企業(yè)內(nèi)檢報(bào)告-食用菌栽培

XXXXXX2011年內(nèi)部檢查記錄編制：蔡友審批：蔡春內(nèi)審小組任命書茲任命蔡友為內(nèi)部檢查小組組長，組員為：徐慶義其職責(zé)權(quán)限：負(fù)責(zé)其內(nèi)部體系檢查工作。負(fù)責(zé)檢查結(jié)果的跟蹤驗(yàn)證。及時向檢查組長報(bào)告內(nèi)部檢查結(jié)果，為管理評審和質(zhì)量體系提供依據(jù)。內(nèi)部檢查組長及時向管理者代表匯報(bào)內(nèi)部檢查結(jié)果，提供質(zhì)量保證證據(jù)。審批：蔡春2011年01月01日2011年內(nèi)部檢查計(jì)劃內(nèi)部檢查目的范圍檢查有機(jī)管理體系及生產(chǎn)過程與GB/T19630.1.3.4-2005的有效性、符合性。檢查依據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630.1.3.4-2005檢查時間2011.4.25檢查組成員A蔡友B徐慶義審核安排時間被審部門檢查要素檢查人員7：30-8:00首次會議AB8：00-9：00總經(jīng)理、檢查小組組長GB/T19630.44.1、4.1.1、4.1.24.2、4.2.1、4.2.2、4.2.3、4.2.4、4.2.5、4.2.5、4.3B9：00-12：00辦公室(GB/T19630.44.14.24.2.14.2.24.2.34.2.44.2.54.2.64.34.44.54.6)B12：00-13：00午休13:00-14:30質(zhì)檢部、銷售部GB/T19630.3456789AB14:30-17:00生產(chǎn)部栽培基地GB/T19630.1 5.15.25.35.47.1.17.1.27.1.37.1.47.27.3AB17:00-17:30末次會議AB編制：蔡友審批：蔡春內(nèi)審?fù)ㄖ蛱枺簳r間2011.4.25地點(diǎn)會議室內(nèi)部檢查組成員：蔡友、徐慶義檢查的范圍和依據(jù)：《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630.1.3.4-2005會議內(nèi)容：為了更好的運(yùn)行有機(jī)產(chǎn)品管理體系，保證有機(jī)管理體系及生產(chǎn)過程與《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630.1.2.3.4-2005的充分性、有效性、適宜性。通過對各部門的運(yùn)行情況內(nèi)部檢查，旨為增強(qiáng)本公司質(zhì)量管理的符合性，望各位內(nèi)部檢查員準(zhǔn)時參加，各相關(guān)部門積極配合。2011年01月1日2011年第一次內(nèi)部檢查報(bào)告 NO:檢查的目的和范圍：檢查有機(jī)管理體系及生產(chǎn)過程與《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630.1.3.4-2005的有效性符合性。檢查組成員和受審部門負(fù)責(zé)人:蔡友、徐慶義；蔡春、寧國輝檢查日期2011.4.25檢查依據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630.1.3.4-2005不合格項(xiàng)描述：本次內(nèi)部檢查共檢查5個部門，共發(fā)現(xiàn)1個不合格項(xiàng)：缺少人員培訓(xùn)記錄，對《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630.1.3.4-2005、質(zhì)量手冊及操作規(guī)程的要求未能充分理解。檢查結(jié)論:.公司已按照GB/T19630-2005標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施了有機(jī)產(chǎn)品管理體系，體系運(yùn)行情況良好。.公司體系文件質(zhì)量手冊、操作規(guī)程、管理制度、質(zhì)量記錄等編制合理，記錄完善。.公司人員都經(jīng)過了系統(tǒng)培訓(xùn)，內(nèi)部檢查員及各崗位人員能夠勝任本職工作，人力資源充足。.內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)了部門之間的一些歷史問題，職責(zé)劃分不清，造成的有機(jī)生產(chǎn)理念落后。.內(nèi)部檢查中發(fā)現(xiàn)一項(xiàng)不合格，及時而有效的采取了糾正、預(yù)防和跟蹤措施。.內(nèi)部檢查起到了監(jiān)控作用，內(nèi)部有效。檢查報(bào)告的分發(fā)清單（附確認(rèn)表）：檢查組長：蔡友^^不符合報(bào)告序號：001受檢查部門辦公室檢查日期2011.4.25檢查依據(jù)《有機(jī)產(chǎn)品》GB/T19630.1.3.4-2005不合格事實(shí)描述：缺少人員培訓(xùn)記錄，違反了GB/T19630.1-2005有機(jī)產(chǎn)品要求。不符合標(biāo)準(zhǔn)：GB/T19630-2005有機(jī)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定質(zhì)量手冊： 條款規(guī)定嚴(yán)重程序：■輕微口嚴(yán)重受檢查方代表：蔡友 內(nèi)部檢查員：徐慶義糾正行動的要求完成時間要求驗(yàn)證方式口制定糾正措施并予以實(shí)施 ■糾正口10日內(nèi)完成 ?30日完成口現(xiàn)場跟蹤驗(yàn)證 口證實(shí)性資料評價確認(rèn)不合格原因分析：工作人員工作疏忽2011.4.25擬采取的糾正/或糾正措施：2011.6.25及時補(bǔ)充人員培訓(xùn)記錄批準(zhǔn)/認(rèn)可人：蔡春 措施制訂人： 蔡友跟蹤驗(yàn)證結(jié)論糾正是否有效 ■有 口否糾正措施實(shí)施是否有效 口有 口否糾正措施實(shí)施效果 ■好 口一般檢查員簽字：徐慶義2011年4月25日糾正或預(yù)防措施處理單序號：001存在（潛在）不合格事實(shí)陳述及責(zé)任部門:缺少人員培訓(xùn)記錄，違反了GB/T19630.1-2005有機(jī)產(chǎn)品要求。填表人：蔡友 日期：2011年4月25日原因分析:工作人員工作疏忽，未及時完善記錄內(nèi)審檢查表No:01受審單位 基地部 時間2011/04/25項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定一YESNO15野生植物采集5.1場地和環(huán)境場地環(huán)境師是否符合要求，水源是否符合要求查栽培區(qū)域邊界明確與周邊進(jìn)行有效隔離，水源符合要求。√5.2菌種菌種是否為有機(jī)菌種，是否來源明確。無法夠得有機(jī)菌種，外購的常規(guī)菌種。來源明確√5.3栽培基質(zhì)是否為天然或經(jīng)過認(rèn)證的，是否使用違禁物質(zhì)無法夠得有機(jī)培養(yǎng)基，培養(yǎng)基成分為外購的常規(guī)成分。未使用違禁物質(zhì)。√5.4病蟲和雜菌病蟲及雜菌的控制情況無病蟲害，通過濕度、溫度控制有效抑制雜菌的生長。未使用違禁物質(zhì)。√審核員：徐慶義審核組長:蔡友內(nèi)審檢查表No:02受審單位 供銷科 時間2011/04/25項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定一YESNO7運(yùn)輸、貯藏和包裝通則7.1.1是否建立運(yùn)輸，儲藏和包裝管理規(guī)程？有裝載有機(jī)產(chǎn)品的運(yùn)輸工已建立運(yùn)輸，儲藏和包裝管理規(guī)程。查有清洗證據(jù)√具請洗證據(jù)嗎？7.1.2有機(jī)產(chǎn)品工具及容器有明顯標(biāo)記嗎？有明顯標(biāo)記，具有專用號碼。√7.1.3外包裝有產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志嗎？暫未發(fā)生√7.1.4運(yùn)輸和裝卸過程有證據(jù)嗎？有相關(guān)證據(jù)，且記錄完整?！虒徍藛T：徐慶義審核組長：蔡友內(nèi)審檢查表No:03受審單位 生產(chǎn)科 時間2011/04/25項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定一YESNO7.2倉庫建設(shè)符合有機(jī)產(chǎn)品要求嗎？溫度控制符合要求嗎？有專門建立的有機(jī)產(chǎn)品專用倉庫，溫濕度滿足有機(jī)產(chǎn)品相關(guān)要求。滿足要求√√有機(jī)產(chǎn)品是否單獨(dú)儲藏記錄完整嗎？有記錄，記錄清晰完整。√7.3有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)包裝及外包裝是否符合國家衛(wèi)生要求？有機(jī)產(chǎn)品內(nèi)，外包裝采用食品級包裝物。符合國家衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求?！淌欠癫捎每苫厥詹牧?？采用可回收的紙制及易拉罐材料?！淌欠袷褂没蚪佑|禁用物質(zhì)（如農(nóng)藥）和其它包裝物及容器？未接觸禁用物質(zhì)及其它包裝物和容器?！虒徍藛T：徐慶義審核組長：蔡友內(nèi)審檢查表No:04受審單位 負(fù)責(zé)人 時間2011/04/25項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNOGB/19630。24.14.1.1總要求是否對有機(jī)產(chǎn)品加工建立完整的控制系統(tǒng)? 建立《有機(jī)產(chǎn)品手冊》能有效的控制有機(jī)產(chǎn)品加工的各環(huán)√4.1.2工廠是否符合國字相關(guān)的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求節(jié)。滿足國家的相關(guān)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求，有衛(wèi)生合格證書?！虒徍藛T：徐慶義 審核組長：蔡友內(nèi)審檢查表No:05受審單位 種植基地 時間2011/04/25項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定一YESNO4.54.5.1是否消除有害生物的孳生條件？是否有相關(guān)設(shè)備？是否對溫度，濕度，光照，空氣等環(huán)境因素的控制？倉庫及生產(chǎn)車間有消除，有害生物的條件。有殺菌設(shè)備。生產(chǎn)線已對環(huán)境因素進(jìn)行有效控制。 √√√4.5.2防止有害生物的繁殖？車間及倉庫是否采用防“四害”的必備設(shè)備？車間及倉庫有捕鼠工具，防蠅窗。√4.5.3是否使用鼠藥？不使用4.5.4是否使用禁用物質(zhì)，及GB/19630。1-2005中允許的未使用其它物質(zhì)?！涛镔|(zhì)？√4.5.5車間及倉庫在遭受有害生物侵襲時，是否采用中草藥噴霧及熏蒸？使用中草藥防止生物侵襲。審核員：徐慶義審核組長：蔡友內(nèi)審檢查表No:06受審單位 供銷部 時間2011/04/25項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定YESNO4.64.6.14.6.24.6.34.6.44.6.5使用符合衛(wèi)生要求的包裝材料了嗎？包裝在使用中是否考慮環(huán)保節(jié)省資源？是否使用CO2,N作為包裝填充劑？是否使用含有殺菌劑，防腐劑熏蒸劑的包裝材料？包裝材料和容器是否有接觸禁用物質(zhì)的可能？使用符合食品級別的編制袋，和可降解的包裝箱。采用環(huán)保材料未使用未使用不能發(fā)生?！獭獭獭獭虒徍藛T：徐慶義審核組長：蔡友內(nèi)審檢查表No7受審單位 供銷部 時間2011/04/25項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定一YESNO4.84.8.14.8.24.8.34.8.44.8.5運(yùn)輸工具是否在裝載前進(jìn)行清洗？在運(yùn)輸過程中避免與常規(guī)產(chǎn)品混雜？運(yùn)輸和裝卸中外包裝上的有機(jī)標(biāo)識是否未被玷污和損毀？運(yùn)輸中有記錄嗎？出入庫是否有記錄？環(huán)境影響中廢棄物如何處理？有運(yùn)輸裝載車清洗記錄。已建立相關(guān)記錄。暫未發(fā)生。記錄齊全。記錄齊全廢棄物運(yùn)離生產(chǎn)加工區(qū)，廢棄物達(dá)到相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)?！獭獭獭獭獭?.94.9.4.9.12審核員：徐慶義審核組長：蔡友內(nèi)審檢查表No:08受審單位 辦公室 時間2011/04/25項(xiàng)條款 抽查內(nèi)容 記錄判定次YESNOGB/T19630.3-20054、標(biāo)識通則是否建立標(biāo)識使用規(guī)程？建立《標(biāo)識使用規(guī)程》已按中國有機(jī)產(chǎn)品要求建立文件?！淌欠裼羞`規(guī)使用“有機(jī)”標(biāo)識？無違規(guī)現(xiàn)象發(fā)生?！?、產(chǎn)品標(biāo)識要求辦公室是否了解有機(jī)產(chǎn)品成份的概念？辦公室工作人員了解有機(jī)產(chǎn)品的標(biāo)識成份?！?、中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志？綜合部人員是否了解中國有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志和中國有機(jī)轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)識的正確使用？綜合部人員了解正確使用方法√審核員：徐慶義審核組長：蔡友內(nèi)審檢查表No:09受審單位 供銷科 時間2011/04/25項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定一YESNO9、銷售要求9.1銷售中是否避免與非有機(jī)產(chǎn)品的混合？已建立有機(jī)專用批次號防止混合?！逃袡C(jī)產(chǎn)品是否與不允許使用的物質(zhì)接觸？銷售中不允許接觸有害物質(zhì)。√有銷售記錄嗎？有銷售記錄。√9.2經(jīng)銷是否了解有機(jī)產(chǎn)品銷售要求？已與經(jīng)銷商建立有機(jī)產(chǎn)品銷售計(jì)劃?！?.3經(jīng)銷商合對證書驗(yàn)證嗎？銷售有專柜嗎？銷售區(qū)域有認(rèn)證證書復(fù)印件嗎？未發(fā)生√審核員：徐慶義審核組長：蔡友內(nèi)審檢查表No:10受審單位 有機(jī)小組組長 時間2011/04/25項(xiàng)次條款抽查內(nèi)容記錄判定一YESNOGB/T19630。4-20054.14.24.2.1是否建立有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)體系。是否建立文件要求？已建立建立文件系統(tǒng)A有采集區(qū)域圖，加工場區(qū)位置圖B有《有機(jī)產(chǎn)品冊》C有《有機(jī)產(chǎn)品操作規(guī)程》D有機(jī)產(chǎn)品建立了相關(guān)記錄√√4.2.2是否有生產(chǎn)，經(jīng)營場所位置圖有1、采集地塊圖2、行政區(qū)域圖√4.2.3是否建立《有機(jī)產(chǎn)品手冊》已建立《有機(jī)產(chǎn)品手冊》√4.2.4生產(chǎn)流程圖是否形成文件？操作規(guī)程？已經(jīng)形成文件已建立操作規(guī)程√4.2.5文件的控制有規(guī)程嗎？文件都經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)，相關(guān)處有最新版本?！?.2.6記錄的控制有效嗎？缺少人員培訓(xùn)記錄√4.3資源管理建立的有效嗎？有機(jī)產(chǎn)品生產(chǎn)小組組長符合要求嗎？有機(jī)產(chǎn)品監(jiān)督員經(jīng)過培訓(xùn)了嗎？能獨(dú)立工作嗎？