經(jīng)營計劃管理制度經(jīng)營計劃管理組織體系

人力資源管理資訊人力資源管理資訊-人力資源論壇-人力資源博客-人力資源管理知識庫-人力資源俱樂部經(jīng)營計劃管理制度第一章總則第一條為了加強集團經(jīng)營計劃管理，促進集團快速健康發(fā)展，特制定本制度。第二條集團經(jīng)營計劃橫向劃分為年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃三個層次；縱向劃分為集團計劃、集團總部職能部門計劃、二級子公司計劃等層次。第三條集團建立"上下結(jié)合擬定、推進計劃"的計劃管壬里體系，安照PDCA（計劃、執(zhí)行、監(jiān)督檢查、調(diào)整）循環(huán)實施管理。第四條本制度適用于**集團。第二章經(jīng)營計劃管理組織體系第五條集團戰(zhàn)略投資部是計劃的歸口管里部門，負責編制公司年度經(jīng)營計劃、季度經(jīng)營計劃與月度經(jīng)營計劃，對集團計劃進行綜合平衡，監(jiān)督檢查計劃執(zhí)行情況，負責計劃的調(diào)整，并組織考核。第六條戰(zhàn)略投資部組織召開年度、季度、月度經(jīng)營計劃會；年度、季度經(jīng)營計劃會由集團總裁、副總裁、二級子公司總經(jīng)里、集團總部各職能部門總經(jīng)里組成；月度經(jīng)營計劃由集團總裁、副總裁和戰(zhàn)略投資部總經(jīng)里、財務(wù)管里部總經(jīng)里組成。天漢集團戰(zhàn)略投資管控制度與操作流程天漢集團戰(zhàn)略投資管控制度與操作流程#二、非正常指標:指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名稱實際完成值與計劃完成值差異備注絕對數(shù)百分比（%）三、其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明四、指標差異的原因分析及解決方案五、集團總體經(jīng)營情況說明

六、下期指標完成情況預(yù)測七、其它需要分析的事項八、集團月度重點工作回顧（行政管理部負責填寫）：其來源是年度計劃確定的每月工作重點事項，分析過程中除說明月度工作重點事項有無完成外，還需要進步說明其完成的質(zhì)量、存在的問題以及如何改進等。在表格填寫過程中只需簡要描述，若需展開，則附在表格后面類別重點工作事項類別重點工作事項完成或偏差情況偏差原因九、下一步行動計劃（根據(jù)公司經(jīng)營指標完成情況的分析，得到各職能部門/二級子公司對完成這些指標的下階段重點舉措建議）

行動計劃事項責任部門所需資源（人/時間/資金等）配合部門期限附件二級子公司月度經(jīng)營統(tǒng)計分析報表附件二級子公司月度經(jīng)營統(tǒng)計分析報表企業(yè)名稱：一、經(jīng)營指標完成情況1、經(jīng)營指標完成進度指標名稱計劃值實際完成值與計劃值偏差占年度計劃比重當期累計年度累計當期累計當期累計2、與往年相比指標的變化情況指標名稱去年同期與去年同比增長率當期累計當期累計二、偏差指標說明1、非正常指標:指超出指標偏差允許度的指標非正常指標名實際完成值與計劃完成值備注稱差異絕對數(shù)百分比（%）2、其他需要進一步說明的指標：指某個指標的偏差允許度雖然在一個正常的范圍內(nèi)，但其背后有特殊原因仍需要進一步說明3、指標差異的原因分析三、本月經(jīng)營及管理情況概述1、產(chǎn)品與服務(wù)市場分析2、經(jīng)營中面臨的問題和困難3、企業(yè)內(nèi)部管理動態(tài)（大事記）四、下月經(jīng)營管理工作計劃1、工作計劃的內(nèi)容（包括上述面臨的問題和困難的解決方案）2、完成計劃的相應(yīng)措施或方法3、希望集團及職能部門提供哪些方面的支持與服務(wù)五、其他需要說明的事項企業(yè)經(jīng)營負責人填報人時間填報要求：1、本表需要在次月日前填寫完畢并上報集團戰(zhàn)略投資部；2