2010-2012中長期經(jīng)營計劃

丹陽興隆車輛部件有限公司2008-2013年企業(yè)經(jīng)營計劃文件編號：XL-51-01-01版本：V1.0編制：江金平日期：2008.12.20審核：姚敏杰日期:2008.12.22批準(zhǔn)：姚紀(jì)龍日期：2008.12.28丹陽興隆車輛部件有限公司目錄一．編制說明二．長期經(jīng)營計劃1．市場開發(fā)目標(biāo)及策略2．銷售收入、回款目標(biāo)3．利潤目標(biāo)4．新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)5．供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃6．質(zhì)量成本目標(biāo)7．產(chǎn)量目標(biāo)8．顧客滿意度計劃9．設(shè)備更新及投入規(guī)劃10．人力資源發(fā)展規(guī)劃11．其他一、編制說明（輸入）1公司發(fā)展規(guī)劃展望（2010-2012）1.1 企業(yè)基本情況回顧本公司位于江蘇省丹陽市距鎮(zhèn)江港15公里、常州機(jī)場18公里、京滬高速25公里，交通便捷。主力生產(chǎn)、研發(fā)塑件、汽車傳感器以及其他車載電子裝置的專業(yè)化公司。公司屬于中外合資企業(yè)，占地面積：35000m2，生產(chǎn)面積：20000m2。現(xiàn)有員工310人，其中工程技術(shù)人員16人。總資產(chǎn)1億余人民幣，2010售收入接近2億人民幣。公司產(chǎn)品現(xiàn)主要與北汽福田、華泰現(xiàn)代、上汽依維柯紅巖（原重慶紅巖）、東風(fēng)汽車等主機(jī)廠配套。公司從2006年開始就在汽車技術(shù)較為發(fā)達(dá)的重慶設(shè)有專注于汽車傳感器及其他汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)機(jī)構(gòu)，并在北京、山東、長沙、武漢設(shè)有銷售分支機(jī)構(gòu)，公司現(xiàn)已通過TS16949質(zhì)量體系認(rèn)證，并獲得江蘇省頒發(fā)的“用戶滿意產(chǎn)品”等榮譽(yù)證書。經(jīng)過長期的積累發(fā)展，公司目前擁有電子油門踏板裝配流水線、自動噴涂線、注塑車間，擁有注塑、電子裝配、沖壓及專用檢測設(shè)備200余臺套，形成年產(chǎn)汽車塑件100余萬套、電子油門產(chǎn)品20余萬套的生產(chǎn)能力。并與河北長安汽車有限公司、南京長安汽車有限公司、東風(fēng)渝安汽車有限公司、常州東風(fēng)汽車有限公司、奇瑞汽車有限公司、上汽依維柯紅巖商用車有限公司、保定華北長城汽車有限公司、川中油汽田機(jī)械有限公司形成戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，現(xiàn)已成為西南、華北、華東三地最大的汽車沖壓件生產(chǎn)基地。公司積極適應(yīng)時代發(fā)展、加大技術(shù)研發(fā)力量，強(qiáng)化內(nèi)部質(zhì)量和標(biāo)準(zhǔn)化管理，“精誠事業(yè)，持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量；顧客至上，超越顧客期望?！笔枪緢猿植恍傅馁|(zhì)量準(zhǔn)則。堅持“顧客至上、誠信經(jīng)營、質(zhì)量為本、創(chuàng)新拓展、為國為民”的經(jīng)營理念。公司現(xiàn)已通過了TS16949：2002質(zhì)量體系認(rèn)證，建立了較為完整的質(zhì)量管理體系。公司除在傳統(tǒng)注塑工藝及汽車大型注塑零件上具有一定的設(shè)備、工藝優(yōu)勢外，還從2005年開始積極開拓汽車電子領(lǐng)域，包括國內(nèi)及國際上均較為前沿的汽車駕駛員疲勞分析與監(jiān)測系統(tǒng)及投入汽車傳感器產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)。面對21世紀(jì)信息化的浪潮，公司于2003年引進(jìn)企業(yè)經(jīng)營管理軟件，實(shí)現(xiàn)了人力資源、采購、物流、生產(chǎn)計劃、制造管理、質(zhì)量控制、財務(wù)等環(huán)節(jié)信息化管理，現(xiàn)已取得一定效益?！叭f事人為本”公司始終把人力資源管理作為企業(yè)的首要任務(wù)，堅持不唯學(xué)歷、不唯資歷、德才兼?zhèn)涞挠萌嗽瓌t，讓每一位員工都能充分感到企業(yè)的關(guān)愛，發(fā)揮自身才能，形成了能者上、平者讓、劣者汰的人才競爭機(jī)制，乘著國家支持民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展的東風(fēng)，在公司高速發(fā)展的過程中，我們熱情的歡迎社會有識之士一道進(jìn)入高速發(fā)展的快車道，為振興民族產(chǎn)業(yè)做出自己的貢獻(xiàn)。1.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系調(diào)整方向公司產(chǎn)品及客戶主要集中在對產(chǎn)品外觀質(zhì)量、科技含量要求相對較低的輕、中、重卡整車企業(yè)，隨著國內(nèi)人力資源成本要求不斷上升、以及國家宏觀調(diào)控對企業(yè)環(huán)境控制能力、能源消耗要求不斷加強(qiáng)，以及原材料價格的不斷攀升，企業(yè)成本壓力已越來越大，產(chǎn)品竟?fàn)幜澳壳皟?yōu)勢在5年后可能逐步消失。提升企業(yè)產(chǎn)品科技含量、向高含金量的技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型已提上議事日程。因此作為主要依托大型塑這樣的高能耗、低附加值而贏利的丹陽興隆車輛部件有限公司也面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。企業(yè)的下一步一方面要以“多快好省”為發(fā)展方針。推行設(shè)計、制造的信息化管理、建立數(shù)字化工廠、提升制造與管理能力，另一方面也要通過實(shí)施“人才培養(yǎng)、流程建設(shè)、質(zhì)量提升、管理創(chuàng)新、現(xiàn)場達(dá)標(biāo)”五項(xiàng)戰(zhàn)略，推進(jìn)公司快速發(fā)展，同時努力提升產(chǎn)品技術(shù)含量，并逐步向汽車電子及汽車機(jī)電領(lǐng)域轉(zhuǎn)型。多：新品多、創(chuàng)新多、改進(jìn)多、產(chǎn)量大、規(guī)?；?；快：流程精煉、快速上量、工作高效率、物流時間優(yōu)；好：廠區(qū)環(huán)境美、員工行為美、員工素質(zhì)高、工作質(zhì)量高、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)、實(shí)物品質(zhì)優(yōu)；?。嚎茖W(xué)投入、損失少、推諉與扯皮少、成本意識強(qiáng)、單件產(chǎn)品成本低；2.1 競爭狀況2008年在保持福田汽車集團(tuán)旗下7家子公司、東風(fēng)汽車、SIH穩(wěn)定供貨的同時，通過引進(jìn)全自動噴涂線并成功投產(chǎn)后，先后成功開發(fā)出配套北汽轎車項(xiàng)目、華泰現(xiàn)代保險杠項(xiàng)目并已開始逐步部進(jìn)入到批量供貨，2008年全球金融危機(jī)影響的大北京下，新增客戶為企業(yè)貢獻(xiàn)了14.6的營業(yè)額及17.2的利潤，同時開發(fā)的配套商用汽車的電子油門踏板已逐步進(jìn)入穩(wěn)定的批量生產(chǎn)狀態(tài)。從此可以看到，公司已經(jīng)形成了“以傳統(tǒng)業(yè)務(wù)為支撐、積極開發(fā)傳統(tǒng)業(yè)務(wù)新突破口、大力推進(jìn)以汽車電子及汽車傳感器產(chǎn)品布局、開發(fā)及生產(chǎn)”的產(chǎn)品與市場格局，配套產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)了多樣化，產(chǎn)品技術(shù)含量與質(zhì)量保證能力正逐步得到提升。2.2 競爭對手選擇雖公司在2008年度成功進(jìn)入了對品質(zhì)要求較高的乘用車領(lǐng)域、同時開發(fā)的汽車電子產(chǎn)品也已進(jìn)入到批量生產(chǎn)狀態(tài)，但相比較國內(nèi)幾家較大的汽車塑件生產(chǎn)廠商及國際上如偉士通等汽車塑件巨頭，及在汽車電子的電子油門踏板領(lǐng)域國內(nèi)的如南京奧聯(lián)及國際上的BSOCH、WILLIAMS、HELLA相比較，我們不管在產(chǎn)品研發(fā)投入、規(guī)模效應(yīng)等均存在或多或少的劣勢。在當(dāng)前的環(huán)境下，我們必須尋找突破點(diǎn)在某些地方超越我們的競爭對手，以服務(wù)、成本控制取勝，這對我們既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，我們盡快做大、做強(qiáng)、產(chǎn)品做全的管理與產(chǎn)品、服務(wù)升級需求迫在眉睫。2.3 SWOT對比分析1．優(yōu)勢分析1）產(chǎn)品優(yōu)勢——是國內(nèi)較早研制和開發(fā)汽車塑件的民營企業(yè)、同時也是國內(nèi)較早開發(fā)商用汽車電子油門踏板的企業(yè)，目前國內(nèi)幾家大型商用車整車企業(yè)包括中國重汽、北汽福田、東風(fēng)汽車、一汽解放、陜西重汽、重慶紅巖的6家已有3家成為我們的客戶，某些零部件還取得了100%的供貨份額。2）銷售渠道優(yōu)勢——從國內(nèi)銷售渠道來看，通過多年經(jīng)營，已在北京、山東、長沙、重慶建立了辦事機(jī)構(gòu)，建立了較為通暢的國內(nèi)市場渠道。4）人力資源優(yōu)勢——公司現(xiàn)有員工310人，具有較好的員工職業(yè)結(jié)構(gòu)和素質(zhì)結(jié)構(gòu)，其中管理人員、工程技術(shù)人員、營銷業(yè)務(wù)人員約占職工總數(shù)的20%左右，中專以上學(xué)歷約占職工總數(shù)的28%以上；有一批致力于觀念創(chuàng)新、體制創(chuàng)新、技術(shù)創(chuàng)新的高級管理、工程技術(shù)人員隊伍；公司通過內(nèi)訓(xùn)和外訓(xùn)，進(jìn)一步帶動企業(yè)內(nèi)部人員綜合素質(zhì)的提高。5）技術(shù)創(chuàng)新優(yōu)勢——重視技術(shù)創(chuàng)新，進(jìn)一步健全企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新體系和技術(shù)創(chuàng)新體制；公司先后投入1000多萬資金對企業(yè)進(jìn)行技術(shù)改造，產(chǎn)品由單一汽車塑件系列發(fā)展到汽車傳感器、表面自動噴涂等三大系列，其中部分種產(chǎn)品接近國內(nèi)一流水平，體現(xiàn)了較高的技術(shù)創(chuàng)新水平。6）領(lǐng)導(dǎo)班子優(yōu)勢——公司領(lǐng)導(dǎo)班子使命感強(qiáng)，戰(zhàn)略視野寬，創(chuàng)新意識濃厚。班子成員團(tuán)結(jié)一致，勤奮刻苦，深受企業(yè)員工的擁護(hù)，是順達(dá)的凝聚力之核心、活力之源泉。7）管理優(yōu)勢——公司十幾年的生產(chǎn)、經(jīng)營和管理實(shí)踐中，不斷進(jìn)行管理創(chuàng)新，形成了以效率和效益雙提高為中心，以系統(tǒng)思維、創(chuàng)造思維和辯證思維為基礎(chǔ)的雙效型戰(zhàn)略管理模式。8）效益優(yōu)勢——多年來公司采取挖潛革新，改進(jìn)工藝，提質(zhì)降耗，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)名列全國微車貨箱行業(yè)前茅，現(xiàn)已成為國內(nèi)重點(diǎn)貨箱生產(chǎn)企業(yè)。2．劣勢分析1）產(chǎn)品組合劣勢——產(chǎn)品線過于集中在商用汽車。2）企業(yè)規(guī)模劣勢——相比較國內(nèi)大型汽車零部件企業(yè)，我公司年接近1億的產(chǎn)值相比較規(guī)模偏小。3．機(jī)會分析1）國內(nèi)機(jī)械及相關(guān)行業(yè)繼續(xù)發(fā)展——國內(nèi)經(jīng)濟(jì)刺激政策推動我國在汽車消費(fèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)上升，將促進(jìn)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，汽車等主機(jī)配套行業(yè)市場需求轉(zhuǎn)旺。2）產(chǎn)業(yè)升級促進(jìn)國內(nèi)市場需求向新優(yōu)產(chǎn)品方向變化——2009年中央經(jīng)濟(jì)會議已經(jīng)召開，通過近一段時間的觀察與分析，來年中國經(jīng)濟(jì)的主要趨勢將是：“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、大投入、促就業(yè)”保持經(jīng)濟(jì)刺激政策延續(xù)性與靈活性將是2010年政府宏觀調(diào)控的主旋律。其中“調(diào)結(jié)構(gòu)”在此包含調(diào)整和優(yōu)化兩層意思。在2009年的怪異增長背景下，部分行業(yè)的產(chǎn)能過剩已經(jīng)出現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)升級需求十分迫切。3）外企來華投資尋找合作伙伴增多，全球性的國際合作可能性增大——經(jīng)濟(jì)危機(jī)的爆發(fā)使我國真正參與全球經(jīng)濟(jì)一體化進(jìn)程會有更多的國外企業(yè)到國內(nèi)投資設(shè)廠，、這將給公司提供與它們進(jìn)行配件本土化的機(jī)會。西方主要國家的經(jīng)濟(jì)衰退將迫使部分產(chǎn)業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)移，一個重要方向就是將生產(chǎn)轉(zhuǎn)向勞動力成本、材料成本等生產(chǎn)費(fèi)用較低的、尤其是政治穩(wěn)定的國家和地區(qū)，我國是首選對象。4．威脅分析1）國內(nèi)市場無序競爭——國汽車零部件行業(yè)很多情況下還屬于無序發(fā)展，競爭對手為爭奪有限的市場競相殺價銷售；造成供應(yīng)商配套產(chǎn)品價格下降，原材料和人工費(fèi)用上漲，企業(yè)贏利能力下降。2）競爭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新——公司目前雖然在汽車塑件、汽車傳感器設(shè)計水平、開發(fā)技術(shù)、制造工藝等方面處于領(lǐng)先水平，但由于塑件利潤率逐漸降低，其他竟針對手也加大了研究開發(fā)力度。如果新技術(shù)開發(fā)滯后，將可能失去現(xiàn)有技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢地位。3 顧客要求隨著汽車行業(yè)的競爭日趨激烈，汽車裝配廠對高性價比配套零部件需求迫切，同時也對我們配套企業(yè)提出降價要求。為了應(yīng)對顧客的要求，以及針對上述競爭對手的威脅，我們只能在保證產(chǎn)品質(zhì)量和良好的服務(wù)前提下，從各方面降低生產(chǎn)成本以降低產(chǎn)品的售價。a、提高勞動生產(chǎn)率；b、降低冷卷板的采購價格；c、減少浪費(fèi)，控制內(nèi)部不良品的產(chǎn)生；d、不斷開發(fā)新產(chǎn)品、新用戶，加大生產(chǎn)量以降低工廠運(yùn)營成本。4 不斷加強(qiáng)的持續(xù)改進(jìn)措施(未來三年企業(yè)技術(shù)改造和配套工程建設(shè))結(jié)合本公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)體系調(diào)整方向和未來三年技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)預(yù)測目標(biāo)，必須認(rèn)真調(diào)研預(yù)測產(chǎn)品與現(xiàn)有市場的結(jié)合和潛在市場關(guān)聯(lián)的程序；量化分析產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)運(yùn)行水平的提高；測算企業(yè)投資計劃與效益回報能力，即作好技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性分析報告，開展多方論證，以確定目標(biāo)、籌備資金、逐步實(shí)施、項(xiàng)目驗(yàn)收、持續(xù)改進(jìn)。隨企業(yè)的逐步擴(kuò)大，必須引進(jìn)或提升下述五大配套工程：a、管理創(chuàng)新工程。有效實(shí)施ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系工作，運(yùn)行現(xiàn)代化企業(yè)管理體系；b、技術(shù)創(chuàng)新工程。進(jìn)一步完善技術(shù)隊伍建設(shè)，營造良好的用人、育人環(huán)境，培養(yǎng)一只高素質(zhì)的企業(yè)工程技術(shù)隊伍；并進(jìn)一步加強(qiáng)與國內(nèi)科研機(jī)構(gòu)合作，引入先進(jìn)技術(shù)并加以消化吸收。c、網(wǎng)絡(luò)信息工程。開展網(wǎng)絡(luò)信息化建設(shè)工作，實(shí)現(xiàn)辦公自動化和ERP系統(tǒng)管理工作。d、滿意服務(wù)工程。堅持以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)施顧客滿意度計劃，全方位開展售前宣傳、售中咨詢和售后服務(wù)工作。e、企業(yè)文化工程。實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)發(fā)展理念，營造團(tuán)結(jié)向上、拼搏進(jìn)取和員工受尊重有榮譽(yù)感的良好企業(yè)文化。5 結(jié)論性意見本公司中長期發(fā)展計劃是根據(jù)我國的經(jīng)濟(jì)形式和企業(yè)的實(shí)際發(fā)展，為提高市場競爭力的戰(zhàn)略方針和目標(biāo)而制定。目前，在市場經(jīng)濟(jì)中的產(chǎn)品競爭，已由表現(xiàn)出的簡單的產(chǎn)品質(zhì)量和價格方面競爭，逐步轉(zhuǎn)化為企業(yè)深層次的體系和技術(shù)實(shí)力的競爭，開展強(qiáng)者勝、弱者敗的競爭態(tài)勢。因此，本公司在管理上，要不斷運(yùn)行現(xiàn)代企業(yè)管理機(jī)制，做到內(nèi)提素質(zhì)、外樹形象；在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)上，要不斷實(shí)施技術(shù)改造，做到技術(shù)先進(jìn)、工藝可靠，始終處于國內(nèi)同行業(yè)的先進(jìn)水平。在本公司中長期發(fā)展計劃中，實(shí)施各類產(chǎn)品的生產(chǎn)和工藝條件的改造工作就是加強(qiáng)企業(yè)的形象，面對市場、面對社會，徹底轉(zhuǎn)變產(chǎn)品經(jīng)營理念，發(fā)揮企業(yè)技術(shù)和生產(chǎn)優(yōu)勢，以市場為目標(biāo)，多方向輻射，變單一型產(chǎn)品的市場開發(fā)狀態(tài)向多行業(yè)、多形式產(chǎn)品研制方向努力，再形成多個經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)，作為企業(yè)的主導(dǎo)產(chǎn)品出擊市場。企業(yè)要進(jìn)步、要發(fā)展，我們要做的事還很多。因此，各部門要結(jié)合產(chǎn)品長期發(fā)展設(shè)想，根據(jù)企業(yè)中長期發(fā)展計劃的具體目標(biāo)要求，必須實(shí)事求是地系統(tǒng)地全面思考研究，將每項(xiàng)目標(biāo)要求劃清分細(xì)，把存在的問題分析透，確定有效的實(shí)施項(xiàng)目，制定具體的工作內(nèi)容和計劃，認(rèn)真落實(shí)嚴(yán)格執(zhí)行，并對實(shí)施效果跟蹤檢驗(yàn)。做到即投入必產(chǎn)出。a、加強(qiáng)企業(yè)管理，堅決按照ISO/TS16949國際質(zhì)量管理體系運(yùn)行要求，認(rèn)真貫徹先進(jìn)的質(zhì)量管理技術(shù)和管理方法，按標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品及過程進(jìn)行管理，使企業(yè)向規(guī)范化、科學(xué)化、程序化方向發(fā)展。b、動員全體員工學(xué)習(xí)技術(shù)，開展崗位技能培訓(xùn)，請有經(jīng)驗(yàn)的工程師授課，挑選合適的員工深造學(xué)習(xí)，以提高整個企業(yè)的素質(zhì)。1．市場開發(fā)目標(biāo)及策略項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年2013年目標(biāo)加大電子油門產(chǎn)品的市場開發(fā)力度，力針在5年時間內(nèi)進(jìn)入乘用車傳感器配套；福田重卡全注塑吸能式保險杠項(xiàng)目進(jìn)入批量供貨；再開發(fā)一家乘用車企業(yè)大力開發(fā)高端重卡市場、乘用其車市場，力針在這二類細(xì)分市場為企業(yè)貢獻(xiàn)20%以上的銷售額健全質(zhì)量管理體系,汽車電子產(chǎn)品進(jìn)入到乘用車領(lǐng)域，逐步淘汰低附加值產(chǎn)品健全標(biāo)準(zhǔn)的轎車行業(yè)所要求的質(zhì)量管理體系，轎車客戶為企業(yè)貢獻(xiàn)30%以上銷售額有2-3個主力其車電子產(chǎn)品投入市場，并為企業(yè)貢獻(xiàn)30%以上的銷售額，轎車行業(yè)及其車載電子產(chǎn)品成為企業(yè)主要增長點(diǎn)策略加大市場開發(fā)力度，加大基礎(chǔ)設(shè)施與設(shè)備投入提高質(zhì)量管理體系的執(zhí)行能力、加大研發(fā)投入提升校企合作，加大研發(fā)投入引進(jìn)質(zhì)量管理體系軟件提高質(zhì)量管理體系的執(zhí)行能力。項(xiàng)目實(shí)施人姚敏杰姚敏杰姚敏杰姚敏杰姚敏杰 2．銷售收入、回款目標(biāo)項(xiàng)目2009年2010年2011年2012年2013年一.銷售收入(萬元)1400020000220002500030000二.銷售回款(萬元)1300017000180002200028000備注提升規(guī)模階段提升規(guī)模階段淘汰落后產(chǎn)品階段主推新增長點(diǎn)階段新增長點(diǎn)產(chǎn)生規(guī)模效益階段3．利潤目標(biāo) 單位：萬元項(xiàng)目年份2009年2010年2011年2012年2013年稅后利潤1503004004506004．新產(chǎn)品開發(fā)目標(biāo)項(xiàng)目年份2009年2010年2011年2012年2013年駕駛員疲勞裝置★★★★★汽車壓力傳感器★★★EPS傳感器★★★乘用車電子油門★★★車載電腦★★商用車電子油門系列化★★★★★乘用車塑料零件(大型)★★★★★注塑新材料運(yùn)用★★★★★5．供應(yīng)商質(zhì)量體系開發(fā)計劃項(xiàng)目年份2009年2010年2011年2012年2013年建立有效制程控制供應(yīng)商80%85%90%95%100%建立有效采購控制供應(yīng)商70%75%80%85%90%建立有效成本控制供應(yīng)商60%65%70%75%85%通過ISO9001認(rèn)證供應(yīng)商60%65%70%75%85%通過ISOTS16949體系認(rèn)證供應(yīng)商40%45%50%55%60%通過ISO14001認(rèn)證供應(yīng)商20%25%6．質(zhì)量成本目標(biāo)子目細(xì)目2009年計劃（元）210年計劃（元）2011年計劃（元）2012年計劃（元）2013年計劃（元）一、預(yù)防成本質(zhì)量培訓(xùn)費(fèi)450005000049500100000100000質(zhì)量管理活動費(fèi)130000130000143000200000200000質(zhì)量改進(jìn)措施費(fèi)3000030000330004000040000質(zhì)量評審費(fèi)6000063000567005500055000質(zhì)量管理人員工資及福利資金200000220000250000280000300000合計二、鑒定成本檢驗(yàn)、試驗(yàn)費(fèi)120000150000200000200000250000檢驗(yàn)、試驗(yàn)設(shè)備費(fèi)74000260000245000320000400000質(zhì)量檢驗(yàn)部辦公費(fèi)50008000100001200014000檢驗(yàn)人員工資及福利資金310000340000380000400000450000合計三、內(nèi)部故障成本報廢損失費(fèi)11000011000010500010000090000返工損失費(fèi)8500080000780008000078000返修（降級）損失費(fèi)3200031000300002900028000停工損失費(fèi)1200011000100001000010000產(chǎn)品質(zhì)量事故處理費(fèi)用00000合計四、外部故障成本客訴處理費(fèi)、索賠費(fèi)9200090000850009000085000退貨損失費(fèi)1500014000130001200011000三包索培費(fèi)500000480000460000440000420000折價損失費(fèi)300000280000260000240000220000信譽(yù)損失費(fèi)00000合計質(zhì)量總成本合計21200002347000240820026080002751000說明：此質(zhì)量成本已考慮到近幾年時間設(shè)備設(shè)施投入較高、人力資源成本上升及通貨膨脹率等因素。7．產(chǎn)量目標(biāo)序號指標(biāo)名稱單位2009年2010年2011年2012年2013年備注項(xiàng)一工業(yè)總產(chǎn)值萬元1500020000250002600032000二主要產(chǎn)品產(chǎn)量汽車塑件套50萬60萬70萬70萬80萬汽車傳感器臺2萬3萬5萬10萬15萬其他汽車電子產(chǎn)品臺00.5萬1萬3萬5萬8．顧客滿意度計劃序號項(xiàng)目名稱年份備注20092010201120122013一顧客滿意情況(%)≥85%≥86%≥87%≥88%≥88.5%二售出成品缺陷率(PPM)≦1500≦1400≦1300≦1200≦1100三發(fā)貨準(zhǔn)時率92%92.5%93%93.5%93.5%9．設(shè)備更新及投入規(guī)劃序號設(shè)備類別2009年2010年2011年2012年2013年1注塑工藝500萬100萬200萬200萬300萬2傳感器生產(chǎn)50萬50萬60萬100萬100萬3試驗(yàn)測試10萬10萬5萬20萬15萬4其他50萬30萬30萬50萬60萬合計610萬190萬295萬370萬475萬10．人力資源發(fā)展規(guī)劃根據(jù)本公司的發(fā)展計劃，制定出相應(yīng)的人力資源發(fā)展規(guī)劃，使得公司能夠更好的適應(yīng)市場。1、2010年為了使公司在質(zhì)量管理方面上一個臺階，需要對公司的全體干部進(jìn)行質(zhì)量管理培訓(xùn)，使得質(zhì)量管理能夠切實(shí)落實(shí)在實(shí)際工作上面。2.對公司的中層干部要進(jìn)行辦公軟件和ERP軟件方面的提高培訓(xùn)，來提高公司的辦事效率，更好的完成生產(chǎn)任務(wù)。3.對公司的中層干部還要進(jìn)行有關(guān)法律法規(guī)方面知識的培訓(xùn)，以避免由于工作上的失誤而造成不必要的損失。4.對于公司的銷售人員要進(jìn)行有關(guān)服務(wù)方面的培訓(xùn)，增強(qiáng)以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，“顧客就是上帝”的銷售理念；對于企業(yè)人才的培訓(xùn)工作則需要學(xué)習(xí)新的思維方式。5.對于公司的特殊工種仍需要進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，各車間員工則要進(jìn)行工藝知識的培訓(xùn)，另外對于公差知識也要進(jìn)行培訓(xùn)。6.對于新職工要進(jìn)行入廠培訓(xùn)。7、招聘引進(jìn)高級管理、生產(chǎn)、質(zhì)量、技術(shù)人才30人；生產(chǎn)工人200人。2011年1.對全司的中層干部進(jìn)行公司管理方面的培訓(xùn)，以使全公司的管理更加規(guī)范化、效率化。2為了公司的工作順利進(jìn)行，對全體干部要進(jìn)行拓展團(tuán)隊和諧方面的培訓(xùn)；對班組長以上的干部要普及計算機(jī)知識；對班組長以上干部要培訓(xùn)其與他人溝通的技巧；對銷售人員要進(jìn)行談判、市場銷售方面的培訓(xùn)：檢驗(yàn)人員要培訓(xùn)與測量系統(tǒng)評估有關(guān)的知識。3.于特殊工種要進(jìn)行安全教育；各車間的工藝知識仍然要進(jìn)行培訓(xùn)。4、鞏固TS16949認(rèn)證成果，深化五大工具使用相關(guān)知識培訓(xùn)。5、準(zhǔn)備新進(jìn)生產(chǎn)一線員工100人。2012年1.對中層干部培訓(xùn)有關(guān)長遠(yuǎn)發(fā)展戰(zhàn)略管理及決策的課程；為了提高工作效率，還要培訓(xùn)有關(guān)高效會議的課程。2對全體干部講解有關(guān)電子商務(wù)的概念，對于廠內(nèi)的兼職培訓(xùn)教師培訓(xùn)相關(guān)的講課方法；對于銷售人員傳授市場營銷操作實(shí)務(wù)；并對技術(shù)開發(fā)人員培訓(xùn)有關(guān)縮短制造周期的課程；還計劃安排有關(guān)國家法律法規(guī)的課程，給想了解這方面知識的員工進(jìn)行培訓(xùn)。3對全體員工培訓(xùn)安全知識，對車間員工培訓(xùn)工藝知識的培訓(xùn)課程。11．其他1．南京基地在2012年前建成，2013年前投產(chǎn)汽車傳感器及其他車載電子產(chǎn)品。2．深入與高校合作，包含高新技術(shù)項(xiàng)目合作，中高級管理人才培養(yǎng)。3．推進(jìn)員工績效考核制度。4．推進(jìn)ISOTS16949體系維護(hù)工作，在2012年底前將企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)品全部納入體系并通過外審認(rèn)證。5．推進(jìn)企