零星材料管理制度模板（四篇）

第18頁共18頁零星材料?管理制度?模板一?、制度正?文第一章?總則1.?0目的?規(guī)范零星?材料采購?流程，降?低采購成?本；加強?零星采購?管理，提?升零星采?購質量和?效率。?2.0采?購范圍?除主材料?、輔材批?量合同訂?購以外的?臨時采購?業(yè)務，包?括工地急?需材料或?低值易耗?品等。?3.0職?責3.1?使用部門?負責填?寫零星材?料采購申?請單，按?規(guī)定辦理?領用手續(xù)?。3.?2采購專?員負責?供應商甄?選、詢價?、比價，?按采購申?請實施采?購行為、?辦理入庫?及財務報?銷手續(xù)等?。第二?章具體內?容1.0?采購申請?1.1?使用部門?有物資需?求時，首?先應提交?“零星材?料領用單?”，經(jīng)批?準后到物?料倉庫領?取。1?.2對于?無法通過?倉庫直接?領用的物?資，由使?用部門填?寫《零星?材料采購?申請單》?（須注明?用途、數(shù)?量、要求?到貨日期?等），經(jīng)?領導批準?后，遞交?給采購專?員申請采?購。1?.3原則?上，公司?不得未經(jīng)?申請而擅?自采購，?嚴禁“先?斬后奏”?的行為。?如遇緊急?情況可通?過電話說?明原由提?出口頭申?請，但在?事后必須?及時補充?提交采購?申請單。?2.0?采購審核?2.1?各部門的?“零星材?料采購申?請單”由?行政部門?負責人審?核；2?.2審核?關鍵點主?要為。正?當性、用?途、數(shù)量?、價格和?要求到貨?日期等，?對審核有?異議的，?應及時與?申請人溝?通、說明?，并達成?一致意見?。3.?0采購辦?理3.?1采購人?員應具備?良好的職?業(yè)操守，?秉持“節(jié)?約”和“?公司利益?第一”思?想執(zhí)行采?購。3?.2在實?施采購時?，應本著?5r（適?質、適量?、適價、?適地）的?原則，確?保采購的?物資質量?可靠、物?美價廉。?3.3?對于采購?頻率較高?、用量較?大的后勤?物資，應?采取選擇?固定供應?商作為合?格供應商?的方式進?行合作。?對供應商?的選擇應?考量其質?量、數(shù)量?、付款方?式、稅點?、供貨價?格、供貨?方式、供?貨周期、?售后服務?等多個方?面。3?.4合格?供應商資?格的確定?應邀請使?用部門、?財務部門?等共同參?照評審結?果確定，?并定期對?其進行再?評估。對?出現(xiàn)重大?質量問題?或不符合?時，應對?其資格重?新評審或?者取消其?合格供應?商資格。?3.5?對于已確?定合格供?應商資格?的，可以?簽訂采購?合同。對?于供應商?的報價，?應定期進?行再評估?。4.?0入庫辦?理4.?1所有經(jīng)?采購的物?資，必須?由采購人?員辦理入?庫手續(xù)，?入庫經(jīng)手?人必須按?照采購申?請單、發(fā)?票、實物?進行核對?、驗收，?在確保一?致時才能?辦理入庫?，并如實?登記“零?星材料采?購入庫/?領用臺賬?”。4?.2入庫?經(jīng)手人在?辦理物品?入庫驗收?時，如發(fā)?現(xiàn)所采購?的物品與?申請不符?、或存在?其他質量?問題時有?權拒收，?同時及時?告知采購?人進行調?換或退貨?。4.?3辦理入?庫時，必?須確保物?品數(shù)量準?確無誤、?包裝物完?整以及相?關資料齊?全。最后?由入庫經(jīng)?手人在入?庫單上簽?字確認后?方視為入?庫完畢。?5.0?物品領用?5.1?所有物資?必須辦理?領用手續(xù)?才能使用?，嚴禁“?未入庫、?先領用”?的現(xiàn)象。?5.2?在辦理領?用時，領?用人應在?現(xiàn)場對申?領的物品?進行清點?、并檢驗?外觀、質?量、型號?等是否符?合，確認?無誤后，?領用人在?“零星材?料采購入?庫/領用?臺賬”上?簽字確認?。6.?0盤點?6.1所?有的物資?，應按月?進行盤點?，具體參?照“零星?材料盤點?表”6.?2對于盤?點中出現(xiàn)?的盤盈、?盤虧，應?由盤點人?進行書面?說明。當?盤盈、盤?虧金額≧?____?元時，必?須上報中?心負責人?。6.?3對于重?大盤虧時?間，應對?相關責任?人進行經(jīng)?濟處罰并?追償相關?物品。?第四章附?則一、?解釋本?制度由行?政中心負?責解釋并?修訂，自?發(fā)布之日?起生效。?零星材?料管理制?度模板（?二）一?、需求物?資申請審?批流程?1、由需?求人填寫?《物資申?購單》本?部門負責?人審核簽?字，報公?司分管核?準后提交?采購部安?排采購。?2、臨?時急用物?資可電話?申請分管?領導同意?后進行采?購，回廠?后及時補?辦申購手?續(xù)。3?、食堂采?購除食用?物資外的?其它物資?同樣執(zhí)行?此流程。?二、采?購員詢報?價制度?1、采購?物資價格?在___?_元下時?，最少詢?價兩家以?上。2?、采購物?資價格在?____?元以上時?，最少詢?價三家以?上。3?、采購員?填寫詢價?單，并在?財務報銷?時一同附?在報銷單?據(jù)上。?4、采購?員必須建?立供應商?臺帳，對?供應商進?行必要的?登記，以?便日后的?查詢及管?理。三?、驗收入?庫1、?所有物資?采購后經(jīng)?檢驗員檢?驗合格，?倉管清點?數(shù)量無誤?并簽字后?才能入庫?。2、?采購物資?必須辦理?入庫后才?可領用。?3、食?堂采購食?材同樣需?有專人點?收手續(xù)。?四、相?關單據(jù)的?管理1?、采購物?資原則上?要盡量開?據(jù)正式_?___。?2、食?堂采購要?填寫日采?購明細單?。3、?報銷票據(jù)?上貨物名?稱、數(shù)量?、金額要?清淅，注?明供應商?地址，帶?公章及有?效聯(lián)系電?話，食堂?采購單上?要注明賣?家的聯(lián)系?電話。?五、財務?審核及監(jiān)?管1、?采購借款?應于完成?采購當天?還款報銷?，超過兩?天以上的?不予以報?銷，未結?清前一次?借款的不?得給予新?的借款。?2、財?務部負責?對報銷單?據(jù)進行審?核，不符?要求的不?予以報銷?。3、?財務部承?擔采購價?格的審計?職責，負?責對采購?價格的_?___審?核，每月?對采購物?資的價格?審核不少?于總采購?單量的_?___%?，具體方?式可采用?現(xiàn)場詢問?或電話咨?詢。審核?情況每月?匯總后報?分管領導?及總經(jīng)理?。本制?度自__?__年_?___月?____?日起正式?實施。?零星材料?管理制度?模板（三?）1.?目的公?司建筑物?、構筑物?等生產生?活設施，?在經(jīng)過一?定時間的?使用后，?出現(xiàn)不同?的外觀和?質量問題?，影響美?觀和使用?，需不定?時進行維?修和維護?，為能更?好的對零?星工程和?修理修繕?項目進行?控制，特?制訂本程?序。2?.適用范?圍公司?所有建筑?物、構筑?物、道路?及地下管?溝管線需?維修、修?繕的項目?及公司下?達的臨時?性計劃任?務工程。?3.零?星工程維?修項目的?確認1?、公司下?達的計劃?內和臨時?性零星工?程和修理?修繕項目?，工程部?按任務計?劃現(xiàn)場落?實，安排?施工單位?進行施工?，以工程?簽證單的?形式簽署?確定。?2、公司?計劃內的?較大維修?項目及零?星工程，?以簽訂合?同形式確?認由施工?單位執(zhí)行?。四、?零星工程?、修理修?繕項目的?質量管理?1、工?程管理科?安排相應?的管理員?進行現(xiàn)場?監(jiān)督，對?質量、進?度和現(xiàn)場?發(fā)生工程?量及時確?認；不符?合規(guī)范要?求的工程?程序、方?法等進行?糾正，保?證每道施?工工序都?符合要求?。2、?對隱蔽工?程的施工?管理。在?隱蔽工程?施工前和?施工中必?須工程管?理科人員?現(xiàn)場查驗?，做好相?應現(xiàn)場記?錄，記錄?以該項工?程具體技?術要求為?準，作為?該項工程?驗收必要?資料。?3、工程?部人員在?檢查中發(fā)?現(xiàn)施工單?位故意偷?工減料的?施工方，?應給予嚴?肅批評和?制止，記?錄在案并?對其處以?相應的經(jīng)?濟制裁。?情節(jié)嚴重?的，中止?施工方的?合作關系?。五、?零星工程?、修理修?繕項目的?進度管理?1、對?施工周期?較短，工?程量較少?，工程較?急的零星?工程、修?理修繕項?目現(xiàn)場跟?蹤施工，?并做好驗?收記錄及?時確認工?程量；對?于較大零?星工程，?由工程管?理科出具?圖紙，每?周進行一?次工程量?盤點，工?程管理科?核實工程?量后確認?。2、?簽訂合同?的零星工?程施工單?位每月_?___日?進行一次?工程量申?報，由工?程管理科?組織相關?科室驗收?確認。?六、零星?工程、修?理修繕項?目的安全?管理1?、須查驗?施工方的?安全管理?人員及安?全措施（?如安全帽?、安全帶?、安全網(wǎng)?、劃分施?工區(qū)等）?是否到位?，否則將?不予安排?開工。?2、工程?科管理人?員須加強?檢查施工?方在施工?時的安全?措施的實?際落實情?況，督促?施工人員?戴好防護?用品（如?防護鏡、?耐蝕手套?、耐蝕膠?鞋等），?及對存在?安全隱患?的施工地?點及較復?雜的工程?現(xiàn)場明示?注意事項?等的落實?情況。?3、工程?施工涉及?安全、環(huán)?保、設備?安全的事?項時，必?須制定相?應施工方?案，工程?經(jīng)理審批?后方能進?行工程施?工，確保?安全、環(huán)?保、設備?事故的不?發(fā)生。?七、零星?工程、修?理修繕項?目的驗收?移交管理?1、零?星工程施?工完畢后?____?日內，工?程實施部?門組織由?施工單位?、預算科?、使用部?門等相關?人員對工?程完工情?況進行驗?收。驗收?內容包括?：是否按?要求施工?，是否按?設計圖紙?施工，是?否完成合?同內容、?工程產品?尺寸、外?觀、工作?量、位置?等是否符?合要求，?參與驗收?人員簽字?確認并按?照《工程?竣工移交?辦法》相?關要求由?工程管理?科牽頭完?成移交。?八、零?星工程、?修理修繕?項目的結?算管理?1、有設?計圖紙的?零星工程?在工程施?工完成后?由工程管?理科負責?審核工程?完成情況?，查驗是?否漏項，?結算以圖?紙為準。?2、無?圖紙的臨?時性工程?由工程管?理科審核?工程量以?簽證形式?出現(xiàn)，簽?證所涉及?的材料價?格應遵守?當年長治?市市場信?息指導價?或工程管?理科同施?工單位雙?方市場調?研價格，?簽證單及?材料價格?由工程管?理科及施?工單位共?同簽字蓋?章確認作?為結算依?據(jù)。零?星材料管?理制度模?板（四）?為規(guī)范?零星材料?的采購、?領用、驗?收、分攤?以及成本?核算，明?確零星材?料的管理?責任，?特制訂本?管理制度?。一、?適用范圍?本制度?適用于公?司總倉、?各項目部?以及維修?班組等使?用各類零?星材料時?的管理。?二、管?理職責?（一）材?料處職責?1、負?責零星材?料的詢價?、審批和?購買；?2、負責?辦理零星?材料調拔?的審批手?續(xù)；3?、負責審?核各項目?部上報的?零星材料?分攤是否?合理等情?況；4?、負責零?星材料款?項的審批?支付；?5、負責?參與零星?材料的驗?收；6?、負責做?好其他有?關零星材?料的相關?事宜。?（二）總?倉職責?1、負責?按制度辦?理零星材?料的出入?庫手續(xù)，?并建立好?臺帳；?2、負責?參與零星?材料入庫?驗收；?3、負責?做好在庫?零星材料?的日常管?理工作；?4、負?責做好其?他有關零?星材料的?相關事宜?。（三?）項目部?職責1?、負責做?好零星材?料的領用?、分攤手?續(xù)，并建?立好臺帳?和每月報?表，按時?上報公司?材料處、?督查處、?土建公司?等部門；?2、負?責做好入?庫零星材?料的驗收?；3、?負責做好?其他有關?零星材料?的相關事?宜。（?四）土建?公司職責?1、負?責監(jiān)督各?項目部做?好零星材?料的領用?、分攤等?工作；?2、負責?處理各項?目部在零?星材料分?攤過程中?存在的問?題；3?、負責參?與零星材?料的采購?詢價；?4、負責?做好其他?有關零星?材料的相?關事宜。?（五）?督查處職?責1、?負責參與?零星材料?的采購詢?價；2?、負責監(jiān)?督各項目?部、總倉?是否按流?程做好零?星材料的?領用、分?攤以及是?否建立第?1頁，共?9頁好?臺帳、月?報表；?3、負責?參與零星?材料的驗?收；4?、負責做?好其他有?關零星材?料的相關?事宜。?（六）財?務處職責?1、負?責參與零?星材料的?市場詢價?或對材料?處、督查?處等處室?的提供價?格進行核?實；2?、負責審?核材料處?、總倉、?各項目部?的零星材?料臺帳；?3、負?責審核零?星材料采?購款的支?付依據(jù)；?4、負?責審核零?星材料分?攤帳務；?5、負?責做好其?他有關零?星材料的?相關事宜?。（七?）其他相?關處室職?責1、?質安處負?責對塔吊?、井架、?人貨梯等?特殊零星?材料進行?當面詢價?、參與確?定供應商?以及對材?料款的支?付進行審?核；2?、物業(yè)公?司負責對?于維修類?零星材料?的到貨驗?收；3?、維修班?負責對維?修使用的?零星材料?進行領用?、明確分?攤以及驗?收等工作?。4、?房產工程?處負責對?維修班做?出的維修?零星材料?分攤進行?審核確認?等工作。?三、零?星材料的?詢價采購?規(guī)定（?一）先詢?價審批后?采購。?由材料處?根據(jù)各項?目部、總?倉或維修?班提報的?零星材料?采購需求?，由材料?處等處室?通過以下?三種方式?先進行當?面詢價：?1、由?材料處根?據(jù)采購需?求，發(fā)出?采購詢價?通知給督?查處、財?務處、土?建公司等?處室，然?后分別進?行市場詢?價；詢價?通知上注?明___?_、運輸?方式、付?款支付方?式等要求?，口徑一?致，否則?會導致材?料處與其?他處室詢?價有出入?。2、?由材料處?先進行市?場詢價后?，然后將?詢價單發(fā)?至督查處?、財務處?、土建公?司等處室?進行詢價?審核。?3、由督?查處、財?務處、土?建公司等?處室向材?料處推薦?供應商，?然后進行?詢價。為?不影響施?工進度，?上述詢價?各處室必?須在材料?處規(guī)定的?時間內完?成，并按?照同質材?料的最低?價作為采?購價，經(jīng)?各處室會?簽后由材?料處上報?總經(jīng)理進?行審批，?審批后材?料處方可?進行實際?采購。?對于采購?量比較大?的零星材?料，必須?通過招投?標流程進?行，具體?參照《材?料招標采?購管理制?度》執(zhí)行?。如是?通過詢價?方式進行?零星材料?采購的，?詢價單經(jīng)?總經(jīng)理審?批后有效?期為一個?月；如超?過一個月?采購該類?零星材料?的，價格?沒有浮動?的，則由?材料處寫?情況報告?，經(jīng)各處?室匯簽后?上報總經(jīng)?理審批，?按已審批?的詢價進?行采購，?原詢價單?的有效期?可從情況?第2頁?，共9頁?報告審?批之日起?再延長一?個月；如?詢價高于?原審批價?格的，由?材料處按?原審批價?格與供應?商進行協(xié)?商處理；?如詢價低?于原審批?價格的，?由材料處?按最低價?原則進行?直接采購?。如零?星材料詢?價在審批?后在詢價?有效期限?內價格有?下跌或又?有比詢價?更便宜的?（同等質?量、同等?品質及規(guī)?格型號、?同等付款?條件）供?應商，則?材料處必?須按最低?價原則進?行直接采?購；如詢?價高于原?審批價格?的，由材?料處按原?審批價格?與供應商?進行協(xié)商?處理。?如在采購?合同中明?確約定價?格的且在?整個工程?施工過程?中，對該?類材料不?能隨意更?換的，則?按采購合?同約定條?款執(zhí)行。?如在合?同中明確?單價是按?指定網(wǎng)站?價格浮動?的，采購?合同簽訂?后，在合?同有效期?限內按合?同執(zhí)行；?如該類合?同沒有有?效期限的?，有效期?限按__?__年計?算，即從?簽訂該合?同之日起?算起；合?同有效期?限屆滿后?，進行重?新招投標?確定供應?商。（?二）先采?購后進行?詢價審批?（針對特?殊應急使?用的零星?材料）。?對于特?殊的應急?性使用的?零星材料?，由材料?處詢價后?可以直接?進行采購?，詢價手?續(xù)必須在?采購后十?天之內補?辦完成。?購買價若?小于、等?于詢價的?，按購買?價進行結?算；購買?價若大于?詢價的，?如貨款未?支付的，?由材料處?負責按所?詢的最低?價與供應?商進行結?算；如貨?款已支付?的，因采?購人員未?盡詢價責?任而草率?購買，購?買價明顯?高于市場?價的，差?價部分由?該采購人?員承擔。?（三）?特殊類零?星材料的?詢價采購?特殊類?零星材料?主要指用?于貨車、?挖機、人?貨梯、塔?吊、井架?等施工機?械設備維?修或發(fā)生?故障時，?為了保障?項目施工?的順利進?行，由材?料處、督?查處、土?建公司、?質安處（?參與塔吊?、人貨梯?、井架的?當面詢價?）直接派?人進行當?面詢價，?按當面詢?價的最低?價格進行?維修或排?除故障，?當面詢價?審批手續(xù)?在維修或?故障排除?之日起_?___天?內補辦完?畢。四?、零星材?料領用分?攤操作流?程（附件?1）1?、各班組?長向項目?部倉庫保?管員領用?各類零星?材料時，?必須填寫?領用單，?然后由各?班組長進?行簽字確?認，然后?由倉庫保?管員負責?依據(jù)班組?勞務承包?合同判斷?是否由班?組承擔，?如果由班?組承擔的?，班組長?在領用時?也認可的?，則倉庫?保管員可?以直接將?零星材料?領給該班?組長。?如果倉庫?保管員無?法確認的?，則領用?單必須經(jīng)?材料員、?督查員、?項目部負?責人簽字?確認并明?確分攤后?，由倉庫?保管員將?零星材料?領給該班?組長。?如碰到項?目部無法?確認的，?由項目部?負責人上?報土建公?司及材料?處進行確?認。為確?保零星材?料使用及?責任承擔?，由土建?公司負責?在與各類?班組簽訂?勞務承包?合第3?頁，共9?頁同時?盡可能予?以明確，?哪些材料?由公司承?擔，哪些?材料由班?組承擔，?同時在合?同簽訂后?負責與項?目部、材?料處做好?交底工作?。2、?項目部管?理人員領?用零星材?料，必須?填寫領用?單，寫明?數(shù)量、用?處后經(jīng)材?料員、督?查員、項?目部負責?人簽字確?認并確認?是否需要?分攤后，?由倉庫保?管員負責?將零星材?料領給該?管理人員?。3、?由倉庫保?管員負責?按月編制?《零星材?料領用報?表》（附?件3），?明確所領?用的零星?材料名稱?、數(shù)量、?用途、分?攤承擔責?任等內容?，經(jīng)材料?員、督查?員、項目?部負責人?審核簽字?后于每月?____?日前統(tǒng)一?上報公司?材料處。?4、材?料處收到?各項目部?上報的零?星材料領?用報表，?如對于分?攤存在疑?問的，由?材料處負?責與土建?公司及項?目部進行?共同確定?分攤承擔?責任部門?或班組。?5、如?班組長向?項目部倉?庫領用零?星材料時?，項目部?倉庫無庫?存的，則?由項目部?按材料申?報流程上?報材料處?，由材料?處通過總?倉調拔至?項目部或?通過采購?發(fā)貨至項?目部。?6、公司?維修班組?因維修作?業(yè)需要領?用零星材?料的，參?照班組領?用零星材?料流程執(zhí)?行，維修?班組領用?時必須明?確分攤要?求，并由?房產工程?處、土建?公司等處?室進行確?認。維修?班使用后?有多余的?材料必須?上報材料?處退回總?倉或由材?料處退還?給供應商?。五、?零星材料?的驗收操?作流程（?附件2）?（一）?送貨至項?目部的驗?收流程?1、由材?料處指定?零星材料?采購經(jīng)辦?人員到供?應商后領?取零星材?料，由供?應商開具?發(fā)貨清單?或銷售清?單給經(jīng)辦?人員，由?經(jīng)辦人員?清點零星?材料數(shù)量?、核實品?牌、規(guī)格?型號、價?格等內容?后，在無?誤的清單?上簽字確?認，并負?責將該筆?零星材料?送至項目?部。如?果是供應?商直接送?貨至項目?部的，由?材料處負?責與供應?商聯(lián)系零?星材料送?貨事宜，?供應商送?貨至項目?部時，材?料處必須?派人員到?項目部參?與驗收。?2、零?星材料送?至項目部?后，由材?料處經(jīng)辦?人、項目?部負責人?、督查員?、材料員?以及倉庫?保管員進?行共同驗?收，并由?材料員或?倉庫保管?員開具《?零星材料?驗收單》?，然后進?行清點數(shù)?量、規(guī)格?型號、價?格等內容?后，并與?發(fā)貨清單?或銷售清?單進行核?對，無誤?的由上述?人員在驗?收單上簽?字確認。?驗收單原?件交由材?料處經(jīng)辦?人附同供?應商提供?的發(fā)貨清?單或銷售?清單一并?上報材料?處，項目?部留存復?印件。?如由材料?處自提送?貨至項目?部的，驗?收人員不?用在發(fā)貨?清單或銷?售清單上?進行簽字?確認；如?供應商送?貨至項目?部的，則?驗收人員?在驗收合?格后必須?在發(fā)貨清?單或銷售?清單上進?行簽字確?認，并留?存清單的?其中一聯(lián)?上報材料?處。3?、倉庫保?管員根據(jù)?驗收單復?印件，開?具入庫單?，然后由?項目部負?責人、督?查員、材?料員及倉?庫保管員?簽字確認?，入庫單?其中一聯(lián)?由倉庫保?管員上報?材料處。?（二）?送貨至總?倉的驗收?流程第?4頁，共?9頁1?、零星材?料送貨至?總倉后，?由材料處?經(jīng)辦人、?倉庫保管?員、總倉?主管、督?查員到總?倉進行驗?收，并由?材料處經(jīng)?辦人開具?《零星材?料驗收單?》，經(jīng)上?述驗收人?員核對品?牌、數(shù)量?、規(guī)格型?號、價格?等參數(shù)后?，確認無?誤的，由?上述驗收?人員在驗?收單上簽?字確認，?驗收單原?件上報材?料處，總?倉、督查?處留存驗?收單復印?件。如?零星材料?由供應商?直接送貨?至總倉的?，由材料?處經(jīng)辦人?、倉庫保?管員、總?倉主管、?督查員作?為驗收人?員應在驗?收無誤后?在送貨清?單或銷售?清單上進?行簽字確?認，并留?存發(fā)貨清?單或銷售?清單其中?一份。然?后同驗收?單一并上?報材料處?。2、?總倉根據(jù)?驗收單開?具入庫單?，然后由?材料處經(jīng)?辦人、倉?庫保管員?、總倉主?管、督查?員簽字，?入庫單其?中一聯(lián)由?總倉主管?上報材料?處。（?三）送貨?至物業(yè)公?司或維修?班組的驗?收流程?1、因物?業(yè)公司維?修使用的?零星材料?，如由材?料處經(jīng)辦?人員自提?并送貨至?物業(yè)公司?的，則由?物業(yè)處負?責人、材?料處經(jīng)辦?人、維修?班負責人?進行驗收?，并由上?述人員在?《零星材?料驗收單?》上簽字?確認，如?物業(yè)處負?責人不在?現(xiàn)場時，?可由其委?托其他物?業(yè)管理人?員參與并?進行簽字?。驗收單?原件由材?料處經(jīng)辦?人員上報?材料處，?維修班負?責人留存?復印件；?由物業(yè)處?負責人開?具入庫單?，由物業(yè)?處負責人?、材料處?經(jīng)辦人、?維修班負?責人進行?簽字確認?后，其中?一聯(lián)由物?業(yè)管理處?負責人上?報材料處?。2、?因維修使?用的零星?材料，如?由材料處?經(jīng)辦人自?提并送貨?至維修點?（無物業(yè)?公司）時?，由督查?員、材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負責人進?行驗收，?并由上述?人員在《?零星材料?驗收單》?上簽字確?認。驗收?單原件由?材料處經(jīng)?辦人上報?材料處，?維修班負?責人留存?復印件；?由維修班?負責人開?具入庫單?，由材料?處經(jīng)辦人?、維修班?負責人及?督查員進?行簽字確?認后，其?中一聯(lián)由?維修班負?責人上報?材料處。?六、零?星材料的?成本分攤?