內(nèi)部采購管理制度

內(nèi)部采購管理制度

內(nèi)部選購治理制度1

第一章總則

第一條為了標(biāo)準(zhǔn)公司的選購業(yè)務(wù),制定詢價、議價流程,降低選購本錢,確保公司各項物料供給,加強公司物料選購的監(jiān)視治理,制定本方法。

其次條本方法所稱選購包括原輔材料、固定資產(chǎn)、辦公用品等選購及勞務(wù)選購。

第三條公司的選購部門或選購人員應(yīng)當(dāng)依據(jù)市場信息做到比質(zhì)、比價選購,貨比三家,同等材料質(zhì)優(yōu)、價廉、效勞好者中標(biāo)。

其次章選購流程

第四條請購的提出

1、生產(chǎn)研發(fā)部物控員依物料需求狀況、庫存數(shù)量、請購前置期等要求,每月25日前開立下月的所需物料《請購單》,包括已有銷售合同訂單的生產(chǎn)用主材、輔材、工具、設(shè)備修理配件、勞動愛護用品、各種日常耗材等;

2、其它各部門所需的辦公物品及零星物資選購由綜合部負責(zé)開立《請購單》;

3、《請購單》應(yīng)注明貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及留意事項,經(jīng)主管審核,并依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員批準(zhǔn);

4、《請購單》一聯(lián)自存,二聯(lián)送交供給鏈(生產(chǎn)物料)、綜合部(辦公用品),三聯(lián)交財務(wù)部;

5、交期一樣的同屬一個供給廠商的物料,請購部門應(yīng)填具在同一份《請購單》內(nèi);

6、緊急請購時,請購部門應(yīng)于《請購單》備注欄注明“緊急”字樣。

第五條請購核準(zhǔn)權(quán)限

1、生產(chǎn)研發(fā)所需原材料由生產(chǎn)或研發(fā)部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準(zhǔn);

2、車間需購置的機修配件、零件,價值在20xx元以下的由車間主任審核后,報生產(chǎn)部經(jīng)理核準(zhǔn);價值在20xx元以上的車間主任簽字確認后由生產(chǎn)部經(jīng)理審核,報分管副總核準(zhǔn),總經(jīng)理批準(zhǔn)。

3、常用辦公用品及物業(yè)所需物品請購,由綜合部填報《請購單》,綜合部經(jīng)理批準(zhǔn);空調(diào)、熱水器、高級家具及單件物品價值在20xx元以上的由綜合部經(jīng)理審核后,報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第六條請購的撤消

1、已開具《請購單》需撤銷請購時,由請購部門以書面方式呈原核準(zhǔn)人,并轉(zhuǎn)送供給鏈或綜合部,必要時應(yīng)先口頭通知。

2、選購有關(guān)部門接到通知后,馬上停頓選購。

3、如遇特別狀況未能準(zhǔn)時停頓選購時,選購部門應(yīng)商原請購部門并妥當(dāng)處理善后事宜。

第七條選購方式

依據(jù)本公司實際狀況,公司物料選購采納以下三種方式:

1、集中選購公司通用性大宗物料(鋼材等),以集中選購較為有利,依定時或定量規(guī)劃進展選購;

2、合約選購公司常常使用物料,選購部門應(yīng)事先選擇供給商,確定供給價格及交易條件,辦理合約選購,依定時或定量的方式進展選購;

3、一般選購除1、2以外的零星物料,采納按需選購的方式。

第八條詢價、議價

1、選購部門(供給鏈及綜合部)收到經(jīng)核準(zhǔn)的《請購單》后,除集中選購方式外,選購人員應(yīng)選擇至少三家列入公司《合格供給商名錄》內(nèi)的供給商進展詢價;

2、確屬貨源緊急、獨家代理、專賣品等特別狀況,不受前款所限;

3、如向特約供給商選購時,應(yīng)附其報價明細表,如特約供給商有兩家以上,則應(yīng)向其同時索要報價明細表;

4、選擇詢價或選購的對象,應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商的挨次選擇;

5、供給商供應(yīng)報價的物料規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r,選購人員應(yīng)商請購部門確認;

6、專業(yè)材料、用品或工程,選購部門應(yīng)會同使用部門共同詢價與議價;

7、詢價后,如有必要,選購部應(yīng)至少選擇兩家以上供給商進展交互議價;議價應(yīng)留意品質(zhì)、交期、效勞兼顧。

第九條議價原則

有以下狀況時,選購部應(yīng)準(zhǔn)時與供給協(xié)商價:

1、市場價格下跌或有下跌趨勢時;

2、選購頻率明顯增加時;

3、本次選購數(shù)量大于前次時;

4、本次報價偏高時;

5、有同樣品質(zhì)、效勞的供給商供應(yīng)更低價格時;

6、其他有利于公司條件時

第十條定價核準(zhǔn)

1、選購人員詢價、議價完成后,填寫《選購詢價、議價單》(對內(nèi)使用),隨附各供給商回傳的`《選購詢價單》(對外使用),必要時附上書面說明,呈選購部門負責(zé)人審核;選購部門負責(zé)人審核時,認為需要再進一步議價時,退回選購人員重新議價,或由經(jīng)理親自與供給協(xié)商價。

2、單筆選購金額在五千元以下的選購訂單,價格由選購部門負責(zé)人核準(zhǔn),確定供給商;超過五千元的選購訂單,其價格提交總經(jīng)理核準(zhǔn)后確定供給商。

3、采納集中選購方式選購的供給商確定,必需呈報總經(jīng)理核準(zhǔn)。

第十一條訂購作業(yè)

1、供給商經(jīng)核準(zhǔn)后,選購人員應(yīng)以本公司出具《購銷合同》或供貨商出具《購銷合同》形式與供給商訂立合同,訂購物料。

2、若屬一份訂購單屢次分批交貨的情形,選購人員應(yīng)于《購銷合同》上明確注明。

3、選購人員應(yīng)掌握物料訂購交期,準(zhǔn)時向供給商跟催交貨進度。

第十二條驗收與付款

1、依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定進展驗收工作。

2、依合同商定的付款方式,辦理供給商付款工作。

第三章選購質(zhì)量治理

第十三條選購質(zhì)量文件資料要求

訂購前,應(yīng)供應(yīng)以下文件資料,或在《購銷合同》、選購合約內(nèi)予以明確規(guī)定:

1、訂購產(chǎn)品規(guī)格、圖紙、技術(shù)要求等。

2、產(chǎn)品技術(shù)精度、等級要求。

3、各種檢驗標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)。

4、所需產(chǎn)品認證要求或工廠質(zhì)量治理體系認證要求。

第十四條合格供給商選擇

除經(jīng)總經(jīng)理特準(zhǔn)外,應(yīng)向合格供給商訂購。合格供給商一般要求符合以下條件:

1、經(jīng)本公司供給商調(diào)查,列入《合格供給商名錄》內(nèi)的供給商。

2、供應(yīng)的樣品經(jīng)本公司確認合格。

3、以往選購的良好記錄。

第十五條質(zhì)量保證商定

物料選購,應(yīng)由供給商擔(dān)當(dāng)質(zhì)量保證責(zé)任,并在訂購前明確。本公司要求供給商承諾以下質(zhì)量保證:

1、供給商質(zhì)量治理體系符合本公司指定的質(zhì)量保證系統(tǒng)、如iso9000等。

2、供給商應(yīng)保證產(chǎn)品制造過程的必要掌握與檢測。

3、供給商應(yīng)隨貨送交其質(zhì)量檢驗合格記錄。

4、承受本公司必要的供給商調(diào)查。

5、保證對供應(yīng)的產(chǎn)品在使用或銷售中因供給商責(zé)任所致?lián)p失的擔(dān)當(dāng)與賠付。

第十六條進貨驗收規(guī)定

供給商供應(yīng)的物料,必需經(jīng)過本公司倉庫、質(zhì)檢、選購等部門人員相關(guān)驗收工作,主要包括以下幾項:

1、品質(zhì)檢驗質(zhì)檢部按進料檢驗規(guī)定進展抽樣檢驗,以確定交貨質(zhì)量符合質(zhì)量要求。

2、處理短損依據(jù)點收、檢驗結(jié)果,對發(fā)生短損的,予以更正數(shù)量,必要時向供給商索賠;

3、退還不合格品對檢驗不合格物料,退供給商進展必要處理,由此造成的損失,向供給商進展索賠;

第十七條質(zhì)量糾紛處理

選購物料發(fā)生規(guī)格不符、質(zhì)量不良、交貨延遲、破損缺少、使用不良等狀況的處理流程統(tǒng)稱為質(zhì)量糾紛處理。詳細規(guī)定如下:

1、處理依據(jù)以雙方事先商定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)作為處理依據(jù),并在《購銷合同》上具體說明,其中涉及交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等,原則上以本公司的要求為依據(jù)。

2、選購物料退貨與索賠

(1)擬退回選購物料應(yīng)由倉管員清點整理后,通知選購部門(供給鏈及綜合部)。

(2)選購部門經(jīng)辦人員通知供給商到指定地點領(lǐng)取退貨品。

(3)現(xiàn)貨供給退貨,要求供給商更換合格物料。

(4)訂制品退貨,原則上要求供給商重做或修改至合格為止。

(5)確屬無法修復(fù)或供給商技術(shù)力量缺乏時,可取消訂單,更換供給商。

(6)退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。

(7)雙方事前沒有明確訂購合約時,以實際造本錢公司損失向供給商索賠。

3、其它索賠規(guī)定

(1)供給商緣由造成交貨延遲,以實際造本錢公司損失向供給商索賠。

(2)破損缺少情形,由供給商補足合格物料,若由此造本錢公司損失,依實際發(fā)生狀況索賠。

(3)因供給商緣由導(dǎo)致物料在使用或銷售中發(fā)覺不良,造本錢公司損失,依實際發(fā)生狀況索賠。

(4)其他緣由導(dǎo)致本公司損失,依實際損失向供給商索賠。

第四章選購交期治理

第十八條選購交期治理是選購的重點之一,確保交期的目的,是在必要的時間,供應(yīng)生產(chǎn)所必需的物料,以保障生產(chǎn)且生產(chǎn)本錢合理。

第十九條按供給商評價方法進展考核,將交期的考核列為重要工程之一,以催促供給商提高交期達成率。

其次十條對托收到而貨未到,或貨到發(fā)票未到,應(yīng)準(zhǔn)時通知經(jīng)辦人,盡快查實狀況。

第五章付款方式

其次十一條付款方式

1、由選購部門依據(jù)《請購單》、《選購詢價、議價單》、選購合同、進料驗收單、《入庫單》,向財務(wù)部請款。

2、財務(wù)部依合同規(guī)定的付款方式,與廠商結(jié)款,特別狀況需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六章選購人員工作職責(zé)

其次十二條對短缺物資,選購員要征求使用單位意見,在使用單位同意前方能選購代用品,否則,消失后果由選購員負直接責(zé)任。

其次十三條選購人員必需按選購作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)運作,對不按規(guī)劃要求及質(zhì)量要求選購,造成的超儲積壓,損失由選購人員擔(dān)當(dāng)經(jīng)濟責(zé)任。

其次十四條選購員未能準(zhǔn)時完成選購任務(wù)時,應(yīng)及早報告選購部經(jīng)理說明緣由,提出相應(yīng)意見方案,選購部應(yīng)準(zhǔn)時與請購部門溝通,擬定補救方法和處理對策,特殊重大事項,應(yīng)匯報總經(jīng)理。

其次十五條選購人員必需堅固樹立仆人翁思想,盡職盡責(zé),堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司選購本錢的最低化、選購質(zhì)量的最優(yōu)化、選購效率的最快化。

其次十六條選購人員必需遵守公司規(guī)章制度,根據(jù)規(guī)定的程序和標(biāo)準(zhǔn)選購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

其次十七條選購人員必需做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際消失的回扣或酬金必需在三日之內(nèi)上交。

其次十八條選購人員必需樹立效勞意識,急生產(chǎn)經(jīng)營所急,想生產(chǎn)經(jīng)營所想,任何人不得無故積壓或拖延選購及相關(guān)工作。

其次十九條為把握瞬息萬變的市場商品信息,選購人員必需常常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)學(xué)問,提高業(yè)務(wù)工作力量,以保證準(zhǔn)時、保質(zhì)、保量地做好物資供給工作。

第三十條售后效勞:對于選購物資,選購部在簽訂購置合同時,要明確效勞商定。

1、選購物資在投用前需廠家進展現(xiàn)場指導(dǎo)的,由選購部負責(zé)聯(lián)系。

2、對于在使用過程中(保質(zhì)期內(nèi)、正常使用條件下)消失的質(zhì)量問題,由選購部在規(guī)定時間內(nèi)協(xié)調(diào)解決。

本方法自下發(fā)之日起執(zhí)行。

內(nèi)部選購治理制度2

為標(biāo)準(zhǔn)政府選購行為，強化對政府選購資金的治理，提高政府選購資金使用效益，有效地掌握財政支出，節(jié)省財政資金。加強廉政建立，促進政府選購公開、公正、公正。依據(jù)《中華人民共和國政府選購法》等相關(guān)法規(guī)，特訂本制度。

一、政府選購適用范圍

本鎮(zhèn)內(nèi)政府機關(guān)，實行預(yù)算治理的事業(yè)單位、鎮(zhèn)屬部門、

站所使用財政資金和其他資金進展的政府選購適用本制度。本制度所稱政府選購是指使用財政資金選購依法制訂的集中選購名目以內(nèi)的或者選購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和效勞的行為。

二、政府選購的形式和運作程序

落實選購規(guī)劃：各單位為了確保行政任務(wù)和事業(yè)規(guī)劃的完成，需購置物品或取得勞務(wù)時，單位向黨政辦提出書面申請，黨政辦本著“量入為出，適度從緊”的原則進展審核簽具意見報單位分管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，報財政所確定落實選購規(guī)劃。

三、政府選購的方式

政府選購應(yīng)當(dāng)實行以下方式：公開招標(biāo)、競爭性談判、邀請招標(biāo)、單一來源選購、詢價。詳細選購方式由鎮(zhèn)選購辦、機關(guān)主管、后勤組按規(guī)定的程序組織實施，公開招標(biāo)應(yīng)作為政府、選購的主要選購方式。

四、選購程序

先由各機關(guān)各部門、站所依據(jù)工作需求填報“政府選購申請表”報鎮(zhèn)選購辦，并經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽定，財政局鄉(xiāng)財局和，選購辦要簽審核意見，鎮(zhèn)選購辦依據(jù)選購內(nèi)容和金額確認選購方式和選購單位，假如需由站所選購的，由站所填報。政府選購申請表”報鎮(zhèn)選購辦審核，由鎮(zhèn)選購中心安排選購，假如由鎮(zhèn)選購辦選購的，需報分管選購領(lǐng)導(dǎo)審批后，由鎮(zhèn)選購辦安排選購。全部選購物品資金由主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，財政所直接付給供給商。

五、政府選購預(yù)算和規(guī)劃

鎮(zhèn)財政部門在編制年度預(yù)算的同時編制政府選購預(yù)算，應(yīng)本著實事求是和節(jié)省的原則，充分考慮實際需要與財力可能，鎮(zhèn)選購辦應(yīng)有規(guī)劃地安排日常辦公用品的集中選購。

六、政府選購的監(jiān)視檢查、紀(jì)律要求

凡納入政府選購制度范圍的部門，未經(jīng)同意自行選購的，不得列支，否則按違反財經(jīng)紀(jì)律處理。紀(jì)檢、財政所應(yīng)定期對政府機關(guān)選購行為進展監(jiān)視、檢查，選購辦應(yīng)定期匯報政府選購狀況并定期進展公開，定期進展總結(jié)，任何單位和個人對政府選購活動中的違法違紀(jì)行為，有權(quán)控告和檢舉。

內(nèi)部選購治理制度3

為了標(biāo)準(zhǔn)選購行為，保證選購質(zhì)量，掌握選購價格，提高選購效率，特制定本制度。

一、加強領(lǐng)導(dǎo)

1、設(shè)立物資選購領(lǐng)導(dǎo)小組，由院長、分管院長和后勤科、監(jiān)察室及審計人員等組成。物資選購領(lǐng)導(dǎo)小組是醫(yī)院物資選購的領(lǐng)導(dǎo)機構(gòu)，負責(zé)對物資選購的程序、選購物資的質(zhì)量、價格等進展監(jiān)視。

2、成立物資選購小組，由后勤科科長、專職選購員、院紀(jì)委和需要選購的部門臨時選派的人員組成。物資選購小組是醫(yī)院物資選購的實施部門。辦公室設(shè)在后勤科。

二、選購規(guī)劃和審批

醫(yī)院各部門所需選購的物資，必需先提出選購規(guī)劃，報需要選購部門負責(zé)人、院長審批后，方可交給物資選購小組集中選購和集體選購。由院招標(biāo)選購領(lǐng)導(dǎo)組實行統(tǒng)一招標(biāo)選購。

三、選購品種、原則

1、選購品種：辦公用品、電工材料、水電五金、勞保用品、被服用品、塑料制品、電腦打印機耗材、印刷品等品種。

2、選購物資本著公正、公正、公開的原則，實行陽光選購;必需堅持秉公辦事，維護醫(yī)院利益的原則，本著到處節(jié)省的原則，并綜合考慮質(zhì)量、價格及售后效勞等方面，擇優(yōu)選購。

3、選購小組在接到經(jīng)過審批的選購規(guī)劃后應(yīng)快速組織相關(guān)人員(一般不少于3人)限期將所需物資選購到位，不得拖延，影響工作。選購小組在選購物資時要憑院長審批的購物規(guī)劃方可外出選購。

在選購物資時，要堅持勤跑多問，堅持集體談價，真正選購價廉物美、質(zhì)量牢靠、經(jīng)久耐用的物品。

4、一次性選購量較大，市場上質(zhì)價差異較大且涉及范圍較廣的物資選購可實行公開招標(biāo)的形式進展選購。

5、選購人員應(yīng)仔細檢查物資質(zhì)量，力求價格合理、質(zhì)量合格，如因失職而選購偽劣產(chǎn)品，選購人員應(yīng)負肯定經(jīng)濟責(zé)任。

四、選購方法：

選購根據(jù)《中華人民共和國政府選購法》執(zhí)行，并依據(jù)所授權(quán)限予以實施。耗材類、印刷品等一律實行招標(biāo)定價。后勤類物資依據(jù)市場行情詢價議價方式選購，常用的量大的后勤物資實行招標(biāo)方式或者詢價議價進展選購。由醫(yī)院統(tǒng)一組織實施，按審批權(quán)限予以審批。

五、選購程序

1、規(guī)劃和立項

醫(yī)院常用后勤類、辦公類物資由總務(wù)庫管人員或者使用部門主任、護士長擬定選購規(guī)劃單，按分級審批權(quán)限的規(guī)定報批后，交選購中心按規(guī)劃選購。原則上按常用，易存放的物品每年選購兩次;常用，不易存放的物品每季選購一次。突發(fā)大事的緊急選購或臨時急需選購，由使用科室提出，經(jīng)過分管院長征求院長同意后，準(zhǔn)時交選購中心選購。十萬元以上物資選購(常規(guī)選購除外)，使用科室依據(jù)業(yè)務(wù)需要提出選購申請，經(jīng)相關(guān)專業(yè)委員會論證認可后，報選購中心，經(jīng)招標(biāo)選購委員會民主決策集體審核批準(zhǔn)立項。

2、調(diào)研和論證

物資選購規(guī)劃立項后，選購委員會負責(zé)組織選購小組、使用科室、業(yè)務(wù)科室、審計人員進展市場調(diào)研和考察，原則上分管院長必需參與調(diào)研，考察完畢要寫出書面考察報告，并照實向招標(biāo)選購委員會匯報考察狀況，必要時出示樣品，供應(yīng)爭論決策的依據(jù)。

3、招標(biāo)、議標(biāo)

醫(yī)院大宗物資通過調(diào)研和論證后，經(jīng)選購委員會決策購置的，由招標(biāo)選購委員會指導(dǎo)選購中心按政府既定的規(guī)章辦理?？梢杂舍t(yī)院自行操作的議價選購，由選購委員會指導(dǎo)選