汽車綜合性能檢測站整改報告

汽車綜合性能檢測站整改報告2汽車綜合性能檢測站整改報告2

行業(yè)資質(zhì)現(xiàn)場核查

整改報告

編寫人：

審核人：

簽發(fā)人：

汽車綜合性能檢測站201*年05月24日

依據(jù)我站的申請，核查組受省運管局的委派，依據(jù)《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構(gòu)治理方法》，于201*年5月21日對我站進展了行業(yè)資質(zhì)現(xiàn)場核查。核查組依據(jù)《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構(gòu)治理方法》對我站試驗室環(huán)境進展現(xiàn)場查看，對檢測人員進展提問、現(xiàn)場試驗和召開座談會等形式進展了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量治理體系的運行狀況進展了全面檢查。對比《云南省道路運輸條例》和《云南省機動車綜合性能檢測機構(gòu)治理方法》的要求，核查組認為我站建立了質(zhì)量治理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導書、各種記錄表格等，掩蓋了計量認證所規(guī)定的參數(shù)。組織治理、試驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素養(yǎng)、質(zhì)量治理體系的運行，符合有關(guān)標準的規(guī)定，核查組認為我站還存在缺乏的有4項待整改。

（一）整改要求：

1、加強各工位檢測人員對檢測標準的學習、理解；2、宣貫學習質(zhì)量體系文件，并有效實施；3、完善檢測場地標識；4、完善檢測站的檔案治理。（二）整改措施

針對核查組在本次核查中發(fā)覺的問題，我站從領(lǐng)導到檢測人員都特別重視，針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在崗位提出詳細整改措施，并經(jīng)我站召開會議爭論同意，由相關(guān)崗位負責整改措施的實施，詳細整改措施如下：

1、加強對檢測標準、標準的理解學習，有技術(shù)負責人向個部門負責人發(fā)放檢測標準、標準的復印件，催促各部門進展學習，有不理解的地方由技術(shù)負責人負責解答。

2、針對此項問題，我站在站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各部門負責人組織全站職工對質(zhì)量治理體系文件進展了深入學習，各部門持一份質(zhì)量治理手冊，部門負責人負責本部門相關(guān)詳細內(nèi)容的宣貫學習，站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人負責組織整個質(zhì)量體系、框架的學習，各部門在學習中遇到不清晰的地方請技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人進展解釋，在實際檢測中，要嚴格根據(jù)質(zhì)量治理體系的要求開展工作，嚴格貫徹質(zhì)量治理體系。

3、對檢測場地標識標志的更換和更新，做到標準明白。4、站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人對檢測站的根底檔案、檢測檔案及體系文件當、按進展整理、完善，補齊補全，加強治理，指定部門特地人員進展治理。

（三）整改完成狀況

我站由相關(guān)部門負責人根據(jù)制定的整改措施對本部門存在的問題進展整改，站長負責監(jiān)視驗證，并經(jīng)質(zhì)量負責人確認。

1、已加強對檢測標準、標準的理解學習，由技術(shù)負責人組織各部門負責人和檢測人員進展了深入理解學習，以后還要進一步參與主管部門組織的各種培訓，并在檢測生產(chǎn)中不斷熟識檢測標準、標準，不斷加深理解。

2、我站已按整改措施組織全站人員對質(zhì)量體系文件進展了深入學習和宣貫，因我站是一個新站，需要一個逐步熟識的過程，在以后的工作中肯定要進一步貫徹實施。3、已完善了檢測站的場地標識。

4、已安排專人加強了對檢測站的根底檔案、檢測檔案及體系文件檔案的整理、完善和治理，由技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人不斷進展監(jiān)視檢查，保證一個長效機制。

核查組提出的4個根本符合項、整改措施及完成狀況附表和附件。

附表：現(xiàn)場核查提出的問題、整改措施及完成狀況表。

附表現(xiàn)場核查提出的問題、整改措施及完成狀況表

序號問題表達加強各工位檢測人員對檢測標準的學習、理解；宣貫學習質(zhì)量體系文件，并有效實施；完善檢測場地標識完善檢測站的檔案治理整改措施加強對檢測標準、標準的理解學習完善質(zhì)量體系文件并進展宣貫學習已完善檢測場地標識完善檢測站的根底檔案、檢測檔案及體系檔案完成狀況已完成1234

已完成已完成已完成

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試驗室資質(zhì)認定評審

整改報告

編寫人：

審核人：

簽發(fā)人：

201*年3月24日

依據(jù)我公司的申請，評審組受國家認可監(jiān)視委員會的委派，依據(jù)國家認監(jiān)委國認實函和《試驗室資質(zhì)認定評審準則》，于201*年2月12日至201*年2月13日對我公司進展了試驗室資質(zhì)認定評審。評審組依據(jù)《試驗室資質(zhì)認定評審準則》對我公司試驗室環(huán)境進展現(xiàn)場查看，對檢測人員進展提問、現(xiàn)場試驗和召開座談會等形式進展了考核，并對技術(shù)文件、原始記錄和質(zhì)量治理體系的運行狀況進展了全面檢查。對比《試驗室資質(zhì)認定評審準則》的要求，評審組認為我公司建立了質(zhì)量治理體系，編制了相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導書、各種記錄表格等，掩蓋了計量認證所規(guī)定的參數(shù)。組織治理、試驗室環(huán)境、儀器設(shè)備、量值溯源、人員素養(yǎng)、質(zhì)量治理體系的運行，符合認證評審準則的規(guī)定，對比“評審準則”評審組認為我公司還存在缺乏的有16項。

（一）問題表述

1、檢測機構(gòu)實體是非獨立法人機構(gòu)（評審表4.1.1）；2、組織機構(gòu)圖不明晰（評審表4.1.7）；

3、未制定核查人員、內(nèi)審員、授權(quán)簽字人等相關(guān)職能人員職責。

（評審表4.1.9）；

4、質(zhì)量方針未釋義。（觀看項）（評審表4.2）；

5、質(zhì)量手冊中（第4.1章第2頁）使用的文件“保證公正性和愛護機密及全部權(quán)的程序”編號與對應(yīng)程序的文件掌握編號不全都。（評審表4.3）

6、試驗室未能供應(yīng)供方評價記錄。（評審表4.5）7、訂正、訂正措施概念不清。（評審表4.8）8、體系文件中未對改良要素作出規(guī)定。（評審表4.8）9、試驗室多份原始記錄涂改。（評審表4.9）10、治理評審輸入信息不全。（評審表4.11）

11、外檢員、底盤檢驗員檢驗漏項；引車員不清晰檢驗要求。（評

審表5.1.1）

12、檢驗人員對操作程序不熟識。（觀看項）（評審表5.1.2）13、底盤檢驗地溝有煙頭、紙屑等垃圾。（觀看項）（評審表5.2.1）14、檢測線出口處無禁行標志、入口處無道路分隔措施。（觀看

項）（評審表5.2.1）

15、試驗室未制定設(shè)備檢定規(guī)劃。（評審表5.5.3）16、試驗室未制定結(jié)果質(zhì)量掌握規(guī)劃。（評審表5.7.1）（二）整改措施

針對評審組在本次評審中發(fā)覺的問題，我公司從領(lǐng)導到檢測人員都特別重視，針對問題的整改召開了專題會議，由問題所在崗位提出詳細整改措施，并經(jīng)我公司召開會議爭論同意，由相關(guān)部門負責整改措施的實施，詳細整改措施如下：

1、針對此項問題，我公司在站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人、各部門負責人組織全站職工對質(zhì)量治理體系文件進展了深入學習，各部門持一份質(zhì)量治理手冊，部門負責人負責本部門相關(guān)詳細內(nèi)容的宣貫學習，站長、技術(shù)負責人、質(zhì)量負責人負責組織整個質(zhì)量體系、框架的學習，各部門在學習中遇到不清晰的地方請技術(shù)負責人和質(zhì)量負責人進展解釋，在實際檢測中，要嚴格根據(jù)質(zhì)量治理體系的要求開展工作，嚴格貫徹質(zhì)量治理體系。2、完善效勞和供給商的評價記錄。3、完善檢測場地的標識。4、完善標準查新，確認記錄。

5、鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺已送相關(guān)部門進展標定。（三）整改完成狀況

我站由相關(guān)部門負責人根據(jù)制定的整改措施對本部門存在的問題進展整改，站長負責監(jiān)視驗證，并經(jīng)質(zhì)量負責人確認。根據(jù)評審組的要求，對評審中發(fā)覺的5個根本符合項，在規(guī)定的時間內(nèi)完成了整改，整改結(jié)果已滿意“評審準則”的有關(guān)規(guī)定，并報評審組長認可。

1、我站已按整改措施組織全站人員對質(zhì)量體系文件進展了深入學習和宣貫，并在以后的工作中貫徹實施。

2、已完善效勞和供給商的評價記錄，見附錄材料。3、已完善檢測場地標識的粘貼。

4、已完善標準查新，確認記錄，見附錄材料。

5、鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺已送相關(guān)部門進展標定，并做好記錄。

評審組提出的5項符合項、與評審準則對比狀況、整改措施及完成狀況附表和附件。

（1）附表：現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成狀況表。（2）附件：JL-4.5.1合格供貨單位和效勞供應(yīng)者名單或評價檔

案表。

JL-5.3.2.1檢測方法(標準、標準)查新確認及變更記錄表。

附表現(xiàn)場評審提出的問題、整改措施及完成狀況表

序號問題表達沒有宣貫、學習質(zhì)量體系文件，并有效實施無效勞和供給商的評價記錄檢測場地標識不完善無標準查新,確認記錄鋼卷尺，鋼直尺，輪胎花紋深度尺未經(jīng)檢定溯源與評審準則對比整改措施完成狀況已完成12345

仔細組織學習質(zhì)評審表4.2.4