賬號管理制度

第4頁，共8頁信息系統(tǒng)賬號管理制度第一章總則第一條為加強(qiáng)用戶賬號管理，規(guī)范用戶賬號的使用，提高信息系統(tǒng)使用安全性，特制定本制度。第二條本制度中系統(tǒng)賬號是指應(yīng)用層面及系統(tǒng)層面（操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)、信息管理系統(tǒng)、防火墻及其它網(wǎng)絡(luò)設(shè)備）的用戶賬號。第三條本規(guī)定所指賬號管理包括：1、應(yīng)用層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理2、系統(tǒng)層面用戶賬號的申請、審批、分配、刪除/禁用等的管理3、用戶賬號密碼的管理。第四條系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)建立《崗位權(quán)限對照表》（附件一），制定工作崗位與系統(tǒng)權(quán)限的對應(yīng)關(guān)系和互斥原則，對具體崗位做出具體的權(quán)限管理規(guī)定。第五條信息管理中心根據(jù)系統(tǒng)擁有部門提交的《崗位權(quán)限對照表》增加系統(tǒng)崗位權(quán)限控制。第六條用戶賬號申請、審批及設(shè)置由不同人員負(fù)責(zé)。第七條各信息系統(tǒng)需設(shè)置超級管理員、系統(tǒng)管理員、系統(tǒng)管理監(jiān)督員和普通用戶。超級管理員、系統(tǒng)管理員與系統(tǒng)管理監(jiān)督員不能由同一人擔(dān)任，并不能是系統(tǒng)操作用戶。 1、超級管理員：負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請表》（附件二）進(jìn)入系統(tǒng)管理員的授權(quán)管理。2、系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)按照領(lǐng)導(dǎo)審定的授權(quán)進(jìn)行錄入，并對系統(tǒng)運(yùn)行狀況以及系統(tǒng)用戶數(shù)據(jù)錄入進(jìn)行管理。系統(tǒng)管理員應(yīng)對錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)建立臺帳，定期向系統(tǒng)管理監(jiān)督備案。3、系統(tǒng)管理監(jiān)督員：負(fù)責(zé)對錄入的數(shù)據(jù)和授權(quán)進(jìn)行監(jiān)督，并建立用戶權(quán)限臺帳，定期對系統(tǒng)管理員錄入的授權(quán)和系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)以及用戶錄入數(shù)據(jù)進(jìn)行監(jiān)督檢查。4、普通用戶：負(fù)責(zé)對系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)層面的操作。第八條信息管理中心將定期抽取系統(tǒng)崗位和用戶清單進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)可疑授權(quán)、可疑使用將根據(jù)實(shí)際情況予以通報修正，并將檢查結(jié)果記入信息化年度考核中。第二章普通賬號管理第九條申請人使用統(tǒng)一規(guī)范的《信息系統(tǒng)權(quán)限申請表》（附件二）提出用戶賬號創(chuàng)建、修改、禁用、啟用等申請。第十條賬號申請人所屬部門負(fù)責(zé)人及系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人根據(jù)《崗位權(quán)限對照表》審核申請人所申請的權(quán)限是否與其崗位一致，確保權(quán)限分配的合理性、必要性和符合職責(zé)分工的要求。第十一條在受理申請時，權(quán)限管理人員根據(jù)申請配置權(quán)限，在系統(tǒng)條件具備的情況下，給用戶分配獨(dú)有的用戶賬號或禁用用戶賬號權(quán)限，以使用戶對其行為負(fù)責(zé)。一旦分配好賬號，用戶不得使用他人賬號或者允許他人使用自己的賬號。第十二條新員工入職或員工崗位發(fā)生變化時，應(yīng)主動申請所需系統(tǒng)的賬號及權(quán)限。第十三條人員離職的情況下，該員工的賬戶應(yīng)當(dāng)被及時的禁用。離職人員的離職手續(xù)辦理完畢后。員工所屬部門以書面方式通知系統(tǒng)管理部門，由系統(tǒng)管理部門實(shí)施用戶帳戶及權(quán)限的回收操作。第十四條賬號管理人員建立各種賬號的文檔記錄，記錄用戶賬號的相關(guān)信息，并在賬號變動時同時更新此記錄。附件一：崗位權(quán)限對照表編號：序號崗位名稱適用部門系統(tǒng)名稱系統(tǒng)對應(yīng)角色相應(yīng)權(quán)限其他權(quán)限附件二：信息系統(tǒng)權(quán)限申請表編號：權(quán)限申請類型□一般賬號□新增□變更□禁用□啟用□超級賬號申請時間：使用結(jié)束時間：□特權(quán)賬號□新增□變更□禁用□啟用申請人部門及崗位申請日期聯(lián)系方式系統(tǒng)名稱申請描述批準(zhǔn)人（申請人部門負(fù)責(zé)人）：批準(zhǔn)日期：權(quán)限審核人：審核日期：處理人（系統(tǒng)管理員）：處理日期：處理描述填寫備注：1、權(quán)限審核人：應(yīng)用層面賬號為系統(tǒng)擁有部門負(fù)責(zé)人；系統(tǒng)層面賬號為系統(tǒng)管理部門負(fù)責(zé)人2、處理人、處理日期和處理描述：超級用戶賬號申請，無需填寫此欄第7頁，共8頁附件三：系統(tǒng)日志審閱表編號：日期應(yīng)用程序安全性系統(tǒng)防火墻異常問題處理方法是否處理完成審閱人簽字管理員賬號有無異常主管領(lǐng)導(dǎo)審核第8頁，共8頁附件四：信息系統(tǒng)權(quán)限清理清單編號：系統(tǒng)賬號權(quán)限使用人員部門崗位處理方式清理人員簽字：