采購流程動(dòng)作控制卡

項(xiàng)目失控點(diǎn)責(zé)任人表單控制點(diǎn)設(shè)計(jì)摘要規(guī)范物料申購流程生產(chǎn)計(jì)劃對(duì)物料申購量不穩(wěn)定，采購中心很難滿足物料需求采購中心《物料需求單》《物料申購單》《物料交貨控制表》運(yùn)作流程《采購申請(qǐng)下單流程》執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)物料需求部門填寫《物料需求單》：各部門須指定人員申購物料（物料申購員），按照計(jì)劃填寫《物料需求單》。物料申購員將《物料需求單》提交給部門經(jīng)理確認(rèn)簽字后；提交到中心總監(jiān)/副總簽字審核，然后提交到以下物料申購部門：慶元夢天所有物料的需求統(tǒng)一提交到夢天PMC部，由夢天PMC統(tǒng)一下單到采購中心夢天采購科，由夢天采購科對(duì)接華悅接單下單科。①華悅生產(chǎn)計(jì)劃所需物料和生產(chǎn)輔料統(tǒng)一提交到PMC部；華悅所有信息類物料需求統(tǒng)一到總裁辦信息科申購；③所有銷售促銷類物料統(tǒng)一到品牌運(yùn)營部申購；經(jīng)部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后統(tǒng)一下單到采購中心下接單單科；所有直營工程類物料統(tǒng)一到產(chǎn)品部申購；所有辦公用品和勞保用品統(tǒng)一到人力資源部后勤科申購；所有渠道工程物料由工程科申購；設(shè)備及機(jī)修配件類，由設(shè)備動(dòng)力科直接申購；⑶物料申購員每日要將申購的物料信息在公司共享文件里錄入《物料采購管制表》。⑷若采購中心在實(shí)際采購中出現(xiàn)交期問題可與物料需求部門經(jīng)理協(xié)商，確定到貨日期，雙方達(dá)成一致協(xié)議簽字后，抄送一份至核算管控部和物料申購部門，可以不視為延期交貨；若協(xié)商達(dá)不成一致意見，則物料需求部門要投訴到核算管控部，提交《物料采購管制表》信息，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后提交到核算管控部。謊報(bào)、虛報(bào)每次樂捐10元。⑸若需求物料采購到公司以后2個(gè)月內(nèi)未領(lǐng)用的，造成積壓，則抵充需方的利潤。注：①PMC部必須在每月10日前將下月大宗物料的需求計(jì)劃提交到采購中心，要求注明分批到貨的時(shí)間及要求，月度計(jì)劃應(yīng)與實(shí)際申購準(zhǔn)確率不小于80%。②如為緊急采購按周為時(shí)間單位報(bào)所需材料，要求注明緊急采購的原因，每月物料申購部門緊急采購不可超過10%（不包括機(jī)修配件），以訂單為單位的物料需求單，以訂單為單位進(jìn)行申購。物料申購部門：物料申購部門接到《物料需求單》后，先核實(shí)庫存：庫存物料若能滿足需求部門，直接反饋信息給需求部門；若庫存物料不能滿足需求部門，則依據(jù)實(shí)際庫存擬定《物料申購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審核，中心總監(jiān)/副總審批后，提交到采購中心接單下單科，經(jīng)采購中心接單下單科簽字確認(rèn)申購信息后；抄送一份給核算管控部。采購中心：接單下單科：采購中心接到《物料申購單》后，簽字確認(rèn)申購單信息；下單科先到倉庫確認(rèn)庫存，時(shí)限為4個(gè)小時(shí)。若有庫存，則通知物料申購部門；若無庫存或庫存不夠，下單科根據(jù)所需物料公司與供應(yīng)商有無采購合同作出判斷：①所需物料與供應(yīng)商有采購合同，則直接由下單員與供應(yīng)商聯(lián)系下單，并跟進(jìn)至物料到庫。②所需物料與供應(yīng)商沒有采購合同，則轉(zhuǎn)到采購中心開發(fā)科，開發(fā)新的供應(yīng)商。③無論有無合格的供應(yīng)商，采購中心下單科都要將采購信息反饋到申購部門，并接受申購部門關(guān)于采購進(jìn)度的詢問。（3）采購中心接單下單科要與PMC部將下一年的大宗物料申購制定相應(yīng)的計(jì)劃。核算管控部：1.核算管控部依據(jù)物料申購部門提交的《物料申購單》對(duì)《物料采購管制表》進(jìn)行審核，若申購信息未經(jīng)采購中心簽字確認(rèn)，延遲交貨由物料申購部門承擔(dān)，并按內(nèi)部交易價(jià)交易；經(jīng)雙方確認(rèn)申購單未按計(jì)劃交易，則內(nèi)部交易價(jià)每延遲一天，降3個(gè)點(diǎn)的原則確定內(nèi)部交易價(jià)。2.若延遲交貨，采購中心和物料需求部門達(dá)成一致協(xié)議，沒抄送到核算管控部，可視為協(xié)議無效。備案執(zhí)行：1.經(jīng)審批的《物料申購單》，存根由物料需求部門存檔，物料申購部門、采購中心接單下單科、核算管控部、各一聯(lián)。制約物料申購部門對(duì)物料需求部門的《物料需求單》進(jìn)行審核；并對(duì)需求的物料是否被合理使用進(jìn)行稽核。核算管控部對(duì)物料申購部門部提供的《物料申購單》和物料需求部門的《物料采購管制表》中的數(shù)據(jù)進(jìn)行審核；核算管控部對(duì)采購中心物料價(jià)格的異動(dòng)和物料到貨是否及時(shí)進(jìn)行稽核。責(zé)任未按以上標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行或執(zhí)行未達(dá)要求，處相關(guān)責(zé)任人10元/次。備注：所有的控制卡都必須經(jīng)過相關(guān)人員正式的研討、會(huì)簽后才能生效、執(zhí)行，違者