食堂物資采購出入庫管理制度

食堂物資采購出入庫管理制度4、2、1采購數(shù)量的確定應(yīng)根據(jù)食堂的實(shí)際需求,結(jié)合過去的采購記錄、銷售情況以及預(yù)測的銷售量等因素進(jìn)行綜合考慮。4、2、2采購數(shù)量過多或過少都會對食堂造成損失,因此采購數(shù)量應(yīng)控制在合理范圍內(nèi),避免庫存積壓或物資短缺的情況發(fā)生。4、3采購程序4、3、1采購計劃采購計劃是食堂采購工作的重要組成部分,應(yīng)根據(jù)食堂的實(shí)際情況制定,并經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。采購計劃應(yīng)包括采購物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算金額、采購時間等內(nèi)容。4、3、2采購詢價采購人員應(yīng)按照采購計劃,向已經(jīng)確定的供應(yīng)商發(fā)出詢價單,并在規(guī)定時間內(nèi)收到報價。4、3、3評審供應(yīng)商報價采購管理部應(yīng)組織評審小組對供應(yīng)商的報價進(jìn)行評審,并選定最優(yōu)供應(yīng)商。4、3、4簽訂采購合同采購管理部應(yīng)與供應(yīng)商簽訂采購合同,明確雙方的權(quán)利義務(wù),并保留合同副本備查。4、4出入庫管理制度4、4、1入庫管理4、4、1、1進(jìn)貨驗(yàn)收食堂采購人員應(yīng)在收到貨物后,對貨物進(jìn)行驗(yàn)收,并填寫進(jìn)貨驗(yàn)收單。驗(yàn)收內(nèi)容包括貨物名稱、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。4、4、1、2入庫登記驗(yàn)收合格的物資應(yīng)立即進(jìn)行入庫登記,并按照不同品種、不同批次、不同生產(chǎn)日期進(jìn)行分類存放。4、4、1、3庫存管理食堂采購管理部應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)結(jié)果與實(shí)際庫存進(jìn)行比較,及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存異常情況。4、4、2出庫管理4、4、2、1領(lǐng)用申請食堂員工在需要使用物資時,應(yīng)填寫領(lǐng)用申請單,并經(jīng)過主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可領(lǐng)用。4、4、2、2出庫登記領(lǐng)用物資后,應(yīng)進(jìn)行出庫登記,并及時更新庫存記錄。4、4、2、3庫存管理食堂采購管理部應(yīng)定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn),并將盤點(diǎn)結(jié)果與實(shí)際庫存進(jìn)行比較,及時發(fā)現(xiàn)并處理庫存異常情況。本制度的實(shí)施,有助于規(guī)范食堂物資采購與出入庫管理,提高食堂管理水平,確保食品原材料的安全,節(jié)約成本,優(yōu)化食堂環(huán)境?；虿牧喜蛔悴话l(fā)貨;領(lǐng)料單已過期不發(fā)貨。2)發(fā)料人在發(fā)放原料時,應(yīng)核對領(lǐng)料單上的品名、數(shù)量與實(shí)際庫存是否相符,并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3)發(fā)料人應(yīng)當(dāng)及時將領(lǐng)料單的副本送交倉庫管理員,以便做好庫存的及時調(diào)整和更新。5、3、3食品原料的退庫管理1)如有原料因質(zhì)量問題、數(shù)量超過實(shí)際需求或其他原因需要退庫時,須填寫《鄭州集團(tuán)采購物資退庫單》(見附表3)。2)填寫《鄭州集團(tuán)采購物資退庫單》時,應(yīng)注意以下幾點(diǎn):填寫退庫單時,字跡要公正、清楚,不得隨意涂改;各種內(nèi)容應(yīng)填寫完整,寫明退庫品名、數(shù)量、退庫時間、退庫原因;退庫單一式三聯(lián),退庫部門、倉庫與財務(wù)各一聯(lián)。3)退庫人在退回原料時,應(yīng)當(dāng)將填好的退庫單交給倉庫管理員,并核對實(shí)際退庫的品名、數(shù)量與退庫單是否一致。倉庫管理員應(yīng)當(dāng)及時處理退庫手續(xù),并將退庫情況記錄在庫存臺帳中。食堂物資采購出入庫管理制度為保證食堂的食品安全和質(zhì)量，提高采購效率和管理水平，制定了以下采購出入庫管理制度。1、采購流程采購員必須在經(jīng)過市場調(diào)查、供應(yīng)商評審和價格比較后，填寫采購申請表并提交給管理者審批。經(jīng)過審批后，采購員向供應(yīng)商下訂單，供應(yīng)商按訂單交貨。采購員對交貨的原料進(jìn)行驗(yàn)收，如有質(zhì)量問題或數(shù)量不足，不予發(fā)貨。腐敗變質(zhì)的原料也不予發(fā)貨。2、發(fā)貨管理原料庫房的發(fā)貨人員必須熟悉本餐廳管理者的簽名筆跡，并將各部門審批人的簽名筆跡張貼在墻上以便核對。發(fā)料人必須在領(lǐng)料單上簽字。發(fā)料應(yīng)做到及時、提前準(zhǔn)備。倉庫要安排好各生產(chǎn)廚房的領(lǐng)料時間，以免造成集中領(lǐng)料，人多工作量大，忙中出錯或耽誤廚房領(lǐng)料的時間。3、出入庫管理根據(jù)領(lǐng)料單做好食品原料的發(fā)放記錄與存貨記錄，使庫中的實(shí)物與賬目一致。每天直接進(jìn)廚房的鮮活原料，庫房發(fā)料員必須在原料驗(yàn)收完畢后，現(xiàn)場辦理入庫與領(lǐng)用手續(xù)。申領(lǐng)原料的一切手續(xù)都不能簡化?！笆称吩蟽?nèi)部調(diào)拔單”記錄各食堂調(diào)拔的時間、品名、數(shù)量、部門、財務(wù)部門、倉庫各一份，以便各食堂統(tǒng)計實(shí)際原料消耗，核算成本。4、合理庫存量確定庫存量時考慮到以下幾種因素：該原料的耗用量大小，原料采購所需時間，原料的物理、化學(xué)屬性，資金預(yù)算與流動資金的多少。原料的合理存量必須與合理的儲存時間相配合。儲存的時間也應(yīng)該考慮消耗周期、采購周期與儲存的保質(zhì)期等。5、獎懲管理采購員必須講原則、責(zé)任心強(qiáng)、正直誠實(shí)、不謀私利。采購人員不得暗箱操作，收受任何回扣。如有違規(guī)行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按公司有關(guān)制度嚴(yán)肅處理。倉管員須敬崗愛業(yè)、認(rèn)真負(fù)責(zé)，因管理不善造成浪費(fèi)的，視損失程度給予通報批評或經(jīng)濟(jì)處罰。6、市場調(diào)查原則由食堂采購供應(yīng)商評審小組每月不少于一次進(jìn)行市場調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)原供應(yīng)商的價格偏高，應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商降價。協(xié)商不成應(yīng)立即更換供應(yīng)商，尋求價格更低的合格供應(yīng)商并進(jìn)行合作。7、適用范圍本制度適用于集團(tuán)公司內(nèi)所有食堂。距離集團(tuán)公司較遠(yuǎn)的子公司，可自主組織成立合格供應(yīng)商評審小組。大米、面粉、糧油與肉類大宗食品原料等可獨(dú)立采購。本制度由集團(tuán)運(yùn)營管理部負(fù)責(zé)解釋并持續(xù)改進(jìn)，自發(fā)布之日起執(zhí)。附表1：鄭州集團(tuán)采購物資入庫驗(yàn)收單附表2：鄭州集團(tuán)采購物資出庫領(lǐng)用單規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額（不含稅，元）備注裝配線（采購）經(jīng)辦人：經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)人：質(zhì)量檢驗(yàn)員：庫管員：倉儲部負(fù)責(zé)人：財務(wù)核算會計：注：本單一式四份，采購部門、質(zhì)檢部門、倉儲部門、財務(wù)部門各一份。附表2鄭州集團(tuán)采購物資出庫領(lǐng)用單年月日單位/部門：項(xiàng)目管理部門：領(lǐng)料用途：序號物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額（不含稅，元）裝配線領(lǐng)用人：領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目管理部門負(fù)責(zé)人：庫管員：倉儲部負(fù)責(zé)人：財務(wù)核算會計：改寫后的文章：以下是鄭州集團(tuán)采購的裝配線物資出庫領(lǐng)用單，其中包括規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價以及金額（不含稅，元）等詳細(xì)信息。請注意，本單一式四份，分別由采購部門、質(zhì)檢部門、倉儲部門和財務(wù)部門各持一份。附