領(lǐng)料管理制度

領(lǐng)料制度目的本管理文件明確了對生產(chǎn)部各生產(chǎn)車間從供應(yīng)部倉庫領(lǐng)取各種物料（包括原材料、輔料、包裝物等）過程的管理要求與操作規(guī)范。二、范圍本程序管理文件對生產(chǎn)部領(lǐng)料過程進(jìn)行了規(guī)定，適用于生產(chǎn)部下屬各生產(chǎn)車間、核算辦公室及供應(yīng)部等相關(guān)部門。三、相關(guān)程序及制度生產(chǎn)計劃管理制度物料出庫管理四、業(yè)務(wù)流程1、一般領(lǐng)料步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫《請領(lǐng)單》一式三聯(lián)2車間主任審核《請領(lǐng)單》所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn)3車間統(tǒng)計員將經(jīng)車間主任簽字的《請領(lǐng)單》交車間領(lǐng)料員4車間領(lǐng)料員持《請領(lǐng)單》到供應(yīng)部倉庫辦理領(lǐng)料手續(xù)5倉庫發(fā)料員按照《請領(lǐng)單》辦理物料出庫6倉庫發(fā)料員/車間領(lǐng)料員共同核對物料品種、數(shù)量無誤后，倉庫發(fā)料員在《請領(lǐng)單》及《出庫單》上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量，實發(fā)數(shù)量與請領(lǐng)數(shù)量不一致的注明原因；倉庫發(fā)料員和車間領(lǐng)料員分別簽字，請領(lǐng)單第二聯(lián)倉庫發(fā)料員存檔7車間領(lǐng)料員將物料運回車間，帶回倉庫《出庫單》第三聯(lián)及《請領(lǐng)單》第一、三聯(lián)交車間統(tǒng)計員8車間統(tǒng)計員/車間領(lǐng)料員共同核對物料品種、數(shù)量與《請領(lǐng)單》、《出庫單》上填寫的實發(fā)品種、數(shù)量是否相符9車間統(tǒng)計員核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫10車間統(tǒng)計員根據(jù)《請領(lǐng)單》登記物料進(jìn)銷帳，《請領(lǐng)單》第一聯(lián)存檔11車間統(tǒng)計員《請領(lǐng)單》第三聯(lián)及《出庫單》第三聯(lián)交核算辦公室12核算辦公室核算員核對《請領(lǐng)單》第三聯(lián)與《出庫單》第三聯(lián)無誤后存檔13車間統(tǒng)計員車間接到緊急生產(chǎn)任務(wù)時，根據(jù)有關(guān)通知計算所需物料品種和數(shù)量，填寫《請領(lǐng)單》，其余流程同上2、特殊領(lǐng)料注：適用于請領(lǐng)數(shù)量較大或倉庫距離較遠(yuǎn)的情況步驟完成時間涉及部門及崗位崗位崗步驟說明1車間統(tǒng)計員根據(jù)《月度生產(chǎn)推進(jìn)計劃》及《調(diào)整生產(chǎn)指令》，按照每種產(chǎn)品物料消耗定額，計算未來三天生產(chǎn)所需物料品種和數(shù)量，結(jié)合生產(chǎn)車間暫存?zhèn)}庫庫存數(shù)量，計算需領(lǐng)取物料品種與數(shù)量，填寫《請領(lǐng)單》一式三聯(lián)2車間主任審核《請領(lǐng)單》所填寫物料品種與數(shù)量是否正確，簽字確認(rèn)3車間統(tǒng)計員將經(jīng)車間主任簽字的《請領(lǐng)單》傳真至供應(yīng)部倉庫5倉庫發(fā)料員按照《請領(lǐng)單》傳真件辦理物料出庫，開具《出庫單》，交倉庫送料員。如實發(fā)物料品種、數(shù)量與《請領(lǐng)單》不一致，在《出庫單》上注明原因6倉庫送料員核對物料品種、數(shù)量與《出庫單》上填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量相符，在《出庫單》上簽字，持《出庫單》運送物料到生產(chǎn)車間7車間統(tǒng)計員/倉庫送料員共同清點物料品種、數(shù)量，與《出庫單》、《請領(lǐng)單》核對。8車間統(tǒng)計員核對無誤后將物料存放在車間物料暫存?zhèn)}庫9車間統(tǒng)計員/倉庫送料員車間統(tǒng)計員在《出庫單》上簽字；倉庫送料員在《請領(lǐng)單》上簽字，并填寫實發(fā)物料品種和數(shù)量。當(dāng)請領(lǐng)物料品種和數(shù)量與實發(fā)存在差異時，按照倉庫發(fā)料員在《出庫單》上說明的原因，在《請領(lǐng)單》上注明。車間統(tǒng)計員留下《出庫單》第三聯(lián)及《請領(lǐng)單》第一、三聯(lián)；倉庫送料員帶走《出庫單》其余三聯(lián)及《請領(lǐng)單》第二聯(lián)，交倉庫發(fā)料員10車間統(tǒng)計員根據(jù)《請領(lǐng)單》登記物料進(jìn)銷帳，《請領(lǐng)單》第一聯(lián)存檔11月末車間統(tǒng)計員《請領(lǐng)單》第三聯(lián)及《出庫單》第三聯(lián)匯總交核算辦公室12核算辦公室核算員核對《請領(lǐng)單》第三聯(lián)與《出庫單》第三聯(lián)