南昌食品藥品檢驗所

#iiii5、項目支出管理規(guī)范及績效情況市食藥檢所項目支岀預(yù)算15,189,069.41元，項目支岀決算5,632,021.17元，比預(yù)算減少9,557,048.24元，減少比例為62.92%。項目支岀結(jié)轉(zhuǎn)及結(jié)余9,557,048.24元。項目支岀主要用于行政事業(yè)類項目。項目支岀管理規(guī)范、效果較好。三、部門整體支出績效評價分析（一）年度工作計劃與部門職能、中期規(guī)劃的相關(guān)程度市食藥檢所工作職責明確，2016年度工作重點和活動與部門核定的工作職責一致；符合市委、市政府制定的中長期規(guī)劃及本部門的年度工作安排。（二）部門預(yù)決算分析1、部門預(yù)決算構(gòu)成分析市食藥檢所2016年度的部門預(yù)決算構(gòu)成分析如下：序號項目年初預(yù)算數(shù)調(diào)整預(yù)算數(shù)決算數(shù)—一收入合計16,797,000.0023,975,935.4143,009,441.421本年收入16,797,000.0023,975,935.4118,033,100.001.1財政撥款收入6,420,700.0013,599,600.0013,599,600.001.2其他收入9,156,795.202年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余10,376,300.0010,376,335.4120,253,046.22一支出合計10,557,000.0023,975,935.4143,009,441.421本年支出10,457,000.0023,975,935.4125,182,192.691.1基本支出5,848,000.0018,343,914.2419,550,171.521.2項目支出4,609,000.005,632,021.175,632,021.172年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余100,000.0017,827,248.732、投入情況分析財政供養(yǎng)人數(shù)控制較好。市食藥檢所2016年末在職人員為66人，編制核定人數(shù)為68人，財政供養(yǎng)人員控制率為97.06%。三公經(jīng)費預(yù)算與上年相比控制較好。2016年三公經(jīng)費預(yù)算為14.9萬元，2015年三公經(jīng)費預(yù)算為7萬元，2016年預(yù)算較2015年預(yù)算增加7.9萬元增長比例為112.86%。具體明細如下：三公經(jīng)費項目本年預(yù)算數(shù)（A）上年預(yù)算數(shù)（B）增減金額（C=A-B）增減比例（C/B）因公出國費用公務(wù)接待費20,000.0010,000.0010,000.00100.00%公務(wù)用車費129,000.0060,000.0069,000.00115.00%合計149,000.0070,000.0079,000.00112.86%3、執(zhí)行管理情況分析市食藥檢所預(yù)算完成情況較好，2016年支岀的調(diào)整預(yù)算數(shù)為23,975,935.41元，決算數(shù)為25,182,192.69元，預(yù)算完成率為105.03%。預(yù)算調(diào)整較大。2016年收入（支岀）合計的年初預(yù)算數(shù)為16,797,000.00元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為23,975,935.41元,預(yù)算調(diào)整數(shù)為7,仃8,935.41元，預(yù)算調(diào)整率為42.74%。結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率控制不夠理想。2016年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額17,827,248.73元，支岀預(yù)算數(shù)為23,975,935.41元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率74.35%。支付進度率控制稍有偏頗。2016年上半年實際支岀7,789,077.58元，年度預(yù)算（調(diào)整）數(shù)為23,975,935.41元，半年支付進度率32.49%,全年實際支岀25,182,192.69元，全年支付進度率105.03%。公用經(jīng)費控制較為理想。2016年實際支岀公用經(jīng)費總額8,338,232.65元，預(yù)算中安排的公用經(jīng)費總額為8,338,232.65元，公用經(jīng)費控制率100%。三公經(jīng)費控制較好。2016年度三公經(jīng)費預(yù)算支岀149,000.00元，實際支岀46,464.43元，三公經(jīng)費控制率31.18%。政府采購管理執(zhí)行較好。2015年市食藥檢所預(yù)算政府采購項目165項，其中110項為公開招標采購，55項為分散采購，應(yīng)納入政府采購的項目均按政府采購管理的要求進行了公開招標采購或分散采購。固定資產(chǎn)利用率較高。年末固定資產(chǎn)原值35,344,490.45元，實際在用固定資產(chǎn)原值35,191,060.45元，固定資產(chǎn)利用率為99%。市食藥檢所在資金使用過程中，健立健全了內(nèi)部審批程序和手續(xù)，嚴把監(jiān)督審核關(guān)。同時，市食藥檢所還制定了預(yù)算資金管理辦法、內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度、資產(chǎn)管理制度等規(guī)章制度并得到有效執(zhí)行。1、日常管理市食藥檢所日常管理工作如下：是抓思想認識提升。充分認識履行黨風廉政建設(shè)主體責任是干成事的前提，是不岀事的保證。(2)是抓責任鏈構(gòu)建。建立“領(lǐng)導(dǎo)班子負主要責任、中層干部負管理責任、黨員干部負執(zhí)行責任”的工作責任鏈，簽訂《黨風廉政建設(shè)責任書》。是抓教育引導(dǎo)。加強對《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準則》、《中國共產(chǎn)黨紀律處分條例》和違反中央八項規(guī)定典型案例的學習宣貫力度，強化黨性黨紀黨風教育，增強政治紀律、組織紀律的嚴肅性。是抓監(jiān)督管理。嚴格規(guī)范重大工程項目招投標和重大項目資金使用程序，建立重大項目管理臺賬，扎實開展正風肅紀，行風效能專項評議。(5)是抓黨群隊伍建設(shè)。以創(chuàng)建“星級黨支部”為契機，積極開展青工委組建、優(yōu)秀青年入黨培育、離退休老干部慰問幫扶等黨建工作，2、其他內(nèi)部管理市食藥檢所的專項資金管理、財務(wù)管理、資產(chǎn)管理、檔案管理、風險控制等內(nèi)部管理規(guī)范有效。主要情況如下：(1)嚴格執(zhí)行了國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定，要求政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部實施政府采購，確保了支岀管理流程、審批手續(xù)的完整。加強了會計核算工作。根據(jù)新印發(fā)的《行政單位會計制度》，進行了全面系統(tǒng)的學習，按照新制度的要求，對財務(wù)管理軟件進行優(yōu)化升級，對相關(guān)科目的設(shè)置進行了補充和調(diào)整，提高了財務(wù)核算質(zhì)量。（3）加強了電子政務(wù)建設(shè)，改進了文風會風，提高了行政效率，降低了行政成本。（4）完善了規(guī)章制度。通過建立健全管理制度，不斷完善長效機制，部門建設(shè)上了新臺階，部門形象有了新提升。（五）總體評價市食藥檢所整體支岀績效較好，較好的完成了本部門工作職責。根據(jù)公眾滿意度調(diào)查問卷收回情況統(tǒng)計，市食藥檢所在2016年度滿意度調(diào)查總體評價中“非常滿意”和“滿意”占100%。存在的問題主要是預(yù)算調(diào)整率、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率和支付進度率等