公司供銷工作管理制度（3篇）

第18頁共18頁公司供銷工?作管理制度?一、遵守?國家法律、?法規(guī)，嚴格?執(zhí)行公司的?各項規(guī)章制?度。二、?遵守勞動紀?律，按時上?下班，不遲?到，不早退?，有事要請?假。三、?認真負責，?立足本職，?搞好團結，?保質保量完?成各項工作?任務。四?、做好安全?、保密工作?，嚴防各種?文件票證丟?失，杜絕一?切事故的發(fā)?生。五、?工作中厲行?節(jié)約，低成?本、降損耗?，反對鋪張?浪費。六?、提倡勤奮?進取，盡職?奉獻，鼓勵?在工作中善?于思考，發(fā)?現(xiàn)問題多提?建議。七?、認真鉆研?業(yè)務爭當本?行業(yè)優(yōu)秀人?才。第二?章供銷部崗?位責任制?一、供銷部?經(jīng)理職責?1、負責按?公司經(jīng)營策?略制定各個?時期生產(chǎn)任?務量，資金?落實情況。?2、負責?協(xié)助總經(jīng)理?做好各項工?作完成公司?下達的經(jīng)營?目標。3?、負責對外?承攬混凝土?業(yè)務，遵守?合同法簽定?供需合同，?其合同內(nèi)容?必須嚴謹有?效。4、?負責工程的?接洽工作。?5、負責?組織召開大?方量工程合?同評審的工?作。6、?負責掌握公?司所承攬任?務工地的基?本情況。?7、負責了?解顧客的意?見、潛在需?求信息并負?責了解混凝?土市場動態(tài)?。為經(jīng)營政?策的制定，?提供可靠依?據(jù)。8、?對下屬的工?作業(yè)績及工?作質量負責?。9、負?責各種原材?料的采購供?應工作及成?本的工作。?10、負?責對原材料?采購合同審?查簽定及付?款工作。?11、負責?組織學習業(yè)?務知識，提?高部室人員?的業(yè)務素質?。二、材?料員職責?1、負責對?所購進的原?材料質量、?數(shù)量、發(fā)放?、管理等工?作。2、?負責各種原?材料的證書?、執(zhí)照、檢?測報告的收?集及管理。?3、積極?配合生產(chǎn)需?要認真檢查?原材料庫存?情況，做好?原材料的保?障供應。?4、負責原?材料的盤存?及時將數(shù)據(jù)?報統(tǒng)計員。?5、按照?質量體系的?具體要求，?配合執(zhí)行。?三、司磅?員職責1?、認真做好?原材料及產(chǎn)?品過磅工作?。2、嚴?格按標準把?關，做好砂?、石驗收，?對要試驗的?原材料及時?通知試驗室?取樣。3?、嚴格按微?機操作規(guī)程?作業(yè)。4?、認真填寫?票據(jù)，對所?開驗收單要?按原材料的?品種、規(guī)格?、產(chǎn)地、供?貨商等分類?匯總，報送?統(tǒng)計員。?5、每天要?對產(chǎn)品的磅?單按標號、?數(shù)量、用戶?分類匯總報?統(tǒng)計員。?6、負責磅?房設備的維?護、保養(yǎng)。?四、統(tǒng)計?員職責1?、負責合同?保管，及有?關文件的編?號、注冊、?保存工作。?出具相關報?表。2、?對已簽合同?分類保管、?保證其合同?完整有效，?報表的準確?及時。3?、負責購進?原材料及售?出產(chǎn)品的統(tǒng)?計工作。?4、每天司?磅員開出的?原材料驗收?單，及產(chǎn)品?過磅單要認?真核實，及?時匯總。?5、負責混?凝土價格的?預算，工程?款結算統(tǒng)計?工作，在每?個工程澆注?完畢后，及?時統(tǒng)計出供?應量，根據(jù)?合同辦理結?算手續(xù)。?五、業(yè)務員?職責1、?2、了解?市場需求信?息及混凝土?市場動態(tài)，?為公司經(jīng)營?提供可靠依?據(jù)。認真學?習有關業(yè)務?知識，理論?聯(lián)系實際，?虛心請教擴?大知識面，?掌握各種原?材料的相關?性能指標。?3、負責?了解顧客意?見、潛在需?求信息，重?視、及時解?決客戶的合?理要求。?4、掌握市?場動態(tài)對當?地市場價格?變化底數(shù)清?、情況明，?樹立成本意?識，遇到價?格讓利等情?況需提前請?示部門經(jīng)理?。5、負?責施工工程?部分完成或?全部完成后?與對方對賬?、結算、收?款工作并及?時與雙方財?務配合處理?財務問題。?6、定期?分析欠款戶?的情況，及?時確立需訴?訟的欠款戶?，確立欠款?計劃，按合?同要求進行?追款，確保?年度、月度?資金回收額?。7、經(jīng)?常與顧客溝?通了解工程?進展情況，?嚴格按照合?同條款執(zhí)行?。六、結?算組長職責?1.按領?導要求量化?指標，分解?到人。2?.負責對《?原材料結算?制度》及《?產(chǎn)品銷售、?結算制度》?的監(jiān)督、實?施工作。?3.負責結?算人員的結?算手續(xù)的監(jiān)?督、審核工?作。34?.對所負責?的工程及主?要欠款戶的?催款、收款?工作。5?.及時、準?確了解、掌?握上級主管?部門下發(fā)的?相關文件及?價格信息。?6.完成?領導交辦的?其它工作。?七、清欠?組職責1?.負責老欠?款戶的欠款?清欠工作。?____?月初確立收?款計劃，定?期分析欠款?戶的還款情?況。3.?按合同要求?及還款計劃?進行追款，?確保年度、?月度資金回?收額。4?.負責辦理?與老欠款戶?的對賬，完?善財務手續(xù)?等工作。?5.負責了?解清欠對象?的資金、財?產(chǎn)等其它相?關經(jīng)濟情況?。6.及?時確立需訴?訟的欠款戶?，并負責辦?理相關法律?手續(xù)。第?三章處罰制?度1.遲?到早退，一?次罰款__?__元。?2.無故曠?工，一天罰?款____?元，累計_?___天，?報公司處理?。3.工?作中出現(xiàn)失?誤者罰款_?___元。?4.給公?司或客戶造?成嚴重經(jīng)濟?損失者報公?司處理。?5.當班期?間一律不準?睡覺，違者?一次，罰款?____元?。第四章?磅房管理制?度為了營?造一個良好?的工作環(huán)境?，為確保司?磅工作的安?全、正確、?快捷，保護?磅房所屬各?種設備、設?施的完好及?其正常作業(yè)?，制定本制?度。一、?非磅房工作?人員或工地?監(jiān)磅人員，?禁止入內(nèi)。?如有發(fā)現(xiàn)，?當班司磅員?以失職論處?，罰款__?__元。?二、司磅員?每天早8：?00按時、?清楚的交接?班，交班人?員要有明白?的書面交班?記錄，必要?時輔助口頭?交待；接班?人員要提前?____分?鐘清理衛(wèi)生?，當4班?時也要隨時?保持室內(nèi)衛(wèi)?生清潔。?三、接聽內(nèi)?、外線電話?及對內(nèi)、對?外過磅必須?禮貌先行，?文明對人。?四、磅房?微機室內(nèi)禁?止吸煙，禁?止亂丟紙屑?果皮。工地?監(jiān)磅人員如?有此情司磅?員要提醒并?禁止其所為?。五、司?磅員應嚴格?按照操作規(guī)?定作業(yè)，擔?負起自身崗?位責任，做?到克盡職守?，廉潔奉公?。如有受賄?行為，立即?開除。六?、稱重單、?發(fā)貨單只用?于混凝土和?對外過磅，?同時過磅車?輛第一次出?門時，要給?其開具二聯(lián)?的單據(jù)。其?它原材料打?印出驗收單?，并要在微?機內(nèi)簽收人?一欄輸入實?開單據(jù)上的?數(shù)值。七?、如有供貨?商票據(jù)丟失?現(xiàn)象，則其?應詳細寫出?說明報請供?銷部經(jīng)理或?總經(jīng)理批準?后方可給予?補票認可，?否則任何個?人不得辦理?。八、工?地銜接。如?非公司有關?人通知，接?工地人員電?話要問明其?姓名和其明?確要求，以?防因工地人?員的錯誤，?引起無謂的?糾葛，帶給?公司損失。?九、熟悉?地磅、微機?等設備的性?能和操作維?護事項，愛?護磅房所屬?設施、財物?。每月一次?按時進行地?磅上部、下?部的保養(yǎng)清?理工作；如?發(fā)現(xiàn)異常情?況或故障要?及時提請有?關人員檢修?，并積極配?合。事后認?真填寫《維?修（保養(yǎng)）?記錄》。?第五章原材?料入庫結算?制度一、?公司生產(chǎn)用?。砂、石、?水泥、粉煤?灰、各種外?加劑等，統(tǒng)?一由供銷部?采購。二?、當天購進?的各種原材?料，材料員?根據(jù)相應標?準對砂、石?的外觀進行?檢查；其它?原材料司磅?員要及時通?知試驗室取?樣，由試驗?室進行相關?的試驗、檢?驗。對所開?驗收單，司?磅員在交班?時要按原材?料的品種、?規(guī)格、分供?____?方等分類匯?總，報庫管?員和統(tǒng)計員?。三、對?于每天司磅?員開出的原?材料驗收單?，統(tǒng)計員要?認真核實，?及時匯總，?并填寫《分?供方供貨記?錄表》，當?月購進的原?材料月底必?須與財務結?合核對準確?，出具原材?料入庫月報?表。四、?每月購進的?原材料，由?財務會計根?據(jù)驗收單，?定期與供貨?商核對。?五、核對后?的數(shù)量，供?貨商應根據(jù)?貨物的單價?開具發(fā)票，?由供銷部統(tǒng)?計員開入庫?單報財務會?計入帳。公?司購進所有?原材料的應?付帳款，必?須經(jīng)供銷部?經(jīng)理認可，?報總經(jīng)理審?批后，方可?支付。六?、每月__?__日前，?統(tǒng)計員應將?上月的原材?料入庫、消?耗、庫存數(shù)?量認真統(tǒng)計?核實后，填?寫月報表，?報送總經(jīng)理?、部門經(jīng)理?，財務各一?份。第六?章產(chǎn)品銷售?、結算制度?一、公司?產(chǎn)品統(tǒng)一由?供銷部與客?戶簽訂產(chǎn)品?供貨合同。?二、合同?簽訂生效后?，供銷部要?把合同的內(nèi)?容及時、正?確的傳遞到?公司內(nèi)部相?關各部室。?三、每天?生產(chǎn)的混凝?土過磅后，?司磅員要認?真填寫磅單?，交班時將?產(chǎn)成品標號?、數(shù)量、用?戶名稱等分?類，報統(tǒng)計?員，統(tǒng)計員?認真核實后?填寫《產(chǎn)品?銷售日報表?》。微機稱?重記錄由管?理員每天提?取并整理，?作為統(tǒng)計員?校核依據(jù)。?四、供銷?部統(tǒng)計員要?在每個工程?澆注完畢，?及時統(tǒng)計出?供應量。對?于簡單的、?一次性協(xié)約?好的工程，?統(tǒng)計員可直?接出具決算?書，由專人?與用戶核對?數(shù)量和金額?，并由使用?單位簽證。?對于長時間?的大工程，?分次分批由?專人及時與?用戶核對數(shù)?量，并簽證?。然后根據(jù)?使用單位的?簽證數(shù)量，?按合同規(guī)定?的價格計算?出砼貨款、?運費、泵送?費、外加劑?費用，6?開出決算書?，經(jīng)財務會?計根據(jù)合同?審核內(nèi)容后?，再由專人?與用戶校核?。無誤后，?用戶簽字、?蓋章。決算?書一式叁份?，供銷部一?份，公司財?務一份，用?戶一份。?五、供銷部?按決算書中?各用戶的數(shù)?量金額，根?據(jù)合同規(guī)定?的付款日期?，負責收回?貨款。六?、每一工程?全部結算完?畢后，供銷?部、財務部?根據(jù)此工程?實際供應數(shù)?量金額和決?算書對比，?做出工程的?盈虧大小和?原因分析，?裝訂成冊作?為內(nèi)部資料?保存。以?上制度各部?室要相互配?合，認真執(zhí)?行。附：?微機稱重操?作規(guī)定一?、開、關機?開機前必?須先檢查電?源、連線是?否安全無誤?，然后才能?啟動主機和?顯示屏開關?，由有關程?序進入稱重?程序。關?機時必須先?確認操作記?錄已存入，?再按esc?鍵退出操作?畫面，選擇?退出系統(tǒng)，?然后回車退?出操作程序?。在dos?界面下，輸?入e___?_it，然?后回車（這?時要注意最?下行uc-?dos輸入?狀態(tài)處于英?文狀態(tài)下）?，待顯示輸?入口令時再?關機。另?外，如因斷?電或者其它?不可知突發(fā)?事故，需停?止工作的，?要迅速中止?操作，退出?稱重程序，?并允許在d?os界面下?直接關機。?二、日常?操作及要領?1.每天?接班后，對?上班遺留下?的已經(jīng)單次?稱重的車輛?，操作完成?后要由7?司磅員在備?注中說明。?2.對于?砼出料，要?認真輸寫以?下各項：收?貨單位、工?地名稱、貨?物名稱、累?計車數(shù)、司?機、車號、?毛重、皮重?、備注和司?磅員。對于?原材料進料?，要認真輸?寫以下各項?：工地名稱?、貨物名稱?、累計車數(shù)?、車號、毛?重、備注、?司磅員和簽?收人（工地?名稱代供貨?單位，簽收?人代實開票?數(shù)）。3?.每晚00?。00一定?要重新進入?操作程序，?以調整日期?。4.需?要記住常用?原材料主要?的快捷號，?記錄每天工?地的各項快?捷號，其它?的項目可用?f2鍵查找?。5.原?則上規(guī)定。?車輛第一稱?重時，先行?錄入車號、?毛（皮）重?，并隨機記?在稱重記錄?上。第二?次稱重時，?再錄入其它?相應各項，?目的就是在?安全、正確?的前提下，?提高工作速?度。__?__多用e?sc鍵。因?為它不會損?失內(nèi)存，不?易修改內(nèi)存?。在你查詢?后退出或需?錄入新記錄?時安全、清?楚。養(yǎng)成這?個習慣，會?對安全操作?，及下一步?的統(tǒng)計工作?幫助很大。?7.原材?料收料的簽?收人處，一?定要認真填?寫，且是確?實收到并開?出票據(jù)時，?方可在此輸?入數(shù)值。否?則，將嚴重?影響下一步?的統(tǒng)計工作?。8.禁?止無故的調?閱以往的記?錄，尤其是?用回車鍵結?束調閱的行?為，因為回?車鍵會改變?記錄內(nèi)容。?如需調閱，?可用查詢功?能。三、?其它輔助說?明、規(guī)定?1.微機中?快捷項內(nèi)容?是有其容量?的，應盡量?節(jié)省其空間?，防止出錯?，以免輸入?無用的內(nèi)存?，占用空間?。2.快?捷項內(nèi)容內(nèi)?管理員不定?期修改和整?理，其中主?要是簽收人?欄的數(shù)值記?錄消除。?83.工作?時，禁止打?游戲等與工?作無關的操?作微機活動?。以避免損?失微機內(nèi)部?重要的文件?及影響工作?。4.沒?有稱重任務?時，根據(jù)情?況可用休眠?或者屏幕保?護。啟動屏?幕保護前，?必須關閉打?印機。一則?利于機器保?養(yǎng)，節(jié)約用?電；二則利?于安全和保?密。公司?供銷工作管?理制度（二?）物資供?銷公司__?__月工作?小結__?__月份，?物資供銷公?司按照快餐?食品飲料公?司的統(tǒng)一布?署和安排，?針對氣候特?點，主要抓?了以下幾方?面的工作：?一、完成?各類物資的?采購配送工?作。__?__月份，?物資供銷公?司配送物資?總計為__?__萬元。?其中，主食?為____?萬元；素食?為____?萬元；葷食?為____?萬元；調料?為____?萬元；鮮活?為____?萬元；白糖?為____?萬元；原材?料為___?_萬元；包?裝物為__?__萬元；?低值易耗為?____萬?元；食用油?為____?萬元；其他?類為___?_萬元；產(chǎn)?成品為__?__萬元；?小型機具為?____萬?元，圓滿完?成了各類物?資的采購工?作。二、?加強食品安?全工作，嚴?把食品安全?關。食品?安全工作一?直以來都是?我們的工作?重點，我們?嚴格遵守食?品安全的索?證工作。我?們嚴格安按?照國家對食?品添加劑的?要求，嚴查?飲料及冰制?品的食品添?加劑，對飲?料及冰制品?所采用的添?加劑采購透?明政策，對?禁止添加的?一律杜絕采?購。三、?做好飲料一?廠、二廠生?產(chǎn)旺季所需?各類物資的?采購工作，?配合生產(chǎn)的?需求。由?于資質問題?，飲料一廠?現(xiàn)無法自行?吹瓶，這就?要求我單位?聯(lián)系供貨商?直接將生產(chǎn)?好的pet?瓶送到我單?位。由于正?值生產(chǎn)旺季?，供貨商無?法提供空檔?期為我單位?生產(chǎn)玻璃瓶?，我們積極?協(xié)調溝通，?終于將p?et瓶按時?送到了飲料?一廠，解決?了燃眉之急?。白糖是我?公司飲料系?統(tǒng)的主要原?材料，物資?供銷公司為?了在較低的?價位購進白?糖，一致_?___白糖?的價格走勢?。我們還分?析往年的白?糖價格走勢?，確定白糖?的最佳采購?期，最終采?購____?糖業(yè)的碳化?糖____?噸，采購金?額為___?_萬元。?四、做好武?鋼的防降服?務工作，為?武鋼職工提?供采購優(yōu)質?的防降物資?。今年，?武鋼快餐食?品飲料公司?負責武鋼職?工的防降物?資采購工作?。物資供銷?公司是快餐?食品飲料公?司的采購部?門，為了做?好此次公司?的防降服務?工作，我們?接到此采購?通知后，立?即著手采購?前的各項詢?價工作。年?初，我們開?始走訪金龍?魚、麥德龍?等各大超市?及批發(fā)市場?，我們還在?網(wǎng)絡上查閱?綠豆的各級?批發(fā)市場的?價格，尋找?了東北金峰?、金城貿(mào)易?有限責任公?司、松原市?北顯糧油貿(mào)?易發(fā)展有限?公司等大型?綠豆供貨單?位。我們在?堅持同等價?格比質量，?同等質量比?價格的原則?下最終確定?北顯公司為?我們的綠豆?供貨商，采?購有機綠豆?____噸?，采購金額?為____?萬元。五?、做好職工?的勞保福利?工作，為職?工采購優(yōu)質?的勞保物資?。勞保福利?關系到職工?的切身利益?，為了做好?這項工作，?我們積極的?走訪市場，?到中百、武?商量販、麥?德龍等大型?賣場進行詢?價工作。最?后，我們堅?持比質比價?原則，確定?麥德龍為我?單位的小勞?保供貨商?，圓滿完成?小勞保的采?購配送工作?。六、積?極穩(wěn)妥的開?展公司有關?安全的活動?，把安全生?產(chǎn)放在首位?。我單位?在接到“全?國安全生產(chǎn)?月”的活動?安排后，立?即成立了活?動領導小組?，制定了兩?項活動計劃?和安排。及?時召開了活?動專題會，?進行宣傳動?員。以部長?、支部書記?為首的領導?小組成員堅?持進行日常?的安全工作?的布置和檢?查，帶動了?全員安全活?動的開展。?我們積極開?展多種宣傳?教育活動，?在院內(nèi)張貼?宣傳畫，_?___職工?學習有關文?件精神，成?立安全規(guī)程?修訂工作領?導小組，修?訂、完善安?全操作規(guī)程?和安全規(guī)章?管理制度，?對危險因素?進一步完善?控制措施，?提高職工安?全意識，杜?絕思想上的?松懈麻痹，?保證各項生?產(chǎn)活動的順?利進行。?____月?份，我們工?作的重點是?繼續(xù)以公司?月工作會精?神為指導，?圍繞生產(chǎn)供?餐服務，抓?好物資采購?工作，保證?安全生產(chǎn)。?公司供銷?工作管理制?度（三）?第一章總則?第一條為?了加強管理?，規(guī)范采購?、銷售、運?輸程序，控?制成本，根?據(jù)公司實?際情況，特?制定本制度?。第二條?第三條?第四條公司?物資供應實?行統(tǒng)一供應?、統(tǒng)一管理?的管理體制?。公司產(chǎn)品?實行統(tǒng)一銷?售管理體制?。物資供應?管理目標：?保證供應、?降低消耗、?節(jié)約資金、?倉儲有序?；管理范圍?是。公司生?產(chǎn)、基建、?技改、大修?所需物資及?勞保用品。?第五條產(chǎn)?品銷售管理?目標：收集?市場信息、?加強合同管?理、及時回?籠資金、?降低銷售成?本；管理范?圍。公司生?產(chǎn)的全部產(chǎn)?品。第二?章物資供應?管理第六?條計劃編制?、審核的依?據(jù)：（一?）根據(jù)公司?生產(chǎn)經(jīng)營計?劃、運營部?月度生產(chǎn)計?劃及有關部?門提供的物?質采購計劃?。（二）?司的當期庫?存量，經(jīng)核?定的消耗定?額和庫存量?。（三）?場供求關系?、價格趨勢?的預測和分?析。第七?條計劃的編?報：（一?）公司的相?關計劃，結?合企業(yè)庫存?，編制月度?物資申請計?劃。（二?）月度計劃?是落實資金?的重要依據(jù)?，財務部根?據(jù)計劃安排?資金。第?八條計劃審?批（一）?編制的物資?申購計劃須?經(jīng)公司主管?領導簽字。?（二）年?度計劃、半?年度計劃及?總金額五十?萬元（含）?以上的計劃?，由運營部?提交公司總?經(jīng)理辦公會?審定。（?三）殊急需?物資可報臨?時計劃（說?明原因），?交運營備案?，轉有關供?銷部緊急采?購。事后應?按照審批權?____理?審批手續(xù)。?（四）計?劃如需調整?、變更，須?按原會審程?序和權限審?批。第九?條供應商的?確定與選擇?原則：優(yōu)先?選擇直接生?產(chǎn)廠家、總?代理商或?地區(qū)總代理?商供應；?第十條優(yōu)先?選擇供應能?力穩(wěn)定、選?擇路途較近?及有業(yè)務往?來或合作關?系的供應?廠商。所有?供應廠商都?必須是合法?經(jīng)營者，能?提供稅務?____。?第十一條?技術資料管?理是為采購?、生產(chǎn)、基?建所需物資?提供科學、?合理的依?據(jù)。各級物?資管理部門?必須建立技?術資料檔案?，并經(jīng)常修?改、補充?、完善，最?終實現(xiàn)計算?機管理。?第十二條倉?儲管理（?一）庫存的?物資，儲運?、驗收等工?作由供銷部?負責；（?二）倉儲管?理目標是：?保管員做到?四懂，即懂?物資名稱、?性能用途、?規(guī)格、保養(yǎng)?；物資收發(fā)?做到六有，?即進庫有計?劃、到貨有?驗收、發(fā)貨?有手續(xù)、儲?備有資金、?月末有盤點?、盈虧有原?因；庫存物?資做到__?__：即數(shù)?量清、規(guī)格?清、質量清?、定額清；?物資保養(yǎng)做?到五不，即?不銹蝕、不?霉爛、不變?質、不損壞?、不丟失。?（三）倉?庫對無合同?、無計劃或?超合同數(shù)量?的物資，對?質量不符合?要求、數(shù)?量出現(xiàn)差錯?的物資有權?拒絕驗收入?庫。（四?）庫規(guī)定。?所采購的物?資必須按質?、按量、按?時，由材料?倉庫管理員?會同質檢部?共同計量驗?質，經(jīng)檢驗?合格后方可?入庫，以確?保所購物資?質、數(shù)量符?合使用單位?要求，對不?合要求的由?業(yè)務員負責?自行退換處?理。（五?）出庫規(guī)定?：為規(guī)范?健全材料出?、退庫手續(xù)?，材料物資?的領用必須?經(jīng)部門負責?人審核同意?后由用料單?位專人負責?統(tǒng)一領用，?填寫耗料單?。采取以舊?換新，按需?限額發(fā)料，?余料再使用?的原則方可?辦理領料出?庫手續(xù)，以?降低生產(chǎn)成?本。第三?章銷售管理?第十三條?供銷運輸部?將各選廠合?格產(chǎn)品統(tǒng)一?調入成品總?庫，集中倉?儲保管。?第十四條?供銷運輸部?根