備儀器操作規(guī)程；（9）目前放置地點與狀態(tài)。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第6頁本章共9頁第6章6.4基礎設施及工作環(huán)境第2版第0次修改6.4基礎設施及工作環(huán)境6.4.1總則為了保證氣瓶檢驗質量可靠、產品安全、計量準確，企業(yè)的環(huán)境設施、現場安全應急設施、辦公通訊設施、服務性設施以及產品外送時所需的環(huán)境條件和設施，應滿足工作正常、安全開展的需要。6.4.2設施與環(huán)境6.4.2.1為了保證工作的正常開展，企業(yè)為各部門、車間配備足夠和適用的辦公、通訊、交通及其它服務性設施，由辦公室負責管理。6.4.2.2工作區(qū)域應充分考慮能源、采光、取暖、通訊等要求，并考慮溫度、噪聲等環(huán)境因素對氣瓶檢驗工作可能造成的不利影響而采取有效預防措施。6.4.2.3辦公室應負責對所配備的設施進行日常維護和監(jiān)控，對辦公環(huán)境進行管理，以保證氣瓶檢驗工作的順利進行。6.4.2.4氣瓶檢驗站負責本部門所屬場所的設施與環(huán)境管理工作。氣瓶檢驗站內應配備必要的設施以滿足規(guī)范、標準的要求，照明充足、通風良好，配備防火設施。6.4.3環(huán)境條件的控制和記錄按《環(huán)境的控制和維護程序》（SZTY/CX-14-2/0-2022）實施控制。6.4.3.1檢驗輔助操作者和安全員應檢查并記錄氣瓶檢驗站是否滿足對溫度、濕度、電壓的要求等，并接受現場負責人的監(jiān)督。6.4.3.2相鄰區(qū)域內的工作相互之間有不利影響時，應采取有效的隔離措施。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第7頁本章共9頁第6章6.5氣瓶檢驗資格第2版第0次修改6.5氣瓶檢驗資格6.5.1按照《特種設備檢驗機構核準規(guī)則》（TSGZ7001—2021）的要求，獲得檢驗資格核準，是企業(yè)開展氣瓶檢驗工作的基礎的前提條件和資源之一。企業(yè)將嚴格按照《特種設備檢驗機構核準規(guī)則》（TSGZ7001—2021）的要求，對相關氣瓶檢驗資格進行管理。6.5.2申請核準的基本程序為：相關信息獲得及評審→公司質量管理體系建立、修正與運行→內部審核一向××省市場局提出申請→獲得××省市場局的受理→約請鑒定評審→迎接現場鑒定評審→根據評審機構要求進行整改完善→上報整改情況→獲得鑒定評審報告→獲得核準（取得核準證）獲得核準（取得核準證）后應報告××市場局和××市消防支隊備案。上述工作由經理主持，氣瓶檢驗站站長牽頭組織工作小組具體實施。6.5.3辦公室負責將企業(yè)的氣瓶檢驗資格核準范圍向社會公示。6.5.4如因工作需要，需增加氣瓶檢驗項目時，應當由氣瓶檢驗站站長負責組織對擬增加項目所需的人力資源、設備與設施資源、法規(guī)標準和相關的質量管理體系文件等進行評審，確定需求，提交經理辦公會討論。討論結果為確定增加項目時，按照第6.5.2條的要求進行增項核準的有關工作。6.5.5在核準有效期滿前6個月，由經理主持，氣瓶檢驗站站長牽頭組織換證工作小組，按照第6.5.2條的要求進行換證復審的有關工作。6.5.6如在核準有效期內企業(yè)的名稱、地址、所有制形式、隸屬關系等發(fā)生變更，辦公室負責在變更之日起15日內將變更情況形成報告，經總經理批準后上報××省市場局，以辦理變更備案手續(xù)，同時告知××市場局和××市消防支隊。如在核準有效期內企業(yè)氣瓶檢驗站站長、技術負責人、質量負責人和主要氣瓶檢驗人員等發(fā)生變更，辦公室負責在變更之同起15同內將變更情況形成報告；經總經理批準后，上報××省市場局辦理備案。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第8頁本章共9頁第6章6.6檢驗核準資源第2版第0次修改6.6檢驗核準資源企業(yè)獲得的氣瓶檢驗核準所涉及的對象（鋼質無縫氣瓶和氣瓶使用單位），是企業(yè)賴以生存和發(fā)展的重要資源之一。企業(yè)應當按照有關法律、法規(guī)以及公司質量管理體系等的要求，搞好氣瓶檢驗和相關服務工作，最大程度地滿足客戶的要求和期望。待檢氣瓶按照《氣瓶檢驗前檢查登記控制程序》（SZTY/CX-28-2/0-2022）實施管理和控制。辦公室負責建立氣瓶數據檔案（含氣瓶使用檔案），氣瓶檢驗站要及時提供檢驗數據給辦公室，辦公室對數據庫及時更新維護，并負責與特種設備安全監(jiān)督管理部門間的數據網絡傳輸和共享，協助動態(tài)監(jiān)管工作。辦公室負責及時上報有關氣瓶檢驗工作情況報表和統(tǒng)計資料等。企業(yè)的氣瓶檢驗核準范圍見本手冊第1.0章。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第9頁本章共9頁第6章6.7法規(guī)標準第2版第0次修改6.7法規(guī)標準企業(yè)擁有的法規(guī)標準，是開展氣瓶檢驗工作的必要資源。按照《文件控制程序》（SZTY/CX-01-2/0-2022）的要求，對有關特種設備的法律、法規(guī)、規(guī)章、安全技術規(guī)范和標準等進行采集、識別、發(fā)放、回收、保存。企業(yè)目前擁有的法規(guī)標準目錄見本手冊附錄9。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第1頁本章共10頁第7章7.0氣瓶檢驗實施7.1氣瓶檢驗實施的策劃第2版第0次修改7.0氣瓶檢驗實施7.1氣瓶檢驗實施的策劃7.1.1企業(yè)通過策劃，已經確定了氣瓶檢驗實施的過程，包括與政府和客戶有關的過程，氣瓶檢驗方法，采購服務和供應品，抽樣及樣品處理，氣瓶檢驗前、中、后檢查，安全生產等，以提供滿足有關法規(guī)、技術規(guī)范、標準要求的氣瓶檢驗工作。同時，策劃、確定了這些過程的順序和相互作用，規(guī)定了對有關氣瓶檢驗的實施過程進行監(jiān)督的職責，通過嚴格控制來確保這些過程運行有效，保證氣瓶檢驗結果滿足有關法律、法規(guī)、規(guī)章、技術規(guī)范、標準的要求，并且與企業(yè)的質量方針和質量目標相一致。7.1.2按照《氣瓶檢驗質量控制程序》（SZTY/CX-27-2/0-2022）和《非常規(guī)檢驗要求和合同評審程序》（SZTY/CX-05-2/0-2022）的要求對氣瓶檢驗過程實施控制。氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第2頁本章共10頁第7章7.2與政府和客戶有關的過程第2版第0次修改7.2與政府和客戶有關的過程7.2工作指令控制及合同評審7.2.1.1為了確定企業(yè)是否有能力滿足政府和客戶有關氣瓶檢驗工作的要求，企業(yè)建立并實施《非常規(guī)檢驗要求和合同評審程序》（SZTY/CX-05-2/0-2022），對政府和客戶提出的要求進行評審。7.2.1.2對于政府下達的氣瓶檢驗工作指令，由辦公室負責按照分工范圍分解到各有關部門。氣瓶檢驗站站長應當組織有關部門，對政府提出的要求進行評審。7.2.1.3對于客戶的報充申請，由氣瓶檢驗站負責受理并組織對客戶的要求和合同等進行評審。7.2.1.4對政府和客戶的要求、合I司等應在相應氣瓶檢驗工作開始之簽訂進行評審。評審的主要內容是：（1）企業(yè)的氣瓶檢驗資質是否滿足要求；（2）開展氣瓶檢驗的條件能否得到滿足；（3）是否充分明確并理解了政府和客戶的要求，包括氣瓶檢驗時間、氣瓶檢驗要求、氣瓶檢驗依據、氣瓶檢驗方法等；（4）是否有充分的資源（包括氣瓶檢驗人員、氣瓶檢驗設備、財力、技術規(guī)范和技術標準等）來滿足政府和客戶要求。7.2.1.5對工作指令和（或）合同理解上的差異，應當在氣瓶檢驗之前予以解決。每項工作指令或者合同應當符合法律、法規(guī)、技術規(guī)范的要求，并得到企業(yè)和客戶的共同確認。7.2.1.6經評審認為不能實施或完成氣瓶檢驗任務，以及遇特殊情況導致不能實施或完成氣瓶檢驗任務，經理應當立即向市場監(jiān)督管理部門報告，在客戶已報檢的情況下，還應當由氣瓶檢驗站告知客戶。7.2.l.7如果氣瓶檢驗過程中需要修改工作指令或者合同，應當重新進行同樣的評審過程，任何修改均應當通知受到影響的部門和人員。7.2.2接受政府的監(jiān)督氣瓶檢驗質量管理手冊編號：SZTY/SC-2/0-2022第3頁本章共10頁第7章7.2與政府和客戶有關的過程第2版第0次修改7.2.2.1企業(yè)向政府的特種設備安全監(jiān)察部門做出如下承諾：（1）主動接受監(jiān)督檢查；（2）依法檢驗氣瓶，保證氣瓶檢驗質量合格；（3）確保從事氣瓶檢驗工作的人員具備國家法規(guī)規(guī)定的資格，人員數量、專業(yè)配備等滿足法規(guī)和氣瓶檢驗工作開展的要求；（4）保證在核準的項目范圍內從事氣瓶檢驗服務工作；（5）確保開展核準項目工作所需的設備儀器等資源配置。7.2.2.2接受監(jiān)督檢查按照《接受安全監(jiān)察管理制度》（SZTY/CX-29-2/0-2022）實施。（1）發(fā)現待檢氣瓶存在重大缺陷和問題時，應當主動報告安全監(jiān)察機構。（2）每年向安全監(jiān)察機構征求意見。在進行管理評審時，將安全監(jiān)察機構的意見和建議作為管理評審輸入進行評審。（3）按照安全監(jiān)察機構的要求，協助其進行特種設備動態(tài)監(jiān)管工作。辦公室按規(guī)定要求向安全監(jiān)察機構上報有關氣瓶檢驗工作報表和統(tǒng)計資料。（4）在核準證期滿前六個月提出換證申請，接受換證復審。（5）對核準評審、換證復審、增項評審和常規(guī)性監(jiān)督檢查、監(jiān)督抽查、抽查考核中提出的問題，及時完成整改并形成整改報告上報相應的安全監(jiān)察機構。7.2.3對政府和客戶的服務7.2.3.1企業(yè)承諾嚴格遵守法律、法規(guī)、技術規(guī)范、政府和客戶對有關氣瓶檢驗安全、質量、完成時間和收費標準等方面的規(guī)定。7.2.3.2在企業(yè)公示公正性聲明、氣瓶檢驗辦事程序、收費標準、氣瓶檢驗人員工作守則、行風監(jiān)督電話等，接受社會監(jiān)督。7.2.3.3辦公室通過電話、信函、接待來訪、走訪顧客或發(fā)放調查表等形式，征求客戶對服務滿意或不滿意的意見，向客戶反饋其有關意見的處理結果。7.2.3.4在確保相關客戶機密和利益不受侵害，以及確保安全的前提下，允許客戶到氣瓶檢驗的工作現場