ABC3000申報繳稅軟件用戶操作手冊090902

精品文檔就在這里各類專業(yè)好文檔，值得你下載，教育，管理，論文，制度，方案手冊，應(yīng)有盡有精品文檔ABC3000電子申報繳稅軟件用戶操作手冊湖南省國家稅務(wù)局湖南省艾博克電腦系統(tǒng)有限公司

前言歡迎使用ABC3000電子申報繳稅軟件！使用本產(chǎn)品前，請您務(wù)必仔細(xì)閱讀該使用手冊。您能成為我們的用戶是我們莫大的榮幸,為了使您盡快掌握ABC3000電子申報繳稅軟件的操作方法，特為您準(zhǔn)備此資料（包括安裝盤、使用手冊等）。我們對使用手冊的編排力求全面而簡潔。從中您可以獲得有關(guān)系統(tǒng)配置、安裝步驟、基本操作及報表填寫等方面的知識。我們強(qiáng)烈建議您在使用ABC3000電子申報繳稅軟件之前，務(wù)必先仔細(xì)閱讀所有資料，這會有助于您更好的使用它。我們已經(jīng)盡最大的努力避免人為的失誤，以確保本操作手冊中所提供的信息是正確可靠的，但我們不能完全保證不會在印刷之前有未曾發(fā)現(xiàn)或檢查出的差錯，以及那些我們無法控制的印刷、裝訂等環(huán)節(jié)的疏漏，請您多加包涵！本操作手冊的所有版權(quán)屬于湖南省艾博克電腦系統(tǒng)有限公司。未經(jīng)本公司明確的書面許可，任何人不得為其他任何目的、以任何形式或手段使用、復(fù)制或傳播本操作手冊的任何部分。

目錄第一章系統(tǒng)介紹 -5-第二章軟件安裝 -7-一、運行環(huán)境 -7-二、安裝 -7-第三章功能模塊和操作步驟 -8-一、登錄窗口 -8-二、聯(lián)機(jī)更新申報密碼 -9-三、下載企業(yè)信息數(shù)據(jù) -11-四、填寫報表 -12-五、發(fā)送報表 -14-六、分次劃繳稅款 -15-七、軟件升級 -17-八、查看歷史報表 -19-九、數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)還原 -20-十、查看系統(tǒng)日志 -21-十一、用戶管理 -22-十二、消息管理 -22-十三、匯算清繳軟件導(dǎo)入功能 -24-附錄一：相關(guān)報表填制說明 -28-一、四小票采集表 -28-二、增值稅一般納稅人申報表 -29-三、增值稅申報表（2005版增值稅小規(guī)模） -31-四、消費稅納稅申報表 -31-五、企業(yè)所得稅季度納稅申報表 -33-六、2008版企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類） -33-七、2008版企業(yè)所得稅年度納稅申報表（B類） -34-八、核定征收企業(yè)所得稅申報表 -34-九、2005版財務(wù)報表 -36-十、2007版財務(wù)報表 -37-十一、儲蓄存款利息扣繳個人所得稅申報表 -38-十二、匯算清繳軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)入 -38-附錄二：電子繳稅的相關(guān)說明 -40-一、電子繳稅的辦理手續(xù) -40-二、稅款的電子劃繳 -40-三、相關(guān)銀行的軋賬時間 -41-附錄三：常見問題處理 -42-一、軟件遠(yuǎn)程申報時無法與稅務(wù)局主機(jī)聯(lián)機(jī)，可能有些什么原因？ -42-二、初始密碼（888888）能否下載企業(yè)基本信息、進(jìn)行電子申報？ -42-三、忘記了電子申報繳稅軟件的登錄密碼或電子申報遠(yuǎn)程申報密碼，怎么辦？ -43-四、為何第一次使用電子申報繳稅軟件時沒有下載企業(yè)信息就不能填寫報表？ -43-五、填寫報表時系統(tǒng)自動帶出的“稅款所屬期”不正確，如何操作？ -43-六、刪除的申報表或日志系統(tǒng)能否恢復(fù)？ -43-七、填寫申報表時無法輸入小數(shù)點，怎么辦？ -44-八、填寫申報表時數(shù)據(jù)無法輸入，怎么辦？ -44-第一章系統(tǒng)介紹為了貫徹國家稅務(wù)總局提出的“以納稅申報和優(yōu)化服務(wù)為基礎(chǔ)，以計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)為依托，集中申報，重點稽查”的稅收征管改革精神，充分利用信息化手段服務(wù)于稅收征管，服務(wù)于納稅人，把優(yōu)化服務(wù)落到實處，湖南省國家稅務(wù)局、湖南省電信和我公司合作開發(fā)了“湖南省國家稅務(wù)局電子申報繳稅系統(tǒng)”。ABC3000電子申報繳稅軟件屬于該系統(tǒng)的一種電子申報方式，它采用計算機(jī)作為電子化的申報工具，通過VPDN專網(wǎng)或互聯(lián)網(wǎng)等通信網(wǎng)絡(luò)，將納稅申報信息遠(yuǎn)程傳送到稅務(wù)局電子申報中心，由稅務(wù)局的計算機(jī)系統(tǒng)對接收到的申報數(shù)據(jù)進(jìn)行接收和處理，并及時返回處理結(jié)果，完成納稅人與稅務(wù)部門、銀行/國庫之間的電子信息交換，實現(xiàn)申報和稅款劃繳、入庫過程資金流的電子化。ABC3000電子申報繳稅軟件提供了系統(tǒng)管理、網(wǎng)絡(luò)管理、報表管理、電子繳稅、消息管理、幫助六大功能模塊以及軟件升級功能。實現(xiàn)了數(shù)據(jù)錄入、導(dǎo)入、審核、查詢、打印、備份與恢復(fù)和使用幫助等功能。本申報軟件適用于須要向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送納稅申報表的企事業(yè)單位使用。

第二章軟件安裝一、運行環(huán)境簡體中文版Windows9X/2000/NT4.0/XP；486以上機(jī)型；一條可撥打外線的電話線，一臺調(diào)制解調(diào)器（Modem）；寬帶網(wǎng)也可。二、安裝1、將ABC3000軟件安裝盤放入光驅(qū)，軟件自行運行安裝。當(dāng)屏幕出現(xiàn)安裝向?qū)Ы缑鏁r，選擇“安裝程序”，當(dāng)屏幕出現(xiàn)安裝界面時，點擊“下一步”，再點擊“下一步”，最后點擊“完成”即可完成軟件安裝。在安裝向?qū)Ы缑嬷羞€有幫助文檔、用戶手冊、使用指南等選項，用戶可自行選擇查看，其中使用指南中含有軟件各項操作的錄像。2、如果軟件沒有自動運行安裝時，您可進(jìn)入“我的電腦”，打開光盤驅(qū)動器，運行SETUP.EXE，根據(jù)安裝向?qū)нM(jìn)行操作，直至安裝完畢即可。

第三章功能模塊和操作步驟一、登錄窗口選擇“開始”-“程序”-“ABC3000電子申報繳稅軟件”-“ABC3000電子申報軟件”，單擊后彈出登錄窗口：首先，請確認(rèn)系統(tǒng)時間，隨后添加新的用戶單位，用鼠標(biāo)單擊“新建用戶”，出現(xiàn)新建用戶界面：請在“用戶名”欄里正確輸入您的納稅人名稱，在“納稅人識別號”欄中正確輸入您的稅號，在“登錄密碼”中正確輸入您的管理密碼，并再次輸入密碼確認(rèn)，點擊“確定”后請牢記您的密碼。返回主界面后，請在選擇當(dāng)前用戶單位下拉菜單中選取您的單位名稱，并正確輸入您的管理密碼登錄(注：登錄密碼不是遠(yuǎn)程申報密碼),進(jìn)入程序主界面：二、聯(lián)機(jī)更新申報密碼選擇“網(wǎng)絡(luò)管理-聯(lián)機(jī)更新申報密碼”菜單（或直接點擊“更新申報密碼”按鈕），彈出以下對話框：輸入原申報密碼和新申報密碼后，點擊“更新”按鈕進(jìn)行聯(lián)機(jī)更新密碼。若您是第一次使用本軟件，請在點擊“更新”按鈕前，先進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)參數(shù)的設(shè)置。點擊“網(wǎng)絡(luò)設(shè)置”按鈕，出現(xiàn)以下對話框：選擇“·專網(wǎng)方式”，在“申報熱線電話”欄中填寫00000000，若您使用的是分機(jī)電話線，請在“打外線撥”欄設(shè)置外線號。設(shè)置正確后點擊“確定”返回聯(lián)機(jī)更新申報密碼界面，開始更新申報密碼。如果您是互聯(lián)網(wǎng)方式申報的用戶，計算機(jī)聯(lián)接在互聯(lián)網(wǎng)上，可選擇“·互聯(lián)網(wǎng)方式”?！皩＞W(wǎng)方式”是通過中國電信提供的專用網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行申報數(shù)據(jù)傳輸；“互聯(lián)網(wǎng)方式”是通過互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行申報數(shù)據(jù)傳輸。本軟件的初始申報密碼為“888888”，用戶第一次使用時請用此密碼聯(lián)機(jī)更新。用戶第一次使用電子申報繳稅軟件時務(wù)必先更新申報密碼，初始申報密碼（888888）不能進(jìn)行電子申報。如果您使用的是專網(wǎng)方式，請在通訊器的設(shè)置中點擊“診斷”按鈕，系統(tǒng)將自動對電腦上的Modem進(jìn)行功能檢測。三、下載企業(yè)信息數(shù)據(jù)當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，您需使用“聯(lián)機(jī)取企業(yè)信息”功能，從系統(tǒng)后臺下載登記和核定信息、歷史數(shù)據(jù)、發(fā)票認(rèn)證信息等等。您第一次使用ABC3000電子申報繳稅軟件填制報表；每個月初填寫電子申報表前；在填制報表過程中系統(tǒng)提示您需聯(lián)機(jī)下載企業(yè)基本信息時。選擇“網(wǎng)絡(luò)管理—下載企業(yè)信息”菜單（或直接點擊“下載企業(yè)信息”按鈕），出現(xiàn)如下對話框：點擊“下載”按鈕，出現(xiàn)如下對話框：輸入遠(yuǎn)程申報密碼，網(wǎng)絡(luò)設(shè)置參照“聯(lián)機(jī)更新申報密碼”的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置。點擊“連接”，稍等片刻即可完成。四、填寫報表您可以用以下方式之一進(jìn)入報表填寫界面。在“報表管理”菜單中選擇需要填寫的報表，直接進(jìn)入報表填寫界面。在“稅務(wù)套表”中選擇您要填寫的報表，如單擊“增值稅”下的“適用于一般納稅人”，右邊“工作區(qū)”會出現(xiàn)相應(yīng)的申報套表。雙擊報表名稱，進(jìn)入每一張電子表格填寫界面。每張申報表中均有以下幾個功能鍵：“保存”的功能是將當(dāng)前表中各欄所填數(shù)據(jù)保存，但仍處于填表界面。“預(yù)覽”的功能是預(yù)覽報表打印的整體效果?！按蛴　钡墓δ苁菍⑻顚懙碾娮訄蟊頂?shù)據(jù)輸出到紙上?！拜敵龅紼xcel”的功能是將該表以Excel格式保存到指定的目錄下。“舊表導(dǎo)入”的功能是將原來填寫的報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入該表?！巴顺觥钡墓δ苁峭顺霰颈淼奶畋斫缑娴街鹘缑?，若您此前對表中數(shù)據(jù)進(jìn)行了改動，會提示您是否保存修改結(jié)果，若點擊“否”，則從您上次保存操作起到目前的操作結(jié)果不會被保存。五、發(fā)送報表當(dāng)您確認(rèn)所有數(shù)據(jù)都準(zhǔn)確無誤后，點擊菜單欄中“發(fā)送報表”按鈕，出現(xiàn)以下對話框：在左邊選擇填寫完整需要發(fā)送的報表，點擊“發(fā)送”按鈕，出現(xiàn)如下對話框：您須仔細(xì)核對對話框中系統(tǒng)提示的相關(guān)欄目金額，同時您可根據(jù)銀行賬戶金額的實際情況選擇是否同時進(jìn)行稅款全額劃繳。點擊“確定”后出現(xiàn)：輸入遠(yuǎn)程申報密碼，網(wǎng)絡(luò)設(shè)置參照“聯(lián)機(jī)更新申報密碼”的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)設(shè)置。點擊“連接”按鈕，稍后即可在右邊的傳輸記錄中看到反饋信息。選擇需要發(fā)送的報表時，單擊所需發(fā)送的報表名稱，旁邊的□會出現(xiàn)“√”，代表選擇該表；如再點擊一下，“√”會消失，代表取消對該表的選擇?？梢赃x擇不同稅種的多套申報表同時發(fā)送。選擇是否同時進(jìn)行稅款全額劃繳時，旁邊的□顯示“√”，代表發(fā)送報表時同時進(jìn)行稅款全額劃繳；如再點擊一下，“√”會消失，代表此時不進(jìn)行稅款全額劃繳。中午12點至下午1點為對賬時間，系統(tǒng)只接收申報數(shù)據(jù)，但不可以接收處理繳稅數(shù)據(jù)，請您不要在這個時間段進(jìn)行電子申報繳稅，否則會造成電子繳稅失敗。六、分次劃繳稅款在申報期內(nèi)，您可根據(jù)電子劃繳銀行賬戶上的資金情況分次進(jìn)行電子劃繳稅款。選擇“電子繳稅—電子繳稅”菜單，出現(xiàn)如下對話框：選擇此次進(jìn)行電子繳稅的稅種，點擊“下一步”，出現(xiàn)如下對話框：選擇“全部稅額”或“部分稅額”。如申請繳納部分稅額，您需在“金額”欄中填寫此次申請繳納的稅額，點擊“劃繳”按鈕。系統(tǒng)進(jìn)入連接稅務(wù)局主機(jī)界面，填寫好申報密碼，點擊“連接”按鈕，系統(tǒng)將自動從您的電子繳稅賬戶上劃繳稅款。注：◆須先進(jìn)行電子申報，電子申報成功后（發(fā)送申報表時未選擇“同時進(jìn)行稅款全額劃繳”或選擇了“同時進(jìn)行稅款全額劃繳”但因銀行賬戶余額不足造成電子劃繳失?。娇墒褂谩半娮永U稅”劃繳稅款?！繇氃谏陥笃趦?nèi)進(jìn)行電子劃繳稅款。七、軟件升級當(dāng)系統(tǒng)提示升級時，您可以點擊軟件中“軟件升級”功能按鈕進(jìn)行報表的升級，點擊后出現(xiàn)如下對話框：點擊“升級”按鈕，出現(xiàn)如下對話框：系統(tǒng)進(jìn)入連接稅務(wù)局主機(jī)界面，填寫好申報密碼，點擊“連接”按鈕，系統(tǒng)將自動更新升級。

八、查看歷史報表當(dāng)您要查看以前所發(fā)送和填寫的申報表時，可選擇“報表管理—報表查詢”菜單。選擇要查看的所屬期內(nèi)的申報表，點擊“查看”按鈕，進(jìn)入每張申報表查看。此時申報表中的數(shù)據(jù)無法修改。其中“刪除報表”按鈕和“刪除套表”按鈕可將原來填寫的申報表刪除；“導(dǎo)入歷史報表”在覆蓋安裝軟件后可將當(dāng)前用戶的歷史報表導(dǎo)入軟件中。九、數(shù)據(jù)備份和數(shù)據(jù)還原當(dāng)您要將填寫的申報表進(jìn)行備份時，可選擇“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)備份”菜單，出現(xiàn)如下對話框：“完全備份”方式是將您當(dāng)時填寫申報表的相關(guān)數(shù)據(jù)全部作備份，如數(shù)據(jù)庫、系統(tǒng)信息等。點擊“備份”按鈕后，出現(xiàn)如下對話框：選擇備份數(shù)據(jù)的目錄，給文件命名，點擊“保存”按鈕即可。系統(tǒng)在您選擇的目錄下面生成一個***.abc備份文件。當(dāng)您要將備份的數(shù)據(jù)進(jìn)行還原時，選擇“系統(tǒng)管理—數(shù)據(jù)還原”菜單，出現(xiàn)如下對話框：“完全還原”方式是將以“完全備份”方式備份的數(shù)據(jù)還原。點擊“還原”按鈕，找到您上次備份的文件“打開”即可。十、查看系統(tǒng)日志當(dāng)您需要查詢以前的操作和申報情況時，可以選擇“系統(tǒng)管理—查看系統(tǒng)日志”菜單。雙擊所查詢的時間，右邊將出現(xiàn)相關(guān)的操作日志信息。點擊“刪除日志”按鈕可以將所選月份的日志信息刪除。十一、用戶管理使用多用戶管理功能可實現(xiàn)多用戶共機(jī)操作，即通過“新建用戶”、“刪除用戶”、“修改用戶”按鈕對使用同一機(jī)器的不同用戶進(jìn)行管理。選擇“系統(tǒng)管理—用戶管理”菜單，出現(xiàn)如下對話框：十二、消息管理當(dāng)您要了解稅務(wù)局相關(guān)信息時，可選擇“消息管理—下載最新消息”菜單，連接稅務(wù)局主機(jī)下載最新的信息。當(dāng)您需要查看以前的消息時，可選擇“消息管理—消息查看”菜單，查看以前下載的相關(guān)信息。當(dāng)您需要向稅務(wù)局發(fā)送相關(guān)消息時，可選擇“消息管理—消息發(fā)送”菜單，編輯相應(yīng)的信息發(fā)送至稅務(wù)局，實現(xiàn)納稅人與稅務(wù)機(jī)關(guān)信息互動。十三、匯算清繳軟件導(dǎo)入功能目前此功能只適用于2008版企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）。進(jìn)入ABC3000電子申報繳稅軟件，選擇“2008版企業(yè)所得稅年度報表（A）類”稅務(wù)套表，選擇該套表中的某個附表，雙擊打開附表，如下圖所示：選擇工具欄中的【導(dǎo)入XML文件】按鈕，彈出如下圖所示：如當(dāng)前導(dǎo)入文件為空白，則直接點擊【重新選取文件】按鈕，彈出選擇文件對話框，如下圖所示：通過查找范圍查找從匯算清繳軟件中導(dǎo)出的XML文件所在的位置，再選擇相對應(yīng)的納稅號文件，點擊【打開】按鈕，即可將XML文件的路徑顯示在“導(dǎo)入XML文件”窗口中。在“導(dǎo)入XML文件”窗口中，選擇【導(dǎo)入當(dāng)前文件】按鈕，即可將報表數(shù)據(jù)導(dǎo)入到相應(yīng)的稅務(wù)套表的附表中，如下圖所示：數(shù)據(jù)核對無誤后點擊保存再退出，即完成了本張報表的數(shù)據(jù)導(dǎo)入操作。若所選擇的XML文件的納稅號與當(dāng)前登錄ABC3000電子申報繳稅軟件的納稅號不一致時，點擊【打開】按鈕時，系統(tǒng)會提示：如下圖所示:

附錄一：相關(guān)報表填制說明一、四小票采集表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下2張表格供納稅人使用《增值稅運輸發(fā)票抵扣清單》《海關(guān)完稅憑證抵扣清單》下面分別對其填制方法作簡要說明（一）增值稅運輸發(fā)票抵扣清單1、發(fā)票種類值為“鐵路運輸/航空運輸/管道運輸/海洋運輸”，不能是其他內(nèi)容；2、鐵路運輸/航空運輸/管道運輸/海洋運輸欄只允許輸入三個金額數(shù)據(jù)；鐵路運輸/航空運輸/管道運輸/海洋運輸只允許最多有一條記錄存在（可以不存在）；3、允許計算抵扣的運費金額不能大于開票金額；允許計算抵扣的運費金額合計*7%的值與計算抵扣的稅額的合計差值不超過1元。(二)海關(guān)完稅憑證抵扣清單1、每條記錄除備注外，其它數(shù)據(jù)項不能為空；2、發(fā)票號碼格式必須符合海關(guān)要求；專用繳款書號碼在輸入過程中不得有空格，號碼位數(shù)不得超位、缺位(只能為19位或22位)；海關(guān)完稅憑證繳款書號碼長度為22位的，格式為：第9位必須為數(shù)字“1”；10-18位須填寫數(shù)字；第19位只能填寫“-（橫杠）、/（反斜杠）、*（星號）”當(dāng)中的一種；第20位須填寫大寫的英文字母L；21-22位只能填寫數(shù)字。海關(guān)完稅憑證繳款書號碼長度為19位的，格式為：第1位和第6位的括號，必須在輸入法的半角狀態(tài)下輸入；第16位只能填寫“-（橫杠）、/（反斜杠）、*（星號）”3、開票日期不得超過申報所屬時期；開票日期距離申報日期必須在120天以內(nèi)；4、進(jìn)口口岸代碼不能為空，為4位數(shù)字。5、進(jìn)口口岸名稱不能為空，長度在80以內(nèi)。6、稅款金額不能為空，數(shù)字類型。二、增值稅一般納稅人申報表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下9張表格供增值稅一般納稅人使用：《增值稅一般納稅人申報表》《增值稅納稅申報表附列資料（表一）》《增值稅納稅申報表附列資料（表二）》《增值稅納稅申報表附列資料（表三）》《增值稅納稅申報表附列資料（表四）》《成品油購銷存情況明細(xì)表》《納稅申報情況說明表》《電力企業(yè)增值稅銷項稅額和進(jìn)項稅額傳遞單》《固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表》下面分別對其填制方法作簡要說明：《增值稅一般納稅人申報表》及其附列資料和《納稅人申報情況說明表》這是一套報表，不能分別報送，必須全部填制完成并且表內(nèi)、表間邏輯關(guān)系正確無誤才能發(fā)送。由于這一套表格的表間關(guān)系較復(fù)雜，我們限制了須先將附表一和附表二填制正確，這樣可以方便您完成整套表的填制工作。附表三和附表四停止報送，不需填寫。《增值稅一般納稅人申報表》中“所屬行業(yè)”欄須根據(jù)稅務(wù)局核定的行業(yè)代碼進(jìn)行相應(yīng)的選擇。《納稅申報情況說明表》用于當(dāng)錄入的發(fā)票信息與實際申報不一致時填制，一致時不需填制?！冻善酚唾忎N存情況明細(xì)表》非成品油生產(chǎn)經(jīng)營單位不需填制本表。《固定資產(chǎn)進(jìn)項稅額抵扣情況表》必須填寫才能報送。該套表的申報期限為每月1日至15日。注意事項：1.對于表欄中無法輸入或修改數(shù)據(jù)，檢查該欄是否為自動生成欄，如果是，應(yīng)先填寫或修改與此欄相關(guān)的表欄，此欄會自動生成或修改。（自動生成欄的數(shù)據(jù)一般顯示為淺灰色）；修改完成相關(guān)欄目后，必須在當(dāng)前欄目回車或用鼠標(biāo)點擊一次其他欄目，使與該欄目相關(guān)的數(shù)據(jù)自動變更；錄入數(shù)據(jù)時若發(fā)現(xiàn)無法錄入小數(shù)點，應(yīng)先檢查是否打開中文輸入法，此時若開啟中文輸入法則應(yīng)先將其關(guān)閉，否則可能造成小數(shù)點無法輸入。單張報表填寫完畢退出該表之前最好再重新檢查一遍，以免出現(xiàn)填錯或遺漏數(shù)據(jù)。三、增值稅申報表（2005版增值稅小規(guī)模）本系統(tǒng)目前版本共提供了以下1張增值稅（小規(guī)模）納稅申報表：《增值稅納稅申報表（小規(guī)模）》下面分別對其填制方法作簡要說明：增值稅申報表(小規(guī)模)中第11項“本期應(yīng)納稅額減征額”欄數(shù)據(jù)，填寫數(shù)據(jù)是根據(jù)相關(guān)的增值稅優(yōu)惠政策計算的應(yīng)納稅額減征額。從2009年2月申報期起，增值稅小規(guī)模納稅申報表的稅率統(tǒng)一改為3%。取消《小規(guī)模納稅人申報表》中的第4、5欄的填報。四、消費稅納稅申報表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下5類消費稅納稅申報表：《煙類應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報表》（4張表格）《本期準(zhǔn)予扣除稅額計算表》《本期代收代繳稅額計算表》《卷煙銷售明細(xì)表》《酒及酒精消費稅納稅申報表》（4張表格）《本期準(zhǔn)予抵減稅額計算表》《本期代收代繳稅額計算表》《生產(chǎn)經(jīng)營情況表》《成品油消費稅納稅申報表》（6張表格）《本期準(zhǔn)予扣除稅額計算表》《本期減（免）稅額計算表》《成品油銷售明細(xì)表》《消費稅扣稅憑證明細(xì)表》《代收代繳稅款報告表》《小汽車消費稅納稅申報表》（3張表格）《本期代收代繳稅額計算表》《生產(chǎn)經(jīng)營情況表》《其他應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報表》（5張表格）《本期準(zhǔn)予扣除稅額計算表》《準(zhǔn)予扣除消費稅憑證明細(xì)表》《本期代收代繳稅額計算表》《生產(chǎn)經(jīng)營情況表》下面分別對其填制方法作簡要說明：《煙類應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報表》本表僅限煙類消費稅納稅人使用。《酒及酒精消費稅納稅申報表》本表僅限酒及酒精消費稅納稅人使用。《成品油消費稅納稅申報表》本表僅限成品油消費品納稅人使用《小汽車消費稅納稅申報表》本表僅限小汽車消費稅納稅人使用。《其他應(yīng)稅消費品消費稅納稅申報表》本表限化妝品、貴重首飾及珠寶玉石、鞭炮焰火、汽車輪胎、摩托車、高爾夫球及球具、高檔手表、游艇、木制一次性筷子、實木地板等消費稅納稅人使用。五、企業(yè)所得稅季度納稅申報表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下企業(yè)所得稅季度納稅申報表：企業(yè)所得稅月(季)度納稅申報表(A類)企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表（B類）用戶可根據(jù)具體情況填報該表。六、2008版企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）本系統(tǒng)目前版本共提供了以下16張企業(yè)所得稅納稅年度申報表：《企業(yè)所得稅年度納稅申報表》（A類）附表1（1）《收入明細(xì)表》（適用于一般企業(yè)）附表1（2）《收入明細(xì)表》（適用于金融企業(yè)）附表1（3）《收入明細(xì)表》（適用于事業(yè)單位/社會團(tuán)體/民辦非企業(yè)單位）附表2（1）《成本費用明細(xì)表》（適用于一般企業(yè)）附表2（2）《成本明細(xì)表》（適用于金融企業(yè)）附表2（3）《支出明細(xì)表》（適用于事業(yè)單位/社會團(tuán)體/民辦非企業(yè)單位）附表3《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》附表4《企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表》附表5《稅收優(yōu)惠明細(xì)表》附表6《境外所得稅抵免計算明細(xì)表》附表7《以公允價值計量資產(chǎn)納稅調(diào)整表》附表8《廣告費和業(yè)務(wù)宣傳費跨年度納稅調(diào)整表》附表9《資產(chǎn)折舊、攤銷納稅調(diào)整明細(xì)表》附表10《資產(chǎn)減值準(zhǔn)備項目調(diào)整明細(xì)表》附表11《長期股權(quán)投資所得（損失）明細(xì)表》下面分別對其填制方法作簡要說明：下載企業(yè)基本信息后，系統(tǒng)已根據(jù)用戶在稅務(wù)局核定的企業(yè)類型限定需填寫的相關(guān)申報表，用戶可根據(jù)自行情況進(jìn)行填寫。主表與附表不能分別報送，主表中的部分?jǐn)?shù)據(jù)是從相關(guān)附表中帶出的，須先填寫相關(guān)附表。該套表的申報期限為年度終了后五個月內(nèi)。七、2008版企業(yè)所得稅年度納稅申報表（B類）本系統(tǒng)目前版本共提供了以下2種企業(yè)所得稅年度納稅申報表：《企業(yè)所得稅月（季）度預(yù)繳納稅申報表》（B類）《稅收優(yōu)惠明細(xì)表》下面分別對其填制方法作簡要說明：該套表的申報期限為年度終了后五個月內(nèi)。八、核定征收企業(yè)所得稅申報表本系統(tǒng)目前版本共提供了以下2種企業(yè)所得稅納稅核定征收申報表：《2008企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表（B）類》《2006年企業(yè)所得稅（年度）核定征收》下面分別對其填制方法作簡要說明：《2008企業(yè)所得稅月（季）度納稅申報表（B）類》1．同一納稅人只能選用“核定應(yīng)稅所得率”和“核定稅額征收方式”其中一種，具體方式由征管軟件確定。其中，采用“核定稅額征收方式”的，即實行核定應(yīng)納所得稅額的納稅人，可填第12行、第13行、第14行、第15行。其他欄目不應(yīng)填寫。軟件作強(qiáng)制性監(jiān)控。2．“核定應(yīng)稅所得率”分為“按照收入總額核定應(yīng)稅所得率”、“按照成本費用核定應(yīng)稅所得率”和“核定應(yīng)稅所得率（按經(jīng)費支出）”三種方式。同一納稅人只能選用其中一種方式。（1）按“核定應(yīng)稅所得率（按收入）”核定的，4行至第10行無需輸入數(shù)據(jù)。（2）按“核定應(yīng)稅所得率（按費用）”核定的，第1行至第3行和第7行至第10行無需輸入數(shù)據(jù)。（3）按“核定應(yīng)稅所得率（按經(jīng)費支出）”核定的，第1行至第6行無需輸入數(shù)據(jù)。（4）按“定額征收”核定的，第1行至第11行無需輸入數(shù)據(jù)。系統(tǒng)自動帶出核定的定額。3、我省核定征收企業(yè)所得稅的預(yù)繳納稅期限僅限按月繳納一種。（二）《核定征收企業(yè)所得稅申報表-年度》該表的填寫方法請參見《核定征收企業(yè)所得稅申報表-月度》九、2005版財務(wù)報表《利潤表指標(biāo)采集表》《資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)采集表》《現(xiàn)金流量表指標(biāo)采集表》下面分別對其填制方法作簡要說明：《現(xiàn)金流量表指標(biāo)采集表》可根據(jù)用戶實際情況按月、季、年申報。如當(dāng)月不需申報時，可打開本表后直接保存退出?！独麧櫛碇笜?biāo)采集表》、《資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)采集表》和《現(xiàn)金流量表指標(biāo)采集表》為一套表，須一并發(fā)送。2005版財務(wù)報表的申報期限為每月的任意一天，但月底最后兩個工作日除外。銀行業(yè)財務(wù)報表1、《資產(chǎn)負(fù)債表（銀行業(yè)）》2、《損益表（銀行業(yè)）》下面分別對其填制方法作簡要說明：本套財務(wù)報表適用于行業(yè)類型為“6800銀行業(yè)”的用戶?！顿Y產(chǎn)負(fù)債表（銀行業(yè)）》和《損益表（銀行業(yè)）》為一套表，須一并發(fā)送。這套報表獨立于各個稅種的申報表，與“2005版財務(wù)報表”一樣可單獨錄入、申報，也可與其他稅種申報表同時申報。銀行業(yè)財務(wù)報表的申報期限為每季度期滿后1個月內(nèi)。十、2007版財務(wù)報表2007版財務(wù)報表1、《利潤表指標(biāo)采集表》上市公司一般企業(yè)（即不包括商業(yè)銀行、保險企業(yè)、證券企業(yè)）和執(zhí)行財政部2006年頒布的38項具體會計準(zhǔn)則的非上市公司一般企業(yè)，其按財政部“會計準(zhǔn)則體系（2006）”所編制的資產(chǎn)負(fù)債表，則通過“2007版財務(wù)報表－資產(chǎn)負(fù)債表”模塊采集到綜合征管軟件系統(tǒng)，以便對納稅人的稅收情況進(jìn)行監(jiān)控、評估分析使用。2、《資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)采集表》上市公司一般企業(yè)（即不包括商業(yè)銀行、保險企業(yè)、證券企業(yè)）以及執(zhí)行財政部2006年頒布的38項具體會計準(zhǔn)則的非上市公司一般企業(yè)，其按財政部“會計準(zhǔn)則體系（2006）”所編制的利潤表，則通過“2007版財務(wù)報表－利潤表”模塊采集到綜合征管軟件系統(tǒng)，以便對納稅人的稅收情況進(jìn)行監(jiān)控、評估分析使用3、《現(xiàn)金流量表指標(biāo)采集表》上市公司一般企業(yè)（即不包括商業(yè)銀行、保險企業(yè)、證券企業(yè)）以及執(zhí)行財政部2006年頒布的38項具體會計準(zhǔn)則的非上市公司一般企業(yè)，其按財政部“會計準(zhǔn)則體系（2006）”所編制的現(xiàn)金流量表，則通過“2007版財務(wù)報表－現(xiàn)金流量表”模塊采集到綜合征管軟件系統(tǒng)，以便對納稅人的稅收情況進(jìn)行監(jiān)控、評估分析使用4、《所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表填寫方法》上市公司一般企業(yè)（即不包括商業(yè)銀行、保險企業(yè)、證券企業(yè)）以及執(zhí)行財政部2006年頒布的38項具體會計準(zhǔn)則的非上市公司一般企業(yè)，其按財政部“會計準(zhǔn)則體系（2006）”所編制的所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表，則通過“2007版財務(wù)報表－所有者權(quán)益（股東權(quán)益）變動表”模塊采集到綜合征管軟件系統(tǒng)，以便對納稅人的稅收情況進(jìn)行監(jiān)控、評估分析使用?！独麧櫛碇笜?biāo)采集表》、《資產(chǎn)負(fù)債表指標(biāo)采集表》和《現(xiàn)金流量表指標(biāo)采集表》為一套表，須一并發(fā)送。2007版財務(wù)報表的申報期限為每月的任意一天，但月底最后兩個工作日除外。十一、儲蓄存款利息扣繳個人所得稅申報表本系統(tǒng)目前版本共提供了1種儲蓄存款利息扣繳個人所得稅申報表：《儲蓄存款利息所得扣繳個人所得稅報告表》用戶可根據(jù)具體情況填報該表。該套表的申報期限為每月1日至7日。十二、匯算清繳軟件數(shù)據(jù)導(dǎo)入目前此功能僅適用于2008版企業(yè)所得稅年度納稅申報表（A類）。在導(dǎo)入過程中有以下注意事項：ABC3000軟件中主表第22欄存在以下邏輯關(guān)系：第22行小于等于附表六第7列合計。表內(nèi)計算關(guān)系：（當(dāng)?shù)?3+14-15行≥0時，本行=0，且不允許修改）。而所得稅匯算清繳軟件中沒有校驗此邏輯關(guān)系,您使用ABC3000電子申報繳稅軟件導(dǎo)入數(shù)據(jù)后，系統(tǒng)會提示您對主表這一欄進(jìn)行檢查.2、事業(yè)單位、社會團(tuán)體、民辦非企業(yè)單位在匯算清繳軟件中填寫的附表二數(shù)據(jù)，在通過匯算清繳軟件生成XML文件過程中，可能會丟失數(shù)據(jù)。導(dǎo)致ABC3000電子申報繳稅軟件無法導(dǎo)入此表的數(shù)據(jù),因此可能需要您在ABC3000電子申報繳稅軟件中重新填寫此表。3、在匯算清繳軟件中附表六如果沒有填寫國家或地區(qū)這列數(shù)據(jù),而后面的欄目填寫了數(shù)據(jù),則通過匯算清繳軟件生成的XML文件中不會有明細(xì)欄的數(shù)據(jù),只有合計欄的數(shù)據(jù),導(dǎo)致ABC3000電子申報繳稅軟件導(dǎo)入此表時也只有合計欄數(shù)據(jù),因此需要您在ABC3000電子申報繳稅軟件中重新填寫明細(xì)欄數(shù)據(jù)。在匯算清繳軟件中附表十一如果沒有填寫被投資企業(yè)這列數(shù)據(jù),而后面的欄目填寫了數(shù)據(jù),則通過匯算清繳軟件生成的XML文件中不會有明細(xì)欄的數(shù)據(jù),只有合計欄的數(shù)據(jù),導(dǎo)致ABC3000電子申報繳稅軟件導(dǎo)入此表時也只有合計欄數(shù)據(jù),因此需要您在ABC3000電子申報繳稅軟件中重新填寫明細(xì)欄數(shù)據(jù)。

附錄二：電子繳稅的相關(guān)說明一、電子繳稅的辦理手續(xù)電子申報用戶要進(jìn)行電子繳稅，需先辦理電子繳稅申請手續(xù)，具體如下：納稅人填寫《電子申報繳稅申請登記表》交稅務(wù)機(jī)關(guān)審核并蓋章；納稅人需與國稅局、銀行簽訂《橫向聯(lián)網(wǎng)繳稅三方協(xié)議書》。已使用電子繳稅方式的納稅人變更電子劃繳銀行和賬戶相關(guān)信息時需向所屬稅務(wù)機(jī)關(guān)提交《電子繳稅變更申請審批表》，稅務(wù)機(jī)關(guān)辦理稅務(wù)變更后，重新簽訂《橫向聯(lián)網(wǎng)繳稅三方協(xié)議書》和《電子申報繳稅申請登記表》。已使用電子繳稅方式的納稅人取消電子繳稅方式時，需向稅務(wù)機(jī)關(guān)提交《電子繳稅注銷申請表》，稅務(wù)機(jī)關(guān)核準(zhǔn)、記錄納稅人注銷申請后即可。二、稅款的電子劃繳納稅人使用電子申報繳稅軟件，填寫申報表，進(jìn)行電子申報繳稅。電子申報繳稅系統(tǒng)接收到電子申報數(shù)據(jù)后，進(jìn)行合法性效驗，檢查無誤后根據(jù)電子申報表中“本期應(yīng)補(bǔ)（退）稅額”（“本期實繳稅額”欄）或納稅人自行填寫的劃繳金額進(jìn)行劃繳稅款。系統(tǒng)將電子申報和電子劃繳信息直接反饋給納稅人。納稅人只需到稅款劃繳銀行領(lǐng)取《電子繳稅付款憑證》作為稅款繳納憑證即可。納稅人在進(jìn)行電子申報前，銀行劃繳賬戶上的余額應(yīng)大于本月應(yīng)繳納的稅額，否則電子繳稅失敗。三、相關(guān)銀行的軋賬時間省工商銀行：無軋賬時間，24小時服務(wù)省建設(shè)銀行：軋賬時間為20:00-24:00省農(nóng)業(yè)銀行：軋賬時間為24:00-6:00長沙交通銀行：軋賬時間為18:00-8:00長沙市商業(yè)銀行：無軋賬時間，24小時服務(wù)長沙招商銀行：軋賬時間為17:30-8:00長沙中信實業(yè)銀行：軋賬時間為20:00-8:00中國銀行：軋賬時間為17:30-8:00長沙光大銀行：軋賬時間為17:30-8:00已納入電子繳稅協(xié)議銀行的除以上銀行外，還包括湖南省信用聯(lián)社（長沙、益陽、株洲、懷化地區(qū)）、株洲市商業(yè)銀行、岳陽商業(yè)銀行、衡陽商業(yè)銀行、湘潭商業(yè)銀行、邵陽城市信用社、岳陽市交通銀行，上海浦東發(fā)展銀行。銀行在軋賬時間段內(nèi)是不進(jìn)行電子劃繳稅款處理的，如果您在這個時間段內(nèi)進(jìn)行電子申報，系統(tǒng)將無法從您的賬戶上劃繳稅款，從而造成電子申報成功，電子劃繳失敗。此時您需要重新進(jìn)行電子繳稅或到所屬稅務(wù)局辦稅大廳辦理手工繳納稅款。

附錄三：常見問題處理一、軟件遠(yuǎn)程申報時無法與稅務(wù)局主機(jī)聯(lián)機(jī)，可能有些什么原因？檢查線路是否通暢，如果可以撥號上互聯(lián)網(wǎng)，線路就沒有問題。檢查Modem是否開啟并處于正常工作狀態(tài)。檢查是否正在上互聯(lián)網(wǎng)，Modem已被占用。檢查網(wǎng)絡(luò)設(shè)置界面的電話號碼是否正確設(shè)為申報熱線號碼16306。若使用的是分機(jī)電話線（公司里安裝了電話交換機(jī)的），應(yīng)在“打外線撥”處正確設(shè)定外線號，若不是，該處不應(yīng)設(shè)置。系統(tǒng)在月底最后兩個工作日進(jìn)行數(shù)據(jù)維護(hù)，電子申報繳稅服務(wù)器將關(guān)閉，用戶無法與稅務(wù)局主機(jī)聯(lián)機(jī)。二、初始密碼（888888）能否下載企業(yè)基本信息、進(jìn)行電子申報？電子申報初始密碼（888888）可以進(jìn)行下載企業(yè)基本信息但不能進(jìn)行電子申報和電子繳稅。這是基于安全性的考慮，因為所有的納稅戶的申報密碼的初始化值都相同。本軟件要求納稅戶在第一次使用此軟件時必須更新申報密碼，把申報密碼修改為其他的不小于六位數(shù)的密碼。三、忘記了電子申報繳稅軟件的登錄密碼或電子申報遠(yuǎn)程申報密碼，怎么辦？如軟件的登錄密碼忘記，請及時與當(dāng)?shù)仉娮由陥蠓?wù)中心聯(lián)系；如軟件的遠(yuǎn)程申報密碼忘記，您須將國稅稅務(wù)登記證副本及遠(yuǎn)程申報密碼遺失的書面證明（包括聯(lián)系人及聯(lián)系電話，加蓋單位公章）一起傳真至湖南省艾博克電腦系統(tǒng)有限公司。四、為何第一次使用電子申報繳稅軟件時沒有下載企業(yè)信息就不能填寫報表？軟件根據(jù)用戶在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅種信息自動為用戶提供需填寫的申報表。下載企業(yè)信息時，用戶在稅務(wù)機(jī)關(guān)核定的稅種等基礎(chǔ)信息及相關(guān)歷史數(shù)據(jù)會自動下載到本地。因此用戶第一次使用電子申報繳稅軟件沒有下載企業(yè)信息時，所有稅種的報表都呈現(xiàn)灰色，不可填寫。五、填寫報表時系統(tǒng)自動帶出的“稅款所屬期”不正確，如何操作？檢查電腦的系統(tǒng)時間是否正確，修改系統(tǒng)時間后重新登錄軟件。用戶每次登陸時應(yīng)檢查系統(tǒng)時間并將其調(diào)整為正確的日期。報表中的“稅款所屬期”是根據(jù)電腦的系統(tǒng)日期自動生成的，是不允許手工修改的。六、刪除的申報表或日志系統(tǒng)能否恢復(fù)？軟件中所有用戶作了刪除操作的數(shù)據(jù)都無法恢復(fù)，請用戶在刪除數(shù)據(jù)時考慮清楚。七、填寫申報表時無法輸入小數(shù)點，怎么辦？請檢查當(dāng)前輸入法狀態(tài)，在中文輸入法（五筆輸入法）狀態(tài)下是無法輸入小數(shù)點的，需切換到英文輸入狀態(tài)下。八、填寫申報表時數(shù)