IATF16949產(chǎn)品審核管理程序

第1頁共3頁文件編號(hào)版本號(hào)生效日期文件名產(chǎn)品審核管理程序變更履歷版本號(hào)變更說明變更時(shí)間分發(fā)部門業(yè)務(wù)部□項(xiàng)目部□生產(chǎn)部□設(shè)備部□財(cái)務(wù)部□生質(zhì)量部□采購部□總經(jīng)辦□綜合管理部行政部□編制審核批準(zhǔn)編制日期審核日期批準(zhǔn)日期1.目的：掌握產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)，了解質(zhì)量問題和發(fā)展趨勢(shì)，采取糾正和預(yù)防措施提高產(chǎn)品質(zhì)量。范圍：適用于公司生產(chǎn)的所有成品審核。3.定義：3.1成品：已經(jīng)過FQC檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品或入庫待出貨的產(chǎn)品。3.2QKZ值:質(zhì)量特性值，反映某個(gè)階段的產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)。4.職責(zé)：4.1質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品審核計(jì)劃、組建審核小組，實(shí)施產(chǎn)品審核；4.2項(xiàng)目部、生產(chǎn)部參與產(chǎn)品審核；4.3生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相關(guān)的糾正措施。5.程序5.1審核策劃質(zhì)量部每年年初編制年度產(chǎn)品審核計(jì)劃，組建產(chǎn)品審核小組。每種產(chǎn)品或同類型/工藝產(chǎn)品每年至少做一次產(chǎn)品審核，如果產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定、顧客質(zhì)量問題的投訴、審核中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題或顧客有特殊要求的情況下增加對(duì)該產(chǎn)品的審核頻次。5.2審核依據(jù)a.產(chǎn)品審核工藝卡；b.產(chǎn)品圖紙；c.產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.3審核計(jì)劃審核小組提前三天制定產(chǎn)品審核計(jì)劃，包括時(shí)間、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、審核內(nèi)容等并發(fā)給生產(chǎn)部。5.4審核方法隨機(jī)抽樣的方法選取需要的產(chǎn)品。5.5抽樣對(duì)象FQC檢驗(yàn)過的合格產(chǎn)品或已經(jīng)入庫待出貨的產(chǎn)品。5.6審核內(nèi)容a.抽取樣品；b.包裝檢驗(yàn)；c.外觀檢查；d.尺寸檢驗(yàn)；e.材料檢驗(yàn)；f.物理性能檢驗(yàn)。5.7審核實(shí)施a.按抽樣方案抽樣；b.按審核表的內(nèi)容進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)；c.記錄結(jié)果。5.8缺陷級(jí)別判定依據(jù)及整改要求對(duì)不同產(chǎn)品的要求,確定檢查特性的缺陷分級(jí)。缺陷分級(jí)及缺陷等級(jí)系數(shù)如下：a.A級(jí)缺陷,等級(jí)系數(shù)為10；b.B級(jí)缺陷,等級(jí)系數(shù)為5；c.C級(jí)缺陷,等級(jí)系數(shù)為1。缺陷級(jí)別缺陷描述/后果立即整改措施后續(xù)整改措施A肯定引起顧客抱怨的缺陷?人身安全的危險(xiǎn)、不滿足法律/法規(guī)、汽車不能使用?產(chǎn)品賣不出去/功能沒能滿足?非常嚴(yán)重的外表面缺陷?隔離/篩選現(xiàn)有零件?通知顧客并估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)?在制造過程/檢驗(yàn)過程中采取糾正措施，如有必要進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)?對(duì)過程和成品采取更嚴(yán)格的檢驗(yàn)措施?如有必要，在供貨前進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)?對(duì)過程/檢驗(yàn)活動(dòng)加以進(jìn)一步分析?修訂并實(shí)施糾正措施?提供過程能力和零缺陷的證據(jù)?驗(yàn)證所采取措施的有效性?如有必要，更改技術(shù)規(guī)范B可能會(huì)引起顧客不滿或投訴的缺陷?預(yù)計(jì)功能會(huì)出現(xiàn)故障?影響可使用性C可能會(huì)引起要求極高的顧客抱怨的缺陷。?對(duì)使用或運(yùn)行無影響的偏差?不影響可使用性?通知顧客以獲得對(duì)整改措施的同意5.9審核總結(jié)a.計(jì)算質(zhì)量指數(shù)QKZ值QKZ=100-（A類缺陷個(gè)數(shù)×10+B類缺陷個(gè)數(shù)×5+C類缺陷個(gè)數(shù)×1）/樣本數(shù)量，QKZ值做為每次產(chǎn)品審核后比較質(zhì)量狀態(tài)的參考數(shù)據(jù)；b.總結(jié)分析存在的問題，給責(zé)任部門提出采取糾正和糾正措施的要求，對(duì)糾正和糾正措施的實(shí)施結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；C.整理審核記錄，編制審核報(bào)告，如產(chǎn)品存在嚴(yán)重的質(zhì)量問題時(shí)報(bào)告總經(jīng)理；d.產(chǎn)品審核的總結(jié)材料作為管理評(píng)審的輸入資料。5.10在產(chǎn)品審核中，發(fā)現(xiàn)重要特性或主要特性和次要特性且QKZ值小于90分時(shí)，則本批產(chǎn)品不予放行。5.11對(duì)于計(jì)劃延期、報(bào)告超期的情況，質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)進(jìn)行原因分析，制定補(bǔ)救措施，如需提交顧客的報(bào)告出現(xiàn)延