某公司完整版審批權(quán)限表

某公司完整版審批權(quán)限表

山東某某公司于2017年8月1日頒布了各級人員管理權(quán)限劃分規(guī)定，旨在建立職務(wù)授權(quán)制度，提高管理效率。以下為該規(guī)定的具體內(nèi)容：一、人力權(quán)限劃分為了便于管理運(yùn)作，該公司將人力權(quán)限劃分為以下類別：普通員工、班組長、技術(shù)人員及科室人員、主管、工程師、業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)理級、財(cái)務(wù)人員、總監(jiān)和副總經(jīng)理級。這些類別分別對應(yīng)著不同的項(xiàng)目，如人才需求申請、錄用/免職、調(diào)動、調(diào)薪等。二、權(quán)限表特別說明該公司制定了權(quán)限表，旨在為組織架構(gòu)、人員編制、各項(xiàng)費(fèi)用及經(jīng)營業(yè)務(wù)的核決、報銷等處理提供有章可循的依據(jù)。在權(quán)限表中，“★”表示最終審批，“▲”表示審核，“○”表示審查，“△”表示主報，“”表示報備。如果現(xiàn)崗位人員空缺，則權(quán)限上移一級或由總經(jīng)理指定該崗位職務(wù)代理人執(zhí)行。審批流程原則為發(fā)起部門→相關(guān)部門→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理→董事長。各相關(guān)部門或單位根據(jù)自己的實(shí)際情況，結(jié)合權(quán)限表，按照以上原則進(jìn)行審批。三、財(cái)務(wù)管理類權(quán)限表在“財(cái)務(wù)管理類”權(quán)限表中，其他費(fèi)用支出所涵蓋的范圍是公司《費(fèi)用管理及報銷制度》里規(guī)定的所有類型費(fèi)用。有關(guān)財(cái)務(wù)審批流程中，超過一定額度的需財(cái)務(wù)總監(jiān)把關(guān)。四、其他說明所有審批流程均以“誰發(fā)起，誰主責(zé)，部門負(fù)責(zé)人推動”為基本原則。所有審批活動均以“完成任務(wù)”為主要目標(biāo)。有任何推動不了的環(huán)節(jié)可直接找企管總監(jiān)匯報溝通，企管總監(jiān)解決不了的由企管總監(jiān)直接找總經(jīng)理溝通。現(xiàn)階段為此權(quán)限表的試用期，有意見可反饋到企管部，在新的標(biāo)準(zhǔn)出來之前，一律按此表執(zhí)行。二、假期審批權(quán)限劃分根據(jù)職位不同，假期審批權(quán)限也不同。以下是不同職位對應(yīng)的假期審批權(quán)限：1.普通員工1天（含）以內(nèi)2.普通員工2天（含）以上3.1天以內(nèi)的班組長、技術(shù)員、科室人員4.1天以上的班組長、技術(shù)員、科室人員5.出差1天以內(nèi)的主管、工程師、采購員、業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)人員6.2天(含)以上的主管、工程師、采購員7.經(jīng)理1天（含）以下8.經(jīng)理2天（含）以上9.總監(jiān)級及以上人員0.5天（含）以上10.主管級以下普通員工：1天（含）以內(nèi)11.主管級以下普通員工：2~3天（含）職位名稱對應(yīng)的審批權(quán)限如下：1.主管/專員：經(jīng)辦、提出審查、審核2.部門分管企管人力/總經(jīng)理董事長：審查、審核、批準(zhǔn)3.經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)：審查、審核、批準(zhǔn)4.副總經(jīng)理/總經(jīng)理：批準(zhǔn)需要注意的是：1.分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理助理僅限對所分管的部門有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)。2.當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗時，在審核、批準(zhǔn)時自動上延一級執(zhí)行。3.假期審批的項(xiàng)目包括請假、事假、病假、法定帶薪假等。4.主管級以下普通員工請假3天以上，主管/工程師請假2天以上，經(jīng)理級請假1天以上，總監(jiān)、副總經(jīng)理請假0.5天以上，需要經(jīng)過審查、審核、批準(zhǔn)。5.符號說明：△：經(jīng)辦、提出，○：審查，▲：審核，★：批準(zhǔn)，*：備案。2、分管領(lǐng)導(dǎo)只有對其分管的部門擁有審核和批準(zhǔn)權(quán)限。3、該權(quán)限表中的經(jīng)辦和提出人都是當(dāng)事人本人。4、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗時，審核和批準(zhǔn)將自動上延一級執(zhí)行。五、費(fèi)用類權(quán)限劃分序號費(fèi)用類別部門經(jīng)辦審查審核批準(zhǔn)1生產(chǎn)計(jì)劃內(nèi)支出△○○★3產(chǎn)生費(fèi)用支出△○▲▲4計(jì)劃外支出△○▲▲5支出費(fèi)用△○▲▲6營銷類費(fèi)用支出△○▲▲7各部門其他費(fèi)用支出△○▲▲說明：1、符號說明：△：經(jīng)辦、提出○：審查▲：審核★：批準(zhǔn)2、分管領(lǐng)導(dǎo)僅限對所分管的部門有審核權(quán)、批準(zhǔn)權(quán)。3、當(dāng)職位空缺或責(zé)任人不在崗或當(dāng)事人參與時，在審核、批準(zhǔn)時自動上延一級執(zhí)行。4、其他費(fèi)用包括報備。六、業(yè)務(wù)類權(quán)限劃分職位類別名稱項(xiàng)目經(jīng)理1.企業(yè)管理制度和規(guī)定，如人力資源、行政、法務(wù)、會議等；2.保潔、消防和保衛(wèi)等管理制度和規(guī)定；3.行政管理文件和辦公管理制度和規(guī)定；4.公司績效管理、薪酬福利體系；5.部門或崗位考核指標(biāo)和權(quán)重；6.招聘培訓(xùn)計(jì)劃和方案，包括人力資源年度規(guī)劃；7.崗位任職資格體系；8.公司會議決議、決定和指令；9.公司辦公、招待等費(fèi)用預(yù)算。市場營銷部門：1.制定市場營銷政策、管理制度及規(guī)定等；2.編制年度銷售費(fèi)用、市場推廣費(fèi)用等預(yù)算；3.制定市場開發(fā)計(jì)劃和產(chǎn)品銷售需求計(jì)劃；4.負(fù)責(zé)合同評審；5.制定銷售貨款回收計(jì)劃；6.整理公司營銷業(yè)務(wù)的匯總、分析文件和資料；7.撰寫產(chǎn)品銷售情況統(tǒng)計(jì)報告；8.負(fù)責(zé)客戶投訴改進(jìn)報告。倉儲管理部門：1.制定倉儲管理制度及規(guī)定和作業(yè)程序等；2.編制倉庫盤點(diǎn)報告；3.撰寫月度倉儲物料統(tǒng)計(jì)報告。生產(chǎn)管理部門：1.制定生產(chǎn)管理制度及規(guī)定和工作程序；2.編制年度生產(chǎn)成本控制計(jì)劃和生產(chǎn)費(fèi)用預(yù)算報告；3.制定員工上崗、轉(zhuǎn)崗技能訓(xùn)練和素質(zhì)教育計(jì)劃；4.制定各類設(shè)備的安全操作規(guī)程；5.制定各類設(shè)備的大、中、小維修計(jì)劃。生產(chǎn)車間：1.制定車間安全、生產(chǎn)和成本管理制度及規(guī)定；2.編制生產(chǎn)月統(tǒng)計(jì)報表；3.制定生產(chǎn)現(xiàn)場、安全管理方案；4.編制車間員工計(jì)件工資核算表。技術(shù)部門：1.制定各項(xiàng)技術(shù)的管理制度及規(guī)定、工作流程；2.整理各項(xiàng)技術(shù)、工藝文件、操作規(guī)程；3.制定年度技術(shù)工作計(jì)劃或中長期技術(shù)規(guī)劃；4.整理生產(chǎn)、質(zhì)檢和采購的技術(shù)文件；5.制定生產(chǎn)技術(shù)改造會審方案；6.制定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃或方案；7.編制年度產(chǎn)品開發(fā)費(fèi)用預(yù)算；8.制定產(chǎn)品材料定額標(biāo)準(zhǔn)；9.制定老產(chǎn)品更新計(jì)劃或方案。質(zhì)量管理部門：1.制定有關(guān)質(zhì)量的管理制度、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；2.制定原材料、半成品、成品檢驗(yàn)規(guī)范和檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。1.年度財(cái)務(wù)計(jì)劃與財(cái)務(wù)預(yù)算2.融資、投資計(jì)劃3.公司經(jīng)營管理成本分析報告4.賬齡分析報表5.票據(jù)、固定資產(chǎn)和合同管理制度制定財(cái)務(wù)管理類的工作包括制定年度財(cái)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算，規(guī)劃融資和投資計(jì)劃，分析公司經(jīng)營管理成本和賬齡情況，制定票據(jù)、固定資產(chǎn)和合同管理制度等。這些工作由總經(jīng)理和董事長領(lǐng)導(dǎo)，分管企管、人力和財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)分別負(fù)責(zé)審核和批準(zhǔn)。3.年度質(zhì)量管理費(fèi)用預(yù)算4.質(zhì)量狀況統(tǒng)計(jì)與分析報告5.全面質(zhì)量管理等活動方案6.質(zhì)量相關(guān)人員培訓(xùn)計(jì)劃7.客戶質(zhì)量投訴和糾正、預(yù)防措施報告8.供應(yīng)商質(zhì)量評價報告9.計(jì)量器具校正操作規(guī)程和送檢計(jì)劃10.計(jì)量器具管理臺賬質(zhì)量管理類的工作包括制定年度質(zhì)量管理費(fèi)用預(yù)算，統(tǒng)計(jì)和分析質(zhì)量狀況，制定全面質(zhì)量管理等活動方案，制定質(zhì)量相關(guān)人員的培訓(xùn)計(jì)劃，報告客戶的質(zhì)量投訴和糾正、預(yù)防措施，評估供應(yīng)商的質(zhì)量，制定計(jì)量器具校正操作規(guī)程和送檢計(jì)劃，以及管理計(jì)量器具臺賬。這些工作由評審組進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。6.生產(chǎn)、采購和銷售成本核算清單7.物料成本分析報告8.資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)相關(guān)報表9.員工工資10.存貨報表1.采購管理制度及規(guī)定與工作流程等