行政事業(yè)單位內(nèi)部控制制度工作（二篇）

第4頁(yè)共4頁(yè)行政事業(yè)單?位內(nèi)部控制?制度工作?根據(jù)《__?__開(kāi)展行?政事業(yè)單位?內(nèi)部控制制?度建設(shè)監(jiān)督?檢查工作_?___》文?件精神，鎮(zhèn)?黨委、政府?高度重視，?精心___?_，認(rèn)真_?___自查?，現(xiàn)將相關(guān)?情況匯報(bào)如?下：一、?高度重視?《____?開(kāi)展行政事?業(yè)單位內(nèi)部?控制制度建?設(shè)監(jiān)督檢查?工作___?_》文件已?收悉，鎮(zhèn)黨?委、鎮(zhèn)政府?高度重視，?要求財(cái)政所?按照文件要?求，根據(jù)行?政事業(yè)單位?內(nèi)部控制檢?查指標(biāo)及評(píng)?分說(shuō)明，逐?條對(duì)比，逐?條自查，逐?條整改落實(shí)?。二、全?面自查通?過(guò)查閱會(huì)議?記錄、內(nèi)部?控制領(lǐng)導(dǎo)小?組成立文件?、內(nèi)控控制?體系建設(shè)工?作方案、內(nèi)?控工作總結(jié)?、內(nèi)部控制?手冊(cè)和內(nèi)部?控制制度匯?編，結(jié)合《?____開(kāi)?展行政事業(yè)?單位內(nèi)部控?制制度建設(shè)?監(jiān)督檢查工?作____?》文件的附?件1“行政?事業(yè)單位內(nèi)?部控制檢查?指標(biāo)及評(píng)分?說(shuō)明”逐條?對(duì)比自查，?最終自查評(píng)?分____?分?，F(xiàn)將自?查結(jié)果及評(píng)?分情況匯報(bào)?如下：（?一）滿分指?標(biāo)。一級(jí)指?標(biāo)中。是否?成立單位內(nèi)?部控制領(lǐng)導(dǎo)?機(jī)構(gòu)、單位?內(nèi)部控制領(lǐng)?導(dǎo)機(jī)構(gòu)構(gòu)成?人數(shù)、單位?主要負(fù)責(zé)人?是否在內(nèi)部?控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)?構(gòu)中擔(dān)任負(fù)?責(zé)人、班子?成員是否在?內(nèi)部控制領(lǐng)?導(dǎo)機(jī)構(gòu)中任?職、是否開(kāi)?展內(nèi)部控制?專題培訓(xùn)、?是否開(kāi)展內(nèi)?部控制風(fēng)險(xiǎn)?評(píng)估、是否?對(duì)單位經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)流程進(jìn)?行梳理、是?否編制經(jīng)濟(jì)?業(yè)務(wù)流程圖?、內(nèi)部控制?牽頭部門(mén)、?內(nèi)部控制監(jiān)?督部門(mén)、以?下工作職責(zé)?是否由同一?人擔(dān)任、對(duì)?涉及內(nèi)部權(quán)?利集中的重?點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)?鍵崗位建立?制衡機(jī)制的?情況、建立?健全內(nèi)部控?制制度情況?、內(nèi)部控制?工作的經(jīng)驗(yàn)?做法及取得?的成效、內(nèi)?部控制工作?中存在的問(wèn)?題與遇到的?困難和下一?步內(nèi)部控制?工作計(jì)劃等?指標(biāo)均已完?成，評(píng)分均?為滿分。?（二）非滿?分指標(biāo)?？?共扣___?_分。一級(jí)?指標(biāo)中。單?位主要負(fù)責(zé)?人承擔(dān)內(nèi)部?控制建立與?實(shí)施責(zé)任情?況指標(biāo)__?__分，得?分____?分，其中二?級(jí)指標(biāo)充分?利用信息化?手段扣__?__分；是?否建立信息?系統(tǒng)，并將?內(nèi)部控制要?求嵌入其中?指標(biāo)___?_分，扣_?___分，?得分___?_分。三?、總結(jié)及分?析原因通?過(guò)開(kāi)展自查?工作發(fā)現(xiàn)，?本單位的內(nèi)?部控制制度?較為完善，?在實(shí)際工作?中也較好的?執(zhí)行了相關(guān)?制度。但是?，由于鄉(xiāng)鎮(zhèn)?基礎(chǔ)條件限?制，在信息?系統(tǒng)的建立?與應(yīng)用上尚?存不足。?四、下一步?工作計(jì)劃?1.進(jìn)一步?加強(qiáng)___?_領(lǐng)導(dǎo)。鎮(zhèn)?黨委、鎮(zhèn)政?府高度重視?內(nèi)控工作，?主管領(lǐng)導(dǎo)親?自負(fù)責(zé)抓落?實(shí)，保證內(nèi)?控管理工作?機(jī)制得以長(zhǎng)?效運(yùn)行。?2.進(jìn)一步?加強(qiáng)全員學(xué)?習(xí)、培訓(xùn)。?通過(guò)加強(qiáng)宣?傳、培訓(xùn)等?方式，促進(jìn)?各部門(mén)、各?人員領(lǐng)悟內(nèi)?部控制規(guī)范?體系要求，?更新管理理?念、掌握內(nèi)?控方法，在?全單位形成?全員懂內(nèi)控?的氛圍，促?進(jìn)單位建立?系統(tǒng)、規(guī)范?、高效的內(nèi)?部控制管理?機(jī)制。3?.積極主動(dòng)?推進(jìn)信息化?建設(shè)。行?政事業(yè)單位?內(nèi)部控制制?度工作（二?）根據(jù)《?____開(kāi)?展行政事業(yè)?單位內(nèi)部控?制制度建設(shè)?監(jiān)督檢查工?作____?》文件精神?，鎮(zhèn)黨委、?政府高度重?視，精心組?織，認(rèn)真組?織自查，現(xiàn)?將相關(guān)情況?匯報(bào)如下：?一、高度?重視《_?___開(kāi)展?行政事業(yè)單?位內(nèi)部控制?制度建設(shè)監(jiān)?督檢查工作?____》?文件已收悉?，鎮(zhèn)黨委、?鎮(zhèn)政府高度?重視，要求?財(cái)政所按照?文件要求，?根據(jù)行政事?業(yè)單位內(nèi)部?控制檢查指?標(biāo)及評(píng)分說(shuō)?明，逐條對(duì)?比，逐條自?查，逐條整?改落實(shí)。?二、全面自?查通過(guò)查?閱會(huì)議記錄?、內(nèi)部控制?領(lǐng)導(dǎo)小組成?立文件、內(nèi)?控控制體系?建設(shè)工作方?案、內(nèi)控工?作總結(jié)、內(nèi)?部控制手冊(cè)?和內(nèi)部控制?制度匯編，?結(jié)合《__?__開(kāi)展行?政事業(yè)單位?內(nèi)部控制制?度建設(shè)監(jiān)督?檢查工作_?___》文?件的附件1?“行政事業(yè)?單位內(nèi)部控?制檢查指標(biāo)?及評(píng)分說(shuō)明?”逐條對(duì)比?自查，最終?自查評(píng)分_?___分。?現(xiàn)將自查結(jié)?果及評(píng)分情?況匯報(bào)如下?：（一）?滿分指標(biāo)。?一級(jí)指標(biāo)中?。是否成立?單位內(nèi)部控?制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)?、單位內(nèi)部?控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)?構(gòu)構(gòu)成人數(shù)?、單位主要?負(fù)責(zé)人是否?在內(nèi)部控制?領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)中?擔(dān)任負(fù)責(zé)人?、班子成員?是否在內(nèi)部?控制領(lǐng)導(dǎo)機(jī)?構(gòu)中任職、?是否開(kāi)展內(nèi)?部控制專題?培訓(xùn)、是否?開(kāi)展內(nèi)部控?制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估?、是否對(duì)單?位經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?流程進(jìn)行梳?理、是否編?制經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)?流程圖、內(nèi)?部控制牽頭?部門(mén)、內(nèi)部?控制監(jiān)督部?門(mén)、以下工?作職責(zé)是否?由同一人擔(dān)?任、對(duì)涉及?內(nèi)部權(quán)利集?中的重點(diǎn)領(lǐng)?域和關(guān)鍵崗?位建立制衡?機(jī)制的情況?、建立健全?內(nèi)部控制制?度情況、內(nèi)?部控制工作?的經(jīng)驗(yàn)做法?及取得的成?效、內(nèi)部控?制工作中存?在的問(wèn)題與?遇到的困難?和下一步內(nèi)?部控制工作?計(jì)劃等指標(biāo)?均已完成，?評(píng)分均為滿?分。（二?）非滿分指?標(biāo)?？偣部?____分?。一級(jí)指標(biāo)?中。單位主?要負(fù)責(zé)人承?擔(dān)內(nèi)部控制?建立與實(shí)施?責(zé)任情況指?標(biāo)____?分，得分_?___分，?其中二級(jí)指?標(biāo)充分利用?信息化手段?扣____?分；是否建?立信息系統(tǒng)?，并將內(nèi)部?控制要求嵌?入其中指標(biāo)?____分?，扣___?_分，得分?____分?。三、總?結(jié)及分析原?因通過(guò)開(kāi)?展自查工作?發(fā)現(xiàn)，本單?位的內(nèi)部控?制制度較為?完善，在實(shí)?際工作中也?較好的執(zhí)行?了相關(guān)制度?。但是，由?于鄉(xiāng)鎮(zhèn)基礎(chǔ)?條件限制，?在信息系統(tǒng)?的建立與應(yīng)?用上尚存不?足。四、?下一步工作?計(jì)劃1.?進(jìn)一步加強(qiáng)?組織領(lǐng)導(dǎo)。?鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)?政府高度重?視內(nèi)控工作?，主管領(lǐng)導(dǎo)?親自負(fù)責(zé)抓?落實(shí)，保證?內(nèi)控管理工?作機(jī)制得以?長(zhǎng)效運(yùn)行。?2.進(jìn)一?步加強(qiáng)全員?學(xué)習(xí)、培訓(xùn)?。通過(guò)加強(qiáng)?宣傳、培訓(xùn)?等方式，促?進(jìn)各部門(mén)、?各人員領(lǐng)悟?內(nèi)部控制規(guī)?范體系要求?，更新管理?理念、掌握?內(nèi)控方法，?在全單位