2020年張店區(qū)人力資源

—2020年張店區(qū)人力資源和社會保障局部門預(yù)算

目錄第一部分部門概況主要職能二、部門預(yù)算單位構(gòu)成第二部分2020年部門預(yù)算表一、收支預(yù)算總表二、收入預(yù)算表三、支出預(yù)算表四、財政撥款收支預(yù)算表五、一般公共預(yù)算支出表六、政府性基金預(yù)算支出表七、財政撥款安排的基本支出預(yù)算表（政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）八、財政撥款安排的基本支出預(yù)算表（部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目）九、政府采購預(yù)算表十、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表第三部分2020年部門預(yù)算情況和重要事項說明第四部分名詞解釋

第一部分部門概況

主要職能（一）貫徹執(zhí)行國家和省市有關(guān)人力資源和社會保障工作的方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；擬訂全區(qū)人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，并組織實施和監(jiān)督檢查。（二）擬訂人力資源流動政策，會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)人才發(fā)展中長期規(guī)劃及建立統(tǒng)一規(guī)范的人力資源市場，促進人力資源合理流動和有效配置。（三）負責促進就業(yè)工作。擬訂促進全區(qū)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)的政策和措施，建立完善就業(yè)援助制度，健全公共就業(yè)服務(wù)體系，負責全區(qū)人力資源市場的規(guī)劃、指導(dǎo)、管理和職業(yè)（人才）介紹機構(gòu)的綜合管理工作；負責擬訂全區(qū)非師范類大中專畢業(yè)生、研究生的就業(yè)政策、規(guī)定，編制就業(yè)計劃并組織實施；負責全區(qū)非師范類大中專畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)工作。（四）統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的社會保障體系。貫徹執(zhí)行國家和省市城鄉(xiāng)社會保險及其補充保險政策和標準，組織實施社會保險關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)工作；會同有關(guān)部門擬訂社會保險及其補充保險基金管理和監(jiān)督制度；編報全區(qū)社會保險基金預(yù)決算建議草案；貫徹執(zhí)行國家有關(guān)工傷病殘鑒定政策和標準。（五）負責就業(yè)、失業(yè)、社會保險基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；擬訂應(yīng)對預(yù)案，實施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定和社會保險基金總體收支平衡。（六）擬訂全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位人事制度改革的規(guī)劃、方案并組織實施；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位用人計劃；會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)機關(guān)、事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立健全機關(guān)企事業(yè)單位人員工資正常增長和支付保障機制；擬訂機關(guān)企事業(yè)單位人員福利和離退休政策并組織實施；宏觀調(diào)整全區(qū)企業(yè)職工工資水平和工資標準。（七）會同有關(guān)部門指導(dǎo)事業(yè)單位人事制度改革，擬訂事業(yè)單位人員、機關(guān)工勤人員管理政策和辦法并組織實施；制定專業(yè)技術(shù)人員管理和繼續(xù)教育政策并組織實施；牽頭推進深化職稱制度改革工作；制定全區(qū)專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任的政策和辦法，統(tǒng)一管理全區(qū)專業(yè)技術(shù)資格評定、考試和專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格的實施工作；組織指導(dǎo)全區(qū)機關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考核工作；健全落實博士后管理制度，管理協(xié)調(diào)博士后工作；負責享受政府特殊津貼、有突出貢獻的專家和專業(yè)技術(shù)人才的選拔、評審、推薦和綜合管理服務(wù)工作；負責落實招才引智政策并組織實施緊缺專業(yè)人才的引進招聘工作。（八）綜合管理全區(qū)引進國外智力、赴國（境）外培訓(xùn)和留學人員來我區(qū)工作。擬訂全區(qū)引進國外智力規(guī)劃和政策，編報引進國外智力專項經(jīng)費預(yù)算并監(jiān)督實施；負責全區(qū)出國（境）培訓(xùn)項目及人員的審核、備案和來我區(qū)工作外國專家的管理工作；管理非教育系統(tǒng)公派留學工作；指導(dǎo)全區(qū)人力資源和社會保障方面的對外交流工作。（九）組織實施國家職業(yè)分類、職業(yè)技能標準和相關(guān)的行業(yè)標準，建立和完善職業(yè)資格證書制度、城鄉(xiāng)勞動者職業(yè)培訓(xùn)制度，制定企業(yè)在職職工技能培訓(xùn)和失業(yè)人員再就業(yè)培訓(xùn)以及社會力量舉辦的職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)的規(guī)劃及政策；審批以職業(yè)技能培訓(xùn)為主的初級民辦職業(yè)培訓(xùn)機構(gòu)；會同有關(guān)部門擬訂高技能人才、農(nóng)村實用人才培養(yǎng)和激勵政策；負責制定職業(yè)技能競賽的規(guī)則、政策和措施；制定勞動預(yù)備制度實施辦法。（十）負責行政機關(guān)公務(wù)員綜合管理。會同有關(guān)部門擬訂全區(qū)公務(wù)員管理的有關(guān)政策和實施辦法，擬訂事業(yè)單位工作人員參照公務(wù)員法管理辦法和聘任制公務(wù)員管理辦法；會同有關(guān)部門編制上報全區(qū)公務(wù)員、參照公務(wù)員法管理單位工作人員錄用計劃；擬訂公務(wù)員培訓(xùn)規(guī)劃、計劃和標準，組織實施公務(wù)員培訓(xùn)項目，完善公務(wù)員考核制度；貫徹執(zhí)行公務(wù)員職位分類標準，并擬訂有關(guān)政策和管理辦法；負責公務(wù)員信息統(tǒng)計管理工作；組織實施公務(wù)員申訴控告制度，保障公務(wù)員合法權(quán)益。（十一）負責全區(qū)政府行政獎勵表彰工作。會同有關(guān)部門組織落實國家榮譽制度，擬訂政府獎勵制度，審核以區(qū)政府名義實施的獎勵事項，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)政府獎勵工作。（十二）依法辦理區(qū)政府提請區(qū)人大常委會決定任免工作人員的手續(xù)和區(qū)政府任免工作人員的有關(guān)事項。（十三）會同有關(guān)部門擬訂轉(zhuǎn)業(yè)軍官安置政策和安置計劃；負責轉(zhuǎn)業(yè)軍官管理工作；負責自主擇業(yè)轉(zhuǎn)業(yè)軍官管理服務(wù)工作；負責企業(yè)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部有關(guān)政策的落實工作；編制城鎮(zhèn)退役士兵安置計劃。（十四）會同有關(guān)部門擬訂農(nóng)民工工作規(guī)劃和政策，并組織實施；協(xié)調(diào)解決重點難點問題，維護農(nóng)民工合法權(quán)益。（十五）統(tǒng)籌擬訂勞動、人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動關(guān)系政策，完善勞動關(guān)系協(xié)調(diào)機制；擬訂消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策；組織實施勞動監(jiān)察，協(xié)調(diào)勞動者維權(quán)工作，依法查處違法案件；負責全區(qū)人力資源和社會保障信訪工作。（十六）統(tǒng)籌管理人力資源和社會保障信息及檔案管理工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)各鎮(zhèn)（街道辦事處）及有關(guān)部門人力資源和社會保障工作；協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全區(qū)各社會保險經(jīng)辦機構(gòu)工作；負責全區(qū)人力資源和社會保障系統(tǒng)工作人員的教育培訓(xùn)工作。（十七）承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局預(yù)算包括：區(qū)人社局局機關(guān)預(yù)算、下屬事業(yè)單位職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心預(yù)算、下屬事業(yè)單位人才服務(wù)中心預(yù)算、代管事業(yè)單位張店區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心（加掛張店區(qū)小額貸款擔保中心）預(yù)算。納入張店區(qū)人力資源和社會保障局2020年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1、區(qū)人社局局機關(guān)2、區(qū)職業(yè)技能鑒定指導(dǎo)中心3、區(qū)人才服務(wù)中心4、區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心（加掛張店區(qū)小額貸款擔保中心）第二部分2020年部門預(yù)算表部門公開表6表6.政府性基金支出預(yù)算表單位：萬元科目編碼單位編碼單位和科目名稱預(yù)算數(shù)合計基本支出項目支出類款項**********123張店區(qū)人社局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)信息。第三部分2020年部門預(yù)算情況和重要事項說明一、2020年部門預(yù)算情況說明（一）收支預(yù)算總體情況按照綜合預(yù)算的原則，張店區(qū)人社局所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入；支出包括：社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、農(nóng)林水支出、住房保障支出。2020年收入預(yù)算為4823.95萬元，其中：財政撥款4823.95萬元，占100%；財政專戶管理資金0萬元，占0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占0%。2020年支出預(yù)算為4823.95萬元，其中：基本支出838.73萬元，占17.39%；項目支出3985.22萬元，占82.61%。（二）財政撥款收支情況2020年財政撥款收入預(yù)算為4823.95萬元，其中：一般公共預(yù)算4823.95萬元，占100%。2020年財政撥款支出預(yù)算為4823.95萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出4708.86萬元，占97.61%；衛(wèi)生健康支出46.27萬元，占0.96%；農(nóng)林水支出5萬元，占0.07%；住房保障支出63.82萬元，占1.36%。（三）一般公共預(yù)算收支情況2020年一般公共預(yù)算當年撥款4823.95萬元，比上年增長602.09%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。2020年一般公共預(yù)算當年支出預(yù)算為4823.95萬元，比上年增長602.09%，其中：社會保障和就業(yè)支出4708.86萬元，占97.61%；衛(wèi)生健康支出46.27萬元，占0.96%；農(nóng)林水支出5萬元，占0.07%；住房保障支出63.82萬元，占1.36%。具體情況如下：社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出600.52萬元，比上年增長61.83%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出91.32萬元，比上年增長257%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)（項）支出461萬元，比上年增長230.58%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）行政單位離退休（項）支出52.13萬元，比上年增長126.75%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）支出73萬元，比上年增長28.82%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）支出3424.7萬元，此科目為原就業(yè)服務(wù)中心項目，上年無此科目預(yù)算。社會保障和就業(yè)支出（類）其他生活救助（款）其他城市生活救助（項）支出3.2萬元，此科目為原就業(yè)服務(wù)中心項目，上年無此科目預(yù)算。社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）支出2.99萬元，比上年增長160%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政單位醫(yī)療（項）支出31.94萬元，比上年增長61.07%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出14.33萬元，比上年增長10%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。農(nóng)林水支出（類）普惠金融發(fā)展支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息（項）支出5萬元，此科目為原就業(yè)服務(wù)中心項目，上年無此科目預(yù)算。住房保障支出（類）住房保障支出（款）創(chuàng)業(yè)擔保住房公積金（項）支出63.82萬元，比上年增長66.24%，主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。（四）政府性基金預(yù)算收支情況2020年政府性基金收入預(yù)算0萬元。2020年政府性基金支出預(yù)算為0萬元。張店區(qū)人社局2020年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。（五）財政撥款安排的基本支出情況2020年財政撥款安排的基本支出預(yù)算838.73萬元，其中：人員經(jīng)費772.56萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、社會保險繳費、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。公用經(jīng)費66.17萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。二、重要事項說明（一）政府采購情況2020年政府采購預(yù)算22.72萬元，其中：財政撥款安排22.72萬元。2020年政府采購預(yù)算包括：政府采購貨物預(yù)算22.72萬元。（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況2020年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共4.8萬元（包括區(qū)人社局局機關(guān)及所屬預(yù)算單位職業(yè)技能鑒定中心、人才服務(wù)中心及代管單位區(qū)勞動就業(yè)服務(wù)中心），其中：因公出國（境）費0萬元；公務(wù)用車購置及運行維護費3.2萬元，主要用于兩輛車的日常運行維護及保險；公務(wù)接待費1.6萬元，主要用于公務(wù)接待。2020年“三公”經(jīng)費預(yù)算比2019年增加2.24萬元，上浮87.5%，其中：因公出國（境）費與2019年預(yù)算持平，公務(wù)用車購置及運行費增加1.6萬元，公務(wù)接待費增加0.64萬元。2020年與2019年均無因公出國（境）費。公務(wù)用車購置及運行費增加的主要原因是就業(yè)中心1輛車并入局機關(guān)預(yù)算。公務(wù)接待費增加的主要原因是2020年張店區(qū)勞動就業(yè)中心財務(wù)不再單獨核算，并入人社局局機關(guān)。（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況2020年人社局局機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算為600.52萬元。較2019年預(yù)算增加209.34萬元，增長53.5%。主要原因是：張店區(qū)就業(yè)服務(wù)中心財務(wù)并入局機關(guān)財務(wù)。（四）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2020年1月31日，人社局所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛；無單位價值50萬元以上大型設(shè)備及單位價值100萬元以上大型設(shè)備。2020年部門預(yù)算未安排購置單位價值50萬元以上通用設(shè)備、單位價值100萬元以上大型設(shè)備。（五）績效目標設(shè)置情況2020年區(qū)人社局（及所屬預(yù)算單位）項目支出實現(xiàn)績效目標管理全覆蓋，實行績效目標管理項目11個，涉及當年財政撥款3985.22萬元?？冃繕吮砣缦拢喉椖恐С隹冃繕伺鷱?fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息區(qū)級配套資金主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）5項目績效年度目標完成2020年度創(chuàng)業(yè)擔保貸款發(fā)放及貼息任務(wù)年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標享受創(chuàng)業(yè)擔保待貸款微利項目貼息人數(shù)32產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標小微企業(yè)項目個數(shù)4產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標及時回收創(chuàng)業(yè)擔保貸款及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標落實創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息政策落實產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標為創(chuàng)業(yè)者提供更好的資金支持支持產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔保貸款貼息區(qū)級配套資金金額5效果項目效益社會效益是否多種方式及時深入進行政策宣傳是效果項目效益社會效益創(chuàng)業(yè)帶動就業(yè)人次150效果項目效益社會效益是否為創(chuàng)業(yè)人員帶來利益是效果項目效益可持續(xù)影響 促進重點群體就業(yè)促進效果項目效益可持續(xù)影響促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展促進效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度公共就業(yè)服務(wù)滿意度90其他

說明無項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱高校畢業(yè)生租房購房補貼區(qū)級配套資金主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）355項目績效年度目標按照市級政策文件，按月開展人才金政37條中的高校畢業(yè)生生活補貼審核工作，符合條件的報由市局進行公示，定期及時撥付補貼資金。依托淄博市公共人才服務(wù)平臺，每月及時受理高校畢業(yè)生一次性購房補助，簡化人才金政補貼流程，實現(xiàn)補貼申報“零跑腿”。發(fā)放高校畢業(yè)生租購房補貼355萬元。實現(xiàn)用人單位及高校畢業(yè)生滿意率95%以上。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標租房補貼享受人數(shù)960產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標購房補貼享受人數(shù)20產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標及時引進人才及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標是否鼓勵和吸引優(yōu)秀人才來淄就業(yè)是產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標能否促進我區(qū)人才發(fā)展促進產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標購房補貼發(fā)放金額15產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標租房補貼發(fā)放金額340效果項目效益經(jīng)濟效益促進我區(qū)經(jīng)濟發(fā)展是效果項目效益社會效益促進高校畢業(yè)生就業(yè)促進效果項目效益社會效益引進人才促進社會企業(yè)發(fā)展是效果項目效益可持續(xù)影響提高人才發(fā)展的市場化資源配置提高效果項目效益可持續(xù)影響增強企業(yè)軟實力顯著增強效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度用人單位引進人才滿意度95效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度高校畢業(yè)生滿意度95其他

說明無項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱就業(yè)補助資金主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）3,424.7項目績效年度目標按規(guī)定落實各項就業(yè)補助資金政策；確保完成年度就業(yè)目標任務(wù)。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標享受社會保險補貼人數(shù)1500產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標勞動保障協(xié)理員人數(shù)240產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標職業(yè)技能培訓(xùn)15000產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標重點工作是否能及時完成及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標是否實現(xiàn)發(fā)放正確無誤是產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標就業(yè)補助資金發(fā)放金額3424.7效果項目效益社會效益為融資難、融資貴減壓降負，提供堅實保障，助力企業(yè)創(chuàng)新發(fā)展、持續(xù)發(fā)展、領(lǐng)先發(fā)展是效果項目效益社會效益調(diào)動企業(yè)積極性，鼓勵企業(yè)主動承擔社會責任，吸納更多人員就業(yè)，發(fā)揮好社會保險保障生活、預(yù)防失業(yè)、促進就業(yè)的作用是效果項目效益可持續(xù)影響落實就業(yè)補助資金對企業(yè)的減負工作落實效果項目效益可持續(xù)影響提高失業(yè)人員再就業(yè)能力提高效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度企業(yè)對就業(yè)資金使用滿意度90效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度群眾對就業(yè)資金使用管理的滿意程度90其他

說明無項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱困難企業(yè)困難職工春節(jié)救助主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）3.2項目績效年度目標切實保障區(qū)屬困難企業(yè)困難職工和特困職工春節(jié)期間的生活。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標困難職工和特困職工人數(shù)100產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標資金支付及時及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標救助物資質(zhì)量達標達標產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標發(fā)放生活救助金及春節(jié)物資費用5.8效果項目效益經(jīng)濟效益保證困難職工利益較好保證效果項目效益社會效益保障困難群眾基本生活，維護困難群眾的生存權(quán)益，確保社會和諧穩(wěn)定保障效果項目效益可持續(xù)影響營造尊重、關(guān)心、照顧困難職工的良好氛圍是效果項目效益可持續(xù)影響困難群眾整體穩(wěn)定穩(wěn)定效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度困難職工滿意度90效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度社會公眾對政府救助工作滿意度90其他

說明無項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱人社局業(yè)務(wù)大廳搬遷費用主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）27項目績效年度目標2020年完成搬遷工作，機房、檔案全部理順年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標搬遷車輛運送次數(shù)280產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標檔案紙箱數(shù)量3000產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標一季度全部完成完成產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標保證搬遷過程中機房設(shè)備、檔案無損完整產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標機房等弱電項目搬遷費用6產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標區(qū)社保中心及檔案搬遷費用7產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標區(qū)就業(yè)服務(wù)中心搬遷費用7產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標局機關(guān)、服務(wù)大廳搬遷費用7效果項目效益經(jīng)濟效益有效節(jié)約非集中辦公產(chǎn)生的各類費用有效效果項目效益社會效益優(yōu)化群眾辦事環(huán)境是效果項目效益社會效益提升政府形象提升效果項目效益可持續(xù)影響節(jié)約辦公成本節(jié)約效果項目效益可持續(xù)影響相應(yīng)“一次辦好”政策是效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度辦事群眾對市民中心滿意度95效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度有效提升社會公眾對政府服務(wù)工作滿意度90其他

說明無項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱政府購買服務(wù)項目經(jīng)費主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型新增項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）76項目績效年度目標自2018年8月起聘用編制外用工人員，保障勞動就業(yè)事務(wù)正常運行年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標聘用人員數(shù)量14產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標按照規(guī)定時間及時發(fā)放工資、繳納保險及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標臨時人員工資發(fā)放率100產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標全年支付政府購買服務(wù)人員工資和保險金額76效果項目效益經(jīng)濟效益提高為群眾服務(wù)的質(zhì)量提高效果項目效益社會效益增加就業(yè)崗位增加效果項目效益社會效益提高服務(wù)水平提高效果項目效益可持續(xù)影響提升大廳服務(wù)人員整體水平提升效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度辦理業(yè)務(wù)群眾滿意度95其他

說明無項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱基層服務(wù)專項經(jīng)費（三支一扶）主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型延續(xù)項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）15項目績效年度目標補充我區(qū)基層專業(yè)工作崗位的需要，促進我區(qū)基層經(jīng)濟建設(shè)。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標基層人員服務(wù)數(shù)1產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標按時發(fā)放各項補貼按時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標補貼標準符合產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標發(fā)放資金（萬元）15效果項目效益經(jīng)濟效益帶動基層經(jīng)濟發(fā)展是效果項目效益社會效益促進大學生就業(yè)促進效果項目效益社會效益促進了基層各項工作開展是效果項目效益可持續(xù)影響有效引導(dǎo)大學生服務(wù)基層有效效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度用人單位滿意度90其他

說明招募人數(shù)不確定。2020年需要在編制和崗位空缺數(shù)額內(nèi)合理確定需求專業(yè)，科學制定崗位計劃，做到人崗匹配。項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱全區(qū)老干部查體費主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型延續(xù)項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）45項目績效年度目標全面落實老干部政治生活待遇，認真做好老干部醫(yī)療保健工作，每年為老干部每人體檢一次”，讓老干部們享受到國家和社會對他們的關(guān)愛。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標健康體檢人數(shù)3116產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標及時安排老干部在規(guī)定時間完成查體及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標體檢人員參檢率95產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標每人查體費用標準160產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標全區(qū)老干部查體費（萬元）45效果項目效益社會效益保障退休老干部的身體健康是效果項目效益可持續(xù)影響提升退休老干部生活滿意度提升效果項目效益可持續(xù)影響提高健康體檢水平是效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度參檢人員滿意度95其他

說明有部分老干部反映查體標準低，建議提高標準。項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱張店區(qū)技師補貼主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型延續(xù)項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）15項目績效年度目標加快我區(qū)高技能人才隊伍建設(shè)，提高技能人才的整體素質(zhì)，實現(xiàn)我區(qū)的經(jīng)濟的健康持續(xù)發(fā)展。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標補貼技師人數(shù)171產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標按照規(guī)定時間內(nèi)發(fā)放到位是產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標首席技師每人發(fā)放標準（元/人）500產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標不存在延遲發(fā)放或掛賬是產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標高級技師每人標準1500產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標技師發(fā)放標準1250產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標補貼發(fā)放到位率100產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標全年發(fā)放補貼數(shù)15效果項目效益經(jīng)濟效益促進經(jīng)濟增長增長效果項目效益社會效益有助于改善首席技師生活水平是效果項目效益社會效益促進宣傳，弘揚首席技師精神是效果項目效益社會效益形成昂揚向上的文化是效果項目效益可持續(xù)影響提升我區(qū)人才發(fā)展提升效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度發(fā)放補貼對象滿意度90其他

說明無項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱職業(yè)能力鑒定考試費用主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型延續(xù)項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）4.2項目績效年度目標填補崗位空缺，滿足工作需要。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標參加職業(yè)能力鑒定人數(shù)1800產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標按時完成年度鑒定計劃按時產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標按期開考按時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標鑒定考試合格率85產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標鑒定考試費用4.2效果項目效益社會效益促進失業(yè)人員再就業(yè)促進效果項目效益可持續(xù)影響通過提升就業(yè)率，促進社會穩(wěn)定促進效果項目效益可持續(xù)影響促進單位人才發(fā)展促進效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度評審人員滿意度90效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度用人單位滿意度90其他

說明隨著近幾年開展就業(yè)技能培訓(xùn)、崗位技能提升培訓(xùn)的人數(shù)大幅增加，培訓(xùn)方式和培訓(xùn)渠道的多樣化，申請職業(yè)技能鑒定考試人數(shù)成倍增加，隨著業(yè)務(wù)量的不斷增加，現(xiàn)有的工作人員緊缺，建議增加工作人員，進一步提高鑒定效率。項目支出績效目標批復(fù)表（2020年度）申報單位：[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目名稱綜合服務(wù)中心運行費主管部門無預(yù)算執(zhí)行單位[207001]淄博市張店區(qū)人力資源和社會保障局項目類型延續(xù)項目期限2020-01-01至2020-12-31項目資金

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（萬元）15.12項目績效年度目標保障服務(wù)中心的正常運行，減少辦事群眾排隊等待時間,提升群眾滿意度。年度績效指標一級指標二級指標三級指標四級指標指標值產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標消防員4產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標保安8產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標保潔員3產(chǎn)出項目產(chǎn)出數(shù)量指標大廳運行用電量(度)41800產(chǎn)出項目產(chǎn)出時效指標維修維護及時性及時產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標基礎(chǔ)設(shè)施及水、電、暖設(shè)備完好率100產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標保潔率95產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標保證人員辦公需求是產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標維修改造驗收合格率100產(chǎn)出項目產(chǎn)出質(zhì)量指標保證大廳人員設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)正常運行是產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標綜合服務(wù)中心保安、保潔人員工資13.38產(chǎn)出項目產(chǎn)出成本指標電費1.74效果項目效益社會效益提高人民群眾對政府服務(wù)的信任度提高效果項目效益社會效益保證各項工作穩(wěn)定開展是效果項目效益可持續(xù)影響符合為人民服務(wù)的服務(wù)宗旨符合效果項目效益可持續(xù)影響維護政府良好的服務(wù)形象維護效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度提升群眾對政府工作效率滿意度提升效果項目效益社會公眾或服務(wù)對象滿意度辦理業(yè)務(wù)人員對服務(wù)環(huán)境滿意度95其他

說明無第四部分名詞解釋一、財政撥款收入：指由區(qū)級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，區(qū)級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。包括：教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等