月度、周期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

流程名稱：月度/周期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

流程編號(hào)：(1.5.7)

流程擁有者：物流部時(shí)間物流部開始財(cái)務(wù)部將成品及原輔材料進(jìn)行ABC分類ABC容差準(zhǔn)備盤點(diǎn)單初次盤點(diǎn)對(duì)比盤點(diǎn)結(jié)果與帳面庫(kù)存是否一致？二次盤點(diǎn)對(duì)比盤點(diǎn)結(jié)果與帳面庫(kù)存BA否是每周五每月末25日1234567財(cái)務(wù)部經(jīng)理/總經(jīng)理第一頁(yè)，共五頁(yè)。流程名稱：月度/周期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

流程編號(hào)：(1.5.7)

流程擁有者：物流部時(shí)間財(cái)務(wù)部ABC容差差異是否在容差范圍內(nèi)？BA否是庫(kù)存調(diào)整調(diào)查并書面報(bào)告差異產(chǎn)生原因，并報(bào)批財(cái)務(wù)經(jīng)理審核調(diào)整帳務(wù)結(jié)束物流部89101112財(cái)務(wù)部經(jīng)理/總經(jīng)理第二頁(yè)，共五頁(yè)。流程名稱：月度/周期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：(1.5.7)

流程擁有者：物流部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單1.物流部在財(cái)務(wù)的協(xié)助下將所有紫光股份的庫(kù)存品種根據(jù)重要性原則分為A,B,C三大類,并制定不同的周期盤點(diǎn)原則A:高價(jià)值,高使用量,高時(shí)間敏感度B:中等價(jià)值,一般使用量C:低價(jià)值盤點(diǎn)原則如:A類產(chǎn)品每周盤點(diǎn)一次,B類產(chǎn)品每月盤點(diǎn)一次,C類產(chǎn)品每三個(gè)月盤點(diǎn)一次.盤點(diǎn)原則需要定期進(jìn)行審核庫(kù)存品種價(jià)值情況庫(kù)存品種價(jià)格情況庫(kù)存使用情況材料時(shí)間敏感性要求庫(kù)存的ABC分類庫(kù)存盤點(diǎn)原則庫(kù)存ABC分類清單2.物流部門在財(cái)務(wù)部的協(xié)同下對(duì)ABC三個(gè)類別制定不同的庫(kù)存容錯(cuò)率,例如:A:0%;B:0.01%;C:0.1%庫(kù)存容錯(cuò)率3.根據(jù)盤點(diǎn)原則與庫(kù)存ABC分類,確定需要盤點(diǎn)的庫(kù)存種類,準(zhǔn)備盤點(diǎn)單庫(kù)存的ABC分類庫(kù)存盤點(diǎn)原則盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單4.針對(duì)盤點(diǎn)單上的產(chǎn)品進(jìn)行初次盤點(diǎn),記錄:品種,數(shù)量,批號(hào)初次盤點(diǎn)結(jié)果5.將盤點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存帳進(jìn)行對(duì)比盤點(diǎn)結(jié)果,庫(kù)存帳初次盤點(diǎn)差異6.對(duì)于出現(xiàn)差異的情況進(jìn)行二次盤點(diǎn)二次盤點(diǎn)結(jié)果7.將盤點(diǎn)結(jié)果與庫(kù)存帳進(jìn)行對(duì)比盤點(diǎn)結(jié)果,庫(kù)存帳二次盤點(diǎn)差異第三頁(yè)，共五頁(yè)。流程名稱：月度/周期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：(1.5.7)

流程擁有者：物流部流程步驟工作內(nèi)容的簡(jiǎn)要描述重要輸入重要輸出相關(guān)表單8.判斷差異是否在ABC容錯(cuò)范圍以內(nèi)ABC容錯(cuò)率清單二次盤點(diǎn)差異9.對(duì)于在容錯(cuò)范圍以內(nèi)的情況,作庫(kù)存調(diào)整,并在庫(kù)存帳上作庫(kù)存調(diào)整記錄庫(kù)存差異庫(kù)存調(diào)整報(bào)表庫(kù)存調(diào)整報(bào)表10.財(cái)務(wù)部作相應(yīng)的財(cái)務(wù)調(diào)整庫(kù)存差異報(bào)表財(cái)務(wù)調(diào)整憑證11.對(duì)于在容錯(cuò)范圍以外的情況,物流部需要作詳細(xì)的差異調(diào)查報(bào)告,匯報(bào)發(fā)生的品種,數(shù)量,原因等,報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理差異調(diào)查報(bào)告差異調(diào)查報(bào)告12.財(cái)務(wù)部經(jīng)理審批差異調(diào)查報(bào)告.并報(bào)送總經(jīng)理審批第四頁(yè)，共五頁(yè)。內(nèi)容總結(jié)流程名稱：月度/周期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

流程編號(hào)：(1.5.7)

流程擁有者：物流部。流程名稱：月度/周期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程

流程編號(hào)：(1.5.7)

流程擁有者：物流部。調(diào)查并書面報(bào)告差異產(chǎn)生原因，并報(bào)批財(cái)務(wù)經(jīng)理。流程名稱：月度/周期倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)流程說(shuō)明

流程編號(hào)：(1.5.7)

流程擁有者：物流部。物流部在財(cái)務(wù)的協(xié)助下將所有紫光股份的庫(kù)存品種根據(jù)重要性原則分為A,B,C三大類,并制定不同的周期盤點(diǎn)原則。A:高價(jià)值,高使用量,高時(shí)間敏感度。盤點(diǎn)原則如:A類產(chǎn)品每周盤點(diǎn)一次,B類產(chǎn)