QMS風(fēng)險與機(jī)遇識別評價與應(yīng)對策劃表

QMS風(fēng)險與機(jī)遇識別、評價、應(yīng)對策劃表,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,類別,,,,相關(guān)方的要求或組織環(huán)境相關(guān)的因素,風(fēng)險/機(jī)遇,"風(fēng)險/機(jī)會評價

(高7-10,中4-6,低1-3)",,,風(fēng)險/機(jī)會級別,,控制目標(biāo),"對應(yīng)措施

（可以是：設(shè)定具體目標(biāo)，

也可以是：設(shè)計一個實施方案）",措施整合到QMS過程中,"措施有效性評價

（1次/年）",,,應(yīng)急預(yù)案或改進(jìn)措施

,,,,,,,重要度,出現(xiàn)可能性,處理難易程度,風(fēng)險/機(jī)遇順序數(shù),級別,,,,評價人,評價時間,評價結(jié)果,

,4.1組織環(huán)境,"外部-宏觀環(huán)境

-PEST分析",機(jī)會與威脅,1、政治法律因素,"1.1、法律法規(guī)：勞動法保護(hù)、環(huán)境保護(hù)、國家稅收政策、知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法；

1.2、稅收優(yōu)惠政策：針對高新技術(shù)企業(yè)有稅收優(yōu)惠，以及市場開拓資金支持；

",1.1風(fēng)險：成本上升，利潤下降,5,8,5,200,中,,"a、逐步改進(jìn)生產(chǎn)線，增加自動化設(shè)備，降低人力成本；

b、聘請專業(yè)法律顧問；

c、公司財務(wù)人員定期接受國家繼續(xù)教育培訓(xùn)；

d、定期組織對中高層人員進(jìn)行法律意識培訓(xùn)。",M4法律法規(guī)、環(huán)境、安全,,,,

,,,,,,1.2機(jī)遇：創(chuàng)建區(qū)級技術(shù)中心，獲得政府資金支持,5,9,5,225,中,,建立公司技術(shù)團(tuán)隊核心力量，創(chuàng)建技術(shù)中心。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,2、經(jīng)濟(jì)因素,"2.1、汽車行業(yè)經(jīng)濟(jì)增速放緩，市場趨于飽和；

2.2、財務(wù)狀況穩(wěn)定。

",2.1風(fēng)險：行業(yè)利潤率下降,6,9,6,324,高,,"a、提高內(nèi)部管理，減少浪費、增加效益；

b、提升自動化效率，降低人員成本。",M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,2.2機(jī)遇：資金流充足，可持續(xù)發(fā)展,8,10,3,240,中,,利用現(xiàn)有資金流，有計劃地拓寬新興市場，尋求發(fā)展機(jī)會。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,3、社會和文化因素,"解決勞動力？

活動贊助？",,,,,0,,,,,,,,

,,,,,,,,,,0,,,,,,,,

,,,,,,,,,,0,,,,,,,,

,,,,4、技術(shù)因素,"4.1、技術(shù)人員技術(shù)能力的保障；

4.2、模具開發(fā)能力。

技術(shù)門檻低？",4.1風(fēng)險：技術(shù)人員的流失，人員不穩(wěn)定,8,6,6,288,中,,"a、加強(qiáng)技術(shù)人員的內(nèi)部培養(yǎng)，提升專業(yè)能力；

b、建立考核制度，提升薪資水平。",S1人力資源開發(fā)過程,,,,

,,,,,,4.2風(fēng)險：模具開發(fā)為顧客指定的名單內(nèi)選擇,7,10,6,420,高,,"a、定期進(jìn)行模具供應(yīng)商考核，對模具供應(yīng)商進(jìn)行分級，建立戰(zhàn)略合作；

b、確保后備模具供應(yīng)商名單。",S3外部提供的產(chǎn)品與服務(wù)過程,,,,

,,,,5、競爭對手分析,"5.1、競爭對手報價低；

5.2、顧客較多，不單一；

5.3、產(chǎn)品類型較多；

5.4、設(shè)備先進(jìn)，效率高；

5.5、所有制體質(zhì)靈活；

5.6、技術(shù)更新快。

","6.1、風(fēng)險：惡性競爭，造成新項目利潤大大下降

",7,8,6,336,高,,提高內(nèi)部質(zhì)量水平，減少客戶抱怨，成為優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,6.2、風(fēng)險：我廠顧客單一，會隨大眾的產(chǎn)量波動，大眾產(chǎn)量低時，會導(dǎo)致整個公司產(chǎn)量明顯下降。,6,10,5,300,高,,可考慮開發(fā)其他客戶，減少因客戶原因?qū)е碌漠a(chǎn)量波動。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,6.3、風(fēng)險：我廠產(chǎn)品類型單一，沖壓件競爭壓力大，利潤薄,7,10,7,490,高,,在沖壓、焊接領(lǐng)域繼續(xù)深挖，降低生產(chǎn)成本提高生產(chǎn)效率。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,6.4、風(fēng)險：我廠設(shè)備老化，自動化程度低，不利于提高生產(chǎn)效率,6,9,5,270,中,,投資建設(shè)新的高水準(zhǔn)生產(chǎn)線。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,6.5、風(fēng)險：對比我廠的公有制體制，發(fā)展優(yōu)勢明顯,5,10,8,400,高,,,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,6.6、風(fēng)險:我們廠技術(shù)更新慢，可能會導(dǎo)致跟不上同行業(yè)步伐,5,8,5,200,中,,與同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)對標(biāo)交流，縮短差距。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,"內(nèi)部環(huán)境

-核心競爭力分析",優(yōu)勢與劣勢（價值觀、文化、資源、能力、知識、績效）,6、優(yōu)勢,"6.1、人員穩(wěn)定；

6.2、與顧客合作時間長；

6.3、地理位置好，服務(wù)方便；

6.4、沖壓經(jīng)驗豐富。",6.1、機(jī)遇：內(nèi)部培養(yǎng)人員穩(wěn)固，不易流失重要崗位人員。,8,9,5,360,高,,建立內(nèi)部人員培養(yǎng)機(jī)制。,S1人力資源開發(fā)過程,,,,

,,,,,,6.2、機(jī)遇：非常清楚顧客的特殊要求，與顧客溝通交流較多。,8,8,4,256,中,,增加溝通交流渠道，創(chuàng)建更多合作機(jī)會。,C5顧客服務(wù),,,,

,,,,,,6.3、機(jī)遇：與顧客溝通交流，服務(wù)方便。,8,8,4,256,中,,通過頻繁的交流溝通，加強(qiáng)顧客關(guān)懷，提高顧客滿意度。,C5顧客服務(wù),,,,

,,,,,,6.4、機(jī)遇：有利于更多的承接新車型沖壓件。,8,8,5,320,高,,持續(xù)沖壓行業(yè)累積豐富經(jīng)驗，特殊零件/項目有延續(xù)承接可能。,C5顧客服務(wù),,,,

,,,,7、劣勢,"7.1、設(shè)備老化；

7.2、員工老齡化；

7.3、技術(shù)瓶頸；

7.4、顧客單一；

7.5、人員成本高；

7.6、生產(chǎn)效率低；

7.7、公司體制束縛。

","7.1、風(fēng)險：設(shè)備不能滿足新老產(chǎn)品的生產(chǎn)要求

",7,8,5,280,中,,"a、逐步淘汰老化設(shè)備，引進(jìn)新設(shè)備；

b、加強(qiáng)舊設(shè)備的設(shè)備保養(yǎng)及維護(hù)。",S4設(shè)備工裝管理過程,,,,

,,,,,,7.2、風(fēng)險：公司員工結(jié)構(gòu)不均衡，員工缺乏積極性，惰性較嚴(yán)重。,6,8,6,288,中,,"a、建立員工考核制度，獎懲分明，促進(jìn)員工積極性；

b、建設(shè)企業(yè)文化，使員工擁有歸屬感。",S1人力資源開發(fā)過程,,,,

,,,,,,7.3、風(fēng)險：不易承接技術(shù)要求高的零件。,6,9,6,324,高,,"a、外聘技術(shù)顧問，或與客戶尋求技術(shù)支持；

b、組織技術(shù)人員參加專業(yè)培訓(xùn)，提高技術(shù)能力。",S1人力資源開發(fā)過程,,,,

,,,,,,7.4、風(fēng)險：產(chǎn)量受單一顧客產(chǎn)量的波動,7,9,6,378,高,,可考慮開發(fā)其他客戶，減少因客戶原因?qū)е碌漠a(chǎn)量波動。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,7.5、風(fēng)險：公司內(nèi)的利潤下降,6,9,5,270,中,,提高設(shè)備自動化水平，合理減少人員。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,7.6、風(fēng)險：產(chǎn)能不足或者公司利潤降低,6,7,5,210,中,,提高設(shè)備自動化水平，減少人力成本。,M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,7.7、風(fēng)險：公有制體制，不利于公司的發(fā)展。,6,9,5,270,中,,,M1經(jīng)營決策,,,,

,4.2相關(guān)方,,客戶,,"1、要求A級供應(yīng)商報價；

2、年度降價協(xié)議；

3、顧客特殊要求的不斷提高（技術(shù)能力、檢測裝備、物流、品質(zhì)要求、交付要求）。",1、風(fēng)險：供應(yīng)商質(zhì)量能力評定降級，不允許承接新項目；,8,5,6,240,中,,"a、及時參加顧客供應(yīng)商培訓(xùn)，了解顧客要求，不斷提升內(nèi)部質(zhì)量管理水平；

b、與客戶審核員多溝通，及時有效整改公司內(nèi)部各項管理工作。",M1經(jīng)營決策,,,,

,,,,,,2、風(fēng)險：利潤降低；,8,8,4,256,中,,"a、新項目可行性分析科學(xué)合理，有效評估潛在風(fēng)險；

b、內(nèi)部減少浪費，提升效益；

c、精益生產(chǎn)；

d、利用先進(jìn)軟硬件設(shè)施提升生產(chǎn)能力和效率。",C1銷售管理,,,,

,,,,,,3、風(fēng)險：未達(dá)到顧客要求。,8,3,5,120,低,,各部門提升內(nèi)部管理，滿足顧客要求。,C5顧客服務(wù),,,,

,,,供方與合作伙伴,,"

1、付款周期；

2、價格因素；

3、業(yè)務(wù)量。",1、風(fēng)險：供應(yīng)商資金鏈斷裂影響供貨。,6,6,4,144,低,,與供應(yīng)商協(xié)定付款周期。,S3外部提供的產(chǎn)品與服務(wù)過程,,,,

,,,,,,2、風(fēng)險：價格高，公司利潤下降,6,8,5,240,中,,持續(xù)開發(fā)合適的供應(yīng)商，尋求性價比更高的供應(yīng)商。,S3外部提供的產(chǎn)品與服務(wù)過程,,,,

,,,,,,3、風(fēng)險：業(yè)務(wù)量高，存在項目節(jié)點拖期，影響交付準(zhǔn)時率；業(yè)務(wù)量低，服務(wù)質(zhì)量差,5,8,5,200,中,,根據(jù)供應(yīng)商綜合能力考評結(jié)果，將供應(yīng)商進(jìn)行分級，確定關(guān)鍵供應(yīng)商，再分配業(yè)務(wù)量。,S3外部提供的產(chǎn)品與服務(wù)過程,,,,

,,,所有者/股東/投資方,,鎮(zhèn)屬集體企業(yè)？,,,,,0,,,,,,,,

,,,員工,,"1、薪資福利；

2、勞動防護(hù)；

3、安全。",1、機(jī)遇：每年有一定幅度的提高薪資福利，員工流動減少,6,5,5,150,低,,完善員工激勵制度，給予員工晉升機(jī)會。,S1人力資源開發(fā)過程,,,,

,,,,,,2、機(jī)遇：提高員工的安全保障，減少及避免安全事故。,8,8,3,192,低,,增加安全帽、工作服、口罩的防護(hù)用具的投入。,C3制造過程,,,,

,,,,,,3、風(fēng)險：可能會發(fā)生生產(chǎn)安全事故。,9,5,9,405,高,,"a、組織員工定期進(jìn)行安全教育；

b、對員工的安全防護(hù)情況進(jìn)行檢查并考核。",C3制造過程,,,,

,,,社會(政府、社區(qū)等),,"1、安全標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)

2、環(huán)境

3、勞動保護(hù)