工藝文件管理辦法

工藝文件管理辦法1范圍本辦法適用于公司各類生產(chǎn)工藝技術(shù)文件的管理。2規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本辦法的引用而成為本辦法的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單或修訂版均不適用于本辦法，然而，鼓勵根據(jù)本辦法達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。3術(shù)語和定義3.1工藝文件工藝文件是指導(dǎo)員工生產(chǎn)操作和工藝管理用的各種技術(shù)文件的總稱。4職責(zé)4.1技術(shù)中心4.1.1負(fù)責(zé)編制、修訂及發(fā)布公司級工藝文件；4.1.2負(fù)責(zé)審核、備案各生產(chǎn)單位廠級工藝文件；4.1.3負(fù)責(zé)檢查公司工藝文件的執(zhí)行情況。4.2各生產(chǎn)單位4.2.1負(fù)責(zé)編制、修訂及發(fā)布本單位廠級工藝文件；4.2.2負(fù)責(zé)自查本單位工藝文件的執(zhí)行情況。4.2.3負(fù)責(zé)將本單位廠級工藝文件報(bào)送技術(shù)中心審核、備案。5管理要求5.1工藝文件的組成a）工藝流程圖；b）工藝規(guī)程、操作規(guī)程；c）產(chǎn)品原料、輔助材料定額表；d）工藝設(shè)備匯總表；e）管理用工藝文件；f）其它與工藝相關(guān)的文件，標(biāo)準(zhǔn)等。5.2工藝文件的編制要求5.2.1在充分利用現(xiàn)有生產(chǎn)條件的基礎(chǔ)上，盡可能采用先進(jìn)、可行、經(jīng)濟(jì)合理的工藝路線。5.2.2在生產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較簡單的情況下，可以只采用文字?jǐn)⑹?。?dāng)文字?jǐn)⑹霾荒艹浞直磉_(dá)工序過程和工藝要求時，應(yīng)采用工藝流程圖、數(shù)質(zhì)量流程圖、物料平衡圖等工藝附圖做進(jìn)一步說明。5.2.3在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡可能提高生產(chǎn)效率，降低消耗。5.2.4在生產(chǎn)過程中應(yīng)規(guī)定，采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施防止損壞產(chǎn)品。5.2.5在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中應(yīng)規(guī)定，采取措施防止多余物的產(chǎn)生，并明確規(guī)定控制多余物的方法和要求。5.2.6編制的工藝文件必須正確、完整、統(tǒng)一，打印的文件頁面整潔。5.2.7各級簽署應(yīng)清晰并注明簽署日期。5.2.8技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程、各生產(chǎn)單位關(guān)鍵工藝考核指標(biāo)等公司級工藝文件，各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)編制本單位廠級工藝文件，并報(bào)送技術(shù)中心審核、備案。5.3工藝文件的編制依據(jù)，5.3.1對產(chǎn)品生產(chǎn)要求的相關(guān)法規(guī)、產(chǎn)品規(guī)范和有關(guān)工藝技術(shù)文件的管理辦法，公司有關(guān)工藝方案、工藝標(biāo)準(zhǔn)等。5.3.2企業(yè)的生產(chǎn)條件和生產(chǎn)特點(diǎn)、采用的先進(jìn)工藝技術(shù)，對產(chǎn)品工序和質(zhì)量有指導(dǎo)作用的工藝資料。5.3.3由于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化、質(zhì)量與產(chǎn)量的提高、工藝方法的改進(jìn)以及生產(chǎn)中存在的問題及時修改的有指導(dǎo)性作用的關(guān)鍵技術(shù)，成熟的技術(shù)革新成果。5.3.4新產(chǎn)品、新工藝研究過程中形成的工藝方法及試驗(yàn)數(shù)據(jù)。5.4工藝文件的使用與保管5.4.1公司級工藝文件通過公司管理平臺發(fā)布，平臺上發(fā)布的版本為最新文本。5.4.2編制的工藝文件，經(jīng)審批頒布后，需及時發(fā)放到使用場所或相應(yīng)的工作崗位。5.4.3正式工藝文件歸檔后，應(yīng)有歸檔編號，并指派專人進(jìn)行管理。5.4.4產(chǎn)品生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的記錄文件，應(yīng)及時整理、歸檔，檔案保管人員應(yīng)檢查文件的完整性和整潔程度等。5.5工藝文件的更改5.5.1當(dāng)出現(xiàn)一下情形時，工藝文件需進(jìn)行修改：a）工藝技術(shù)改進(jìn)時；b）推廣新工藝、新技術(shù)、更新設(shè)備裝置時；c）貫徹新標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)更改時；d）發(fā)現(xiàn)工藝文件有錯誤時。5.5.2工藝文件的修訂按照公司文件管理中要求進(jìn)行。5.5.3工藝文件更改時要做到同一文件更改到位，相關(guān)文件更改到位，相關(guān)崗位通知到位，相關(guān)工藝調(diào)整到位。5.5.4工藝文件執(zhí)行過程中，任何人均可以對工藝文件的執(zhí)行提出合理化建議；技術(shù)中心組織合理化建議論證，經(jīng)公司審核后納入工藝文件管理。5.5.5公司級工藝文件注銷需經(jīng)過公司審批，其程序與工藝文件頒布、更改的審批程序相同；各生產(chǎn)單位廠級工藝文件注銷需經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)審批，并報(bào)技術(shù)中心備案。6