2021修訂版煤礦安全生產(chǎn)標準化體系全套制度匯編-附加各專業(yè)制度

#第1部分安全管理基本制度、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制度為了認真貫徹落實上級一系列有關(guān)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治方面的方針正常，切實保障公司的安全生產(chǎn)長效機制的建立，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國礦山安全法》《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，特制定本制度：第一條基本原則（一）經(jīng)理是安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治第一責任人，對全公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治負全面領(lǐng)導責任。公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作實行各專業(yè)、部門、單位負責制，真正做到“誰主管，誰負責”。（二）公司各專業(yè)及職能部室應(yīng)在各自的工作范圍內(nèi)對實現(xiàn)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治負責，同時向?qū)I(yè)副總、副經(jīng)理負責。（三）安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治人人有責，實行全員、全過程、全方位、全天候的安全管理和監(jiān)督原則，每位職工都應(yīng)在各自崗位上認真履行安全職責，做到恪盡職守、各負其責。（四）安監(jiān)處是安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的管理和監(jiān)督職能部門，協(xié)助公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治第一責任人對各專業(yè)、職能科室及各單位安全職責履行情況進行監(jiān)督監(jiān)察，并提出整改意見。對安全職責履職好的專業(yè)、科室、單位及個人予以表彰和獎勵，對于不負責任甚至失職造成事故的，應(yīng)按照本制度進行責任追究。（五）安監(jiān)處根據(jù)上級有關(guān)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治方面的會議、文件精神，對公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制度的相關(guān)內(nèi)容進行修訂，以確保公司的安全生產(chǎn)。（六）安監(jiān)處要加強對安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治現(xiàn)場的監(jiān)督檢查力度，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的安全生產(chǎn)，對違反公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的責任單位及責任人要嚴肅追究責任。（七）安監(jiān)處負責安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制度的考核落實工作，及時督促各有關(guān)安全生產(chǎn)單位編制好安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制的建立健全工作。（八）公司各有關(guān)安全生產(chǎn)部門和單位要認真執(zhí)行有關(guān)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的法律、法規(guī)；學習貫徹落實上級有關(guān)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治方面的文件精神，堅決執(zhí)行公司下達的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治方面的文件、制度，根據(jù)本單位的生產(chǎn)特點，制定出符合本單位安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制，切實保障安全生產(chǎn)不出現(xiàn)問題。（九）各專業(yè)、職能部室、崗位、個人安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制另行附后。（十）關(guān)于安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制度內(nèi)容的培訓應(yīng)納入礦井年度培訓計劃。（十一）《安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制度》應(yīng)根據(jù)法律法規(guī)及上級指示要求及時修訂完善，并在公司內(nèi)網(wǎng)或井口大屏進行公示。第二條成立公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制度落實領(lǐng)導小組組長：經(jīng)理副組長：公司班子成員成員：各專業(yè)副總師及相關(guān)單位主要負責人安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制度落實領(lǐng)導小組辦公室設(shè)在安監(jiān)處，安監(jiān)處處長任辦公室主任。領(lǐng)導小組職責：（一）認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的法律、法規(guī)、標準，通過公司各職能科室、單位組織實施。（二）研究、決策公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的重大問題。（三）按時召開安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治領(lǐng)導小組會議，聽取各專業(yè)、職能科室、單位執(zhí)行安全工作職責的情況匯報，審查年度安全工作計劃。（四）審查安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制目標完成情況，決定獎懲方案。（五）審定安全與職業(yè)病危害防治專項費用的投入和使用計劃。（六）審定重大安全與職業(yè)病危害防治技術(shù)措施和重大事故隱患的立項工作。（七）審定對安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治做出重大貢獻安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治先進集體和個人的獎勵方案，審定對發(fā)生事故責任人的處理意見。（八）組織、部署檢查公司安全工作，實行“全員、全過程、全方位、全天候“的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治監(jiān)督和管理。（九）安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組成員要及時了解安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治情況及職工關(guān)心的重大涉及安全生產(chǎn)的問題，必要時，由安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治領(lǐng)導小組主要成員決定可隨時召開安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治領(lǐng)導小組會議。、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理制度為認真貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于進一步加強企業(yè)安全生產(chǎn)工作的通知》（國發(fā)〔2010〕23號）精神，根據(jù)《煤礦安全規(guī)程》上級有關(guān)安全與職業(yè)病危害防治目標管理和考核規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本制度。第一條安全與職業(yè)病危害防治目標的制定（一）階段性安全與職業(yè)病危害防治目標：為實現(xiàn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略和目標，提升企業(yè)安全文化，公司應(yīng)根據(jù)現(xiàn)場實際、裝備水平、管理水平和全員職工素質(zhì)，制定階段安全與職業(yè)病危害防治目標。（二）年度安全與職業(yè)病危害防治目標：為了實現(xiàn)階段安全與職業(yè)病危害防治目標，根據(jù)中央、省、山東能源集團及XXX集團公司下達的安全與職業(yè)病危害防治目標，結(jié)合公司實際，由安監(jiān)處在年度末制定出本公司下年度的安全與職業(yè)病危害防治管理目標、各專業(yè)分解管理目標和獎罰辦法，報公司黨政聯(lián)席安全與職業(yè)病危害防治辦公會議審定，列入安全1號文件下發(fā)實施。（三）年度安全目標制定的原則整合一致的原則。公司安全與職業(yè)病危害防治目標是各專業(yè)、各單位分目標的依據(jù)，各專業(yè)、各單位的目標要以公司總體目標為指導。均衡協(xié)調(diào)的原則。各專業(yè)、各單位安全目標之間要注意協(xié)調(diào)均衡，正確處理好主次目標之間的主從關(guān)系和各個目標實施進程上的同步關(guān)系，以保證總體目標的實現(xiàn)。分層負責的原則。經(jīng)理是公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的第一責任人。領(lǐng)導班子對公司安全與職業(yè)病危害防治目標負責，同時對各專業(yè)、各單位的分目標提出要求，各專業(yè)分管經(jīng)理、副總、專業(yè)科室負責人及各單位黨政正職是安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的第一責任人，對本專業(yè)、本單位的安全與職業(yè)病危害防治目標負責。（四）年度安全與職業(yè)病危害防治目標的主要內(nèi)容及要求:認真貫徹執(zhí)行黨的安全生產(chǎn)方針，把企業(yè)的各項管理任務(wù)，通過管理使其實現(xiàn)，以安全與職業(yè)病危害防治管理目標為基礎(chǔ)，定性、定量地逐級向下分解，使上下目標明確化、具體化、程序化。根據(jù)上級下達的控制指標及要求，結(jié)合本單位的實際情況，制定具體目標，并將其目標要求及保證措施貫徹落實到各個有關(guān)單位。充分調(diào)動職工安全與職業(yè)病危害防治管理積極性，提高職工安全與職業(yè)病危害防治自保、互保意識，開展全員性的“除隱患、防災害、無事故、保安全”活動，最終實現(xiàn)目標要求。建立目標保證體系，開展多樣化教育，圍繞目標開展活動，做到定期檢查、定期整改、定期考評。根據(jù)企業(yè)管理，制定新目標，循環(huán)開展，做到自我控制、自我評定，實行獎懲。掌握情況信息，擬定安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標方案，評估安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標，確保公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標的順利實行。自上而下層層展開分解目標活動，保證各項措施具體化，實現(xiàn)公司安全與職業(yè)病危害防治總目標。第二條安全與職業(yè)病危害防治目標的實施（一）成立安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理領(lǐng)導小組，由經(jīng)理任組長，黨委書記、安全生產(chǎn)副經(jīng)理、總工程師、安監(jiān)處長等礦其他領(lǐng)導班子成員任副組長，安全生產(chǎn)副總、安全生產(chǎn)、監(jiān)督管理、經(jīng)營等職能科室、公司所屬各專業(yè)科室負責人為成員。在安監(jiān)處設(shè)立安全與職業(yè)病危害防治管理辦公室，由安監(jiān)處第一副處長兼任辦公室主任，負責日常的安全與職業(yè)病危害防治管理及目標考核工作。（二）各專業(yè)每年初根據(jù)公司下達的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標，自上而下、層層分解到每個基層單位、班組及員工。（三）各單位要制定切合本單位實際的保障措施，建立安全與職業(yè)病危害防治目標檢查、考核、獎懲等制度，并由單位第一責任人親自檢查督促本單位目標完成情況，每月針對目標完成情況及未完成原因進行分析、通報、獎優(yōu)罰劣。（四）公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標管理小組牽頭按照月檢查各專業(yè)、各單位安全與職業(yè)病危害防治目標完成情況，對存在的問題提出整改意見，并在月度安全與職業(yè)病危害防治會議上通報各單位目標完成情況，對今后的工作做出具體的安排意見。（五）建立安全與職業(yè)病危害防治目標獎勵專項資金，專立帳戶，?？顚Ｓ?。第三條安全與職業(yè)病危害防治目標的考核與獎懲（一）公司安全與職業(yè)病危害防治目標考核和獎罰辦法由安監(jiān)處根據(jù)集團公司規(guī)定要求，結(jié)合本公司實際，在上年度末制定出對下年度安全與職業(yè)病危害防治目標的考核細則和獎罰辦法，報公司研究審議后列入安全1號文件實施。（二）依據(jù)公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治實際，可按季（月）度適時修改安全與職業(yè)病危害防治考核細則和獎罰辦法。（三）公司各專業(yè)科室、各生產(chǎn)區(qū)隊在不違背公司統(tǒng)一規(guī)定的前提下，可視本單位實際情況，自行修改安全與職業(yè)病危害防治考核辦法，加大安全與職業(yè)病危害防治獎罰力度。（四）保證安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治目標獎罰資金及時兌現(xiàn)。第四條組織領(lǐng)導為加強對安全質(zhì)量管理工作的領(lǐng)導，公司成立安全質(zhì)量管理領(lǐng)導小組，組長：經(jīng)理、黨委書記；副組長：公司其他班子成員；領(lǐng)導小組成員：各專業(yè)副總師、有關(guān)部門負責人。領(lǐng)導小組在安監(jiān)處設(shè)立辦公室，由安監(jiān)處第一副處長兼任辦公室主任，具體負責日常安全質(zhì)量管理考核工作。各單位要結(jié)合實際，制定本單位安全質(zhì)量管理措施，創(chuàng)新管理，扎實抓好安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作，確保全年安全與職業(yè)病危害防治奮斗目標的實現(xiàn)。三、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用提取、使用制度1目的為認真貫徹落實國家及上級有關(guān)方針、政策，進一步加強安全費用資金計劃管理，嚴格程序，明確責任，充分發(fā)揮該項資金在企業(yè)的應(yīng)有作用，建立公司安全生產(chǎn)投入長效機制，特制定本制度。2適用范圍本制度適用于公司的安全生產(chǎn)費用的提取和使用。3引用文件（1）《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》（中華人民共和國主席令第70號）（2）《中華人民共和國職業(yè)病防治法》（中華人民共和國主席令第52號）（3）《國務(wù)院關(guān)于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》（國發(fā)[2004]2號）（4）《公司安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》（財企[2012]16號）（5）《棗莊礦業(yè)集團公司專項資金計劃管理辦法》（XXX集團發(fā)[2018]11號）4內(nèi)容與要求第一條提取原則（一）堅持“安全第一，生產(chǎn)第二”，安全費用資金提足用足，保證重點、統(tǒng)籌安排，滿足安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治投入所需資金的原則。（二）堅持提取的安全費用不得隨意改動，專項用于安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治、不得挪用、?？顚Ｓ玫脑瓌t。（三）堅持嚴格有關(guān)部門規(guī)定的標準提取，不得低于規(guī)定標準的原則。第二條年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃編制按照集團公司《關(guān)于編制年度安全費用資金計劃的通知》及XXX集團便字〔2013〕61號《關(guān)于進一步規(guī)范安全費用計提范圍和標準的通知》要求，安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用按照自提自用的原則，以年度原煤產(chǎn)量考核計劃為依據(jù)，按15.00元/噸的提取標準，編制年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃。第三條明確責任，統(tǒng)一領(lǐng)導（一）為確保做到安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金專款專用，使安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金管理工作既符合投資原則，又能貼近實際，達到預期的安全效果，公司成立安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金管理領(lǐng)導小組。組長:經(jīng)理、黨委書記副組長:公司其他班子成員成員:各專業(yè)副總、相關(guān)科室負責人及計劃科人員（二）領(lǐng)導小組在計劃科設(shè)立辦公室，計劃科科長兼任辦公室主任，負責安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金工程項目的審查、審報、計劃的安排、招投標的確定、資金的平衡及調(diào)整等過程的組織、參與工作。（三）凡屬安全生產(chǎn)生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃的項目，必須建立專門檔案進行管理。其中：工程項目由主辦單位負責，設(shè)備由資產(chǎn)辦負責，其它物品由采供中心負責，使用單位負責建立使用檔案，財務(wù)科進行專項管理。第四條安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用使用范圍各單位要嚴格按《煤礦安全與職業(yè)衛(wèi)生評估辦法》等上級有關(guān)規(guī)定和公司《年度安全費用資金計劃》要求使用好安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金，并嚴格按規(guī)定將其投入到安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治現(xiàn)場，主要投入到以下方面：（一）煤礦安全生產(chǎn)改造和重大安全隱患治理支出，包括“一通三防”（通風、防瓦斯、防煤塵、防滅火）、防治水、機電、運輸?shù)认到y(tǒng)設(shè)備改造和災害治理工程，實施煤礦機械化改造，實施礦壓（沖擊地壓）、熱害、采空區(qū)治理支出。（三）完善井下監(jiān)測監(jiān)控、人員定位、緊急避險、壓風自救、供水施救和通信聯(lián)絡(luò)緊急避險“六大系統(tǒng)”支出，應(yīng)急裝備、設(shè)施配置和維護保養(yǎng)支出，事故逃生和緊急避難的設(shè)施設(shè)備的配置和應(yīng)急演練支出。（四）開展重大危險源和事故隱患評估、監(jiān)控和整改支出。（五）安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治檢查、評價（不包括新建、改建、擴建安全評價）咨詢、標準化建設(shè)支出。（六）配備和更新現(xiàn)場作業(yè)人員安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治防護用品支出。（七）安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治宣傳、教育、培訓支出。（八）安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治適用新技術(shù)、新材料、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出。（九）安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測檢驗支出。（十）其他安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治直接相關(guān)的支出。第五條考核（一）各單位要嚴格按上級有關(guān)規(guī)定要求，使用好安全費用，嚴格按規(guī)定投入到安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治現(xiàn)場及安全管理方面，不得挪用或用于其它方面，否則，追究當事人責任。（二）為杜絕計劃外工程、設(shè)備，工程開工、設(shè)備購置前，必須由主辦單位填報工程申報表或設(shè)備購置計劃表，分管領(lǐng)導簽批，計劃科核查項目計劃批準后執(zhí)行。否則按無計劃施工論處。（三）計劃科在集團公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃下達后，及時通知各單位按計劃執(zhí)行。影響生產(chǎn)及項目實施時，視影響程度追究責任人的責任并給予100-200元的處罰，并視影響生產(chǎn)的程度追究其行政責任。（四）各單位申報的項目要準確無誤（如單價、臺數(shù)、型號等），凡因申報資料不準確影響項目實施或造成經(jīng)濟損失的按影響程度及損失額扣罰責任人200-500元。（五）列入安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃的工程和設(shè)備由集團公司統(tǒng)一招標，未經(jīng)批準擅自實施的公司不予認可，產(chǎn)生的一切后果均由責任人承擔。（六）為保證安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃的落實，公司組織職業(yè)健康辦公室等相關(guān)人員參加集團公司的招標活動，參加人員應(yīng)加強責任心，確保我公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用項目招標符合公司要求。凡因參加人員責任心不強，致使中標設(shè)備不能使用或上報的型號不符、或中標項目不符合要求，對參加招標的責任人罰款500-1000元。（七）各項目負責人在計劃科下達年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃后，必須合理安排工程進度和材料、設(shè)備采購任務(wù)，確保按時完成任務(wù)，對不能按時完成的單位和項目負責人，公司除給予必要的處分外，還將取消其項目資格。第六條其它（一）要認真做好工程管理工作，建立健全安全費用設(shè)備材料登記臺帳，并妥善保管好有關(guān)資料。（二）對未列入年度安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治費用資金計劃，而又急需施工的工程，由需施工的單位提出申請、分管領(lǐng)導簽批后，報計劃科，由計劃科在平衡計劃，報經(jīng)理辦公會研究批準后，再按工程管理程序進行審批。（三）對計劃外設(shè)備的購置，原則上不予辦理手續(xù)，對確需購置的必須預先提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導簽字后報計劃科，由計劃科根據(jù)金額和計劃情況，提報經(jīng)理辦公會研究；對未辦理手續(xù)自行購買的，計劃科有權(quán)不予辦理手續(xù)。（四）公司各單位需購置的設(shè)備、材料，到貨驗收后，應(yīng)由合同簽訂人將合同及發(fā)票一并送交計劃科進行審查、登記、蓋章，再到有關(guān)單位進行審計；否則，不予辦理審計，財務(wù)不予付款。四、安全質(zhì)量與職業(yè)病危害防治獎懲制度第一條總則（一）為貫徹執(zhí)行安全生產(chǎn)方針和煤炭行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)章制度，落實各級主管部門和煤炭企業(yè)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制，加強我公司的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治管理工作，切實保障職工身體健康，促進公司安全與職業(yè)病危害防治持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，建立嚴密、科學的安全績效考核機制，做到正負激勵，獎懲結(jié)合，嚴格兌現(xiàn)，依據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，特制訂本制度。（二）本公司實行待遇與職責、效益和安全掛鉤的管理體制，凡在本公司從事生產(chǎn)經(jīng)營、安全管理及從業(yè)勞動的個人均享有相應(yīng)的社會保險和福利待遇，同時也有遵守行業(yè)法律、法規(guī)、規(guī)章及本公司安全與職業(yè)病危害防治管理制度的責任與義務(wù)。第二條目標（一）安全與職業(yè)病危害防治指標控制在省局、能源公司、集團公司下達的指標之內(nèi)，努力實現(xiàn)安全與職業(yè)病危害防治事故為零的目標，井下杜絕輕傷及以上人身事故和一般以上非人身事故，杜絕重大職業(yè)危害事故，職業(yè)病發(fā)病率控制在0?2%。以下。（二）地面生產(chǎn)實現(xiàn)“三無兩杜絕”，即無火災、無有毒有害氣（液）體泄漏、無爆炸事故，杜絕重傷及以上人身事故，杜絕二級及以上非人身事故。（三）后勤服務(wù)實現(xiàn)“四無”，即無人身傷害事故、無食物中毒、無火災、無醫(yī)療責任事故。（四）保持安全生產(chǎn)標準化一級礦井標準，煤礦安全程度評估保持A級。（五）公司單位無被上級和企業(yè)安全監(jiān)察部門停頭、停面現(xiàn)象；地面生產(chǎn)經(jīng)營產(chǎn)品質(zhì)量、建筑施工工程質(zhì)量達到規(guī)定標準；地面服務(wù)單位杜絕服務(wù)質(zhì)量責任事故。第三條標準（一）安全質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資考核：細化完善“3、3、3、1”安全質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資考核辦法，加大“三違”比率、工傷事故、重大安全隱患、停頭停面、質(zhì)量驗收等在安全質(zhì)量結(jié)構(gòu)工資中所占比重，體現(xiàn)出安全就是效益。（二）安全質(zhì)量承諾金考核：嚴格執(zhí)行月度考核，月度兌現(xiàn)獎罰。年度內(nèi)實現(xiàn)安全生產(chǎn)，額外嘉獎一個月的安全質(zhì)量承諾金。（三）四項指標及“三違”處罰考核：嚴格落實“安全紅線”管理制度，加大反“三違”的處罰力度。（四）質(zhì)量驗收考核：進一步深化流程精品創(chuàng)建，嚴格執(zhí)行工序流程驗收，嚴格落實安全環(huán)境評定準入驗收制度，開展專業(yè)評優(yōu)找差活動，實行質(zhì)量終身負責制。（五）事故處罰考核：嚴格按照“四追問六追究”的原則和事故層級追究管理辦法進行責任追究。對責任范圍內(nèi)出現(xiàn)的人身安全事故、較大僥幸事故、嚴重違章事件等安全管理問題嚴格連責處罰，嚴格執(zhí)行“4、3、2、1”工傷賠付制度。（六）安全責任包?？己耍簭娀踩熑伪Ｕ象w系，工作考核制度化。嚴格落實各級管理人員安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制，凡因安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治責任制不落實而導致發(fā)生事故的，將根據(jù)《安全責任追究制度》的規(guī)定，追究有關(guān)人員的責任。第四條細則“3、3、3、1”結(jié)構(gòu)工資獎懲細則嚴格執(zhí)行第三十一章安全質(zhì)量績效考核辦法。五、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治技術(shù)措施審批制度為進一步加強安全與職業(yè)病危害防治技術(shù)措施管理，強化作業(yè)規(guī)程（措施）的編寫和審批，提高作業(yè)規(guī)程（措施）的編審質(zhì)量，夯實安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治基礎(chǔ)工作，特制定本制度。第一條安全技術(shù)審批內(nèi)容及程序（一）安全技術(shù)是在煤礦生產(chǎn)全過程為保證安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治所涉及的技術(shù)。常規(guī)內(nèi)容包括安全技術(shù)發(fā)展規(guī)劃、安全技術(shù)措施計劃、安全技術(shù)方案及設(shè)計、作業(yè)規(guī)程和安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治技術(shù)措施。（二）安全技術(shù)的制定要結(jié)合現(xiàn)場實際，做到有超前性、針對性、適應(yīng)性和可操作性。（三）安全技術(shù)按涉及的范圍、時效性、工程量，分為重大安全技術(shù)問題，重要安全技術(shù)問題一般安全技術(shù)問題。（四）對公司生產(chǎn)環(huán)境有根本改善，工程實施后時效性長、工程量大，需經(jīng)公司辦公會審批的屬重大安全技術(shù)問題。（五）對整個單位工程起作用、時間從單位工程開工至竣工、需經(jīng)公司總工程師批準的屬重要安全技術(shù)問題。對工程局部起作用、不涉及生產(chǎn)安全系統(tǒng)構(gòu)建、且時間短的屬一般安全技術(shù)問題。（六）重大安全技術(shù)的審批程序：由總工程師召開專題會義說明工程的內(nèi)容、目的和意義——業(yè)務(wù)部門做論證、設(shè)計優(yōu)化——由總工程師組織會審、簽字——報經(jīng)理審批——擬文呈報集團公司審批。（七）重大安全技術(shù)問題包括以下內(nèi)容：采區(qū)設(shè)計，開拓延深設(shè)計；公司瓦斯等級和二氧化碳涌出量鑒定報告；地面建筑物、河流、鐵路、防水等煤柱的留設(shè)及變更；調(diào)整全公司通風系統(tǒng)的措施；串聯(lián)通風措施；采用專用瓦斯巷解決采煤工作面瓦斯的措施；公司災害預防與處理計劃；試驗涉及安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的措施；采面作業(yè)規(guī)程、"一通三防"措施，工作面回撤、安裝安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治措施，回撤、安裝面期間的"一通三防"管理措施；指定需要報批的其它安全技術(shù)設(shè)計、措施。（八）重要安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治審批程序：根據(jù)業(yè)務(wù)部門的施工圖設(shè)計或安全生產(chǎn)需要――施工單位（一般為技術(shù)人員）進行編制一一業(yè)務(wù)部門審查合格--分管副總工程師組織會審一—報總工程師批準。（九）重要安全技術(shù)包括以下內(nèi)容采掘工作面作業(yè)規(guī)程；“一通三防”安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治措施；一般安全技術(shù)措施工程設(shè)計、措施；巷道貫通措施；涉及到"一通三防"的機電運輸安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治措施。（十）一般安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治措施審批程序：根據(jù)現(xiàn)場安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治需要或工程的局部變更設(shè)計一一施工單位技術(shù)人員編制一一業(yè)務(wù)部門審批（涉及到〃一通三防〃的通風隊也要審批）一一分管副總工程師審批。（十一）一般安全技術(shù)包括以下內(nèi)容采、掘、修、通工作的局部安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治措施；機電、運輸安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治措施；工程局部的變更設(shè)計；作業(yè)規(guī)程的復審意見，補充措施；有關(guān)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的正常預報、業(yè)務(wù)通知書、技術(shù)業(yè)務(wù)委托書。（十二）排放瓦斯和井下電氣焊措施不能歸為以上三類，其審批程序如下：排放瓦斯措施審批程序：通巷工區(qū)技術(shù)人員編制一一分管副總工程師（或總工程師）組織排放地點的施工單位、機運工區(qū)、安監(jiān)處、通巷工區(qū)、救護隊、調(diào)度值班領(lǐng)導進行會審。井下電氣焊措施審批程序：施工單位技術(shù)人員編制――分管機電副總工程師（或機電副經(jīng)理）組織機運工區(qū)、安監(jiān)處、通巷工區(qū)會審，會審人員簽字一一總工程師審批后一一報經(jīng)理批準。（十三）具有安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治編制審批權(quán)的人員為：業(yè)務(wù)部門負責人、工程師、分管技術(shù)員、工區(qū)有專業(yè)技術(shù)職務(wù)的區(qū)長、主管技術(shù)員、專業(yè)技術(shù)員；分管安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的公司副總工程師以上領(lǐng)導。第二條現(xiàn)場技術(shù)會診制度（一）會診條件：巷道開門、過斷層、破碎帶、三四叉門、壓力區(qū)、大斷面掘進、大型硐室等工程。（二）參加人員：專業(yè)副總、專業(yè)對應(yīng)科室、安監(jiān)處、地測科、通巷工區(qū)等有關(guān)技術(shù)人員及施工區(qū)隊的區(qū)隊長、技術(shù)員共同參加。（三）生產(chǎn)科、機械化科在接到施工區(qū)隊會診申請后，由生產(chǎn)科技術(shù)主管通知副總工程師及各個相關(guān)專業(yè)技術(shù)主管，共同到現(xiàn)場進行會診。（四）各相關(guān)科室接到會診通知后，按照要求派人按時參加，凡不按照規(guī)定參加的，對相關(guān)專業(yè)技術(shù)主管每次罰款100元。（五）會診人員達到現(xiàn)場后，根據(jù)現(xiàn)場條件，共同制定安全與職業(yè)病危害防治技術(shù)措施，對施工區(qū)隊技術(shù)員進行技術(shù)交底，（六）施工區(qū)隊技術(shù)員根據(jù)現(xiàn)場會診提出的意見和建議，由技術(shù)員編寫施工安全與職業(yè)病危害防治技術(shù)措施交科室進行審批，傳達貫徹后，方可進行施工。第三條作業(yè)規(guī)程、安全與職業(yè)病危害防治技術(shù)措施的編寫、審批、貫徹制度（一）編制依據(jù)作業(yè)規(guī)程編制必須嚴格遵守《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《中華人民共和國煤炭法》、《中華人民共和國礦山安全法》、《煤礦安全監(jiān)察條例》、《煤礦安全規(guī)程》、《中華人民共和國職業(yè)病防治法》等國家有關(guān)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程和相關(guān)技術(shù)要求。（二）編審程序牽頭科室根據(jù)公司生產(chǎn)作業(yè)計劃或生產(chǎn)接續(xù)情況，提前30天通知區(qū)隊編制作業(yè)規(guī)程。作業(yè)規(guī)程由相關(guān)牽頭科室技術(shù)主管通知施工區(qū)隊編制，設(shè)計辦、地測科等相關(guān)科室必須在開工前25天將相關(guān)技術(shù)資料提供給區(qū)隊技術(shù)員，由區(qū)隊技術(shù)員按地質(zhì)部門編寫的地質(zhì)說明書、設(shè)計部門提供的設(shè)計圖紙和現(xiàn)場實際施工條件等情況，有針對性、實用性地編寫。區(qū)隊技術(shù)員在接到通知后，應(yīng)廣泛征求區(qū)隊長、班組長等人員意見，密切結(jié)合現(xiàn)場實際，研究切實可行的施工方案，然后按照符合實際、技術(shù)先進、效益顯著、安全可靠、針對性、可操作性強的原則編寫。規(guī)程編寫要積極推廣、采用行之有效的新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備和先進的管理技術(shù)根據(jù)要求積極向有關(guān)職能科室索取相關(guān)資料，以備編制作業(yè)規(guī)程。施工單位在開工前15日提供1份書面作業(yè)規(guī)程交牽頭科室，牽頭科室同時將電子版發(fā)給會審科室及單位、公司副總工程師及總工程師等人員，并通知相關(guān)科室及人員提前進行審閱，并在5日內(nèi)組織會審，施工單位根據(jù)會審意見重新修改完善。經(jīng)過批準的作業(yè)規(guī)程，要進行統(tǒng)一編號，必須在2日內(nèi)報送相關(guān)科室備案，并按規(guī)定登記。因地質(zhì)或施工技術(shù)條件變化，原作業(yè)規(guī)程不適應(yīng)現(xiàn)場作業(yè)時，由施工區(qū)隊技術(shù)員及時修改作業(yè)規(guī)程或編寫補充安全技術(shù)措施，報上級部門審批。采掘工作面遇有地質(zhì)構(gòu)造等特殊情況時，區(qū)隊技術(shù)員要及時提出針對性的專項補充措施，經(jīng)業(yè)務(wù)部門及公司領(lǐng)導現(xiàn)場勘查、會審、批準后執(zhí)行。在新措施傳達執(zhí)行前，現(xiàn)場必須采取強化管理措施（三）編制要求必須堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，充分體現(xiàn)國家及煤炭行業(yè)的技術(shù)政策，積極推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備、新材料和先進管理手段，不斷提高公司安全生產(chǎn)管理水平。單位工程、單項工程開工前，必須嚴格按照“一工程、一規(guī)程，一變化、一措施”的原則編制作業(yè)規(guī)程及安全技術(shù)措施，所有采煤工作面的安裝、撤除、生產(chǎn)；井下施工的開拓、準備、回采及其它巷道、煤倉、溜煤眼、硐室等視為單位工程的工程，必須編制作業(yè)規(guī)程。不得沿用套用規(guī)程措施，嚴禁無規(guī)程措施施工。編制的措施要做到層次分明、內(nèi)容整齊、圖表齊全、圖例規(guī)范、語言表述準確、圖面清晰并按章節(jié)順序編號，計量單位符合國家標準，專業(yè)技術(shù)術(shù)語正確，各種參數(shù)選擇和設(shè)備選型要有計算基礎(chǔ)。凡屬《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦工人技術(shù)操作規(guī)程》中已明文規(guī)定的條文，在作業(yè)規(guī)程中引用的，只需寫上該規(guī)程的條、款號，《煤礦安全規(guī)程》、《煤礦崗位技術(shù)操作規(guī)程》、上級文件中已有明確規(guī)定的且又屬于作業(yè)規(guī)程中必須執(zhí)行的條文，在作業(yè)規(guī)程中寫上該條文的條款號和關(guān)鍵內(nèi)容，《煤礦安全規(guī)程》未明確規(guī)定，而在作業(yè)規(guī)程中需要規(guī)定的內(nèi)容，必須在作業(yè)規(guī)程或施工措施中明確規(guī)定。編制作業(yè)規(guī)程必須具備下列文件及資料：（1）已經(jīng)批準的有關(guān)設(shè)計（采區(qū)、工作面、防治水、防沖等設(shè)計）文件及資料；（2）地測科提供的經(jīng)過批準的地質(zhì)說明書；（3）公司瓦斯等級、煤塵爆炸性、水害、煤層自燃傾向性鑒定及臨近工作面的礦壓觀測資料。（四）審批規(guī)定作業(yè)規(guī)程（措施）審批實行會審制。作業(yè)規(guī)程（措施）編制完畢后，先報牽頭科室，再由牽頭科室通知相關(guān)單位參加會審，不得傳審。參加規(guī)程會審人員為總工程師、各專業(yè)副總、安監(jiān)處和采煤、掘進、機運、通風、地測、調(diào)度等專業(yè)技術(shù)負責人，會議由總工程師主持。會審意見應(yīng)附在作業(yè)規(guī)程正文前頁，規(guī)程措施必須經(jīng)總工程師簽字方可實施，總工程師出差期間可由經(jīng)理指定的分管領(lǐng)導代簽，總工程師返回工作崗位后2日內(nèi)應(yīng)補簽。措施審批：一般措施，由副總工程師、安監(jiān)處和生產(chǎn)科、機械化科技術(shù)主管參加審批，特殊措施由總工程師組織審批。區(qū)隊技術(shù)員完成作業(yè)規(guī)程簽字后應(yīng)征求區(qū)長意見，或征得同意并簽字后上報審批；區(qū)長不得因為便于現(xiàn)場施工，而干擾作業(yè)規(guī)程的依法依規(guī)編制。各相關(guān)科室審批人員對分管內(nèi)容審批后，必須在相應(yīng)審批頁面簽字。作業(yè)規(guī)程會審必須形成會審記錄，各專業(yè)審查意見應(yīng)存檔。審批人員（包括施工單位主要負責人、技術(shù)負責人）必須親自簽字，不得找人代簽。所有現(xiàn)場工作人員都必須按照作業(yè)規(guī)程進行指揮和作業(yè)。（五）作業(yè)規(guī)程的貫徹、考試開工前3日，由區(qū)隊技術(shù)員組織，向本區(qū)隊全體員工傳達學習作業(yè)規(guī)程，參加學習人員必須簽名、參加考試。考試成績合格后方可下井作業(yè)?？荚嚦煽円鏅n備查。從開始生產(chǎn)之日起，以后每月對作業(yè)規(guī)程重新貫徹學習一次，每季度重新組織一次考試，并做好記錄。對作業(yè)規(guī)程貫徹是缺勤、缺考及考試不合格人員（90分以上為合格），必須進行補貫徹、補簽名、補考試，且單獨注明考試合格后方可上崗作業(yè)。月度作業(yè)規(guī)程貫徹時，缺勤人員必須在上崗前進行補貫徹、補簽名，否則不得上崗。當班應(yīng)急或臨時措施，實施前，必須由技術(shù)員或值班區(qū)隊長組織進行傳達、學習。學習人員要簽名登記，杜絕漏學人員下井作業(yè)。作業(yè)規(guī)程貫徹記錄復印件必須在貫徹后兩日內(nèi)報送相關(guān)科室；作業(yè)規(guī)程執(zhí)行過程中的補充貫徹記錄復印件必須于每月5日前報送分管科室。（六）規(guī)程復查工程開工后每兩個月由總工程師組織參加作業(yè)規(guī)程審批人員對全公司在用作業(yè)規(guī)程復審復查一次，同時檢查作業(yè)規(guī)程的貫徹執(zhí)行情況，對發(fā)現(xiàn)的問題及時糾正。作業(yè)規(guī)程復查必須形成復查意見，并填寫于《作業(yè)規(guī)程復查意見表》上，并由參加復查人員及總工程師簽字后，由牽頭科室負責送達施工單位，施工單位必須及時對復查意見進行貫徹，作業(yè)規(guī)程復查意見貫徹可以與月度作業(yè)規(guī)程貫徹一并進行。（七）作業(yè)規(guī)程的監(jiān)督、檢查及落實1.作業(yè)規(guī)程一經(jīng)批準，必須嚴格執(zhí)行，任何個人無權(quán)修改。2.采掘工作面施工結(jié)束后，施工單位應(yīng)寫出作業(yè)規(guī)程執(zhí)行總結(jié)，遞交公司牽頭科室，連同作業(yè)規(guī)程、修改補充措施、圖紙等技術(shù)資料、文件一起存檔，存檔后不得修改，保存6年。（八）其它要求作業(yè)規(guī)程的上報。凡上級要求報批的作業(yè)規(guī)程，經(jīng)總工程師同意后，必須按時上報。采煤、掘進作業(yè)規(guī)程中對《煤礦安全規(guī)程》、《操作規(guī)程》等有關(guān)規(guī)定的要求，應(yīng)遵循如下規(guī)定《煤礦安全規(guī)程》中明文要求在掘進作業(yè)規(guī)程中規(guī)定的內(nèi)容及要求制定的安全措施內(nèi)容，都必須在作業(yè)規(guī)程中明確規(guī)定。凡屬《煤礦安全規(guī)程》等已明文規(guī)定，但作業(yè)規(guī)程中只寫該規(guī)程條、款號的，在傳達貫徹作業(yè)規(guī)程的同時必須貫徹其條文內(nèi)容。改變掘進方法和施工工藝時，必須重新編制作業(yè)規(guī)程。掘進過程中有下列情況時，必須制定專門安全技術(shù)補充措施：（1）改變支護方式或支護參數(shù)時；（2）改變斷面形狀時；（3）處理冒頂時；（4）受影響的立交巷道掘進時；（5）巷道貫通、透老巷、老空區(qū)時；（6）巖性改變較大，當前支護無法滿足安全要求時；（7）過破碎帶或地質(zhì)構(gòu)造區(qū)時；（8）可能遇含水鉆孔或接近含水層時；（9）改變裝、運方式時；（10）檢查煤倉、溜煤眼或處理堵塞時；（11）停產(chǎn)檢修時；（12）巷道維修時；（13）綜掘工作面安裝或回撤時；（14）新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的第一次使用時。（九）獎罰辦法井下所有掘進巷道開工前，必須有經(jīng)過批準的作業(yè)規(guī)程，嚴禁無作業(yè)規(guī)程施工。無作業(yè)規(guī)程施工的技術(shù)員按嚴重“三違”處理，并罰款300一500元。嚴格按照“一工程一規(guī)程”的原則編制作業(yè)規(guī)程，嚴禁以措施替代規(guī)程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)按無規(guī)程處理。編制規(guī)程所用資料，各有關(guān)部門要按要求及時提供。掘進、采煤地質(zhì)說明書，分別由公司設(shè)計室和機械化科提出申請，地質(zhì)部門在接到申請后5日內(nèi)，提交批準的地質(zhì)說明書。公司設(shè)計室在向掘進技術(shù)主管移交施工設(shè)計圖時，一并提交地質(zhì)說明書。掘進技術(shù)主管在向施工區(qū)隊安排編寫作業(yè)規(guī)程時，把施工設(shè)計圖和地質(zhì)說明書同時交給區(qū)隊。供電系統(tǒng)圖由責任科室、施工區(qū)隊向機運科技術(shù)組申請，機運科技術(shù)組接到申請后，5天內(nèi)把供電系統(tǒng)圖交給施工區(qū)隊。如無特殊情況，資料不能按時提供，每次罰責任單位100元。采煤、掘進要根據(jù)作業(yè)計劃，在工程開工前不少于30天安排施工區(qū)隊編制作業(yè)規(guī)程。施工區(qū)隊要提前15天編制完成，并交分管科室。采煤、掘進技術(shù)主管接到規(guī)程后及時上報總工程師，總工程師（副總工程師）要在5天內(nèi)組織審批完畢并交付區(qū)隊，區(qū)隊提前3天組織參加施工人員貫徹學習、考試。規(guī)程編審不得影響工程按時開工，否則每次對責任人給予不少于200元罰款。作業(yè)規(guī)程未審批完畢，強行施工按“三違”處理，造成后果追究違章指揮者責任。會審作業(yè)規(guī)程或措施，嚴格按程序?qū)徟?，審批當天必須完成，不準過天。會審作業(yè)規(guī)程（措施），采煤、掘進技術(shù)主管提前一天通知參審人員，參審人員盡量固定，且具有相應(yīng)資質(zhì)，必須準時到會，不得遲到。技術(shù)負責人不在時，技術(shù)負責人可找人代替。否則，每次給予100元罰款。所編作業(yè)規(guī)程對工作現(xiàn)場沒有針對性的，每次罰主管技術(shù)員50元，重新編寫，如耽誤工期由主管技術(shù)員自行承擔。對于作業(yè)規(guī)程編制不認真，拼湊作業(yè)規(guī)程，編制的作業(yè)規(guī)程前后不通，比如炮掘措施寫成綜掘的，對主管技術(shù)員罰款200元。對于作業(yè)規(guī)程編制過程中，缺項漏項的，每少一項罰主管技術(shù)員200元。對于作業(yè)規(guī)程傳達不及時，工程已開始施工還沒有按規(guī)定傳達的，每次罰主管技術(shù)員100元。作業(yè)規(guī)程編寫要做到語言簡明、準確、規(guī)范，不得出現(xiàn)錯別字、詞不達意等語法上的錯誤，發(fā)現(xiàn)一個錯別字或一處語法錯誤，罰100元；每發(fā)現(xiàn)一處標點符號運用不當罰100元。作業(yè)規(guī)程內(nèi)部附圖必須與設(shè)計圖紙一致，各種附圖標準、規(guī)范，比例正確，標注清晰：（1）掘進巷道平、剖面圖要求比例1：2000或1：1000；回采工作面平面圖要求比例為1：1000或1：500，圖面清晰，正確反映巷道位置。（2）地層綜合柱狀圖嚴格按地質(zhì)提供資料繪制，比例正確，文字表述準確，禁止隨意繪制，每發(fā)現(xiàn)一處不規(guī)范罰50元。（3）巷道斷面圖要求比例1：50或1：30，錨（網(wǎng)）噴巷道標注錨桿間、排距，架棚巷道標注枇子、撐棍、拉條的位置尺寸，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清或缺項罰50元。（4）巷道斷面圖要標注有關(guān)前探支護、風水管路、風筒、電纜、軌道、皮帶或刮板輸送機、水溝等的位置、尺寸，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清或缺項罰50元。（5）臨時支護平、剖面圖要標注吊環(huán)位置、間隔尺寸，最大、最小空頂距，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清或缺項罰50元。（6）炮眼布置圖（正面、平面、剖面）以及裝藥結(jié)構(gòu)示意圖，要標注巷道尺寸、炮眼間距及雷管、炸藥位置，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清或缺項罰50元。（7）通風、運輸、排水、防塵、供電、壓風、通訊、監(jiān)測系統(tǒng)、避災路線示意圖，比例適中、標注清晰、位置合理，每發(fā)現(xiàn)一處標注不清、缺項或錯誤罰50元。（8）各種表格數(shù)據(jù)填寫準確，循環(huán)圖表繪制工序合理，反應(yīng)實際情況，每發(fā)現(xiàn)一處填寫不清或隨意繪制循環(huán)圖表罰50元。（9）各種計算公式引用正確、數(shù)據(jù)可靠、計算結(jié)果正確，每發(fā)現(xiàn)一處數(shù)據(jù)錯誤罰50元。（10）各種計量單位要使用國家法定計量單位，符號要規(guī)范，每發(fā)現(xiàn)一處計量單位錯誤，罰50元。未向施工區(qū)隊技術(shù)員進行設(shè)計交底或交底不清，每次罰采煤或掘進技術(shù)主管100元。未按要求及時向區(qū)隊提供技術(shù)資料影響施工的，每次罰相關(guān)職能科室技術(shù)主管100元。未按要求報批作業(yè)規(guī)程（措施），每次罰施工區(qū)隊技術(shù)員100元，因此而影響施工的，每影響一天加罰100元，同時罰施工工區(qū)區(qū)（隊）長50元。不按規(guī)定參加作業(yè)規(guī)程審批，每次罰責任人100元，并罰所在部門行政負責人100元。施工前技術(shù)員負責傳達貫徹作業(yè)規(guī)程（措施），參加人員必須簽名并參加考試，發(fā)現(xiàn)有代簽的，按100元/人罰區(qū)（隊）長和技術(shù)員，沒填寫考試成績的按50元/人罰技術(shù)員。為了提高規(guī)程編審質(zhì)量，將按照上級規(guī)定，每季由總工程師組織有關(guān)人員進行一次作業(yè)規(guī)程評選活動，評出編審質(zhì)量高的優(yōu)秀作業(yè)規(guī)程兩份，安全技術(shù)措施兩份，報領(lǐng)導小組審批后每份規(guī)程給予1000元的獎勵，每份措施給予500元的獎勵。公司每季拿出3萬元用于獎勵評選出的優(yōu)秀規(guī)程、措施以及作業(yè)規(guī)程審批人員。六、安全培訓管理制度第一條安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治教育培訓必須貫徹執(zhí)行“安全第一、預防為主、綜合治理”的安全生產(chǎn)方針，認真落實“管理、裝備、培訓”并重的原則，做到“教育培訓零缺陷”，堅持依法強制培訓，提高干部職工的安全意識和業(yè)務(wù)技能。第二條公司成立以經(jīng)理、黨委書記為組長，其它班子成員為副組長，各專業(yè)副總及有關(guān)科室負責人為成員的安全技術(shù)培訓領(lǐng)導小組。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在教培中心，由教培中心主任任辦公室主任，負責職工安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治技術(shù)培訓日常工作。第三條經(jīng)理是安全培訓的第一責任者，牽頭制訂公司年度培訓計劃；黨委書記是安全教育的第一責任者；基層單位區(qū)（隊）長和黨支部書記是本單位安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治教育培訓的第一責任者；技術(shù)員負責每月的自培和日常安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治培訓工作。第四條安監(jiān)處是安全教育培訓的業(yè)務(wù)主管部門，負有業(yè)務(wù)領(lǐng)導職責，在監(jiān)督、檢查、協(xié)調(diào)各職能部門抓好安全技術(shù)與職業(yè)病危害防治培訓工作的同時，加強對安全與職業(yè)病危害防治教育培訓工作的監(jiān)督檢查，嚴格辦班審批制度，對學時達不到規(guī)定的、內(nèi)容不符合實際的辦班計劃不予審批。第五條教培中心負責全公司安全與職業(yè)病危害防治教育培訓的具體業(yè)務(wù)和日常工作，要制定公司中長期教育培訓規(guī)劃，并于每年年初根據(jù)集團公司有關(guān)培訓要求，結(jié)合本公司實際制定公司年度培訓計劃，并認真組織實施。同時要建立健全全公司職工的培訓檔案，并做好培訓資料的歸檔管理工作。第六條三項崗位人員必須按照規(guī)定接受專門的安全與職業(yè)病危害防治培訓，經(jīng)考核合格，取得相應(yīng)上崗資格后，方可上崗作業(yè)。一般從業(yè)人員每年接受再培訓的時間不得少于20學時，對不參加培訓或培訓不合格者，不準上崗作業(yè)。未經(jīng)培訓或培訓不合格者擅自上崗作業(yè)的，一律按違章處理。第七條新工人必須接受不少于72學時的安全與職業(yè)病危害防治教育培訓。新工人必須與有安全工作經(jīng)驗的職工簽訂師徒合同，在其帶領(lǐng)下工作滿6個月，并經(jīng)考核合格后，方可獨立工作。第八條對調(diào)換工種和采用新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料作業(yè)的人員，必須重新培訓合格，方可上崗作業(yè)。第九條安全與職業(yè)病危害防治教育培訓必須做到人員、師資、地點、資金四到位，四落實；安全與職業(yè)病危害防治教育培訓經(jīng)費要專列帳戶，?？顚Ｓ?，實報實銷，確保培訓工作的正常開展。第十條凡參加安全教育培訓的職工，除不享受井下津貼外，按正常出勤享受本人工資和福利待遇，嚴禁單位以各種名義克扣參培人員工資。安監(jiān)處要監(jiān)督檢查各單位對參加培訓學員的工資待遇落實情況。第十一條公司共建立兩套全員培訓檔案，一套由教培中心負責建立電子檔案，并進行日常整理、存檔和填寫；另一套由基層單位負責建立，并做好日常整理、存檔和填寫工作。培訓檔案必須一人一檔。在人員調(diào)動時，基層單位必須填寫培訓檔案轉(zhuǎn)移申請，經(jīng)教培中心主任同意后，方能轉(zhuǎn)移到新調(diào)單位。培訓檔案內(nèi)容主要包括三部分，即特種作業(yè)培訓、從業(yè)人員培訓和各類內(nèi)部培訓記錄。第十二條教培中心定期對各基層單位培訓檔案進行檢查。對未建立培訓檔案、培訓檔案建立不全、培訓檔案卡填寫不規(guī)范，出現(xiàn)缺項、漏項等現(xiàn)象進行處罰。第十三條安全與職業(yè)病危害防治教育培訓結(jié)業(yè)考核實行閉卷考試，嚴格執(zhí)行教考分離制度，教培中心負責教學組織和管理，安監(jiān)處負責監(jiān)考、閱卷，對考試成績達不到80分（百分制試卷）者累計缺課達到或超過四分之一者，考試作弊者及不參加考試者，視為不合格。第十四條凡外出參加培訓人員必須認真執(zhí)行外培單位的各項規(guī)定，認真學習安全業(yè)務(wù)技術(shù)與職業(yè)病危害防治知識。凡被外培單位退回的學員離崗到公司職工教育培訓中心脫產(chǎn)學習一周，學習期間只發(fā)生活費，培訓費用自理，并參加下期培訓。第十五條凡參加公司組織的各類培訓，學員必須遵守課堂紀律，做到上課時不遲到、不早退、不無故離開課堂、不故意拖堂。有事履行正常請銷假手續(xù)，不曠課。培訓結(jié)業(yè)后，考試不合格的，可參加補考，補考再不合格者離崗學習，學習期間只發(fā)生活費，經(jīng)復考仍不合格，再學習期間的生活費自理。無故不參加各類考試的學員，不支付學習期間的工資。第十六條專兼職教師的聘用必須根據(jù)集團公司和公司安全與職業(yè)病危害防治培訓教學需求，經(jīng)公司組干科審核、公司分管領(lǐng)導同意后報公司領(lǐng)導批準后方可聘用。聘任人員必須堅持“按需聘用、專業(yè)對口、注重實效”的原則進行選拔，經(jīng)年度考核不合格人員，一律解除聘用關(guān)系。同時按照實際教師授課量進行發(fā)放代課費。七、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治辦公會議制度為了更好地貫徹落實上級安全與職業(yè)病危害防治指示精神，研究部署公司的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治，加強公司安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作的組織管理和落實，特制定安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治辦公會議制度。第一條會議參加人員及召開時間（一）會議主持人：經(jīng)理（二）會議參加人員：副經(jīng)理、副總、各安全生產(chǎn)科室、基層區(qū)隊主要負責人參加。（三）會議召開時間：每月至少召開一次安全辦公會議。第二條會議主要內(nèi)容（一）學習貫徹有關(guān)安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治的法律、法規(guī)、規(guī)章，國家安全生產(chǎn)方針、政策、規(guī)定及政府安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治主管部門的文件及指示精神。（二）聽取各專業(yè)部門和安全管理人員、特種作業(yè)人員關(guān)于執(zhí)行《煤礦安全規(guī)程》、《作業(yè)規(guī)程》《安全技術(shù)操作規(guī)程》等三大規(guī)程、落實安全技術(shù)措施和安全管理工作的情況匯報，分析當前安全生產(chǎn)狀況、存在的問題和隱患，提出解決的措施辦法，并落實到有關(guān)部門和人員。（三）學習全國事故案例，對本公司發(fā)生的事故進行分析，討論處理事故責任者和違章人員，吸取事故教訓，制定防范措施，防止各類事故發(fā)生。（四）對以前安全與職業(yè)病危害防治辦公會議確定事項的落實情況進行督辦，對完成好的要進行表揚、獎勵，對完成不好的要追究責任。第三條會議制度（一）公司堅持每月召開一次經(jīng)理安全與職業(yè)病危害防治辦公會議，會議由經(jīng)理主持，若經(jīng)理外出不能主持時，必須指定副經(jīng)理主持，應(yīng)參加會議人員無特殊情況不準請假，有事不能參加的必須向分管領(lǐng)導請假。嚴禁遲到、早退，會議期間必須嚴格遵守會議紀律，否則由公司監(jiān)督稽查科予以通報并按公司規(guī)定進行罰款。（二）各專業(yè)、各部門要如實匯報安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治進展情況、現(xiàn)場存在的問題、安技措工程的進展情況、新技術(shù)、新工藝的推廣應(yīng)用情況，特別是安全質(zhì)量需要解決的問題，及時向有關(guān)領(lǐng)導反映，并提出處理意見。（三）各分管領(lǐng)導要全面總結(jié)安排所分管專業(yè)的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作，提出安全工作重點、采取的具體措施，并落實單位和個人重點把關(guān)。對薄弱環(huán)節(jié)、薄弱地點、薄弱時間要采取得力措施，防止各類事故的發(fā)生。（四）公司領(lǐng)導總結(jié)和安排全公司的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治工作，對各專業(yè)、各部門提出的具體問題進行全面安排落實，并提出具體要求，對重大隱患要設(shè)專題進行研究解決。（五）凡是安全與職業(yè)病危害防治辦公會落實的安全事項，各分管領(lǐng)導、專業(yè)科室負責人及區(qū)隊負責人必須認真貫徹執(zhí)行，有關(guān)單位和人員要認真配合，不能互相推諉扯皮，否則對有關(guān)人員進行處罰，由于落實不到位而造成損失的要追究有關(guān)人員的責任。（六）辦公室負責做好會議記錄，并形成安全辦公會議紀要，安監(jiān)處及監(jiān)督稽查科對會議精神的傳達貫徹落實負責監(jiān)督檢查。八、安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治安全監(jiān)督檢查制度為提高安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治檢查質(zhì)量，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，特制定安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度如下：第一條健全安全監(jiān)察檢查管理體系。根據(jù)國家系列安全法規(guī)有關(guān)規(guī)定，公司建立健全專職的安全監(jiān)察機構(gòu)和群眾安全管理組織，公司經(jīng)理對安全檢查制度的完善及落實負總責，負責配備專兼職安全管理人員、技術(shù)管理人員和各類安全檢查人員，公司各層級各部門按照職責范圍抓好各層次的安全管理工作。第二條根據(jù)上級安全與職業(yè)病危害防治法規(guī)、行業(yè)標準，不斷健全完善各項安全監(jiān)督檢查制度、標準、規(guī)范，并有效地監(jiān)督制度、標準、規(guī)范的執(zhí)行情況。第三條主要檢查形式（一）包保人員對所包保單位每旬集中檢查兩次檢查周期：具體檢查時間由各包保組自主決定，原則上第一次檢查時間在每旬的前兩個工作日、復查在每旬的倒數(shù)第二和第三個工作日進行。組織方式：由經(jīng)理、安監(jiān)處長在每月初預排定包保組分工，各專業(yè)組組長組織人員負責在井口信息站集合、點名分工，安排檢查重點。參加人員：采煤、掘進、機運、通防、地測、調(diào)度專業(yè)及安監(jiān)處等科室部門專業(yè)人員。檢查重點：各采掘工作頭面頂板支護、機電運輸、一通三防、地測防治水等隱患、各工作區(qū)域文明生產(chǎn)、職工遵章作業(yè)情況、風險管控措施落實情況和隱患排查治理情況等。結(jié)果處理：（1）安全大檢查覆蓋面要達到100%，不留安全死角，檢查人員無特殊情況要親自深入現(xiàn)場進行檢查，及時解決生產(chǎn)現(xiàn)場中存在的問題，并召開安全辦公會落實檢查問題的整改工作。（2）對于旬初大檢查存在的問題，各單位要積極安排人員進行整改閉合，凡在旬末復查過程中未按照要求整改的，由安監(jiān)處信息站統(tǒng)計在旬末落實會上進行通報、處罰。二）各專業(yè)專項檢查各專業(yè)要根據(jù)各自的實際情況，不定期地組織專業(yè)安全檢查和專項重點治理，對薄弱環(huán)節(jié)、薄弱地點進行重點檢查，及時發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患。檢查周期：每月不少于一次。組織方式：由各專業(yè)分管領(lǐng)導根據(jù)當前安全生產(chǎn)形勢，安排專業(yè)人員組織開展檢查，檢查后在調(diào)度會上進行通報檢查結(jié)果。參加人員：根據(jù)專項檢查類型組織專業(yè)科室人員參加。檢查重點：各專業(yè)根據(jù)實際分別開展頂板專項、機電運輸專項、通風防塵專項、爆破火工品專項、消防專項、職業(yè)衛(wèi)生專項、地面安全檢查等專項活動。結(jié)果處理：檢查時根據(jù)隱患存在的嚴重程度及對人為制造隱患的責任人進行處罰。通報檢查結(jié)果后由各單位安排專人進行整改，各專業(yè)科室自行組織復查閉合，凡不按照規(guī)定的時間進行閉合整改的將給予加倍處罰。（三）群眾安全監(jiān)督檢查周期：群監(jiān)、青安崗安全檢查活動每月不少于3次。組織方式：群監(jiān)檢查由工會組織各單位群監(jiān)組長組織檢查；青安崗安全檢查由團委組織，檢查結(jié)果向分管領(lǐng)導匯報并存檔。參加人員：各單位群監(jiān)組長及青安崗長參加。檢查重點：各采掘工作頭面頂板支護、機電運輸、一通三防、地測防治水等隱患、各工作區(qū)域文明生產(chǎn)及職工遵章作業(yè)情況等結(jié)果處理：檢查時根據(jù)隱患存在的嚴重程度及對人為制造隱患的責任人進行處罰。通報檢查結(jié)果后由各單位安排專人進行整改，群監(jiān)會、青安崗自行組織復查閉合，凡不按照規(guī)定的時間閉合整改的將給予加倍處罰。（四）安全小分隊督察檢查周期：每周不少于兩次組織方式：由督察小分隊隊長根據(jù)公司領(lǐng)導工作安排，組織人員進行檢查，典型問題由安監(jiān)處在調(diào)度會上進行通報。參加人員：督察小分隊成員4.檢查重點：（1）各采掘工作頭面頂板支護、機電運輸、一通三防、地測防治水等隱患、各工作區(qū)域文明生產(chǎn)及職工尊章作業(yè)情況等。（2）根據(jù)領(lǐng)導工作安排開展安全行為、視覺污染、隱患閉合等專項檢查。5.結(jié)果處理：檢查時根據(jù)隱患存在的嚴重程度及對人為制造隱患的責任人進行處罰。通報檢查結(jié)果由各單位安排專人進行整改，督察小分隊定期組織復查閉合，凡不按照規(guī)定時間閉合整改的將給予加倍處罰。（五）地面安全檢查1.周期：每旬2次組織方式：由地面安全辦主任根據(jù)公司領(lǐng)導工作安排，組織人員進行檢查，旬末安全匯報會上進行通報。參加人員：地面安全管理辦、機運科、通防科、武?？啤⑽飿I(yè)站等相關(guān)人員。檢查重點：地面生產(chǎn)區(qū)域安全設(shè)施、文明生產(chǎn)、物料碼放及職工遵章作業(yè)等。結(jié)果處理：檢查時根據(jù)隱患存在的嚴重程度及對人為制造隱患的責任人進行處罰。通報檢查結(jié)果后由各單位安排專人進行整改，地面安全辦定期組織復查閉合，凡不按照規(guī)定時間閉合整改的將給予加倍處罰。（六）區(qū)域點數(shù)檢查考核范圍：安全生產(chǎn)科室一般管理及以上人員、資產(chǎn)辦及綜考辦副科級及以上人員。把礦井所有安全生產(chǎn)系統(tǒng)進行分解，形成獨立的檢查點。采煤工作面、掘進工作面、主要運輸大巷、進回風巷、上下山聯(lián)絡(luò)巷或通道、主要變電所（泵房）硐室等分別設(shè)為一個檢查點。所有檢查點覆蓋全部生產(chǎn)施工系統(tǒng)，不留縫隙，銜接到位，并根據(jù)實際生產(chǎn)情況及時更改或增減檢查區(qū)域。由安監(jiān)處負責，每月月底提前兩天排定次月安全檢查“區(qū)域點數(shù)”時控表。所有參加“區(qū)域點數(shù)”人員必須嚴格按照規(guī)定區(qū)域范圍認真檢查，對沿途所有安全隱患、質(zhì)量狀況、職工的按章操作情況、風險管控措施的落實情況等全面檢查，不得遺漏，凡區(qū)域檢查后24小時內(nèi)出現(xiàn)問題，將連帶追究區(qū)域檢查人員責任。所有參加“區(qū)域點數(shù)”人員必須搞好自主保安、互保聯(lián)保工作，各組檢查人員前者為該組檢查期間的安全負責人和工作落實負責人?；疽螅?）納入“區(qū)域點數(shù)”考核的人員，要嚴格按照排定的時間、地點下井檢查，凡不能按時參加者必須要向安監(jiān)處處長進行書面請假（其它形式一律無效），請假條交井口信息站備查。（2）公司參加“區(qū)域點數(shù)”管理的人員下井、安全大檢查等與“區(qū)域點數(shù)”時間出現(xiàn)沖突時原則上要按“區(qū)域點數(shù)”排定的時間、地點下井。（3）“區(qū)域點數(shù)”人員的地點排定原則上根據(jù)檢查人員的專業(yè)性質(zhì)排定檢查地點。（4）所有參加“區(qū)域點數(shù)”人員必須執(zhí)行“兩報崗”規(guī)定，即：下井后及上井前，必須向調(diào)度室進行兩報崗，調(diào)度室做好專門記錄。（5）所有參加“區(qū)域點數(shù)”人員入井前必須到安監(jiān)處井口信息站，在《安全檢查“區(qū)域點數(shù)”時控表》簽字欄進行簽字，上井時必須在井口信息站填寫“安全隱患匯報卡”，并在該卡右上角標明“區(qū)域點數(shù)檢查”字樣，填寫“匯報卡”時，凡現(xiàn)場能立即整改的問題必須現(xiàn)場落實整改，并在“匯報卡”整改情況欄寫明“現(xiàn)場已整改”，凡現(xiàn)場不能整改的問題要在“匯報卡”整改情況欄寫明“下卡”，同時，注明下卡責任單位。所有資料整理、保存、考勤等工作由信息站負責。（6）所有參加“區(qū)域點數(shù)”人員要嚴格按本規(guī)定要求執(zhí)行，監(jiān)督稽查科、安監(jiān)處將不定時對檢查人員的定位卡顯示區(qū)域路線情況進行檢查?？己藰藴剩?）凡下井不簽字的視為當日“區(qū)域點數(shù)”未下井，或出現(xiàn)代簽字的每次罰款50元。（2）未按照排定時間、地點下井的每次每人罰款50元。（3）當月實現(xiàn)安全生產(chǎn)，考核實行日考核、月通報、月兌現(xiàn)的方式，對參加“區(qū)域點數(shù)”檢查人員給予100元/次的獎勵。第四條相關(guān)要求（一）各類專項監(jiān)督檢查活動均要誰牽頭組織誰負責落實，都要明確主題，檢查周期、檢查標準、檢查方式、負責組織檢查的部門和人員，對檢查結(jié)果的處理要嚴格按照公司規(guī)定執(zhí)行。包保安全大檢查由經(jīng)理主持，每旬二次進行檢查。一般性的安全生產(chǎn)與職業(yè)病危害防治檢查和專項檢查由安全生產(chǎn)副經(jīng)理或安監(jiān)處長主持。一通三防檢查由總工程師主持，每周三或周四進行。

機電運輸檢查由分管機運專業(yè)的副經(jīng)理（副總）主持，每周三或周四進行。地面安全檢查每周不定期的進行一次全覆蓋的安全大檢查活動。各級領(lǐng)導下井查出的重點問題，除現(xiàn)場落實外，上井后到信息站填卡，經(jīng)篩選整理后用信息日報發(fā)布，到期復查閉合。（二）安全生產(chǎn)部室及各專業(yè)負責人實行掛點跟班及區(qū)域點數(shù)巡查制度，帶班、掛點跟班及區(qū)域點數(shù)巡查人員要堅持同工人一起上下，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，把各類事故隱患消滅在萌芽狀態(tài)。（三）安監(jiān)人員實行盯頭、包面承包責任制，抓好安全監(jiān)督管理，并堅持巡回檢查制度，安監(jiān)人員必須堅持做到五勤，即：腿勤、眼勤、嘴勤、手勤、心勤。發(fā)現(xiàn)的問題盯住不放，直至整改為止。（四）區(qū)隊管理干部堅持跟班盯現(xiàn)場制度，凡現(xiàn)場沒有區(qū)隊干部跟班的，嚴禁生產(chǎn)。區(qū)隊跟班干部要堅持不安全不生產(chǎn)，嚴禁違章蠻干。真正落實集團公司“安全第一，生產(chǎn)第二”的規(guī)定。（五）安監(jiān)處負責各類安全大檢查的監(jiān)督考核，嚴格落實獎罰制度。安監(jiān)處及監(jiān)督稽查科負責不定期地組織抽查，重點檢查部室、專業(yè)、區(qū)隊、安監(jiān)人員的跟班檢查情況及各類檢查制度的落實情況，對無故不參加檢查及檢查人員不負責任的要及時通報批評，并進行責任追究。九、事故隱患排查、治理、報告理制度2021〕為進一步加強生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作，構(gòu)建事故隱患排查治理長效機制，防范事故發(fā)生，根據(jù)《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分方法（試行）〉的通知》（煤安監(jiān)行管16號）、《山東煤礦安全監(jiān)察局關(guān)于推進煤礦安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制建設(shè)的意見》（魯煤監(jiān)政法〔2017〕552021〕第一條工作機制（一）組織機構(gòu)公司成立安全隱患排查領(lǐng)導小組，由公司經(jīng)理任組長，其他班子成員任副組長，安監(jiān)處、機械化科、生產(chǎn)科、機電運輸科、通防科、地測科、調(diào)度室、財務(wù)科、武?？?、科技環(huán)保節(jié)能中心、物業(yè)站、洗煤廠、黨政辦公室等科室主要負責人為成員。安全隱患排查治理辦公室設(shè)在安監(jiān)處，安監(jiān)處主任工程師任辦公室主任，在公司安全隱患排查治理領(lǐng)導小組的領(lǐng)導下，主要負責日常安全生產(chǎn)隱患排查治理、驗收、銷號、登記上報、監(jiān)督檢查等工作。（二）職責分工公司是安全隱患排查治理和防控的責任主體，公司經(jīng)理是事故隱患治理第一責任人，對安全事故隱患排查治理全面負責；總工程師負責對安全隱患排查、報告和治理措施的制定，專業(yè)分管副經(jīng)理負責落實分管專業(yè)安全隱患排查治理工作；經(jīng)營副經(jīng)理負責落實安全隱患排查治理資金落實；安監(jiān)處長負責安全隱患治理的過程進行全面監(jiān)督與責任追究，對安全隱患治理負監(jiān)督監(jiān)察責任。分管副總工程師負責分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)事故隱患排查與治理方案（措施）的編制與審查；各業(yè)務(wù)科室負責具體實施專業(yè)系統(tǒng)的安全隱患管理、公告警示等工作，專業(yè)科室負責人對各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作負有直接管理責任；各基層區(qū)隊（單位）負責本作業(yè)區(qū)域和工藝工序的安全隱患排查治理工作，區(qū)隊負責人對各自分管范圍內(nèi)的安全隱患排查治理工作負有直接責任；班組長負責當班本作業(yè)區(qū)域的安全事故隱患排查治理事宜，崗位人員負責本崗位的安全隱患排查治理。（三）分級管理1、事故隱患分級標準

事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。煤礦重大事故隱患是指危害程度高、整改難度大、事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患。煤礦重大事故隱患是指危害程度高、整改難度大、整改時間長，應(yīng)當全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患，以及其他性質(zhì)嚴重可能造成重大社會影響的隱患。依據(jù)《煤礦重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標準》（國家安全監(jiān)管總局令第85號）、《煤礦安全生產(chǎn)標準化管理體系基本要求及評分辦法（試行）》中“重大事故隱患判定”所列內(nèi)容。一般事故隱患，是指危害較小，在采取有效安全措施后可以邊治理邊生產(chǎn)的隱患，按嚴重程度、解決難易、工程量大小等分為A、B、C三級：A級：危害較輕，治理難度及工程量大，須由煤礦上級管理部門協(xié)調(diào)解決的事故隱患。B級：危害較輕，治理難度及工程量較大，須由煤礦限期解決的事故隱患。C級：危害輕，治理難度和工程量較小，煤礦區(qū)（隊）、業(yè)務(wù)部門能夠解決的事故隱患。2、重大事故隱患管理發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，要立即停止受威脅區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動、撤出作業(yè)人員。立即向集團公司和省煤炭工業(yè)局、省煤礦安全監(jiān)察局魯南分局匯報，同時，應(yīng)由經(jīng)理負責組織編制專項治理方案，建立事故隱患排查臺賬和重大事故隱患信息檔案，做到治理責任、措施、資金、期限、應(yīng)急預案“五落實”。集團公司及業(yè)務(wù)處室按照職責分工進行跟蹤督導，省煤炭工業(yè)局負責掛牌督辦。隱患治理完成后，由經(jīng)理負責組織分管副經(jīng)理、總工程師、副總工程師和業(yè)務(wù)科室主要負責人驗收，驗收合格后出具驗收報告，申請集團公司驗收；集團公司驗收合格后并出具初步驗收報告，由集團公司向省煤炭工業(yè)局提出驗收申請，驗收合格后解除督辦，予以銷號。3、一般事故隱患管理A級隱患治理方案（措施）由總工程師負責組織編制，報經(jīng)理審批，由經(jīng)理組織安排治理，分管負責人及專業(yè)科室負責人開展跟蹤督導，集團公司安監(jiān)局掛牌督辦；隱患治理完成后，由經(jīng)理組織分管副經(jīng)理、副總工程師和專業(yè)科室主要負責人驗收，驗收合格后形成初步驗收報告，向集團公司提出驗收申請，集團公司驗收合格后解除督辦，予以銷號。B級隱患治理方案（措施）由專業(yè)科室負責組織編制，總工程師組織審批，由專業(yè)分管負責人組織安排治理；專業(yè)科室負責組織開展跟蹤指導，由礦安監(jiān)處掛牌督辦；隱患治理完成后，由公司分管負責人組織分管副總工程師、相關(guān)科室及責任單位進行驗收，填寫驗收表并簽字，驗收合格后解除督辦，予以銷號。C級隱患治理措施由區(qū)隊技術(shù)員負責組織編制，由專業(yè)副總工程師組織審批，由區(qū)隊長組織安排治理，業(yè)務(wù)科室開展跟蹤指導，由礦安監(jiān)處掛牌督辦，隱患治理完成后，由分管專業(yè)科室負責人組織相關(guān)科室及責任單位進行驗收，現(xiàn)場安監(jiān)員督辦驗收，填寫驗收表并簽字，驗收合格后解除督辦，予以銷號。第二條事故隱患排查（一）基礎(chǔ)工作公司在編制年度作業(yè)計劃時，應(yīng)同時編制事故隱患年度排查計劃，做到同時編制、同時下發(fā)、同時落實，提高隱患排查治理工作的計劃性、針對性和實效性。（二）周期排查范圍安全隱患排查治理實施“五級六步”隱患防控體系，把隱患排查治理延伸到各個崗位和每個職工，形成從崗位、班組、區(qū)隊（車間）、專業(yè)、礦井五級排查治理體系。發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，要立即停止受區(qū)域內(nèi)所有作業(yè)活動，撤出作業(yè)人員。1、第一級，崗位安全隱患排查：（1）職工進入崗位后，要對本崗位和相關(guān)崗位的安全狀況進行排查（包括本人安全狀態(tài)，崗位范圍內(nèi)存在的隱患等），排查出的隱患如實匯報給班組長和安監(jiān)員，在班長的安排下進行整改，經(jīng)安監(jiān)員和班組長驗收后方可工作。現(xiàn)場崗位操作工應(yīng)將隱患排查治理情況記錄在《崗位隱患排查治理管理臺賬》。班組必須將崗位安全隱患排查整改結(jié)果納入對崗位工的安全考核。（2）各崗位職工要強化自律意識，操作過程中必須做到安全確認、正確站位、手指口述和崗位安全隱患排查治理，凡不按此操作的，一經(jīng)查出一律進行“三違”登記。每一名崗位工要時刻做到“五問五做”，即一問崗位環(huán)境安全嗎？做到崗位隱患防控到位；二問站位正確嗎？做到安全站位；三問操作規(guī)范嗎？做到按標準流程操作；四問違章作業(yè)了嗎？做到按章操作；五問自身安全嗎？做到自我警醒，確保自主保安。2、第二級，班組動態(tài)安全隱患排查：（1）班前、班中、班后跟班副區(qū)長（車間廠點管理人員）、班組長、驗收員和安監(jiān)員對當班班組所轄范圍內(nèi)的安全隱患進行全面排查，由安監(jiān)員記錄在《三位一體安全隱患排查交接單》上，并填寫現(xiàn)場安全隱患公告牌板，向現(xiàn)場人員通報，落實整改責任人，立即組織本班組力量及時整改，整改結(jié)果必須記錄到本班交接班記錄本上并向現(xiàn)場人員通報。排查人、整改人、驗收人必須在《三位一體安全隱患排查交接單》上簽字。本班未整改完成的安全隱患對下班要進行現(xiàn)場交接清楚，做好記錄，并向區(qū)隊（車間廠點）值班人員匯報。（2）班組必須堅持班前會制度，認真排查本班薄弱人物，分析現(xiàn)場可能出現(xiàn)的隱患，做到將不安全的因素消除在崗前。（3）區(qū)隊（車間）必須將班組安全隱患排查治理結(jié)果納入對跟班隊長（車間管理人員）、班組長和班組的安全考核。3、第三級，區(qū)隊（車間廠點）安全隱患排查：（1）區(qū)隊（車間廠點）每天由管理、技術(shù)等人員進行現(xiàn)場巡查，對作業(yè)區(qū)域進行隱患排查，區(qū)隊長（車間廠點負責人）或值班人員對上級檢查、科室檢查、本單位排查的各類安全隱患進行落實治理，通過班前會、隱患整改看板等形式及時向本單位職工通報，并進行分類匯總保存。（2）區(qū)隊（車間廠點）每周對本單位所轄范圍內(nèi)的安全隱患進行綜合排查，排查及治理完成情況報專業(yè)科室審查備案。4、第四級，專業(yè)科室綜合安全隱患排查：（1）專業(yè)科室實行旬安全隱患排查制定，每旬末將本旬安全隱患的治理情況及排查的下旬安全隱患、治理措施、整改責任人等填表后分別報單位安全監(jiān)察部門、專業(yè)分管副礦長（分管經(jīng)理）和總工程師。（2）嚴格落實《XXX集團作業(yè)規(guī)程管理規(guī)定》，規(guī)范規(guī)程措施編寫、審批、貫徹，提高作業(yè)規(guī)程科學性、嚴密性、權(quán)威性，切實發(fā)揮作業(yè)規(guī)程技術(shù)指導、安全保障作用。5、第五級，礦井綜合安全隱患排查：（1）每月22日前，單位主要負責人組織組織分管負責人及相關(guān)科室、區(qū)（隊）對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果及覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)、各崗位的事故隱患至少開展1次排查；排查前制定工作方案，明確排查時間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員，并對當月隱患治理情況進行總結(jié)。（2）礦分管采掘、機電運輸、通風、地測防治水、等工作的負責人每半月組織相關(guān)人員對覆蓋分管范圍的重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查。（3）礦領(lǐng)導帶班下井過程中跟蹤帶班區(qū)域重大安全風險管控措施落實情況，排查事故隱患，記錄重大安全風險管控措施落實情況和事故隱患排查情況。（4）生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進行巡查，對作業(yè)區(qū)域開展事故隱患排查。（5）崗位作業(yè)人員作業(yè)過程中隨時排查事故隱患。（三）登記上報1、安監(jiān)處信息中心負責井下生產(chǎn)安全事故隱患排查管理臺賬、隱患治理方案（措施）、事故隱患治理跟蹤監(jiān)控臺賬、事故隱患治理驗收材料以及各專業(yè)周排查、旬排查資料匯總、歸檔管理。2、排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，及時向當?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門書面報告，并建立重大事故隱患信息檔案3、季度末月25日前，礦井單位要對本季度的安全隱患治理情況進行總結(jié)，對下季度的安全隱患進行排查，形成文件向所轄煤監(jiān)分局匯報、備案。4、每年6月25日（12月25日）前，礦井單位對上半年（全年）的安全隱患治理情況進行總結(jié)，對下半年（明年）的安全隱患進行排查，形成文件，向省煤炭工業(yè)局匯報。第三條事故隱患治理（一）分級治理1、事故隱患治理要符合責任、措施、資金、時限、預案“五落實”要求。要形成排查、記錄、匯報、整改、驗收、考核的閉合管理體系。2、重大事故隱患由經(jīng)理組織制定專項治理方案，并組織實施；治理方案按規(guī)定及時上報。3、不能立即治理完成的事故隱患，由治理責任單位（部門）主要責任人按照治理方案組織實施。4、能夠立即治理完成的事故隱患，當班采取措施，及時治理消除，并做好記錄記入班組隱患臺賬。（二）安全措施1、對對治理過程中存在危險的事故隱患治理時，要制定安全技術(shù)措施，并按照事故隱患類型進行分級管理，各項措施要落實到位。2、對治理過程危險性較大的事故隱患，應(yīng)制定現(xiàn)場處置方案，治理過程中現(xiàn)場有專人指揮，并設(shè)置警示標識；安檢員現(xiàn)場監(jiān)督。第四條監(jiān)督管理（一）治理督辦1、安監(jiān)處是礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的責任科室，負責礦井生產(chǎn)安全事故隱患排查治理工作的業(yè)務(wù)管理，對各級、各部門隱患排查治理的過程進行全面監(jiān)督。2、對未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級單位（部門）和人員實施督辦。3、掛牌督辦的重大事故隱患，治理責任單位（部門）及時記錄治理情況和工作進展，并按規(guī)定上報。（二）驗收銷號1、礦井自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，按照隱患分級管理規(guī)定進行驗收，驗收合格后予以銷號。2、煤礦安全監(jiān)管職責的部門和煤礦安全監(jiān)察機構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，各專業(yè)科室必須按照治理責任分工，跟蹤治理進展情況，完成治理后，將治理結(jié)果以書面的形式報安監(jiān)處信息中心，信息中心再以書面形式報告上級部門。（三）公示監(jiān)督1、各單位每月應(yīng)向從業(yè)人員通報事故隱患分布、治理進展情況。2、礦井發(fā)現(xiàn)重大事故隱患時，應(yīng)制作重大事故隱患警示牌，并懸掛在井口醒目位置進行公示。警示牌應(yīng)標明重大事故隱患的地點、主要內(nèi)容、治理時限、責任人、停產(chǎn)停工范圍等內(nèi)容。3、實行事故隱患排查治理舉報獎勵制度，接受任何單位和個人舉報監(jiān)督。舉報電話：。（1）舉報人可以采取電話舉報、寫舉報信、當面提出等方式舉報。舉報人舉報的事項應(yīng)客觀真實，對其提供舉報材料內(nèi)容的真實性負責，不得捏造、歪曲事實，不得誣告、陷害、中傷他人。（2）安監(jiān)處負責受理舉報的登記、核查、處理、督辦、答復、統(tǒng)計和報告。經(jīng)核查舉報事實成立的，視舉報的內(nèi)容（參照A級、B級、C級隱患標準）和對安全的貢獻程度，對舉報人給予100「5000元獎勵，重大隱患給予重獎。第五條保障措施（一）信息管理《XXX集團雙重預防體系管理平臺》信息化系統(tǒng)運行良好，具備風險管控、隱患排查治理、日常檢查問題管理、統(tǒng)計分析預警、數(shù)據(jù)上報等主要功能，可以實現(xiàn)集團公司—礦井—區(qū)隊（科室）三級用戶權(quán)限分配。形成隱患問題錄入--預警通知--整改落實--驗收閉合--統(tǒng)計分析工作流程。隱患問題錄入。收集各級安全生產(chǎn)管理、專技人員和上級領(lǐng)導到礦檢查隱患問題單，由井口信息站按照隱患問題來源（二級礦井、集團安監(jiān)、集團非煤、分局檢查、省局檢查和其它6類分類錄入信息化系統(tǒng)。系統(tǒng)可以通過簡單輔助操作，自動對齊風險管控措施，自動界定隱患分類和級別，自動界定罰款金額。預警通知。系統(tǒng)根據(jù)錄入系統(tǒng)時設(shè)定的問題整改狀態(tài)，自動篩選限期整改問題，以短信形勢預警通知到隱患問題責任區(qū)隊負責人手機。整改落實。區(qū)隊（專業(yè)）用戶登錄系統(tǒng)后，在整改落實頁面看到推送的隱患問題時，需由區(qū)隊值班人員根據(jù)隱患問題內(nèi)容落實整改措施、整改責任人，完成落實反饋流程，進入復查驗收環(huán)節(jié)。驗收閉合。井口信息站按照限定整改日期，下發(fā)跟蹤復查驗收卡，由安監(jiān)員復查驗收各采掘作業(yè)地點及沿途隱患問題整改情況，邊遠區(qū)域及零星施工地點隱患問題由安監(jiān)處管輔人員復查驗收。升井后，各復查驗收人員將跟蹤卡交井口信息站，信息員根據(jù)復查結(jié)果在系統(tǒng)中閉合銷號。到期未閉合的隱患問題，系統(tǒng)將按設(shè)定的預警級別執(zhí)行升級預警到專業(yè)（分管礦長或主管礦長）。統(tǒng)計分析。一是按照責任單位或時間周期或隱患問題分類，分別統(tǒng)計隱患問題出現(xiàn)的條數(shù)，以圖表形式直觀展現(xiàn)。二是結(jié)合風險分級管控數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)關(guān)系，反向推導出哪個風險點可能存在哪些風險，并在“一張圖”中分級（分色）預警顯示。（二）改進完善公司經(jīng)理每月組織召開事故隱患治理會議，對一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進行通報，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，并編制月度事故隱患統(tǒng)計分析報告，布置月度安全風險管控重點，提出預防事故隱患排查治理的措施。（三）資金保障安全生產(chǎn)事故隱患治理資金是礦井安全事故隱患治理的專項資金。經(jīng)理及財務(wù)科應(yīng)當保證事故隱患治理所需的資金，并堅持“按需投入”的原則。將事故隱患治理資金列入安全生產(chǎn)費用，從安全生產(chǎn)費用中劃撥用于隱患治理。對隱患治理的資金，財務(wù)科對其做到專款專用，并指定專人管理，不得改變用途。

（四）教育培訓（1）教培中心每年至少組織礦長、分管負責人、副總工程師及安全、采掘、機電運輸、通風、地測防治水、沖擊地壓等科室相關(guān)人員和區(qū)（隊）管理人員進行1次事故隱患排查治理專項培訓，且不少于4學時。（2）教培中心每年至少對入井（坑）崗位人員進行1次事故隱患排查治理基本技能培訓，包括事故隱患排查方法、治理流程和要求、所在區(qū)（隊）作業(yè)區(qū)域常見事故隱患的識別，且不少于2學時。（五）考核管理建立日常檢查制度，對事故隱患排查治理工作實施情況開展經(jīng)常性檢查，檢查結(jié)果納入工作績效考核。公司級、專業(yè)級、區(qū)隊級隱患排查必須提前制定方案，明確檢查范圍、檢查人和整改期限，所有隱患排查檢查人必須到現(xiàn)場，嚴禁不深入現(xiàn)場而閉門造車。發(fā)現(xiàn)不到現(xiàn)場隱患排查的，對責任人一次罰款50元，未按規(guī)定進行隱患排查或排查不全面的一次罰款200元。重大隱患排查治理不符合“五落實”的每項罰款100元，一般隱患治理方案（措施）、責任人、治理期限不明確，填寫相關(guān)記錄不規(guī)范的一次罰款50元，隱患治理（安全信息日報連續(xù)通報3天及以上的隱患）未按時完成的，每拖一天罰責任單位100元。由專業(yè)制定具體的措施，限定時間完成。隱患治理不力，治理措施現(xiàn)場落實不到位，監(jiān)督檢查不及時，造成事故發(fā)生的，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對相關(guān)責任人進行處罰。十、事故報告與責任追究制度根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》（國務(wù)院第493號令）規(guī)定及魯南分局相關(guān)文件規(guī)定，及時、準確的報告、統(tǒng)計、調(diào)查、分析及處理安全事故，根據(jù)“四不放過”原則和上級有關(guān)規(guī)定，制定本制度。第一條事故報告（一）事故分類: