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..關(guān)于下發(fā)2023-2023年“三標一體”體系運行總結(jié)及治理評審報告的通知質(zhì)環(huán)安貫字[2023]09號總經(jīng)理工作部、工程部、人力資源部、經(jīng)營開發(fā)部、財務(wù)部、工會、紀檢監(jiān)察與審計部、工程治理公司、監(jiān)理公司、調(diào)試所、物業(yè)公司、多經(jīng)公司：5262023-2023年“三標一體”運行總結(jié)及治理評審報告下發(fā)〔見附件〕，請各部門/單位對治理體系中存在的問題進展自查，并對治理評審報告中提出的改進工作進展預(yù)備。在日常標準程序工作的根底之上，爭取不留死角，把好每一個關(guān)口，做好迎接外審的預(yù)備。附件：2023-2023年“三標一體”運行總結(jié)2023年治理評審報告總公司貫標領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2023531日附件：陜西電力建設(shè)總公司2023.6-2023.5一體化治理體系運行總結(jié)前言匯報，并為治理評審決策供給依據(jù)。內(nèi)部審核狀況202337日-10日依據(jù)年度內(nèi)部審核打算開展了一次全面集中式的內(nèi)部一體化治理體系審核。在內(nèi)部審核過程中，內(nèi)審員依據(jù)GB/T19001-2023、GB/T14001-2023、GB/T18001-20232023機制及力氣?！?.4.14項〔6.21項〔7.21項選購(7.4、1項〕，監(jiān)視和測量裝置的把握〔7.6、1項〕，顧客滿足〔8-2.1、1項〕，過程的監(jiān)視和測量〔8.2.3、1項〕，合規(guī)性評價〔4.5.2、2項〕，績效測量和監(jiān)視〔4.5.1、1項〕。2工程效勞質(zhì)量2×600MW2×600MW機組等工程的總體工程質(zhì)量被質(zhì)檢站評為優(yōu)良，效勞質(zhì)量得到了業(yè)主方確定，順當?shù)睾灦藱C組的工程監(jiān)理合同，起到了“抓在建、促開發(fā)”的作用。2023519日公司檢查組對岱海監(jiān)理工程檢查時，業(yè)主方認為二期效勞質(zhì)量又有提高，特別是安全文明施工治理水平上了個大臺階。國電成都金堂電廠2×600MW05年調(diào)試公司完成的2×600MW機組，寧夏馬蓮臺#12×300MW5臺機組的調(diào)試，質(zhì)量均到達優(yōu)良，通過用戶意見調(diào)查，韓二、戶縣業(yè)主方對機組調(diào)試數(shù)據(jù)滿足，馬蓮臺除對試驗數(shù)據(jù)準確為一般滿足外，其余全部滿足，總體滿足度為99.83%，三個業(yè)主方對調(diào)試工作也分別做出了高度評價。對在建工程業(yè)主方的走訪。4-5月份公司春季安全檢查組在進展安全檢查的同時，訪2600MW2×600MW4×200MW、清水川2×600MW等工程的業(yè)主方和施工承包商，各工程對我們的組織機德。3對各工程的抽查。4-5月份借助春季安全檢查和勞動競賽，對公司范圍內(nèi)的監(jiān)理、調(diào)11個工程部以檢查表的形式逐項進展了檢查，除一個監(jiān)理工程部在安全職責履行和臺帳治理方面稍弱外，其余工程在安全職責履行、質(zhì)量把握、投資把握、進度把握、協(xié)調(diào)等方面，根本上都能滿足標準和業(yè)主要求，各工程標、指標都在把握范圍內(nèi)。2.4從去年治理評審至今未發(fā)生因工程監(jiān)理、治理、調(diào)試責任的工程質(zhì)量、設(shè)備事故和安全事故、環(huán)境污染大事，公司未發(fā)生生產(chǎn)性人身傷亡事故。反響意見顧客反響。作為效勞要素歸口治理部門，工程部始終關(guān)注社會媒體、行業(yè)主管部門、聽取業(yè)主方的意見和建議，反響意見主要集中在以下幾方面：a各監(jiān)理工程業(yè)主方對我們勝任所擔負的監(jiān)理工作普遍賜予了確定，個別工程提出了我們專業(yè)人員和副總監(jiān)數(shù)量缺乏。b個別工程由于辦公自動化程度高，對我們不能到達每個專業(yè)人員人手一臺電腦或年齡大的專業(yè)人員不能嫻熟應(yīng)用電腦提出了意見和建議。c個別工程業(yè)主方對本工程監(jiān)理人力資源的調(diào)配表示擔憂。d個別工程的業(yè)主認為我們在工程監(jiān)理、治理過程中，對工程造價把握的深度不夠深入，包商提出索賠，在這方面提出我們與施工單位溝通不夠。工程部的反映a由于圖紙、設(shè)備遲到等緣由，或有些業(yè)主不顧客觀規(guī)律一再壓縮工期，造成施工單位有監(jiān)理人員心理壓力大。b有些工程由于年齡偏大的專業(yè)人員多，提出在現(xiàn)場配備預(yù)防心腦血管的急救藥品和定期進展相應(yīng)檢查。d有些工程提出對工程上聘用的高級技術(shù)專業(yè)人員，例如教授級專工等，他們的知名度和業(yè)人員拉開差距，提高他們工作的樂觀性。檢查覺察的問題a在職業(yè)安康安全與環(huán)境治理方面，工程部履行安全職責比較充分，但在對自身安全治理個工程而言，表達不出對自身的要求，特別是交通車輛安全治理比較粗放。b應(yīng)加強對安化，標準化，形成“西北電建”的特色安全治理文化，對安全治理人員環(huán)境因素及危急源的辨識力氣要加強培訓(xùn)。d.應(yīng)對工程部資料治理人員進展培訓(xùn)，保證工程技術(shù)資料在過程中能得到完善和標準。e.公司應(yīng)盡快完善具有自主產(chǎn)權(quán)的技術(shù)資料和產(chǎn)品標志，使得我們在不同工程上的產(chǎn)品具有同樣的標志和形成標準化治理，漸漸形成一種有特色的企業(yè)文化。f各工程應(yīng)加強對專業(yè)人員臺帳的治理，把握每個專業(yè)人員工作力氣。9各工程應(yīng)制定顧客滿足度調(diào)查打算，定期對顧客滿足度進展調(diào)查，把握業(yè)主和施工單位等對我們效勞質(zhì)量的滿足度和意見，準時改進工作方法。h對過程中覺察的問題進展了局部匯總，但在整理、分析和實行的措施上，尚未開展有效的工作；1.各單位對所屬工程的監(jiān)視檢查工作未能有效地開展；j開展質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系運行的監(jiān)視檢查深度和力度有待加強、治理的力度有待制度化和標準化。方面要改進的。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針、目標落實和實現(xiàn)狀況質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針15001-2023標準，結(jié)合總公司的實際狀況制定了公司一體化治理方針如下。以人為本精細治理標準效勞公信和諧持續(xù)改進同業(yè)一流職業(yè)安康安全與環(huán)境意識。向治理要效益，不斷提高企業(yè)自身素養(yǎng)。效勞過程。公信和諧：充分滿足顧客要求，合同履約率100%，通過企業(yè)對生產(chǎn)過程的影響，實現(xiàn)對社會的承諾，實現(xiàn)企業(yè)與員工、社會和諧進展。安全、環(huán)境治理水平上等級?！耙粌?yōu)三高”的活動，同業(yè)對標，爭創(chuàng)一流、全面創(chuàng)立西北電建品牌形象。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全目標100%，各項技術(shù)指標到達國內(nèi)同類工程先進水平；90％以上；95％以上。噪聲、廢水排放達標二5%;3%o；強化職業(yè)病的預(yù)防，發(fā)病率把握在同行業(yè)最好水平。·下面對質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全目標的落實狀況總結(jié)如下：的工程得到業(yè)主的認可；100“有效文件清單”上網(wǎng)公布，保證了法律法規(guī)、規(guī)程標準使用的有效性；90％以上；公司各部度，使質(zhì)量治理工作有章可循，保證了工作的有效性。果。重要環(huán)境因素和風(fēng)險因素的把握狀況。/單位上半年結(jié)合自己的狀況進展了環(huán)境因素辨識，對條款。/單位結(jié)合自己工作的性質(zhì)進展了風(fēng)險因素評價，制的危急源進展辨識和風(fēng)險評價，要求每個工程安全治理人員了解和把握。產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全績效對顧客和相關(guān)方、法律法規(guī)、公司內(nèi)部要求的符合1生。GB/T19001-2023、GB/T14001-2023GB/T15001-001標準結(jié)合自身實際狀況和有關(guān)規(guī)定、標準編制和公布實施了質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系文件，經(jīng)/單位也依據(jù)有關(guān)的法律、法規(guī)等編寫了治理制度，已經(jīng)形成了一套符合國家法律、法規(guī)要求的工作方法。4-5月份安全檢查一并對所抽查的工程的治理制度編寫和是否嚴格按制度要求進展工作進展了檢查，各工程都結(jié)合實際編寫了一整套治理制度，并得到了業(yè)主的審批，并能依據(jù)制度對現(xiàn)場進展治理，每個工程也編寫了監(jiān)理人員的監(jiān)理細則。重大質(zhì)量問題、環(huán)境污染和安全事故的處理過程。05264336天，但是，局部職工的安全意識有弱化的傾向，尤其是對車輛交通安全問題。為此，公司2023北電力建設(shè)集團公司機動車輛治理方法〔試行〕》、《交通安全治理規(guī)定》。公司總〔安全監(jiān)察部〕對車輛的使用將依據(jù)以上兩個規(guī)定進展不定期檢查，并加強對公司專職和兼職駕駛員進展安全意識教育。上一次治理評審狀況追蹤工程治理狀況、企業(yè)內(nèi)部狀況等方面的總結(jié)提出了如下改進要求：a加強對各工程工程的監(jiān)視檢查工作；b.工程質(zhì)量、進度等數(shù)據(jù)、信息的收集工作要加強，并逐步完善，標準化；cd.有問題準時解決，并匯總，分析緣由，實行措施。/單位的工作質(zhì)量得到提高。預(yù)防和訂正措施的實施狀況和體系的持續(xù)改進量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理手冊》及《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系程序文件核技能，結(jié)合公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系在2023314-15日組織全體完成跟蹤驗證和進一步檢查訂正措施的實施效果。質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系運行總體評價程治理效勞方面業(yè)主都是滿足的。了改進。到了持續(xù)改進。改進建議公司各單位/部門普遍存在重質(zhì)量、輕環(huán)境和職業(yè)安康安全治理的現(xiàn)象，需要加大環(huán)境和職業(yè)安康安全治理意識的培訓(xùn)；系監(jiān)視考核文件，真正形成治理工作的體系化，提高各項治理工作的有效性；11.3加強公司制度執(zhí)行的剛性，嚴格按制度進展監(jiān)視檢查，提高執(zhí)行力，避開形式主義；充分發(fā)揮各單位本部的職能作用，起到體系運行的支撐作用；內(nèi)部人員溝通。樹立“抓好在建工程、促進市場開發(fā)”的理念。業(yè)。治理評審報告11703 編號：GG-11703-2023-01會議主持人 汪勝年 會議地點 公司五樓會議室 會議時間 2023.5.26治理評審目的〔評審主題〕：為保證質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，是否適合公司的實際，評價質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安康安全方針和目標的實施狀況，并評價一體化治理體系是否有改進的時機或有變更或改進的需要。治理評審的依據(jù)：法律法規(guī)、規(guī)程標準總公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系文件：《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理總手冊》、各單位《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理分手冊》及《質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理程序文件匯編》和相關(guān)文件。體系評價：公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系在運行的一年中根本穩(wěn)定，說明是充分的，根本與公司的實際狀況相適宜，并保持了治理體系的連續(xù)、正常運行。運行狀況證明，公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系是適宜的、充分的、有效的，也根本形成自我覺察問題、自我改進的機制。合規(guī)性評價：從公司環(huán)境、職業(yè)安康安全治理的有關(guān)意識、表現(xiàn)和業(yè)績，遵循法律法規(guī)和其他要求的狀況是較好的；環(huán)境治理意識有待加強；職業(yè)安康安全在現(xiàn)有根底上還要進一步夯實。評審結(jié)論：依據(jù)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系運行狀況說明，公司的質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系運行是適宜、充分、有效的，自我覺察問題、自我改進的機制初步形成。公司承建的工程產(chǎn)品的質(zhì)量到達了公司質(zhì)量目標和工程質(zhì)量目標的規(guī)定，在實物質(zhì)量和工程治理效勞方面業(yè)主都是滿足的。本年度內(nèi)審對上次內(nèi)審覺察的問題進展了檢查，結(jié)果說明上次內(nèi)審中消滅的問題根本得到了改進。通過對這一年質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理工作的總結(jié)，我們認為總公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系在落實公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全方針、實現(xiàn)公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理目標上起到了促進和保證作用。對于公司質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全治理體系中存在的問題，也做出了適當?shù)母倪M，使質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安康安全管理體系得到了持續(xù)改進。改進要求：部門普遍存在重質(zhì)量、輕環(huán)境和職業(yè)安康安全治理的現(xiàn)象，需要加大環(huán)境和職業(yè)安康安全治理意識的培訓(xùn)；〔由人力資源部負責落實〕b強調(diào)精細化治理，公司各職能部門制定和完善質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)安