企業(yè)生產過程控制表

企業(yè)生產過程控制表序號核查項目核查內容核查要點結論核查記錄5.1工藝管理1企業(yè)應制定工藝管理制度及考核辦法，并嚴格進行管理和考核。1．是否制定了工藝管理制度及考核辦法。其內容是否完善可行。2．是否按制度進行管理和考核。合格一般不合格嚴重不合格2企業(yè)應建立原輔材料使用臺帳，不得使用受污染的原料。企業(yè)應對生產過程中原輔材料的使用進行監(jiān)控，防止因原輔材料使用不當造成有毒、有害物質污染產品；添加劑的使用應符合實施細則的相關要求。不得使用“中水”及其他有害物質超標水作為生產用水。(城市污水經處理設施深度凈化處理后的水統(tǒng)稱“中水”)1.企業(yè)是否建立原輔材料使用臺帳，對原輔材料的使用進行詳細的記錄;是否使用受污染的原料。2.是否對生產過程中原輔材料的使用進行監(jiān)控。2.添加劑及生產用水的使用是否符合相關要求?！鹾细褚话悴缓细駠乐夭缓细?生產人員應嚴格執(zhí)行工藝管理制度，按操作規(guī)程、作業(yè)指導書等工藝文件進行生產操作。是否按制度、規(guī)程等工藝文件進行生產操作。合格一般不合格嚴重不合格5.2質量控制1企業(yè)應明確設置關鍵質量控制點，識別工藝過程質量安全的危害因素，對生產中的重要工序或產品關鍵特性進行質量控制。1．是否有對影響質量安全的危害因素進行識別標志2.是否對原料、配料、灌裝等重要工序關鍵特性設置了質量控制點。3．是否在有關工藝文件中標明關鍵質量控制點。合格一般不合格嚴重不合格*2企業(yè)應制訂關鍵質量安全控制點的操作控制程序，并依據程序實施嚴格監(jiān)控，并建立可追溯性記錄。1．是否制訂關鍵質量控制點的操作控制程序，其內容是否完整。2．是否按程序實施了嚴格監(jiān)控，并建立可追溯性記錄。合格不合格5.3產品包裝、標簽標識1.1企業(yè)應規(guī)定產品包裝、標識方法并進行標識。1.2產品應具有合格證明和產品標簽。1.3產品包裝標識、標志、標簽符合本實施細則要求。1.4小包裝質量：（1）小包裝要牢固，不泄漏。（2）小包裝標志：應有產品名稱、性能、用途、主要有效成分、使用方法、注意事項（必要時注明安全警告）、執(zhí)行標準、生產許可證標志和編號（初次申請除外）、凈含量、生產日期和保質期（或批號和限用日期）、生產者名稱、地址及郵政編碼等（機洗產品必須標明“適用于機洗”等字樣）；標識、圖案和文字應端正、清晰、牢固、易于識別。1.5大包裝質量：（1）大包裝應牢固、結實、整齊。（2）大包裝標志：應有產品名稱、執(zhí)行標準、小包裝規(guī)格及數量、貨箱毛重、箱體尺寸、生產日期和保質期或生產批號和限期使用日期、生產者名稱、地址及郵政編碼、防水防潮等。機洗產品必須標明適用于機洗等字樣；標識、圖案和文字應端正、清晰、牢固、易于識別。1．是否規(guī)定產品包裝標識方法，能否有效防止產品混淆、區(qū)分質量責任和追溯性。2.是否有合格證明和產品標簽；3.產品標識內容是否齊全。4.能否根據標識確定產品用途等5.小包裝是否牢固，不泄漏6.大包裝是否牢固、結實、整齊。7.大、小包裝標志是否缺項、是否清晰、牢固、易于識別。8.檢查最終產品的包裝和標識是否符合規(guī)定。合格一般不合格嚴重不合格5.4運輸搬運貯存1運輸工具應清潔，在搬運和貯存過程中應加強防護，防止原輔材料、半成品、成品出現損傷、污染。1有無適宜的搬運工具、運輸工具是否清潔，有無必要的工位器具、貯存場所和防護措施。2原輔材料、半成品、成品是否出現損傷、污染?！鹾细瘛跻话悴缓细瘛鯂乐夭缓细?/p>