手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)

手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)【手冊(cè)】集團(tuán)公司人力資源年度預(yù)算手冊(cè)本的不斷提高，公司預(yù)算應(yīng)考慮員工工資增長(zhǎng)因素年份2016上半年全國(guó)8％％％浙江?。?4％％寧波市％％％數(shù)據(jù)來源：統(tǒng)計(jì)年鑒、浙江省統(tǒng)計(jì)局、市統(tǒng)計(jì)局手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)全國(guó)職工平均工資全國(guó)制造業(yè)平均工資江職工平均工資浙江制造業(yè)職工平均工資職工平均工資年***注：寧波市工資數(shù)據(jù)來自寧波市統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)上信息，沒有說明統(tǒng)計(jì)口徑二、國(guó)家及地方政府對(duì)勞動(dòng)法規(guī)的執(zhí)法力度及員工法律意識(shí)的加強(qiáng)，以及國(guó)外關(guān)于社會(huì)責(zé)任的要求將會(huì)增加公司的成本，應(yīng)作為公司制定預(yù)算予以考慮的重要因素法2、國(guó)家勞動(dòng)法規(guī)日益完善，且企業(yè)內(nèi)員工對(duì)勞動(dòng)法日益熟悉，以造成企業(yè)運(yùn)營(yíng)成■因合同到期的補(bǔ)償金(勞動(dòng)法：工作滿一年補(bǔ)貼一個(gè)月平均工資)二、公司發(fā)展策略及管理結(jié)構(gòu)變化的影響：■年二級(jí)子公司及分公司的調(diào)整(進(jìn)出口公事、內(nèi)貿(mào))； 手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)的崗位工人員到崗時(shí)間預(yù)測(cè)8 (生產(chǎn)部門 標(biāo)本控制目標(biāo)：工獎(jiǎng)總額增長(zhǎng)率低于銷售額增長(zhǎng)率，獎(jiǎng)金總額增長(zhǎng)率低于稅后 手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)一、二級(jí)預(yù)算單位分解(各部門) 說明：對(duì)年二級(jí)預(yù)算單位的說明請(qǐng)參照“編制說明”列(詳見表格) 二、三級(jí)預(yù)算單位分解(定崗定編及對(duì)比) (注：此為集團(tuán)公司人工成本預(yù)算詳細(xì)分解，對(duì)于有關(guān)公司的培訓(xùn)、招聘等所涉及人工成本：(可控成本)為集團(tuán)公司因員工的增減或員工崗位調(diào)動(dòng)而變化的費(fèi)用成見下圖(1)：發(fā)工資補(bǔ)貼福利夜午高養(yǎng)醫(yī)失餐餐溫老療業(yè)費(fèi)貼貼金金金管理進(jìn)步獎(jiǎng)√特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)√全勤工齡加班費(fèi)獎(jiǎng)總裁基金計(jì)件工資崗位工資工傷保險(xiǎn)年終獎(jiǎng)項(xiàng)目應(yīng)金非手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)工工√√√√√√人工人工資(非工人)＝基本工資＋績(jī)效工資＋崗位津貼＋工齡費(fèi)＋加班費(fèi)＋全勤獎(jiǎng)A效工資＋崗位津貼＝經(jīng)公司核定的員工每月全額工資，發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)工資(工人)＝計(jì)件工資＋夜餐貼＝午餐貼＋高溫費(fèi)社保＝養(yǎng)老金＋失業(yè)金＋醫(yī)療金■統(tǒng)計(jì)范圍：集團(tuán)公司非工人中除輔助性崗位人員(如打包工等)約計(jì)1260人手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)■統(tǒng)計(jì)范圍：集團(tuán)公司部分工人(重點(diǎn)操作設(shè)備的工人，大約800人)；獎(jiǎng)金測(cè)算根據(jù)公司業(yè)績(jī)完成情況、歷史獎(jiǎng)金分配額度結(jié)合05年度的預(yù)計(jì)情況來預(yù)(營(yíng)銷)年終獎(jiǎng)：業(yè)務(wù)管理部、關(guān)務(wù)部、市場(chǎng)部、市場(chǎng)拓展部)根據(jù)營(yíng)銷政策來提成獎(jiǎng)金；(研發(fā))年終獎(jiǎng)：(工人)年終獎(jiǎng)：(職能后勤管理)年終獎(jiǎng)：為中高層管理者及有特殊貢獻(xiàn)人員提供的獎(jiǎng)項(xiàng)；■計(jì)算方法：不定(年測(cè)算方法以年為基礎(chǔ))貢獻(xiàn)人員；殊獎(jiǎng)項(xiàng)；算編制的基礎(chǔ)手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)2)年新增崗位的薪資以現(xiàn)有集團(tuán)公司的同性崗位為基準(zhǔn)；3)薪資結(jié)構(gòu)：見圖(1) 1)具體須等年激勵(lì)政策； 1)公司目前條件尚不能完全按照國(guó)家法律法規(guī)的要求進(jìn)行，制定預(yù)算時(shí)總體的福預(yù)算編制的方法計(jì)計(jì)時(shí)工資計(jì)件工資工傷保險(xiǎn)年終獎(jiǎng)夜餐費(fèi)午高餐溫貼貼養(yǎng)老金醫(yī)失療業(yè)金金特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)總裁基金加工全班齡勤費(fèi)√√√√√√√√√√獎(jiǎng)非工人工人項(xiàng)目手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)根據(jù)定額產(chǎn)量來測(cè)算計(jì)件工資(生產(chǎn)部門提供)手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè) 分析裁基殊貢理進(jìn)金獻(xiàn)獎(jiǎng)步獎(jiǎng)√√√√午高餐溫貼貼醫(yī)失療業(yè)金金非工人工人-1加班計(jì)件工資計(jì)時(shí)工資工傷保險(xiǎn)-1年養(yǎng)老金夜餐費(fèi)工齡全勤項(xiàng)目~年度工資獎(jiǎng)金預(yù)算分析對(duì)比表(單位：萬元)項(xiàng)目實(shí)際額人人％％％％手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)全部工獎(jiǎng)總預(yù)算占銷售額比例注：工獎(jiǎng)總額增長(zhǎng)率低于銷售額增長(zhǎng)率，獎(jiǎng)金總額增長(zhǎng)率低于稅后利潤(rùn)增長(zhǎng)率；工獎(jiǎng)總額占銷售額比重及獎(jiǎng)金占利潤(rùn)總額比重低于或略低于年水平；3％％％％24應(yīng)發(fā)工資(單位：萬元)人數(shù)午餐高溫人人工人非工工人非工工非工工工人人人人人人人年年年年年年23802117929446814742457822042133及應(yīng)發(fā)工資對(duì)比分析年年比人人人人綜合管理部％門后勤管理部％％％％門產(chǎn)理部生產(chǎn)制門造人人％％％％％％％％手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)部銷門部業(yè)務(wù)管門理及廣告贈(zèng)比年年比年人人人人合管理部門后勤管理部門合管理部門后勤管理部門生產(chǎn)管理生產(chǎn)生7373造業(yè)務(wù)部門營(yíng)銷理研發(fā)研發(fā)部門473合計(jì)24667373年新年年年年生生產(chǎn)部門營(yíng)手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)00060000004084表比％％％％％比％％％％％年年年非工人工人非工人工人102129121235278717377184495668％％％％％年部門非工人工人手冊(cè)集團(tuán)人力資源預(yù)算手冊(cè)銷銷部業(yè)務(wù)管理62102122％％門研發(fā)部門2987561613％％合計(jì)6293248881741097188％％％