華海機(jī)械股份有限公司采購管理流程

華海機(jī)械股份有限公司采購管理流程1.目的：規(guī)范采購流程，確保能以合適的價(jià)格及時(shí)獲取適質(zhì)、適量的所需物資，來保證公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)。2.范圍：適用于本公司生產(chǎn)經(jīng)營所需鋼材和其他物資采購。3.職責(zé)：3.1業(yè)務(wù)部門提交物資需求計(jì)劃。3.2采購部門負(fù)責(zé)鋼材和其他物資的采購、進(jìn)貨驗(yàn)收和倉儲(chǔ)管理。4.術(shù)語：4.1緊急采購：指在采購周期短，資源短缺的情況下，為保證生產(chǎn)經(jīng)營需求，在已有的供應(yīng)商供貨體系之外的采購活動(dòng)。4.2適宜性：符合產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)要求，符合產(chǎn)品的使用要求。4.3及時(shí)性：滿足在緊急情況下對(duì)物資到貨的時(shí)間要求。

5.流程圖：責(zé)任者流程輸入/輸出注解業(yè)務(wù)部門計(jì)劃人員采購人員采購部門經(jīng)理/公司總經(jīng)理采購人員采購部門經(jīng)理采購人員采購人員業(yè)務(wù)部門人員相關(guān)部門和人員審核OK采購訂單NG請(qǐng)購計(jì)劃NGOK下達(dá)采購訂單審批采購計(jì)劃A過程監(jiān)控審核OK采購訂單NG請(qǐng)購計(jì)劃NGOK下達(dá)采購訂單審批采購計(jì)劃A過程監(jiān)控ù材料需求申請(qǐng)單ù物資采購申請(qǐng)單ú采購計(jì)劃”ú“采購訂單ù《合同管理制度》ù《供應(yīng)商管理制度》ù需求計(jì)劃調(diào)整通知ú調(diào)整訂單業(yè)務(wù)部門每月根據(jù)銷售需求下達(dá)鋼材需求計(jì)劃，并填寫“材料需求申請(qǐng)單”；其他物資采購填寫“物資采購申請(qǐng)單”。根據(jù)每月業(yè)務(wù)部門需求計(jì)劃，采購部門擬訂“鋼材采購計(jì)劃”、“物資采購計(jì)劃”；。采購計(jì)劃經(jīng)部門經(jīng)理審核后交公司總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。采購部門根據(jù)采購計(jì)劃編制“采購訂單”，“采購訂單”經(jīng)部門經(jīng)理審核后方能進(jìn)行采購。采購部門將“采購訂單”通過傳真的方式通知供應(yīng)商，用于產(chǎn)品的所有采購的物料必須滿足法律法規(guī)的要求。采購部門在整個(gè)采購過程中，作好采購監(jiān)控。若在采購過程中供應(yīng)商交付有問題，采購部門應(yīng)與業(yè)務(wù)部門協(xié)調(diào)，并及時(shí)回饋供應(yīng)商。若公司的需求計(jì)劃調(diào)整，業(yè)務(wù)部門下達(dá)“需求計(jì)劃調(diào)整通知”，采購部門及時(shí)給供應(yīng)商下達(dá)“調(diào)整訂單”，并要求供應(yīng)商回簽答復(fù)，供應(yīng)商答復(fù)結(jié)果應(yīng)及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)部門。5.1正常采購流程

責(zé)任者流程輸入/輸出注解采購人員/倉庫保管員倉庫保管員采購人員/倉庫保管員不合格品控制NG入庫進(jìn)貨A驗(yàn)收OK不合格品控制NG入庫進(jìn)貨A驗(yàn)收OKù發(fā)貨清單ù《進(jìn)貨檢驗(yàn)制度》ù入庫單ú質(zhì)量異議通知單ù材料到貨臺(tái)賬ù材料動(dòng)態(tài)庫存表采購人員跟蹤鋼廠的發(fā)貨進(jìn)度，及時(shí)將發(fā)貨清單提供給倉庫保管員。倉庫保管員根據(jù)物流中心的入庫單與發(fā)貨清單對(duì)到貨材料的品種﹑數(shù)量和外觀質(zhì)量的驗(yàn)收，并建立材料到貨臺(tái)賬。倉庫保管員驗(yàn)收材料時(shí)發(fā)現(xiàn)與發(fā)貨清單不符時(shí)，需與物流中心和采購人員聯(lián)系及時(shí)處理。采購人員負(fù)責(zé)與鋼廠協(xié)調(diào)處理質(zhì)量異議。倉庫保管員每日根據(jù)入庫和銷售發(fā)貨數(shù)量建立日材料動(dòng)態(tài)庫存表。6.2緊急采購工作流程：采購部門接到業(yè)務(wù)部門“需求計(jì)劃申請(qǐng)單”或“物資采購申請(qǐng)單”后，確定其采購周期遠(yuǎn)遠(yuǎn)短于正常周期或資源短缺，無法在已有的供貨體