供應商質量評審管理制度

供應商質量評審管理制度(IS09001-2015)1.0目的規(guī)范供應商質量評審管理的作業(yè)流程，確保評估作業(yè)得到有效、順利開展。2.0選用范圍適用于集團對供應商質量評審管理作業(yè)。3.0工作職權3.1資源管理部負責制定《年度供應商現(xiàn)場評估計劃》；3.1.2提出臨時評審申請；3.1.3不符合的追蹤確認。3.2成本控制部、項目公司職能部門2.1按要求準備評審資料，并主導完成供應商評審調查；2.2調查完成后出具《質量評估調查報告》；2.3提出臨時評審申請；2.4不符合的追蹤確認。0作業(yè)內容資源管理部每年12月份針對當年度對供應商的采購及供應商質量狀況，制定下一年度《年度供應商評審計劃》，成本控制部采購負責人根據(jù)《年度供應商評審計劃》準備評審資料；2供應商評審時間：1依《年度供應商評審計劃》內容，需執(zhí)行時；4.2.2供應商產(chǎn)品出現(xiàn)重大品質異常，且經(jīng)相關職能部門負責人確認時；4.2.3新增或更換供應商時；4.3評審的通知：采購人員依以上時間的要求提前五個工作日，開具《供應商質量評審通知單》并附上《供應商基本資料表》知會項目公司相關職能部門。項目公司相關職能部門接到通知的一小時內，依通知及《供應商基本資料表》內容確定評審的內容，并提供《供應商質量評審調查表》內容于采購。4.3.3采購接到項目公司相關職能部門提供的資料后，可視情況符《供應商質量評審調查表》傳供應商，要求供應商先進行自評，并簽回至成本控制部采購處。供應商依要求進行針對性改善；4.3.4采購至少應提前2彳固工作日以聯(lián)絡單的形式知會供應商，內容包括：隨行人員，到達時間，評審依據(jù)，評審重點，各稽查人員安排及供應商需配合事項等。4.3.5以上內容實施應得到供應商的確認。4.4評審準備：4.4.1成本控制采購人員、項目公司相關職能部門依確定的評審內容準備相關評審資料或工具。4.4.2項目公司相關職能部門應根據(jù)供應商提供產(chǎn)品的信息、收集產(chǎn)品質量記錄，報資源管理部以備待查。4.4.3必要時，成本控制部采購人員與項目公司職能部門人員以及資源管理部人員要進行評審前會議，會議內容：評審目的、評審重點，人員安排及評審的相關注意事項說明等。4.4.4外出評審時，應對攜帶物品進行確認，以防產(chǎn)生遺漏。5評審：評審分文件評審與現(xiàn)場評審兩種類型。文件評審主要對其文件流程的合理性，完整性進行評審；現(xiàn)場評審主要對其流程運行的符合性、有效性進行確認。例行性及臨時性的稽核，主要針以供應商生產(chǎn)現(xiàn)場進行確認，而對新供應商的調查評審兩所有質量評審均依標準按計劃進行。評審人員應以獨立、客觀的立場看待問題，發(fā)現(xiàn)問題并如實詳細記錄。4.5.4評審發(fā)現(xiàn)的問題分為：4.5.4.1嚴重不符合項：與標準、有關法律法規(guī)、合同要求不符合，或至少有一項品質活動沒有或基本未進行控制。4.5.4.2輕微不符合項：未按文件規(guī)、規(guī)定作業(yè)或執(zhí)行不彳散底、不完善.4.5.4.3觀察項：需長時間才能改善的次要缺失，或一些尚需改進的問題。4.5.4.4評審發(fā)現(xiàn)的問題應及時與供應商陪同或負責人員進行確認。4.6小結會議：評審調查完成后，各評審人員與供應商人員以會議或座談的形式，揩發(fā)現(xiàn)的問題向供應商作簡要的說明。（以供應商理解為準）4.7引起不符合糾正預防通知4.7.1評審人員依《評審調查記錄表》內容進行評分，評分結果經(jīng)工程總監(jiān)批準后，交由采購傳供應商進行確定后回簽。4.7.2資源管理部依《供應商質量評審調查表》的記錄，總結供應商不符合項,并提出《供應商不符合糾正預防措施報告》通過采購交由供應商，以進行改善。4.8糾正與預防措施：供應商應于7個工作日內回復具體的糾正與預防措施及執(zhí)行與完成具體時間。所有措施應具相關資料以佐證。（如：相片、記錄等）9追蹤確認：1依供應商回復措施的情況，對不符合現(xiàn)象的改善結果進行確認。如必要,應至供應商處進行現(xiàn)場確認。9.2確認的結果如實記錄于《供應商不符合糾正預防措施報告》。如經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合沒有得到改善或改善不做底，則可要求其二次改善，直至符合。如不符合,連績改善達不到要求或地改善意愿時，則判定“不合格”或通報采購，向資源管理部申請取消其供應商資格。10總結報告:資源管理部依評審記錄及不符合的改善結果，總結完成《供應商質量評審表》，經(jīng)批準后存檔，作為后續(xù)評價供應商