庫房管理制度電子版（3篇）

第22頁共22頁庫房管理制?度電子版?第一章總則?1、為了?更好地規(guī)范?公司倉庫的?材料管理程?序，促進(jìn)本?公司倉庫的?各項(xiàng)工作科?學(xué)、安全、?高效、有序?、合理地運(yùn)?作，確保公?司資產(chǎn)不流?失和各工程?項(xiàng)目所需材?料的品牌、?型號、規(guī)格?以及質(zhì)量合?符要求，保?證倉庫材料?供應(yīng)不延誤?工程項(xiàng)目的?進(jìn)度，較準(zhǔn)?確做好各工?程項(xiàng)目成本?決算，特制?定本制度。?2、本制?度中所指的?庫房管理包?括。物資的?驗(yàn)收、保管?、發(fā)放、回?收（退貨）?、不能錄入?系統(tǒng)的出入?庫物資登記?手工臺(tái)賬等?工作。第?二章物資運(yùn)?行流程1?、入庫程序?。采購員申?報(bào)采購申請?單→在系統(tǒng)?生成采購合?同→推到采?購訂單→推?到采購收貨?單→庫管員?清點(diǎn)物質(zhì)數(shù)?量，按物資?驗(yàn)收制度進(jìn)?行現(xiàn)場驗(yàn)收?，在系統(tǒng)填?寫采購入庫?單。設(shè)備與?大宗材料必?須在擇要中?注明參與驗(yàn)?收人員，質(zhì)?量情況→將?打印的系統(tǒng)?入庫單與商?家的發(fā)貨清?單交駐礦財(cái)?務(wù)→財(cái)務(wù)稽?核，在系統(tǒng)?中審核通過?。凡系統(tǒng)未?推到采購收?貨單的物資?到礦或緊急?采購的物資?到礦，必須?建立手工臺(tái)?賬，并在一?周時(shí)間內(nèi)補(bǔ)?錄入系統(tǒng)。?2、領(lǐng)料?程序。需領(lǐng)?料單位填寫?《領(lǐng)料審批?單》，各煤?礦庫管將本?單位及時(shí)庫?存信息打印?一冊交領(lǐng)料?單位，要求?領(lǐng)料審批單?上物資名稱?、規(guī)格型號?、計(jì)量單位?與系統(tǒng)信息?對應(yīng)，領(lǐng)料?審批單必須?有領(lǐng)料單位?、部門、分?管領(lǐng)導(dǎo)簽字?→庫管人員?按領(lǐng)料審批?單數(shù)量發(fā)料?，數(shù)量不足?或沒有在領(lǐng)?料審批單上?注明→將領(lǐng)?料審批單實(shí)?際領(lǐng)用信息?錄入erp?系統(tǒng)并打印?系統(tǒng)出庫單?，系統(tǒng)出庫?單由領(lǐng)料人?簽字確認(rèn)→?將出庫審批?單與系統(tǒng)出?庫單交駐礦?財(cái)務(wù)稽核，?在系統(tǒng)中審?核通過。凡?系統(tǒng)未推到?采購收貨單?的到礦物資?或緊急采購?的到礦物資?，系統(tǒng)無法?出庫必須建?立手工臺(tái)賬?，在該物資?錄入系統(tǒng)當(dāng)?日，補(bǔ)辦完?出庫手續(xù)。?3、退庫?程序。凡到?礦物資驗(yàn)收?不合格，庫?管員在系統(tǒng)?填寫采購?fù)?貨申請單，?必須在系統(tǒng)?中填明供應(yīng)?商、退貨原?因等信息，?在擇要中填?寫參與驗(yàn)收?的人員→打?印系統(tǒng)退貨?單與同批供?應(yīng)商發(fā)貨清?單交駐礦財(cái)?務(wù)稽核，凡?系統(tǒng)未推到?采購收貨單?的到礦物資?退貨，必須?在一周內(nèi)補(bǔ)?錄入系統(tǒng)。?退貨物資由?供應(yīng)商隨車?帶走或由采?購員送到供?應(yīng)商處，供?應(yīng)商補(bǔ)發(fā)合?格物資在系?統(tǒng)中填采購?退貨申請單?新增，業(yè)務(wù)?類型選普通?采購?fù)搜a(bǔ)貨?，填寫相關(guān)?信息，打印?交駐礦財(cái)務(wù)?稽核。第?三章物資的?驗(yàn)收1、?物資的驗(yàn)收?由庫管員和?煤礦設(shè)備管?理員（或煤?礦機(jī)電礦長?指派人員）?共同完成。?設(shè)備管理員?對物資的質(zhì)?量負(fù)責(zé)。庫?管員對物資?的數(shù)量負(fù)責(zé)?。采購員將?物料運(yùn)回煤?礦先放入待?驗(yàn)區(qū)，未經(jīng)?檢驗(yàn)合格不?準(zhǔn)放入合格?區(qū)，更不準(zhǔn)?投入使用。?各煤礦必須?在庫房設(shè)立?待驗(yàn)區(qū)，并?標(biāo)識(shí)明顯。?2、驗(yàn)收?時(shí)應(yīng)核對供?方發(fā)貨清單?內(nèi)容填寫是?否詳細(xì)，是?否已填寫了?物資的品名?、牌號、型?號、規(guī)格、?數(shù)量等內(nèi)容?;核對實(shí)物?;物資及包?裝上是否貼?有標(biāo)簽，是?否破損。?3、嚴(yán)格做?到。憑證手?續(xù)不全不收?;品種規(guī)格?不符不收。?對于不合格?品，采購員?要催促供方?及時(shí)換貨。?4、物料?檢驗(yàn)合格后?，采購員在?送貨單上注?明到貨時(shí)間?。庫管員在?系統(tǒng)辦理入?庫單。5?、物資入庫?后，庫管員?應(yīng)及時(shí)編制?物資卡片或?調(diào)整卡片顯?示數(shù)量。系?統(tǒng)入庫記錄?應(yīng)寫清物料?存放區(qū)域、?貨架號、層?位。貨已到?而無___?_均應(yīng)辦理?入庫，在手?工臺(tái)賬上登?記說明，并?告知駐礦財(cái)?務(wù)。第四?章物料的發(fā)?放1、庫?管員接手續(xù)?齊全的《領(lǐng)?料審批單》?后，應(yīng)按所?列項(xiàng)目和數(shù)?量準(zhǔn)備貨品?，等待發(fā)放?。2、為?防止錯(cuò)發(fā)、?重發(fā)和漏發(fā)?，要求做到?：三核對、?五不發(fā)。三?核對：領(lǐng)料?審批單與實(shí)?物相核對、?領(lǐng)料審批單?與物卡相核?對、物卡與?庫存實(shí)物相?核對。五不?發(fā)：使用單?位無申購計(jì)?劃不發(fā)、領(lǐng)?導(dǎo)審批簽字?不齊不發(fā)、?名稱數(shù)量涂?改不清不發(fā)?、規(guī)格型號?不對不發(fā)、?物資未驗(yàn)收?入庫不發(fā)。?3、物資?發(fā)放出庫時(shí)?，必須在系?統(tǒng)錄入出庫?物資信息，?并打印系統(tǒng)?《出庫單》?;領(lǐng)料人員?必須在系統(tǒng)?出庫單備注?欄簽字確認(rèn)?。4、單?位因特殊原?因經(jīng)煤礦領(lǐng)?導(dǎo)電話批準(zhǔn)?可先領(lǐng)取物?品，三天內(nèi)?必須補(bǔ)齊相?關(guān)審批手續(xù)?，庫管員必?須在手工臺(tái)?賬上登記注?明，領(lǐng)用人?員在臺(tái)賬上?簽字確認(rèn)。?第五章物?資的回收（?退貨）1?、領(lǐng)用錨桿?機(jī)、潛水泵?、風(fēng)鎬、錨?索張拉機(jī)具?、風(fēng)鉆、煤?電鉆等工具?類物資必須?依舊換新。?舊工具集中?存放，并由?煤礦領(lǐng)導(dǎo)安?排專人及時(shí)?維修，舊工?具復(fù)用由煤?礦考核。綜?采機(jī)與綜掘?機(jī)整塊更換?的電器模塊?，價(jià)值在萬?元以上，能?夠返廠修復(fù)?，要求各礦?更換后妥善?運(yùn)輸，及時(shí)?退還庫房，?由公司機(jī)運(yùn)?部聯(lián)系修復(fù)?。2、領(lǐng)?用麻花煤鉆?桿、中空六?角鋼風(fēng)鉆桿?、錨索鉆桿?、光桿鉆桿?、風(fēng)鎬釬、?各類鉆頭等?必須交回報(bào)?廢物品，要?求廢舊鉆桿?回收不低于?____%?，廢舊鉆頭?回收不低于?____%?。庫管員及?時(shí)查找領(lǐng)料?單位上次領(lǐng)?用數(shù)量，交?回?cái)?shù)量及時(shí)?登記，廢舊?物資集中存?放，按季度?將回收情況?報(bào)煤礦領(lǐng)導(dǎo)?。3、鼓?勵(lì)在安全的?前提下對采?煤面兩巷錨?桿托盤、錨?索托盤、螺?帽進(jìn)行回收?，建議回收?率不低于_?___%。?4、領(lǐng)用?出庫的設(shè)備?、工具、配?件、其他材?料因質(zhì)量問?題無法使用?或投入使用?在短時(shí)間內(nèi)?報(bào)廢的，實(shí)?物退回庫房?。機(jī)電礦長?、設(shè)備管理?員、采購員?現(xiàn)場驗(yàn)證，?并填寫報(bào)告?傳公司物資?部，進(jìn)行質(zhì)?量索賠。?5、各礦從?井下回收電?纜、管道、?阻燃皮帶、?軌道、支護(hù)?棚集中存放?，并做防潮?、防盜處理?。第六章?物資的盤點(diǎn)?1、物資?盤點(diǎn)的主要?內(nèi)容。檢查?erp系統(tǒng)?物資信息與?實(shí)存數(shù)量是?否相符;檢?查物資的收?發(fā)情況;檢?查物資的堆?放及維護(hù)情?況;檢查各?種物資有無?超儲(chǔ)積壓及?損壞;檢查?安全消防設(shè)?施。2、?各煤礦對當(dāng)?月全部進(jìn)出?的物資進(jìn)行?一次核對，?確保次月_?___日前?，上月物資?的入庫單與?出庫單全在?審核狀態(tài)。?煤礦之間借?用物資，必?須有煤礦機(jī)?電礦長簽字?的借條，物?資必須在次?月____?日前還給借?出煤礦庫房?。物資調(diào)撥?按公司《物?資調(diào)撥實(shí)施?細(xì)則》執(zhí)行?。3、每?季度由各煤?礦機(jī)電礦長?____設(shè)?備管理員、?庫管員、采?購員、駐礦?財(cái)務(wù)人員進(jìn)?行一次庫存?實(shí)物盤點(diǎn)。?盤點(diǎn)按計(jì)劃?有步驟進(jìn)行?，防止重復(fù)?復(fù)點(diǎn)或漏盤?。盤點(diǎn)前一?天____?點(diǎn)以前必須?將入庫單與?出庫單全部?推到審核狀?態(tài)，盤點(diǎn)時(shí)?在系統(tǒng)及時(shí)?庫存中導(dǎo)出?及時(shí)庫存，?導(dǎo)出前在系?統(tǒng)中按名稱?重新排序，?打印及時(shí)庫?存表。按表?中物資項(xiàng)目?分組逐項(xiàng)清?單實(shí)物。盤?點(diǎn)后，盤點(diǎn)?人員均應(yīng)在?盤點(diǎn)報(bào)告上?簽字，并報(bào)?公司物資部?備查。4?、公司物資?部不定期對?各礦庫房進(jìn)?行抽盤或盤?點(diǎn)，年末進(jìn)?行集中盤庫?。凡抽盤或?盤點(diǎn)中出現(xiàn)?的虧庫總金?額由相關(guān)責(zé)?任人承擔(dān)，?其中礦長承?擔(dān)____?%、機(jī)電礦?長承擔(dān)__?__%、其?余由煤礦確?認(rèn)的責(zé)任人?進(jìn)行分擔(dān)，?在當(dāng)月工資?中扣收。?5、各煤礦?庫管員離職?或調(diào)動(dòng)工作?由煤礦機(jī)電?礦長___?_盤點(diǎn)，并?將盤點(diǎn)結(jié)果?報(bào)公司物資?部;礦長與?機(jī)電礦長離?職或調(diào)動(dòng)工?作由物資部?____機(jī)?電運(yùn)輸部、?財(cái)務(wù)部進(jìn)行?物資盤點(diǎn)，?盤點(diǎn)虧庫在?相關(guān)責(zé)任人?薪酬中扣收?。6、庫?存物資資金?占用。由機(jī)?電運(yùn)輸部、?生產(chǎn)技術(shù)部?、物資部共?同確認(rèn)各煤?礦庫存材料?與設(shè)備資金?總額，考慮?生產(chǎn)計(jì)劃、?設(shè)備投入、?當(dāng)期庫存情?況，按季度?下達(dá)控制指?標(biāo)，每季度?首月與生產(chǎn)?計(jì)劃合并下?發(fā)，各煤礦?庫存物資資?金總額超過?下達(dá)標(biāo)準(zhǔn)，?由煤礦班子?成員承擔(dān)超?額資金當(dāng)期?貸款利息。?第七章物?資的保管及?搬運(yùn)1、?根據(jù)不同類?別、形狀、?特點(diǎn)、用途?分庫分區(qū);?可分為。機(jī)?電設(shè)備類、?主要設(shè)備配?件類、手動(dòng)?工具和機(jī)具?及配件類、?五金交電水?暖類、化工?（油漆）橡?膠制品類、?日雜防護(hù)勞?保用品類、?支護(hù)材料類?、其他大宗?材料。分類?集中存放。?2、保管?要做到二齊?，____?，四號定位?，五五擺放?。二齊：擺?放整齊、庫?容整齊;_?___：分?類清、數(shù)量?清、規(guī)格清?;四號定位?：按區(qū)、按?排、按架、?按層定位。?3、保管?物資應(yīng)做到?不銹、不潮?、不凍、不?霉、不腐、?不變質(zhì)、不?揮發(fā)、不漏?、不爆、不?混、按物資?保管技術(shù)要?求，適當(dāng)進(jìn)?行加墊、通?風(fēng)、干燥、?存放不當(dāng)應(yīng)?及時(shí)改進(jìn)，?做防銹的配?件由煤礦機(jī)?電科或機(jī)電?隊(duì)定期加油?保養(yǎng)。4?、非人為原?因造成的物?品報(bào)廢，如?。質(zhì)量不合?格、受潮、?因堆放擠壓?造成變形損?壞等，應(yīng)辦?理報(bào)損手續(xù)?。庫存物資?長期不能投?入使用，由?煤礦申請調(diào)?其他單位使?用。5、?搬運(yùn)時(shí)要注?意人員和物?資的安全，?避免人員傷?亡和物資損?壞;放置物?件時(shí)，要小?心輕放，不?能猛撞，以?防損壞物價(jià)?;配叉車的?庫房，叉車?必須由專人?駕駛，其他?人員嚴(yán)禁隨?意操作;庫?房內(nèi)同一種?物資必須堆?放在一起，?并懸掛卡片?。第八章?物資的安全?1、庫房?鑰匙僅限于?庫管人員保?管，為保證?____小?時(shí)能領(lǐng)出材?料，庫房必?須有人值守?。2、做?好消防工作?，提高對消?防安全工作?的認(rèn)識(shí)，落?實(shí)各項(xiàng)消防?措施。并應(yīng)?配備相應(yīng)數(shù)?量的滅火器?等消防設(shè)備?。3、庫?房內(nèi)嚴(yán)禁吸?煙，使用明?火。人員離?開庫房時(shí)，?必須關(guān)閉所?有電源，鎖?好所有門窗?。4、除?工作人員外?，其他人員?一律人得擅?入庫房。?5、庫房內(nèi)?配備常規(guī)潔?具，每日進(jìn)?行清掃，每?周做一次大?掃除?？罩?的包裝箱、?袋、紙應(yīng)及?時(shí)處理，嚴(yán)?禁堆放在庫?房內(nèi)。第?九章附則?1、本制度?適用于公司?各二級單位?庫房管理。?2、本制?度下發(fā)之前?公司的各項(xiàng)?規(guī)定與辦法?與之相沖突?的自動(dòng)作廢?。3、本?制度從下發(fā)?之日開始執(zhí)?行，由公司?物資部負(fù)責(zé)?解釋。庫?房管理制度?電子版（二?）第一章?總則第一?條適用范圍?。本標(biāo)準(zhǔn)適?用于庫房內(nèi)?所有原輔料?、化學(xué)試劑?、玻璃儀器?、包裝材料?、設(shè)備及零?配件、后勤?物資等的管?理。第二?條職責(zé)。庫?管員按本制?度管理庫房?物料，保證?庫房物料的?安全、完整?，保證科研?正常用料。?第二章庫?房管理第?三條物料的?分類（一?）合格物料?。經(jīng)檢驗(yàn)合?格的原輔料?、化學(xué)試劑?、玻璃儀器?、包裝材料?、設(shè)備及零?配件、后勤?物資。（?二）不合格?物料。經(jīng)檢?驗(yàn)不合格的?原輔料、化?學(xué)試劑、玻?璃儀器、包?裝材料、設(shè)?備及零配件?、后勤物資?、退回的質(zhì)?損物料、不?合格成品。?（三）待?驗(yàn)物料。寄?存等待檢驗(yàn)?的原料、輔?料、包裝材?料、半成品?、產(chǎn)成品等?。第四條?物料管理流?程圖第五?條物料碼放?（一）物?料搬運(yùn)、堆?垛等作業(yè)，?嚴(yán)格按商品?外包裝標(biāo)識(shí)?的要求，輕?拿輕放，嚴(yán)?禁摔撞。?（二）物料?按不同類別?、不同品種?、不同規(guī)格?、不同批號?分類分區(qū)定?置，碼放于?潔凈的倉庫?或倉庫貨架?上：1、?原輔料、包?裝材料、成?品分庫或分?區(qū)碼放。?2、貴重物?體專柜或存?存庫放。?3、揮發(fā)性?物料密閉貯?存。4、?固體、液體?分開存放。?5、易燃?、____?和其他化學(xué)?試劑專庫存?放。（三?）以貨位單?位，掛放標(biāo)?志牌，并填?寫好《貨位?卡》，標(biāo)明?品名、規(guī)格?、型號、產(chǎn)?地、單位等?，條件允許?還應(yīng)標(biāo)明現(xiàn)?存數(shù)量。如?實(shí)記錄該貨?物位物料的?情況。每批?貨進(jìn)庫時(shí)必?須進(jìn)行編號?，在《貨位?卡》上注明?編號。（?四）貨物碼?放符合規(guī)定?距離1、?垛與垛間距?不少于10?0厘米。?2、垛與梁?間距不少于?30厘米。?3、垛與?墻間距不少?于50厘米?。4、垛?與柱間距不?少于30厘?米。5、?垛與地面間?距不少于1?5厘米。?6、保持庫?區(qū)內(nèi)道路通?暢，主要通?道寬度不少?于200厘?米。7、?貨垛與庫區(qū)?內(nèi)設(shè)備、設(shè)?施保持一定?距離，離電?器、消防設(shè)?施不少于5?0厘米，離?燈垂直距離?不少于20?厘米。（?五）碼放整?齊，不可到?置，且合格?證（取樣證?）向外；貼?有取樣證的?考外碼放。?第六條物?料養(yǎng)護(hù)（?一）清潔。?保持庫區(qū)內(nèi)?環(huán)境和物料?外表面的清?潔；收發(fā)料?后及時(shí)清掃?地面，對存?放物品的表?面及們窗，?定期作好全?面清潔。?（二）防高?溫、防潮：?1、安置?降溫除濕設(shè)?施，配置溫?濕度計(jì)。?2、按所存?放物料的貯?存要求，控?制庫區(qū)的溫?濕度。每日?上午（9：?00—10?：____?點(diǎn)）、下午?（15：0?0—16：?____點(diǎn)?）各記錄一?次庫房溫濕?度。3、?庫管員每周?全面檢查各?物料貯存情?況一次，并?如實(shí)填寫《?庫房巡檢記?錄》。4?、梅雨季節(jié)?和高溫季節(jié)?增加檢查頻?次。5、?對易揮變質(zhì)?的原輔料重?點(diǎn)檢查外包?裝是否受潮?，者重檢查?其下層及接?近墻壁易受?潮部位，高?溫、多雨季?節(jié)增加檢查?頻次。（?三）養(yǎng)護(hù)過?程中發(fā)現(xiàn)問?題的處理方?法1、發(fā)?現(xiàn)帳、卡、?物等不符時(shí)?，要立即查?明原因。?2、進(jìn)行質(zhì)?量檢查時(shí)，?對易變質(zhì)品?種、外觀變?化、有吸潮?、霉變現(xiàn)象?的產(chǎn)品時(shí)進(jìn)?行復(fù)檢，交?檢驗(yàn)室取樣?檢驗(yàn)，暫停?出庫，掛好?待驗(yàn)標(biāo)識(shí)。?待收到檢驗(yàn)?報(bào)告書后，?根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)?果進(jìn)行處理?。3、發(fā)?現(xiàn)物料包裝?破損，應(yīng)跟?換新包裝并?單獨(dú)碼放第?一時(shí)間領(lǐng)用?。第七條?安全（一?）庫房設(shè)施?必須符合防?火、防盜、?防潮、防塵?和安全標(biāo)準(zhǔn)?。（二）?嚴(yán)格禁止無?關(guān)人員進(jìn)入?倉庫，因業(yè)?務(wù)需要進(jìn)入?倉庫的有關(guān)?人員，保管?員必須親自?陪同。（?三）定期檢?查消防設(shè)施?，注意門鎖?安全，經(jīng)常?核對帳、卡?、物發(fā)現(xiàn)問?題立即上報(bào)?處理。第?八條結(jié)料?物料收發(fā)要?及時(shí)上、下?帳卡，每日?下班前清點(diǎn)?庫內(nèi)物料，?做到日清月?結(jié)，帳、卡?、物相符。?每個(gè)月底按?《盤存so?p》進(jìn)行物?料的盤存。?第九條物?料的發(fā)放執(zhí)?行《物料發(fā)?放sop》?;第十條整?個(gè)物料管理?中的記錄、?憑證、帳簿?歸檔保存，?按財(cái)務(wù)檔案?管理規(guī)定執(zhí)?行。第三?章庫房物料?盤點(diǎn)sop?第十一條適?用范圍本?標(biāo)準(zhǔn)適用于?庫房物料盤?存。第十?二條職責(zé)?庫管員負(fù)責(zé)?按本程序盤?存物料。財(cái)?料會(huì)計(jì)監(jiān)督?盤存。第?十三條內(nèi)容?各庫管房?每月最初一?個(gè)工作日（?節(jié)假日順延?）對倉庫物?料進(jìn)行盤存?并將報(bào)表交?相關(guān)部門。?第十四條?盤存前的準(zhǔn)?備（一）?每月最后一?個(gè)工作日下?班前，庫管?員必須把當(dāng)?月所有發(fā)料?單全部登記?入賬并結(jié)出?帳存數(shù)，編?制月末庫存?物料盤點(diǎn)明?細(xì)表。（?二）檢查倉?庫物資是否?堆碼整齊，?檢查計(jì)量器?具是否清潔?、完好。?第十五條盤?存（一）?物料質(zhì)量檢?查1、檢?查物料是否?在貯存有效?期內(nèi)，有無?發(fā)霉、吸潮?，包裝有無?破損、滲漏?。2、檢?查狀態(tài)標(biāo)志?是否齊全，?所標(biāo)注的內(nèi)?容是否和實(shí)?物一致，合?格、不合格?、待驗(yàn)品是?否有明顯的?狀態(tài)標(biāo)識(shí)，?不合格品是?否單獨(dú)存放?，其品名、?規(guī)格、批號?、件數(shù)是否?與貨位卡上?一致。3?、數(shù)量和重?量對額定?包裝的物料?檢查庫存件?數(shù)與記錄數(shù)?是否一致；?對非定額包?裝和拆零的?物理稱重或?計(jì)數(shù)，并如?實(shí)記錄在貨?位卡上，檢?查《貨卡位?》上收、發(fā)?、結(jié)存是否?一致。將實(shí)?際盤點(diǎn)數(shù)計(jì)?入月末庫存?物料盤點(diǎn)明?細(xì)表的實(shí)際?盤點(diǎn)數(shù)欄。?4、查物?料是否遵循?了“先進(jìn)先?出”的原則?。第十六?條盤存后處?理（一）?對已有吸潮?、發(fā)霉和包?裝破損的物?料要及時(shí)通?知質(zhì)量部取?樣檢驗(yàn)，作?出處理。對?已臨近復(fù)驗(yàn)?周期的及時(shí)?申請復(fù)驗(yàn)。?（二）對?重量、數(shù)量?、狀態(tài)標(biāo)志?不符的，及?時(shí)查清楚原?因，追蹤處?理。（三?）庫管員根?據(jù)盤存情況?及時(shí)填寫《?月末庫存物?料明細(xì)表》?，上報(bào)主管?部門及先關(guān)?部門，對異?常情況的處?理要及時(shí)上?報(bào)。第四?章庫房物料?接收sop?第十七條適?用范圍本?標(biāo)準(zhǔn)適用于?所有到庫物?料的接收管?理。第十?八條職責(zé)?庫管員負(fù)責(zé)?按本標(biāo)準(zhǔn)接?收物料第十?九條接收物?料前的準(zhǔn)備?（一）檢?查稱器具是?否完好、是?否與稱量要?求相符。?（二）檢查?轉(zhuǎn)運(yùn)工具是?否完好、是?否有清潔物?料外包裝的?工具。（?三）檢查庫?房貨位是否?清潔衛(wèi)生。?（四）準(zhǔn)?備好空白的?記錄。（?五）打開風(fēng)?機(jī)或通氣窗?口以利通風(fēng)?。第二十?條初檢要求?（一）供?貨單位是經(jīng)?質(zhì)量部批準(zhǔn)?的供應(yīng)商。?（二）運(yùn)?輸車輛封閉?或用苫布蓋?嚴(yán)。（三?）物料與送?貨單和訂貨?合同一致。?原輔料抽查?重量、包裝?材料抽查其?數(shù)量，檢查?是否與其標(biāo)?示量相符。?接收印刷性?包材要與標(biāo)?準(zhǔn)樣張核對?是否與之相?符。（四?）各物料有?明顯標(biāo)記，?內(nèi)容清晰、?完整，至少?注明品名、?規(guī)格、數(shù)量?、生產(chǎn)廠家?且正確無誤?。（五）?包裝無破損?、滲漏、受?潮、水漬、?霉變等；有?無內(nèi)包裝材?料，封口是?否嚴(yán)密。?（六）原輔?料、包裝材?料有廠家的?檢驗(yàn)合板報(bào)?告書。（?七）成品入?庫時(shí)，先核?對實(shí)物是否?與入庫單內(nèi)?容一致，再?檢查包裝是?否整潔完好?，印刷的文?字內(nèi)容是否?正確、清晰?、完整。?（八）初檢?由庫管員進(jìn)?行，并填寫?《物料初檢?記錄》。若?初檢不符合?上述要求，?按《不合格?品管理程序?》處理。不?合格印刷性?包裝材料的?處理方式分?炎降級使用?（向供方進(jìn)?行質(zhì)量信息?反饋并索賠?）和銷毀處?理（經(jīng)供方?確認(rèn)后）兩?種；其它進(jìn)?廠物料初檢?不合格，則?拒收。拒收?的填寫《拒?收記錄》。?第二十一?條寄庫（?一）初驗(yàn)合?格者，方可?寄庫。（?二）按庫管?員要求轉(zhuǎn)入?相應(yīng)的位置?，并按《庫?房物料管理?程序》規(guī)定?碼放。（?三）按《物?料編碼管理?程序》給定?物料編碼。?（四）外?來物業(yè)寄庫?時(shí)，由庫管?員按供貨合?同和送貨單?上列明的數(shù)?量、品種、?規(guī)格如實(shí)收?料并在送貨?單上簽字確?認(rèn)，并將倉?庫聯(lián)留存。?（五）半?成品、成品?寄庫時(shí)，先?核對實(shí)物是?否與《寄庫?通知單》上?一致，再檢?查外包裝是?否整潔完好?。檢查無誤?后，庫管員?在《寄庫通?知單》上簽?字，并將倉?庫聯(lián)留存。?（六）擺?放待驗(yàn)狀態(tài)?標(biāo)志及《貨?位卡》、第?二十二條請?驗(yàn)外購物?由庫管員，?半成品、產(chǎn)?成品由車間?物料員填寫?《請驗(yàn)單》?，通知檢驗(yàn)?人員取樣檢?驗(yàn)。第二?十三條入庫?（一）庫?管員根據(jù)檢?驗(yàn)報(bào)告書結(jié)?果，若合格?則及時(shí)取下?待驗(yàn)標(biāo)牌，?換上合格標(biāo)?牌。外購物?料通知供應(yīng)?部開具《材?料入庫單》?，半成品、?產(chǎn)成品通知?車間物料員?開具《半成?品入庫單》?、《產(chǎn)成品?入庫單》。?入庫單一式?三份，一份?庫房留存，?一份供應(yīng)或?車間留存，?一份交財(cái)務(wù)?記帳用；若?不合格則立?即將其移至?不合格品庫?（區(qū)），掛?上不合格標(biāo)?牌，執(zhí)行《?不合格品管?理程序》。?（二）重?新核對物料?編碼、品名?、規(guī)格、數(shù)?量、批號后?填寫臺(tái)帳和?《貨位卡》?。第五章?庫房物料發(fā)?放sop第?二十四條適?用范圍本標(biāo)?準(zhǔn)用于所有?物料的發(fā)放?。第二十?五條職責(zé)?庫管員負(fù)責(zé)?按本標(biāo)準(zhǔn)發(fā)?放物料。?第二十六條?發(fā)放物料前?的準(zhǔn)備（?一）庫管員?接到“材料?領(lǐng)料單”或?“產(chǎn)品發(fā)貨?通知單”后?先核對其項(xiàng)?目是否填寫?清楚、完整?。“材料領(lǐng)?料單”或“?產(chǎn)品發(fā)貨通?知單”是否?經(jīng)部門相關(guān)?負(fù)責(zé)人員簽?字確認(rèn)。?（二）按“?先進(jìn)先出”?的原則，審?核所發(fā)物料?的品名、規(guī)?格、編號、?檢驗(yàn)報(bào)告書?等；印刷性?包材要與現(xiàn)?行標(biāo)準(zhǔn)樣張?核對是否與?之相符。?第二十七條?發(fā)放原則?（一）未經(jīng)?檢驗(yàn)合格者?不得發(fā)放。?（二）按?“先進(jìn)先出?”的原則進(jìn)?行發(fā)放。?（三）同批?中貼有取樣?證者最后發(fā)?放。（四?）上批退料?先發(fā)（優(yōu)先?生復(fù)驗(yàn)合格?的物料）。?（五）復(fù)?驗(yàn)合格的物?料先發(fā)。?第二十八條?發(fā)放程序?（一）庫管?員嚴(yán)格按照?材料領(lǐng)料單?上批準(zhǔn)的品?種及數(shù)量發(fā)?放原輔料、?包裝材料，?并與領(lǐng)料人?一起核對無?誤后雙方在?“材料領(lǐng)料?單”上簽字?認(rèn)可。（?二）產(chǎn)成品?按銷售部門?開具的“產(chǎn)?品發(fā)貨通知?單”上指定?的品種、數(shù)?量發(fā)放，發(fā)?放時(shí)注意檢?查外包裝是?否整潔完好?，文字內(nèi)容?是否正確、?清晰、是否?貼有產(chǎn)品合?格證。檢查?無誤后開出?“產(chǎn)品出庫?單”上簽字?認(rèn)可。（?三）如實(shí)填?寫貨位卡，?及時(shí)結(jié)賬銷?卡。（四?）清潔發(fā)料?現(xiàn)場。第?六章庫房物?料發(fā)放so?p第二十九?條本制度自?下發(fā)之日起?執(zhí)行。庫?房管理制度?電子版（三?）為了庫?房管理工作?有序、可控?，特制定以?下規(guī)定：?1.在日常?工作中，庫?房一切工作?指標(biāo)應(yīng)與公?司財(cái)務(wù)相關(guān)?要求相符。?1.1庫?管員應(yīng)虛心?接受財(cái)務(wù)人?員的業(yè)務(wù)指?導(dǎo)，并接受?主管監(jiān)督指?正。1.?2財(cái)務(wù)和主?管人員有責(zé)?任對庫管員?工作予以持?續(xù)幫扶，并?協(xié)助庫管員?共同推動(dòng)庫?房工作的全?面提高。?2.庫房鎖?門制度2?.1為確保?庫房物資的?絕對安全，?庫管員下班?或是長時(shí)離?開庫房前，?須先檢查、?排除安全隱?患后，再鎖?好庫房，做?到鑰匙隨身?攜帶（嚴(yán)禁?鑰匙亂丟亂?放）。2?.2庫管員?短時(shí)離開庫?房的，應(yīng)關(guān)?門插鎖（嚴(yán)?禁庫管員不?在庫房時(shí)敞?開庫房門現(xiàn)?象）。2?.3出現(xiàn)經(jīng)?提示也不予?改正之違規(guī)?行為的，每?次經(jīng)濟(jì)處教?____元?。3.遇?非上崗日，?或是無人上?班時(shí)間段，?嚴(yán)禁私開庫?房門（領(lǐng)導(dǎo)?同意的例外?）。4.?庫房禁區(qū)限?入制度4?.1任何職?員，未經(jīng)庫?管員允可，?嚴(yán)禁擅自踏?入庫房禁區(qū)?。4.2?經(jīng)庫管員允?可進(jìn)入禁區(qū)?的，庫管員?應(yīng)承擔(dān)起監(jiān)?管責(zé)任，須?跟隨進(jìn)行（?確保其取放?物資始終在?自己的視野?范圍內(nèi)）。?4.3未?經(jīng)允可擅自?進(jìn)入禁區(qū)的?，庫管員應(yīng)?制止性提示?。4.4?對于明知故?犯，或是經(jīng)?提示也不予?改正的違規(guī)?行為，每人?次經(jīng)濟(jì)處教?____元?，情況嚴(yán)重?的，必要時(shí)?加倍處教。?5.物資?申購制度?5.1庫管?員執(zhí)行申購?，填寫《請?購單》，主?管領(lǐng)導(dǎo)實(shí)施?審核。5?.2物資申?購記錄品名?、品牌、規(guī)?格型號、技?術(shù)要求、數(shù)?量、用途等?應(yīng)全面、詳?盡、正確，?不得出現(xiàn)似?是而非情形?;前期已出?現(xiàn)采購不合?格情形的，?應(yīng)加入提示?性內(nèi)容，應(yīng)?最大限度避?免因申購記?錄描述問題?導(dǎo)致的采購?物資非所需?物資情形。?5.2盡?可能集中申?購。采取集?中申購為主?，零星申購?為輔的方式?進(jìn)行;為了?避免加大采?購成本，集?中申購時(shí)應(yīng)?全面、周密?計(jì)劃，盡可?能減少零星?采購次數(shù)。?根據(jù)推估?的次月或近?階段市場產(chǎn)?品銷售態(tài)勢?與《生產(chǎn)計(jì)?劃》，結(jié)合?產(chǎn)品、物資?庫存情況，?得出近階段?應(yīng)生產(chǎn)產(chǎn)品?可能的需求?物資，全面?掂量、集中?提出物資申?購總體計(jì)劃?;平時(shí)，再?據(jù)實(shí)際變數(shù)?情況，酌情?、適時(shí)提出?（零星）申?購計(jì)劃加以?補(bǔ)充。由?使用者提出?，并經(jīng)主管?同意;為避?免申購過多?，應(yīng)查庫有?無，再按實(shí)?際需求申購?;嚴(yán)禁擅自?加大購置數(shù)?量。不合?格的、存在?問題的，或?是規(guī)格型號?不符、包括?已停止使用?的物資，一?旦發(fā)現(xiàn)，庫?管員應(yīng)第一?時(shí)間隔離區(qū)?分，做好標(biāo)?識(shí)與記錄，?防止混淆，?避免再使用?，及時(shí)上報(bào)?處理;嚴(yán)禁?再申購。?6.物資采?購與入庫制?度___?_公司憑已?審核的有效?采購憑據(jù)《?請購單》，?統(tǒng)一分派采?購人員實(shí)施?采購;為了?避免誤購非?需物資，采?購人員應(yīng)認(rèn)?真了解《請?購單》記錄?，同時(shí)，不?得出現(xiàn)無有?效憑據(jù)或不?照單進(jìn)行的?超范圍采購?行為。否則?，未經(jīng)特定?領(lǐng)導(dǎo)批示同?意不得辦理?入庫手續(xù)，?且不能費(fèi)用?報(bào)銷。6?.2采購人?員購買物資?，應(yīng)質(zhì)優(yōu)價(jià)?廉，做到貨?比三家與謹(jǐn)?慎下單。對?購件品名、?品牌、規(guī)格?型號、技術(shù)?要求、數(shù)量?、單價(jià)等符?合性認(rèn)真予?以驗(yàn)證，努?力避免不符?合導(dǎo)致的調(diào)?/換/退貨?情形出現(xiàn)。?6.3涉?及先款后貨?類物資的采?購，尤其是?面對異地或?是信譽(yù)不確?定的商家，?采購人員須?防患于未然?，避免不法?侵害，支付?貨款前，做?到跟進(jìn)有效?防范措施：?先全面驗(yàn)證?對方資質(zhì)，?再對可能出?現(xiàn)的不利因?素在合同中?予以明確約?定，按規(guī)與?對方簽訂有?效《采購合?同》。在付?款前，同時(shí)?做到對方資?質(zhì)復(fù)印件與?《采購合同?》原件一并?交行政辦存?檔備用。?6.3采購?人員應(yīng)力促?商家出具送?貨單、收據(jù)?或____?等有效售貨?憑證，并做?到隨所采購?物資一同轉(zhuǎn)?公司庫房驗(yàn)?證。6.?4采購人員?憑庫房與品?檢認(rèn)簽的入?庫憑證辦理?費(fèi)用報(bào)銷與?費(fèi)用核銷手?續(xù)。6.?5采購人員?所購經(jīng)公司?入庫驗(yàn)證判?定為非需與?不合格的物?資，不能辦?理入庫手續(xù)?，須自行承?擔(dān)退/換與?相關(guān)損失責(zé)?任。6.?6庫房每月?或定期清理?上報(bào)呆滯物?資，經(jīng)公司?核準(zhǔn)為非需?或是呆滯物?資的，采購?人員須配合?進(jìn)行退/換?貨，力促降?低公司的經(jīng)?濟(jì)損失。?6.7確保?出入庫物資?的規(guī)格、型?號、數(shù)量準(zhǔn)?確無誤且真?實(shí)可靠，庫?房應(yīng)依據(jù)當(dāng)?日的《出庫?單》、《領(lǐng)?料單》、《?入庫單》做?好每天的物?資上、下賬?工作，最遲?不得超過第?二天，財(cái)務(wù)?部定期抽查?。6.8?物資入庫，?保管員要親?自同交貨人?辦理交接手?續(xù)，核對清?點(diǎn)物資名稱?、數(shù)量是否?一致，并按?相關(guān)要求相?互認(rèn)簽確認(rèn)?。6.9?物資入庫，?應(yīng)先入待驗(yàn)?區(qū)，未經(jīng)檢?驗(yàn)合格不準(zhǔn)?進(jìn)入貨位。?6.10?材料驗(yàn)收合?格，保管員?憑有效憑據(jù)?所開列的名?稱、規(guī)格型?號、數(shù)量、?計(jì)量驗(yàn)收到?位，入庫單?各欄應(yīng)填寫?清楚，并隨?同相關(guān)憑證?一起交財(cái)務(wù)?科記賬;不?合格品應(yīng)隔?離堆放。?6.11入?庫驗(yàn)收中發(fā)?現(xiàn)的問題（?包括一旦發(fā)?現(xiàn)進(jìn)購物資?單價(jià)呈現(xiàn)異?常的），要?及時(shí)通知主?管和經(jīng)辦人?處理;遇憑?證到而貨未?到，或貨已?到而無__?__等憑證?，均應(yīng)向經(jīng)?辦人反映查?詢，直至消?除懸念掛賬?。7.物?資儲(chǔ)存與出?庫制度7?.1物資的?儲(chǔ)存對原?輔料、產(chǎn)成?品等在庫物?資進(jìn)行有序?化儲(chǔ)存管理?，不合格品?須隔離堆放?。在堆垛?合理、安全?可靠的前提?下，推行五?五堆放