石油化工質(zhì)量手冊

修訂狀況：第0次修訂狀況：第0次北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司質(zhì)量手冊編制：

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分發(fā)號： 北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司目錄頒布令與任命書 錯誤!未定義書簽。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 錯誤!未定義書簽。公司概況 錯誤!未定義書簽。質(zhì)量管理體系討稈職責(zé)分配表 錯誤!未定義書簽。1.范圍 錯誤!未定義書簽。2引用標(biāo)準(zhǔn) 錯誤!未定義書簽。3術(shù)語和定義 錯誤!未定義書簽。4質(zhì)量管理體系 錯誤!未定義書簽。質(zhì)量管理體系總要求 錯誤!未定義書簽。文件要求 錯誤!未定義書簽。^則 錯誤!未定義書簽。質(zhì)量手冊 錯誤!未定義書簽。文件控制 錯誤!未定義書簽。文件控制 錯誤!未定義書簽。記錄的控制 錯誤!未定義書簽。5管理職責(zé) 錯誤!未定義書簽。管理承諾 錯誤!未定義書簽。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 錯誤!未定義書簽。質(zhì)量方針 錯誤!未定義書簽。^劃 錯誤!未定義書簽。質(zhì)量目標(biāo) 錯誤!未定義書簽。質(zhì)量管理體系策劃 錯誤!未定義書簽。職責(zé)、權(quán)限與溝誦 錯誤!未定義書簽。職責(zé)與權(quán)限 錯誤!未定義書簽。管理者代表 錯誤!未定義書簽。內(nèi)部溝通 錯誤!未定義書簽。管理評審 錯誤!未定義書簽。^則 錯誤!未定義書簽。6資源管理 錯誤!未定義書簽。資源提供 錯誤!未定義書簽。人力資源 錯誤!未定義書簽。^則 錯誤!未定義書簽。能力、意識和培訓(xùn) 錯誤!未定義書簽?；A(chǔ)設(shè)施 錯誤!未定義書簽。工作環(huán)境 錯誤!未定義書簽。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 錯誤!未定義書簽。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 錯誤!未定義書簽。與顧客有關(guān)的過程 錯誤!未定義書簽。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 錯誤!未定義書簽。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審 錯誤!未定義書簽。顧客溝通 錯誤!未定義書簽。設(shè)計(jì)和開發(fā) 錯誤!未定義書簽。采購 錯誤!未定義書簽。生產(chǎn)和服務(wù)提供 錯誤!未定義書簽。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 錯誤!未定義書簽。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 錯誤!未定義書簽。標(biāo)識和可追溯性 錯誤!未定義書簽。

顧客財產(chǎn) 錯誤!未定義書簽。產(chǎn)品防護(hù) 錯誤!未定義書簽。測量和監(jiān)控裝置的控制錯誤!未定義書簽。測量和監(jiān)控裝置的控制8測量、分析和改講 錯誤!未定義書簽。總則 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量8測量、分析和改講 錯誤!未定義書簽?？倓t 監(jiān)視和測量 顧客滿意 內(nèi)部審核 過程的監(jiān)視和測量錯誤!未定義書簽。錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽錯誤!未定義書簽產(chǎn)品的監(jiān)視和測量錯誤!未定義書簽。不合格品控制錯誤!未定義書簽。數(shù)據(jù)分析錯誤!未定義書簽。改講 錯誤!未定義書簽。持續(xù)改進(jìn) 錯誤!未定義書簽。糾正措施 錯誤!未定義書簽。預(yù)防措施 錯誤!未定義書簽。稈序文件目錄錯誤!未定義書簽。頒布令與任命書頒布令本公司依據(jù)《GB/idtIS09001:2000質(zhì)量管理體系要求》結(jié)合公司的實(shí)際情況編制完成了《質(zhì)量手冊》A版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。本手冊是公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則，公司員工必須遵照執(zhí)行?？偨?jīng)理： 2006年10月8日任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2000《質(zhì)量管理體系要求》加強(qiáng)對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的領(lǐng)導(dǎo),特任命 為公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的要求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理： 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)1．質(zhì)量方針一流的技術(shù)、一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量，一流的服務(wù)2．質(zhì)量目標(biāo)詳細(xì)設(shè)計(jì)開發(fā)一次通過，產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%，工程一次交驗(yàn)合格率100%。顧客滿意度為90%，每年遞增1個百分點(diǎn)。3．分解質(zhì)量目標(biāo)：1） 市場部：顧客滿意度90%,每年遞增1個百分點(diǎn)。處理顧客意見及時率100％。2） 行政事務(wù)部：員工上崗培訓(xùn)合格率100％，采購產(chǎn)品合格率100%。3） 采購部：采購產(chǎn)品合格率100%，采購產(chǎn)品及時到貨率100%。4） 技術(shù)質(zhì)量部：基礎(chǔ)設(shè)施完好率98％，詳細(xì)設(shè)計(jì)開發(fā)一次交驗(yàn)合格率100%，產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率100%。5） 施工管理部：工程一次交驗(yàn)合格率100%?？偨?jīng)理： 公司概況北京中能連通石油化工工程技術(shù)有限公司（以下簡稱北京中能連通）是在寧波連通設(shè)備制造有限公司基礎(chǔ)上成立的一家專業(yè)化的石化工程公司。其主要從事：石油化工、化工、醫(yī)藥、環(huán)境保護(hù)等多項(xiàng)領(lǐng)域的工程設(shè)計(jì)、相關(guān)設(shè)備及材料的采購、工程施工、設(shè)備安裝等，及相關(guān)領(lǐng)域的工程技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓以及配套的設(shè)備研制。公司現(xiàn)有教授級高工4人，高級工程師6人，中級職稱15人。其中Aj級專業(yè)負(fù)責(zé)人4人，一級項(xiàng)目經(jīng)理6人，注冊監(jiān)理工程師2人，注冊造價師1人，造價管理員2人。公司成立以來已與多家國內(nèi)著名的特大型石油化工、冶金等多項(xiàng)領(lǐng)域的企業(yè)建立了良好的業(yè)務(wù)關(guān)系，同國際著名的化學(xué)工程公司、有色冶金工程公司、專利商、行業(yè)協(xié)會及國內(nèi)不同行業(yè)的大型的設(shè)計(jì)院、研究院等建立了穩(wěn)固的合作關(guān)系。作為一家在石油化工、冶金等領(lǐng)域從事工程建設(shè)與技術(shù)服務(wù)的專業(yè)公司，北京中能連通致力于為用戶提供綜合全面的工程服務(wù)，并幫助用戶創(chuàng)造更多價值。北京中能連通旗下的寧波連通設(shè)備制造有限公司，在工業(yè)爐領(lǐng)域擁有強(qiáng)大的制造能力及雄厚的技術(shù)力量，并致力于將當(dāng)今國際上最先進(jìn)的技術(shù)推廣應(yīng)用于國內(nèi)石化煉油、乙烯、苯乙烯、甲醇、合成胺等工業(yè)爐的技術(shù)研發(fā)、技術(shù)改造和新建工程，公司擁有領(lǐng)先的大型工業(yè)爐模塊化制造專業(yè)技術(shù)，并在該領(lǐng)域占據(jù)國內(nèi)領(lǐng)先地位。北京中能連通遵照國際通行的方法可采用包括EPC（設(shè)計(jì)、采購、施工）、E-P（設(shè)計(jì)一采購總承包）、P-C（采購-施工總承包）等在內(nèi)的多種工程總承包模式承包工程，融工程設(shè)計(jì)、采購、施工、項(xiàng)目管理為一體，將安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資額作為控制核心，對項(xiàng)目實(shí)行項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)制的矩陣式管理，形成了“合力工程投資、最低工程奉獻(xiàn)、最短建設(shè)周期、長期專業(yè)化服務(wù)”等行業(yè)領(lǐng)先優(yōu)勢。在借鑒世界先進(jìn)項(xiàng)目管理模式的基礎(chǔ)上，北京中能連通更注重結(jié)合中國本地經(jīng)驗(yàn)和需求，綜合控制：安全、質(zhì)量、進(jìn)度、投資、風(fēng)險防范等幾方面核心要素，逐步為各種行業(yè)的工業(yè)爐裝置的建設(shè)做出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)。公司注冊地點(diǎn)：北京市海淀區(qū)北太平莊路18號城建大廈A510郵編：100088 電話：0傳真：0聯(lián)系人：黃凡e-mail公司質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)圖質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表序號要 素總經(jīng)理管理者代表行政事務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部市場部采購部施工管理部4.1管理管理體系▲△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊▲△△△△△△4.2.3文件控制△△▲△△△△4.2.4記錄控制△△▲△△△△5.1管理承諾▲△△△△△△5.2以顧客為中心▲△△△△△△5.3質(zhì)量方針▲△△△△△△5.4策劃▲▲△△△△△5.5職責(zé)'權(quán)限和溝通5.5.1、職責(zé)和權(quán)限▲▲△△△△▲5.5.2、管理者代表▲▲△△△△△5.5.3、內(nèi)部溝通▲▲△△△△△5.6管理評審▲△△△△△▲6.1資源提供▲△△△△△△6.25.2.1總則△△△△△△▲人力資源6.2.2能力、意識和培訓(xùn)△△△△△△▲6.3基礎(chǔ)設(shè)施△△△▲△△△6.4工作環(huán)境△△▲△△△▲續(xù)上表）

序號要 素總經(jīng)理管理者代表行政事務(wù)部技術(shù)質(zhì)量部市場部采購部施工管理部7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃△▲△▲△△△7.2與顧客有關(guān)的過程△△△△▲△△7.3設(shè)計(jì)與開發(fā)△△△▲△△△7.4采 7.4.1采購過程△△△△△▲▲購 7.4.2采購信息△△△△△▲▲7.4.3采購驗(yàn)證△△△▲△△△7.5生產(chǎn)7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制△△△▲△△▲和服7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)△△△▲△△▲務(wù)提7.5.3標(biāo)識和可追溯性△△△▲△△▲供 7.5.4顧客財產(chǎn)△△△▲△△▲7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△▲△△▲7.6監(jiān)視和測量裝置的控制△△△▲△△△8.1測量、分析和改進(jìn)的總則△▲△△△△△8.2監(jiān)視8.2.1顧客滿意△△△△▲△△和測8.2.2內(nèi)部審核△△▲△△△△量 8.2.3過程的監(jiān)視和測量△△▲△△△△8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量△△△▲△△▲8.3不合格品控制△△△▲△△▲8.4數(shù)據(jù)分析△△▲△△△△8.5改進(jìn)8.5.1持續(xù)改進(jìn)▲△▲△△△△8.5.2糾正措施△△▲△△△△8.5.3預(yù)防措施△△▲△△△△▲：主管部門△:相關(guān)部門1．范總則：本手冊適用于本公司的各職能部門和產(chǎn)品開發(fā)及服務(wù)的所有場所。本手冊覆蓋了ISO9001：2000版的全部要求。本手冊適用于在合同環(huán)境下向顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量管理能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實(shí)。并通過質(zhì)量管理體系的運(yùn)作和持續(xù)改進(jìn)，來不斷增強(qiáng)顧客滿意。本手冊覆蓋的產(chǎn)品為：化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)和模塊化制造與服務(wù)的全過程。應(yīng)用本手冊規(guī)定的要求在本公司范圍內(nèi)適用。1.2.1適用于公司化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)和模塊化制造與服務(wù)的全過程，也作為第三方質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核的依據(jù)。1.2.2公司根據(jù)企業(yè)的生產(chǎn)能力和產(chǎn)品特點(diǎn)，對GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了適當(dāng)刪減，但刪減僅局限于《生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)》的要求。1.2.3質(zhì)量管理體系要求的刪減，公司考慮了以下幾個方面：a） 本公司在詳細(xì)設(shè)計(jì)開發(fā)和化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造與服務(wù)過程中不存在無法由后續(xù)的過程進(jìn)行監(jiān)視和測量的過程，因此不存在特殊過程。b） 公司對質(zhì)量體系要求7.5.2的刪減，不影響公司提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品和工程施工的能力或責(zé)任。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊的建立引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：IS09000：2000《質(zhì)量管理體系一基本原理和術(shù)語》ISO9001：2000《質(zhì)量管理體系一要求》術(shù)語和定義本手冊采用IS09000：2000的術(shù)語和定義。本手冊使用的供應(yīng)鏈為：供方—公司—顧客本公司的產(chǎn)品包含：化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)和模塊化制造與服務(wù)的全過程質(zhì)量管理體系質(zhì)量管理體系總要求本公司按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求建立質(zhì)量管理體系，編寫成此《質(zhì)量手冊》及相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)性文件，用來指導(dǎo)各部門質(zhì)量管理體系工作，并持續(xù)改進(jìn)，要求做到：識別本公司質(zhì)量管理體系所需的過程：質(zhì)量管理體系所需的過程應(yīng)當(dāng)包括管理職責(zé)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)以及測量、分析和改進(jìn)過程，這些過程可以是從識別顧客需求到顧客評價的大過程，也可以是具體的質(zhì)量活動的子過程，這些過程可能有的對產(chǎn)品質(zhì)量影響大，有的影響??；有的是復(fù)雜過程，有的是簡單過程，要采用各種方法識別這些眾多的關(guān)聯(lián)的過程，識別這些過程所需的輸入、輸出及所需開展的活動和應(yīng)投入的資源；確定這些過程的順序和相互作用；確定為確保這些過程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法；確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過程的運(yùn)行和對這些過程的監(jiān)視；監(jiān)視、測量和分析這些過程；實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進(jìn)。本公司要按ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求管理這些過程。本公司外包過程：化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造，具體按照《采購控制程序》和《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》進(jìn)行控制。文件要求總則本公司的質(zhì)量管理體系應(yīng)形成文件，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。按照IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況，編制適宜的文件以使質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行。本公司質(zhì)量管理體系文件結(jié)構(gòu)圖如下所示。—級文件二級文件三級文件—級文件二級文件三級文件第三級文件可以分為兩類:部門管理制度，作為各部門運(yùn)行質(zhì)量管理體系的常用實(shí)施細(xì)則，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）；工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任和任職要求等）；技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范等）；質(zhì)量記錄、表格等。其他質(zhì)量文件：可以是針對特定產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、設(shè)計(jì)輸出文件或其他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等，文件的組成應(yīng)適合于其特有的活動方式。文件規(guī)定應(yīng)與實(shí)際運(yùn)作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系的變化及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修改質(zhì)量管理體系文件，定期評審，確保有效性、充分性和適宜性，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。文件的詳略程度要符合公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度、員工能力素質(zhì)等實(shí)際情況，便于理解應(yīng)用。文件可呈現(xiàn)任何媒體形式，如紙張、磁盤、光盤或照片、樣片等，都要按照《文件控制程序》進(jìn)行管理。為實(shí)施上述要求，編制了《文件控制程序》和《記錄控制程序》。4.2.2質(zhì)量手冊質(zhì)量手冊內(nèi)容本手冊依據(jù)IS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》和公司的實(shí)際結(jié)合編制而成，包括：公司質(zhì)量管理體系的范圍，它包括了ISO9OO1:2OOO標(biāo)準(zhǔn)的全部過程要求；質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量管理體系公司包括的過程和相互作用的表述。術(shù)語和定義本手冊采用GB/TidtISO9OOO:2OOO《質(zhì)量管理體系基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。質(zhì)量手冊的發(fā)放《質(zhì)量手冊》副本由行政事務(wù)部質(zhì)量文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放，發(fā)放范圍主要為公司與質(zhì)量體系有關(guān)的部門和人員，以及向外報送（如認(rèn)證機(jī)構(gòu)、咨詢機(jī)構(gòu)）或向用戶提供少量非受控版本。質(zhì)量手冊的使用質(zhì)量手冊》為公司受控文件，手冊管理的所有相關(guān)事宜均由行政事務(wù)部統(tǒng)一負(fù)責(zé)。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊提供給公司外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還行政事務(wù)部，辦理核收登記。質(zhì)量手冊的保管手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。質(zhì)量手冊的評審質(zhì)量手冊的評審與每年的管理評審一同進(jìn)行，保證其適用性和有效性。質(zhì)量手冊的修改在質(zhì)量體系運(yùn)行過程中，如發(fā)現(xiàn)《質(zhì)量手冊》中有需要修改之處，需向管理者代表提出修改申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后修改。要求如下：行政事務(wù)部質(zhì)量文件管理員負(fù)責(zé)發(fā)放文件資料修改通知；對于少量修改可直接手改，標(biāo)注修改標(biāo)記；對于改動量較大的可采用按頁修改，收回舊頁銷毀，換發(fā)新頁；凡經(jīng)修改的頁碼，更改修改狀態(tài)，修訂狀態(tài)定為0-9次；當(dāng)《質(zhì)量手冊》修改狀態(tài)已達(dá)9次后或機(jī)構(gòu)變動等特殊情況，則《質(zhì)量手冊》進(jìn)行換版，版本號定為A、B、C、 。4.2.3文件控制4.2.3.1為了對質(zhì)量管理體系所要求的文件實(shí)施有效控制，公司編制了《文件控制程序》。記錄是一種特殊類型的文件，應(yīng)依據(jù)的要求進(jìn)行控制。4.2.3.2公司行政事務(wù)部是文件控制的歸口管理部門，公司所屬有關(guān)部門均應(yīng)對所使用的文件按要求進(jìn)行有效控制。4.2.3.3公司對質(zhì)量管理體系所要求的文件，實(shí)施有效地控制，以便：a） 文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)并確保文件是充分與適宜的；b） 文件形成按規(guī)定進(jìn)行審核，必要時對文件進(jìn)行評審和更新并再次得到批準(zhǔn)；c） 對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識；d） 確保在質(zhì)量管理體系運(yùn)行的各個場所都獲得適用文件的有關(guān)版本；e） 所有文件應(yīng)保持清晰，以便識別和檢索；f） 確保外來文件得到識別，如法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、來自顧客或供方的要求、圖樣、驗(yàn)收準(zhǔn)則等，并對其進(jìn)行控制；4.2.3.4作廢文件仍有其它保留價值時，應(yīng)加蓋“作廢參考”印章并實(shí)施有效控制，以防止作廢文件的非預(yù)期使用；4.2.4記錄的控制4.2.4.1為了對質(zhì)量管理體系所要求的記錄實(shí)施有效控制，公司制定并實(shí)施《記錄控制程序》，使其記錄的標(biāo)識、貯存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置符合規(guī)定要求，記錄應(yīng)予以保持，保持清晰、易于識別和檢索，同時，保證記錄的完整性、真實(shí)性，以便提供符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。4.2.4.2公司行政事務(wù)部是記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對記錄的控制和管理。各部門負(fù)責(zé)本部門記錄的管理和控制。5管理職責(zé)管理承諾公司總經(jīng)理通過以下的活動對其建立和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的承諾提供證據(jù)。向整個公司傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求；總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個成員對質(zhì)量的認(rèn)識緊密相關(guān)；總經(jīng)理應(yīng)采取培訓(xùn)、內(nèi)部刊物或會議等各種方式使全體員工都能樹立質(zhì)量意識，都能認(rèn)識到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對公司的重要性；并能經(jīng)常地持續(xù)地加強(qiáng)員工的質(zhì)量意識，使他們積極地參加與提高質(zhì)量有關(guān)的活動?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。任命質(zhì)量管理者代表。總經(jīng)理按計(jì)劃的時間間隔主持管理評審?？偨?jīng)理應(yīng)按照資源管理要求，確保公司質(zhì)量管理體系運(yùn)作能獲得必要的資源。以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)公司的生存與發(fā)展依存于顧客，公司的成功取決于理解并滿足顧客當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望。總經(jīng)理應(yīng)以實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)，為此要做到：確定顧客的需求和期望：通過市場調(diào)研、預(yù)測，或與顧客的直接接觸來實(shí)現(xiàn)，按照《與顧客有關(guān)的過程控制程序》規(guī)定執(zhí)行；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為要求：這些要求包括對產(chǎn)品的要求、過程要求和質(zhì)量管理體系要求等，只有完全滿足顧客需求和期望時，顧客才能滿意；使轉(zhuǎn)化成的要求得到滿足：公司必須滿足法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；顧客的期望和需求、法律法規(guī)及強(qiáng)制性國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求也會隨時間而修訂，因此組織轉(zhuǎn)化的要求及已建立的質(zhì)量管理體系也應(yīng)隨之更新，持續(xù)改進(jìn)。質(zhì)量方針為實(shí)現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：一流的技術(shù)、一流的產(chǎn)品、一流的質(zhì)量，一流的服務(wù)本公司要以先進(jìn)的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品，以最好的質(zhì)量和最高的效率保持公司的生命力，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)我們對顧客的承諾。本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、協(xié)調(diào)，它是公司經(jīng)營方針的重要組成部分，體現(xiàn)了滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達(dá)到管理、執(zhí)行、驗(yàn)證和作業(yè)等職能和層次，使全體員工正確理解并堅(jiān)決執(zhí)行。公司要不斷地對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評審，必要時可對其進(jìn)行修改，以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行《管理評審控制程序》有關(guān)規(guī)定。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實(shí)行控制，執(zhí)行《文件控制程序》。策劃質(zhì)量目標(biāo)最高管理者負(fù)責(zé)制定并批準(zhǔn)發(fā)布公司的質(zhì)量目標(biāo)，應(yīng)確保在組織的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，行政事務(wù)部負(fù)責(zé)將質(zhì)量目標(biāo)分解到相關(guān)職能部門和崗位層次上，質(zhì)量目標(biāo)包括滿足顧客要求和產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)是可測量的，并與質(zhì)量方針保持一致。質(zhì)量管理體系策劃總經(jīng)理對質(zhì)量管理體系策劃負(fù)有主要責(zé)任。質(zhì)量管理體系策劃的目的是滿足質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量管理體系的總要求。質(zhì)量管理體系策劃的時機(jī)按質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)建立、改進(jìn)質(zhì)量管理體系；公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；公司的資源配置、市場情況發(fā)生重大變化；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋的特殊事項(xiàng)。公司在對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時，要采取相應(yīng)的措施，確保質(zhì)量管理體系的繼承性、完整性、有效性，防止質(zhì)量管理體系的局部失效。質(zhì)量管理體系策劃的輸出質(zhì)量管理體系策劃的輸出就是公司的質(zhì)量管理體系文件。當(dāng)公司對質(zhì)量管理體系的變更進(jìn)行策劃時，質(zhì)量管理體系文件應(yīng)作相應(yīng)的修改，執(zhí)行《文件控制程序》中文件更改的有關(guān)規(guī)定。職責(zé)、權(quán)限與溝通職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理（執(zhí)行總經(jīng)理）全面領(lǐng)導(dǎo)公司的日常工作；向全公司傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；主持管理評審；確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行公司必須的資源配備；確保公司內(nèi)的職責(zé)和權(quán)限得到規(guī)定與溝通；任命管理者代表。管理者代表職責(zé)見《任命書》和5.5.2管理者代表。行政事務(wù)部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量管理體系的日常管理工作；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的文件控制管理、記錄控制管理；協(xié)助總經(jīng)理組織進(jìn)行管理評審；負(fù)責(zé)公司辦公基礎(chǔ)設(shè)施、辦公工作環(huán)境的管理工作；負(fù)責(zé)內(nèi)部審核，負(fù)責(zé)過程的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)公司的薪酬、福利、行政等事務(wù)管理等工作；負(fù)責(zé)人力資源的管理工作（包括招聘、錄用、考核、獎懲等工作）；負(fù)責(zé)公司人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定并實(shí)施、監(jiān)督；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)組織進(jìn)行數(shù)據(jù)分析；負(fù)責(zé)糾正措施和預(yù)防措施的管理和控制；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。市場部i.負(fù)責(zé)產(chǎn)品市場的開發(fā)，確定顧客合同要求，并組織進(jìn)行合同評審；負(fù)責(zé)處理顧客投訴，與顧客建立長期溝通和合作關(guān)系，收集、整理、管理顧客檔案；負(fù)責(zé)顧客滿意情況的調(diào)查，協(xié)助確定顧客新的需求，并及時傳遞到公司有關(guān)部門負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)所需的招投標(biāo)合同及標(biāo)書的準(zhǔn)備和提供工作；負(fù)責(zé)市場調(diào)研、掌握市場動態(tài)、提出公司的經(jīng)營戰(zhàn)略和市場開拓計(jì)劃建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供支持；負(fù)責(zé)用戶渠道的建立、市場宣傳、營銷策略的制定，負(fù)責(zé)籌劃、組織公司的公關(guān)活動；負(fù)責(zé)項(xiàng)目信息采集、項(xiàng)目洽商到合同簽訂的整個業(yè)務(wù)過程；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)全過程的策劃；負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)；負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)備的管理和控制；負(fù)責(zé)組織化學(xué)工業(yè)爐的模塊化制造，監(jiān)督外包方產(chǎn)品質(zhì)量；負(fù)責(zé)公司化學(xué)工業(yè)爐的監(jiān)視和測量；負(fù)責(zé)不合格品的管理和控制；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性管理；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)；負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的管理和控制；負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。施工管理部（1）負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝全過程的技術(shù)指導(dǎo)；（2）負(fù)責(zé)監(jiān)督化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場作業(yè)的全過程；（3）負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝不合格品的管理和控制；（4）負(fù)責(zé)組織進(jìn)行化學(xué)工業(yè)爐的竣工驗(yàn)收；（5）負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐項(xiàng)目的售后服務(wù)工作。（6）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。采購部（1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)部設(shè)備和物資的采購管理工作；（2）負(fù)責(zé)建立供方檔案，定期評選合格供方，保證采購產(chǎn)品質(zhì)量，定期組織對供方和外包方的選擇和評價；（3）負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量目標(biāo)的完成。管理者代表總經(jīng)理在最高管理層中任命一名管理者代表，其職責(zé)為：確保質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實(shí)施和保持；向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求；確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；負(fù)責(zé)主持質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核工作；與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。見《管理者代表任命書》5.5.3內(nèi)部溝通總經(jīng)理要確保在本公司內(nèi)建立溝通過程。1、溝通的目的：促進(jìn)公司內(nèi)各職能和層次間的信息交流，達(dá)到相互了解、相互信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，從而提高質(zhì)量管理體系的有效性。2、溝通的內(nèi)容：(1)質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行中的有關(guān)信息：如顧客需求及其變化、供方情況的變化、設(shè)計(jì)更改等信息；(2)質(zhì)量管理體系過程運(yùn)行結(jié)果的有關(guān)信息：如質(zhì)量要求實(shí)現(xiàn)情況、質(zhì)量目標(biāo)完成情況、發(fā)生的質(zhì)量問題、顧客意見及抱怨等。3、溝通的方式：可采用工作例會、工作簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部辦公自動化系統(tǒng)、內(nèi)部刊物、網(wǎng)上信息、聲象和電子媒體等方式。管理評審5.6.1總則5.6.1.1旨在通過對公司質(zhì)量管理體系的評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。5.6.1.2管理評審的組織和頻次：管理評審由總經(jīng)理主持，各部門負(fù)責(zé)人參加，需要時，由總經(jīng)理決定其具體的參加人員；—般情況下，公司每年召開一次管理評審會議，二次管理評審的時間間隔不超過十二個月；特殊情況(組織機(jī)構(gòu)發(fā)生變化，最高管理者發(fā)生變更，出現(xiàn)重大質(zhì)量生產(chǎn)，沒有實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，質(zhì)量管理體系運(yùn)行不正常）時可增加管理評審的頻次。d）通過對公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)的適用性和完成情況以及體系變更的需要等內(nèi)容進(jìn)行評價，尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)的機(jī)會。5.6.1.3管理評審計(jì)劃管理評審計(jì)劃由行政事務(wù)部在會議召開前15天下發(fā)至有關(guān)人員，該計(jì)劃需在管理者代表審核的基礎(chǔ)上報送總經(jīng)理批準(zhǔn)后行文發(fā)放。5.6.2評審輸入管理評審的輸入至少應(yīng)包括以下方面有關(guān)當(dāng)前業(yè)績和改進(jìn)機(jī)會：a） 質(zhì)量管理體系審核（包括內(nèi)部審核、顧客審核和第三方審核）結(jié)果，由行政事務(wù)部提供;b） 顧客的反饋信息的反饋和意見，由市場部提供；c） 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，由技術(shù)質(zhì)量部提供；d） 行政事務(wù)部負(fù)責(zé)提供資源狀況：人、財、物等資源的配置情況；e） 公司采取預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況，由各相關(guān)部門提供；f） 以往管理評審會議的有關(guān)跟蹤措施及其驗(yàn)證情況，由行政事務(wù)部提供；g） 可能影響企業(yè)質(zhì)量管理體系計(jì)劃變化的有關(guān)因素，由各相關(guān)部門提供；h） 有關(guān)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議，由各相關(guān)部門提供。5.6.3評審輸出5.6.3.1管理評審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的措施：a） 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進(jìn)；b） 方針及目標(biāo)的修訂或制定；c） 與顧客要求有關(guān)的質(zhì)量的改進(jìn)；d） 實(shí)施質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源要求的確認(rèn)。5.6.3.2管理評審的結(jié)果由行政事務(wù)部予以記錄、整理管理評審報告，管理評審報告在管理者代表審核后總經(jīng)理批準(zhǔn)才準(zhǔn)予發(fā)放。5.6.3.3管理評審記錄和報告應(yīng)符合本手冊的有關(guān)規(guī)定和要求。詳見《管理評審控制程序》。6資源管理資源提供1.本公司提供適宜的資源以保證：通過滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客滿意。2.資源包括人員、設(shè)施、設(shè)備、技術(shù)、方法、工作環(huán)境、信息等。人力資源6.2.1總則本公司依據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等因素，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人都具有履行其職責(zé)的能力。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)6.2.2.1行政事務(wù)部是公司人力資源的歸口管理部門，制定《崗位職責(zé)和任職要求》，確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的能力；6.2.2.2制定《人力資源控制程序》，按照培訓(xùn)計(jì)劃為員工提供培訓(xùn)或采取其他措施以滿足這些需求；6.2.2.3行政事務(wù)部在教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)等方面對員工進(jìn)行能力評價，每年度進(jìn)行一次。6.2.2.4通過培訓(xùn)并對培訓(xùn)實(shí)施考核，確保員工認(rèn)識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)；6.2.2.5針對每一次培訓(xùn)結(jié)果，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行評估，針對所采取的其他措施，評價所采取措施的有效性；6.2.2.6保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的相關(guān)記錄，具體執(zhí)行本手冊?；A(chǔ)設(shè)施6．3．1公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：i.工作場所和辦公用具；ii?過程設(shè)備(開發(fā)用的電腦、附屬硬件設(shè)備和軟件)；iii.支持性服務(wù)設(shè)施(水、電供應(yīng)、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)備等)。6．3．2行政事務(wù)部是公司辦公設(shè)備設(shè)施的歸口管理部門，技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程設(shè)備設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)對公司電腦和生產(chǎn)過程設(shè)備設(shè)施的日常維護(hù)和保養(yǎng)工作。工作環(huán)境行政事務(wù)部識別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素，根據(jù)工作需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括：配置適用的房間并根據(jù)工作需要適當(dāng)裝修，防止灰塵、潮濕；配置必要的通風(fēng)、消防器材，保持適宜的溫度、濕度和職業(yè)衛(wèi)生、安全；公司行政事務(wù)部對工作環(huán)境的管理，要考慮人體工效學(xué)的要求，努力提高工作效率；確保員工工作環(huán)境符合勞動法規(guī)的要求；積極創(chuàng)造一種公司氛圍，引導(dǎo)員工努力工作，團(tuán)結(jié)互助，奮發(fā)向上，不斷創(chuàng)新。7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃7．1．1技術(shù)質(zhì)量部是公司化學(xué)工業(yè)爐產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，策劃和開發(fā)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)所需的過程，確保策劃與公司質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致。7．1．2對公司產(chǎn)品的開發(fā)、生產(chǎn)與服務(wù)進(jìn)行策劃時，組織應(yīng)確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容：產(chǎn)品開發(fā)和服務(wù)的質(zhì)量目標(biāo)；針對產(chǎn)品的開發(fā)和服務(wù)確定產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過程、文件和資源的需求；產(chǎn)品開發(fā)所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)核試驗(yàn)活動，以及產(chǎn)品和服務(wù)的接收準(zhǔn)則；為產(chǎn)品的開發(fā)和服務(wù)過程滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。7．1．3針對特定的開發(fā)項(xiàng)目、合同，技術(shù)質(zhì)量部制定質(zhì)量計(jì)劃，規(guī)定產(chǎn)品的設(shè)計(jì)開發(fā)過程、生產(chǎn)、交付及交付后的全過程控制。策劃的輸出形式應(yīng)適合于本公司的運(yùn)作方式。與顧客有關(guān)的過程7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定市場部負(fù)責(zé)識別顧客的要求，確定與顧客有關(guān)的產(chǎn)品要求。如顧客有招標(biāo)要求，則負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編寫投標(biāo)書。這些要求包括：顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及功能、性能、交付、支持服務(wù)（如運(yùn)輸、安裝、維護(hù)、培訓(xùn)等）、價格等方面的要求；顧客沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途公司必需的要求；與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求、保密要求；公司確定的任何附加要求（自身的要求）。②確定市場調(diào)研提綱及收集信息的渠道；③編寫需求分析報告，明確產(chǎn)品目標(biāo)。7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審公司在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前（如：提交標(biāo)書、接受合同或定單及接受合同或定單的更改）要對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評審；1） 市場部根據(jù)已識別的顧客要求規(guī)定產(chǎn)品的要求，并組織技術(shù)質(zhì)量部、行政事務(wù)部對產(chǎn)品要求進(jìn)行評審；2） 評審時，應(yīng)準(zhǔn)確理解顧客要求，解決供需雙方對合同理解不一致的要求，綜合評價履行合同的能力；3） 只有在經(jīng)過評審，并確保達(dá)到以下要求，才能投標(biāo)、簽訂訂單或合同。a） 產(chǎn)品要求得到規(guī)定b） 與以前表述不一致的合同或定單的要求已予解決；c） 企業(yè)有能力滿足規(guī)定的要求。4）若顧客提供的要求沒有形成文件，市場部在接受顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。5）與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審發(fā)生變更時，由市場部修改相關(guān)文件并進(jìn)行相應(yīng)評審或認(rèn)可，將變更的信息傳達(dá)到相關(guān)職能部門和人員，評審的結(jié)果及跟蹤措施應(yīng)記錄，由市場部歸檔保存。7.2.3顧客溝通與顧客的溝通根據(jù)產(chǎn)品和服務(wù)的用戶對象差異，由市場部負(fù)責(zé)，有關(guān)部門予以配合。溝通的內(nèi)容和方式：產(chǎn)品信息：在產(chǎn)品售出前及銷售服務(wù)過程中，市場部應(yīng)通過多種渠道（如廣告宣傳、上門宣傳、新聞發(fā)布會、顧客座談會等）向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客的咨詢合同內(nèi)容：合同簽定過程中有關(guān)合同條款的溝通協(xié)商。合同進(jìn)展：根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況隨合同的進(jìn)展反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改和出現(xiàn)問題的處理，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。售后服務(wù)：產(chǎn)品售出后，以電話、傳真、電子郵件等多種形式，實(shí)時接受顧客維修、更換、升級等需求；要搜集顧客的反饋信息，包括顧客抱怨，及時向管理者代表或技術(shù)質(zhì)量部反饋用戶信息；妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意；定期走訪客戶，到使用現(xiàn)場了解公司產(chǎn)品的質(zhì)量情況。設(shè)計(jì)和開發(fā)技術(shù)質(zhì)量部是設(shè)計(jì)開發(fā)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)的全過程管理和控制。7．3．1設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)對化學(xué)工業(yè)爐的詳細(xì)設(shè)計(jì)進(jìn)行策劃和控制，在進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃時，應(yīng)確定：a） 設(shè)計(jì)和開發(fā)階段：硬件產(chǎn)品有：輸入準(zhǔn)備階段、設(shè)計(jì)工藝圖紙階段、設(shè)計(jì)評審階段、試產(chǎn)階段、測試階段、安裝驗(yàn)收階段等；軟件產(chǎn)品有：需求分析階段、概要設(shè)計(jì)階段、詳細(xì)設(shè)計(jì)階段、編碼階段、測試階段、客戶試運(yùn)行、安裝驗(yàn)收階段等；b） 項(xiàng)目組人員（包括項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、開發(fā)人員、測試人員、配置管理人員）及其職責(zé)，適用時可按設(shè)計(jì)階段確定項(xiàng)目組人員；c） 適合每個開發(fā)階段的評審（見7.3.4）、驗(yàn)證（見）和確認(rèn)（見）活動（包括人員、方法、準(zhǔn)則、頻次和適宜的時機(jī)）；d） 項(xiàng)目的進(jìn)度安排，包括確定設(shè)計(jì)項(xiàng)目方案的時限、軟件開發(fā)每個階段輸出的文件的發(fā)布和交付、各小組協(xié)作進(jìn)度要求等；e） 設(shè)計(jì)和開發(fā)交付后提供支持服務(wù)的要求和時限（適用于合同條件下）；f） 本項(xiàng)目對資源的特殊要求（如軟硬件要求、軟件開發(fā)環(huán)境要求等）；g） 軟件的配置要求（配置基線、配置項(xiàng)、軟件變更控制等）。h） 設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的結(jié)果應(yīng)形成《項(xiàng)目策劃書》，并應(yīng)隨開發(fā)的進(jìn)展在適當(dāng)時予以更新。公司應(yīng)對參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同小組之間的接口實(shí)施管理，以確保有效的溝通，并明確職責(zé)分工。7．3．2設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入7．3．2．1確定設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入應(yīng)予以規(guī)定，并形成文件，編制《設(shè)計(jì)任務(wù)書》，這些輸入包括：（1）產(chǎn)品主要功能、性能要求。這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望，一般應(yīng)包含在合同或《項(xiàng)目策劃書》中；可包括（根據(jù)用戶需要確定其中部分）：產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、功能性、主要技術(shù)參數(shù)、可靠性、易用性、效率、維護(hù)性、可移植性以及安全性。（2）適用的法律、法規(guī)要求，對國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足。（3）以前類似設(shè)計(jì)開發(fā)提供的成功或需要改進(jìn)的適用信息。（4）項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃。（5）設(shè)計(jì)開發(fā)必須的其他要求。7．3．2．2技術(shù)質(zhì)量部組織有關(guān)設(shè)計(jì)開發(fā)人員和相關(guān)部門對設(shè)計(jì)開發(fā)輸入進(jìn)行評審，以確保輸入的充分性和適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，不能自相矛盾。對其中不完善、不清晰或矛盾的要求做出澄清和解決，確保設(shè)計(jì)開發(fā)的輸入滿足任務(wù)書的要求,并保持記錄。7．3．3設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)以能夠針對設(shè)計(jì)開發(fā)的輸出進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：(1)滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；(2)為后續(xù)的過程(采購、生產(chǎn)和服務(wù))提供適當(dāng)?shù)男畔?；包含或引用?yàn)收、接收準(zhǔn)則；產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；用戶指南或用戶手冊等。規(guī)定對安全和正常使用至關(guān)重要的產(chǎn)品特性，包括安裝、使用、維護(hù)及處置等要求。設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出應(yīng)形成文件，發(fā)布前予以評審和確認(rèn)，并應(yīng)在放行前得到批準(zhǔn)。7．3．4設(shè)計(jì)和開發(fā)的評審在適當(dāng)階段，技術(shù)質(zhì)量部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評審，評審的方式可以采用會議評審、專家評審、逐級審查、同行評審等，以便：評價設(shè)計(jì)和開發(fā)產(chǎn)品的結(jié)果滿足要求的能力，全面評價設(shè)計(jì)開發(fā)的各階段是否滿足預(yù)先的計(jì)劃和安排，階段性結(jié)果是否滿足要求；j) 識別設(shè)計(jì)和開發(fā)過程中存在的問題，并采取糾正和改進(jìn)措施。評審的參加者應(yīng)包括與所評審的設(shè)計(jì)和開發(fā)階段有關(guān)的部門的代表。評審的結(jié)果及任何必要的措施記錄應(yīng)予以保持。7．3．5設(shè)計(jì)和開發(fā)的驗(yàn)證為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出是否滿足輸入的要求，應(yīng)依據(jù)所策劃的安排對設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證的方式可采用樣機(jī)試驗(yàn)、產(chǎn)品安裝后調(diào)試、單元測試、系統(tǒng)測試、集成測試等。當(dāng)驗(yàn)證結(jié)果表明設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出未能或部分未能滿足要求時，應(yīng)決定采取有效的跟蹤措施，包括更改設(shè)計(jì)滿足要求。對于設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證結(jié)果、跟蹤措施及其實(shí)施情況應(yīng)予以詳細(xì)記錄并保持。設(shè)計(jì)開發(fā)的驗(yàn)證通常采用小范圍設(shè)備聯(lián)調(diào)的形式，但有些項(xiàng)目只是合同階段方案設(shè)計(jì)，此時驗(yàn)證采用對方案進(jìn)行會審的方式進(jìn)行驗(yàn)證。7．3．6設(shè)計(jì)和開發(fā)的確認(rèn)為確定設(shè)計(jì)和開發(fā)是否滿足規(guī)定的或已知預(yù)期用途的要求。應(yīng)按如下要求進(jìn)行確認(rèn)：應(yīng)按設(shè)計(jì)開發(fā)策劃的安排，在設(shè)計(jì)和開發(fā)完成后、批準(zhǔn)產(chǎn)品正式提供之前，進(jìn)行設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)。當(dāng)確認(rèn)結(jié)果表明產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)不能滿足或不能完全滿足預(yù)期要求時，應(yīng)變更或重新設(shè)計(jì)，以滿足要求。應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)結(jié)果和變更措施及其實(shí)施情況予以記錄。設(shè)計(jì)確認(rèn)應(yīng)結(jié)合驗(yàn)收交付進(jìn)行，保證項(xiàng)目符合用戶的需求，得到用戶的認(rèn)可。7．3．7設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制.技術(shù)質(zhì)量部應(yīng)識別設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的范圍，應(yīng)形成文件，并保持記錄，如因軟件產(chǎn)品不合格導(dǎo)致的更改還應(yīng)按不合格品控制程序?qū)嵤┛刂疲ㄒ姡?。識別并評價更改對已安裝部分及對各相關(guān)模塊的影響范圍、程度，并確定采取的相應(yīng)措施。設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評審應(yīng)包括評價更改對產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。在適當(dāng)時對更改進(jìn)行評審驗(yàn)證，必要時（如合同或法規(guī)要求時）進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)計(jì)開發(fā)的更改提出部門應(yīng)填寫《設(shè)計(jì)開發(fā)更改申請單》，并附上相關(guān)資料，報項(xiàng)目負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可進(jìn)行更改，并將更改的內(nèi)容通知到相關(guān)部門和人員。軟件的變更要按軟件配置管理進(jìn)行控制。更改評審結(jié)果及任何必要措施的記錄應(yīng)予保持。采購采購過程控制采購過程，以確保采購產(chǎn)品符合要求。對供方（外包方）及采購的產(chǎn)品控制的程度取決于采購的產(chǎn)品對隨后的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響；公司制定了《采購過程控制程序》，采購部是公司采購過程的歸口管理部門。a） 識別采購產(chǎn)品對隨后產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品的影響程度；b） 對供方進(jìn)行評價和選擇；d） 對供方定期進(jìn)行評價；確定采購文件；對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證和試驗(yàn)；對不合格的采購產(chǎn)品進(jìn)行控制。②按采購產(chǎn)品的要求和對外包方的要求提出供方產(chǎn)品的能力評價和選擇供方；a)評定其以往提供類似物資的交貨質(zhì)量情況、調(diào)查其質(zhì)量歷史信譽(yù)；針對外包供方，進(jìn)行實(shí)地考察，對其質(zhì)量管理體系進(jìn)行審核，并對其定期按計(jì)劃提供所需產(chǎn)品的能力進(jìn)行評價；對供方產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交付情況及處理問題的能力進(jìn)行評審；相關(guān)方對供方滿意程度、財務(wù)、服務(wù)、支持和后勤保障能力的評價。7.4.1.3對評價的內(nèi)容和方式、跟蹤措施及選擇供方的準(zhǔn)則做出明確規(guī)定，評價結(jié)果及評價所引發(fā)的任何必要措施，應(yīng)記錄并保持。7.4.2采購信息采購信息包括表述擬采購的產(chǎn)品的有關(guān)信息，如對產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗(yàn)收準(zhǔn)則以及其它要求(如價格、數(shù)量、交付情況等)。對供方(外包方)的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員能力提出批準(zhǔn)的要求。如對外包方的加工過程、檢驗(yàn)、計(jì)量、服務(wù)支持、關(guān)鍵崗位的人員資格要求等，當(dāng)委托外單位進(jìn)行檢測、計(jì)量服務(wù)時，對供方的設(shè)備和人員提出要求；b)對供方(外包方)的質(zhì)量管理體系的要求，要求提供體系運(yùn)行的客觀證據(jù)。為確保采購文件規(guī)定的采購要求是充分的，采購文件在發(fā)放前，應(yīng)通過評審和批準(zhǔn)。7．3．4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證1)驗(yàn)證的方式。公司派駐廠員在供方現(xiàn)場監(jiān)督供方驗(yàn)證、在公司內(nèi)驗(yàn)證、顧客在供方現(xiàn)場驗(yàn)證；驗(yàn)證的內(nèi)容。根據(jù)采購產(chǎn)品的特點(diǎn)及其對公司產(chǎn)品的影響程度而定；驗(yàn)證的方法。供方現(xiàn)場驗(yàn)證、進(jìn)貨檢驗(yàn)、查驗(yàn)供方提出的合格證明文件等；公司或顧客提出在供方現(xiàn)場驗(yàn)證時，公司在采購信息中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法應(yīng)作出規(guī)定。生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制技術(shù)質(zhì)量部是生產(chǎn)和服務(wù)提供過程控制的歸口管理部門，施工管理部是化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝指導(dǎo)的歸口管理部門，按照《生產(chǎn)和服務(wù)的提供過程控制程序》執(zhí)行。生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制包括：通過設(shè)計(jì)輸出或已有的產(chǎn)品說明書或顧客要求評審的結(jié)果，明確公司相關(guān)產(chǎn)品的特性。技術(shù)質(zhì)量部編制《施工方案》指導(dǎo)施工現(xiàn)場化學(xué)工業(yè)爐的安裝工程，確?？⒐を?yàn)收符合要求。工程管理部組織設(shè)備安裝方進(jìn)行技術(shù)交底和圖紙會審，監(jiān)督安裝方進(jìn)行進(jìn)場前檢查，對產(chǎn)品特性和過程特性進(jìn)行監(jiān)視和測量，使這些特性控制在規(guī)定或允許的范圍內(nèi)。產(chǎn)品放行工程管理部負(fù)責(zé)組織化學(xué)工業(yè)爐的竣工驗(yàn)收。(5)產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付由相關(guān)部門負(fù)責(zé)。當(dāng)項(xiàng)目驗(yàn)收完成后，項(xiàng)目經(jīng)理和用戶代表簽字后，就完成了產(chǎn)品交付。交付后的活動交付后的活動由施工管理部負(fù)責(zé)，相關(guān)部門配合。產(chǎn)品交付后的活動主要包括化學(xué)工業(yè)爐和服務(wù)驗(yàn)收使用后期維護(hù)服務(wù)(排除系統(tǒng)與設(shè)備故障、設(shè)備保修、配件更換、軟硬件升級、對系統(tǒng)與設(shè)備出現(xiàn)異常問題進(jìn)行調(diào)試、合同規(guī)定的系統(tǒng)常規(guī)檢查、和其他技術(shù)服務(wù)等)。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)7．5．2．1特殊工序按下述原則設(shè)置：該工序的產(chǎn)品質(zhì)量不能通過檢驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證；或須經(jīng)過破壞性試驗(yàn)貨采用復(fù)雜、昂貴的方法才能測得；或質(zhì)量特性他無法測量，或不合格品的質(zhì)量特性要在產(chǎn)品使用后才能顯露出來。7．5．2．2公司根據(jù)以上過程的特點(diǎn)規(guī)定如下確認(rèn)安排：規(guī)定過程的評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則；所需的設(shè)備和人員資格；使用特定的方法和程序；記錄的要求；必要時的再確認(rèn)。7．5．2．3確認(rèn)的目的是證實(shí)這些過程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。7．5．2．4相關(guān)部門應(yīng)在作業(yè)指導(dǎo)書中對這些過程作出確認(rèn)安排。7．5．2．5本公司不存在特殊過程。標(biāo)識和可追溯性7.5.3.1技術(shù)質(zhì)量部是詳細(xì)設(shè)計(jì)階段標(biāo)識和可追溯性的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)開發(fā)過程中的標(biāo)識管理；外包方負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的標(biāo)識管理，駐廠員負(fù)責(zé)監(jiān)督。施工管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督安裝現(xiàn)場標(biāo)識和可追溯性的管理和控制。技術(shù)質(zhì)量部在《設(shè)計(jì)任務(wù)書》中明確規(guī)定項(xiàng)目中產(chǎn)品標(biāo)識的方式，依此實(shí)施產(chǎn)品標(biāo)識，并記錄標(biāo)識。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識，主要指對于測試和評審狀態(tài)的標(biāo)識，標(biāo)明產(chǎn)品經(jīng)測試和評審后是否合格。針對軟件產(chǎn)品指明所進(jìn)行的單元測試、系統(tǒng)測試，產(chǎn)品評審的狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)依據(jù)配置管理中的規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，即軟件狀態(tài)標(biāo)識可采用加標(biāo)簽/標(biāo)記、分不同路徑存放或采用配置管理工具提供的其他標(biāo)識方法實(shí)施和控制。在驗(yàn)收規(guī)范中規(guī)定驗(yàn)收測試結(jié)果的標(biāo)識依據(jù)不合格品的標(biāo)識方法進(jìn)行標(biāo)識。檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識要保持。未經(jīng)標(biāo)識、標(biāo)識不明確或標(biāo)識已損壞的產(chǎn)品不得投入下一過程。在有可追溯性要求時，如詳細(xì)設(shè)計(jì)的相關(guān)文件，由技術(shù)質(zhì)量部控制和記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。7.5.4顧客財產(chǎn)7.5.4.1技術(shù)質(zhì)量部妥善保管在本公司控制下或本公司使用的顧客財產(chǎn)；7.5.4.2本公司應(yīng)確保合同明確規(guī)定顧客財產(chǎn)的情況，并列出清單，記錄在《顧客財產(chǎn)清單》中，實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證，不合格品及時退回給顧客。7.5.4.3顧客財產(chǎn)應(yīng)按規(guī)定妥善保管，其知識產(chǎn)權(quán)和保密信息應(yīng)受保護(hù)，如有丟失、損壞或不適用的情況發(fā)生，應(yīng)及時記錄，與顧客協(xié)商，及時解決。項(xiàng)目結(jié)束后對顧客財產(chǎn)的處置必須依照合同規(guī)定進(jìn)行。7.5.4.4公司對顧客財產(chǎn)的驗(yàn)證，不能免除向顧客提供可接受產(chǎn)品的責(zé)任。7.5.5產(chǎn)品防護(hù)技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù)，采購產(chǎn)品、半成品、外供產(chǎn)品的內(nèi)部處理由外包供方負(fù)責(zé)，駐廠員監(jiān)督；外供產(chǎn)品在交付到預(yù)訂的地點(diǎn)期間，公司要針對產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)，包括對標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存、保護(hù)的方法進(jìn)行控制。測量和監(jiān)控裝置的控制7.6.1總則公司規(guī)定對采購、外借、外租及顧客提供的檢驗(yàn)設(shè)備、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序,及自行開發(fā)的測試軟件的控制管理過程。檢驗(yàn)設(shè)備、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序應(yīng)經(jīng)驗(yàn)證、評審或測試其功能和性能符合要求。使用前,應(yīng)按要求檢驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的有效性,并按要求周期復(fù)檢,保存檢驗(yàn)記錄。7.6.2控制程序本公司對檢驗(yàn)設(shè)備、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的控制包括:根據(jù)需求,采購(或開發(fā))檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序；對照國家或國際基準(zhǔn),定期或使用前進(jìn)行校準(zhǔn)。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人確定標(biāo)準(zhǔn)(此標(biāo)準(zhǔn)不能違背國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)),必要時應(yīng)形成文件;必要時進(jìn)行調(diào)整或重新調(diào)整;明確標(biāo)識檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序測試后合格與否;確保不會有人為原因造成的檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的性能下降或功能使用不當(dāng)；規(guī)定檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序的使用過程，要求使用前做好準(zhǔn)備，注意維護(hù)；項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)確保檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件、基準(zhǔn)程序應(yīng)用的適宜環(huán)境；確保各過程不會影響檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序的性能。此外，一旦發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序不適用時，必須評定其有效性，分析檢驗(yàn)測試結(jié)果，并形成文件，保存記錄檢驗(yàn)軟件、測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序的檢驗(yàn)情況;測試設(shè)備、測試軟件和基準(zhǔn)程序應(yīng)在使用前由技術(shù)質(zhì)量部對其滿足預(yù)期應(yīng)用的能力進(jìn)行認(rèn)定。8測量、分析和改進(jìn)總則本公司策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：證實(shí)產(chǎn)品的符合性，詳見8.2.4《監(jiān)視和測量控制程序》。確保質(zhì)量管理體系的符合性，詳見8.2.2《內(nèi)部審核控制程序》。持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性，詳見《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。包括對統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定，詳見《數(shù)據(jù)分析》。監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意8.2.1.1建立顧客滿意程度測量體系，收集、分析顧客滿意和不滿意的信息，并將此作為測量質(zhì)量管理體系符合性，評價、改進(jìn)質(zhì)量管理體系業(yè)績的方法之一；8.2.1.2市場部是顧客滿意度測量的歸口管理部門，負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，組織處理顧客投訴，保存相關(guān)服務(wù)記錄；負(fù)責(zé)組織對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求；顧客滿意的測量信息包括：（1）有關(guān)產(chǎn)品的符合性、交付和交付后服務(wù)的信息；（2）有關(guān)顧客對質(zhì)量管理體的反映；（3）顧客需求的變化而導(dǎo)致本公司產(chǎn)品及過程要求的變化信息；（4）有關(guān)顧客的抱怨或其他建議。收集顧客滿意信息的渠道和方式：（1）顧客的抱怨或投訴；（2）與顧客的直接溝通；（3）問卷與調(diào)查；（4）組成專項(xiàng)調(diào)查組；（5）委托收集和分析信息；（6）專門團(tuán)體、消費(fèi)者組織的報告；（7）各種媒體的報告；（8）行業(yè)研究的結(jié)果。市場部組織技術(shù)質(zhì)量部對上述信息進(jìn)行分析或統(tǒng)計(jì)分析，確定顧客的需求和期望及所需改進(jìn)的方面，得出定性（趨勢、滿意或不滿意）或定量（如產(chǎn)品故障率、顧客投訴率、系統(tǒng)返修率等）的結(jié)果。當(dāng)定量數(shù)據(jù)接近或低于控制下限時，應(yīng)采用因果圖或排列圖尋找主要原因。集成事業(yè)部發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》給責(zé)任部門，采取相應(yīng)的糾正、預(yù)防措施，并監(jiān)督其實(shí)施效果。內(nèi)部審核8.2.2.1內(nèi)部審核的目的是確定質(zhì)量管理體系是否符合本公司確定的計(jì)劃安排和質(zhì)量管理體系的要求，確定質(zhì)量管理體系是否得到有效地實(shí)施和保持，是否有效地滿足了公司的方針和目標(biāo)，是否符合法律法規(guī)要求。8.2.2.3公司制定《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定審核策劃、實(shí)施、審核結(jié)果的記錄和報告的職責(zé)和要求。行政事務(wù)部是內(nèi)審的歸口管理部門，內(nèi)部審核的時間間隔為不超過12個月，且按照IS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)所有的要素對公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)及其場所進(jìn)行審核。8.2.2.4選擇具備一定資格的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)內(nèi)審員。內(nèi)審員的數(shù)量和素質(zhì)需滿足公司內(nèi)審的需要。審核員的選擇和審核的實(shí)施應(yīng)確保審核過程的客觀性和公正性。審核員不應(yīng)審核自己的工作。8.2.2.5審核的準(zhǔn)備a） 選聘具備資格的內(nèi)審員，組成審核組實(shí)施內(nèi)部審核；b） 由審核組長分配審核任務(wù)；c） 編制審核計(jì)劃，對審核做出安排；d） 編制檢查表；e） 準(zhǔn)備審核的工作文件，如審核準(zhǔn)則、記錄、報告所有用的表格等。審核的實(shí)施a） 召開首次會議，宣布審核計(jì)劃，安排本次審核活動；b） 實(shí)施現(xiàn)場審核，對不合格項(xiàng)，按要求開出不合格報告；c） 由審核組長主持編制審核報告，并向管理者代表通報；d） 召開末次會議，宣布審核結(jié)論和審核報告。宣布不合格報告并確認(rèn)。對審核中發(fā)現(xiàn)的不合格報告，由責(zé)任部門采取糾正措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格及其原因，并由行政事務(wù)部對所采取的措施進(jìn)行實(shí)施效果的跟蹤驗(yàn)證。8.2.2.8公司應(yīng)建立并保持審核記錄。8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.3.1過程監(jiān)視和測量的目的質(zhì)量管理體系的每一過程都直接或間接地影響到產(chǎn)品質(zhì)量，公司要采用適宜的方法對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視，以確保滿足過程策劃結(jié)果的能力,并在適用時進(jìn)行測量。8.2.3.2過程監(jiān)視和測量的方法公司采用不同的監(jiān)視或測量方法，如調(diào)查、檢查、評審、測試、統(tǒng)計(jì)技術(shù)等方法，對質(zhì)量管理體系管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測量、分析和改進(jìn)等四大過程（每個大過程中還包括多個過程)在適用時進(jìn)行監(jiān)視和測量,：通過管理評審對質(zhì)量管理體系過程能力進(jìn)行監(jiān)視，總體監(jiān)視過程能力能否滿足已定質(zhì)量目標(biāo)的要求；通過內(nèi)部質(zhì)量審核對過程能力進(jìn)行監(jiān)視或測量。內(nèi)審過程中，對人員、設(shè)備、操作文件、工作環(huán)境、檢驗(yàn)等綜合管理部分進(jìn)行審核，綜合評定各系統(tǒng)提供的過程能力能否滿足要求;對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程主要采用評審、測試方法；對測量、分析和改進(jìn)過程必須綜合應(yīng)用以上各種方法。8.2.3.3當(dāng)發(fā)現(xiàn)過程能力不足時，及時予以糾正，需要時采取糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性、質(zhì)量管理體系的符合性和有效性。當(dāng)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的過程能力不能滿足需要時，需提交公司管理評審予以解決。8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.2.4.1技術(shù)質(zhì)量部是產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的歸口管理部門，為驗(yàn)證本公司產(chǎn)品的要求已得到滿足，技術(shù)質(zhì)量部依據(jù)策劃的安排，在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的適當(dāng)階段對產(chǎn)品的特性進(jìn)行監(jiān)視和測量。工程管理部組織化學(xué)工業(yè)爐現(xiàn)場安裝的竣工驗(yàn)收。《質(zhì)量計(jì)劃》、《采購控制程序》、《檢驗(yàn)規(guī)范》以及《作業(yè)指導(dǎo)書》是相關(guān)的檢驗(yàn)和試驗(yàn)的指導(dǎo)和依據(jù)。除非特殊情況,不可緊急放行或例外轉(zhuǎn)序。驗(yàn)收結(jié)果必須形成文件備案。8.2.4.2進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括對采購產(chǎn)品的驗(yàn)證(執(zhí)行《采購及供方控制程序》)未經(jīng)驗(yàn)證和檢驗(yàn)的采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)不得引人開發(fā)過程,不合格采購產(chǎn)品和顧客財產(chǎn)采取退貨方式處理。采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證應(yīng)考慮供方處進(jìn)行的控制程度和供方所提供的合格證據(jù)，駐廠員負(fù)責(zé)監(jiān)督外包供方采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)和驗(yàn)證。8.2.4.3過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)軟件項(xiàng)目過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)包括單元測試、系統(tǒng)測試、階段性評審和產(chǎn)品評審。a)單元測試、系統(tǒng)測試遵照軟件測試規(guī)范規(guī)定執(zhí)行,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織測試,進(jìn)行階段性評審和產(chǎn)品評審,確定評審方式和參加者,組織準(zhǔn)備評審材料,爾后實(shí)施評審。d） 測試和評審必須保存相應(yīng)的質(zhì)量記錄,及時解決發(fā)現(xiàn)的問題。編碼完成方可進(jìn)行單元測試,通過后系統(tǒng)測試才可實(shí)施,上述測試和評審均獲通過方可提交驗(yàn)收交付。各過程均不可例外放行。外包產(chǎn)品過程的監(jiān)視和測量按照外包供方IS09001質(zhì)量檢驗(yàn)的要求進(jìn)行，駐廠員實(shí)施監(jiān)督。8.2.4.4最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)是指驗(yàn)收交付過程,依據(jù)《檢驗(yàn)規(guī)范》實(shí)施。驗(yàn)收交付必須在項(xiàng)目全部成果物通過了所有按規(guī)定需進(jìn)行的測試和評審后方可實(shí)施。驗(yàn)收交付事先應(yīng)由項(xiàng)目經(jīng)理向部門經(jīng)理提交申請,確認(rèn)后交付規(guī)定產(chǎn)品、實(shí)施現(xiàn)場安裝調(diào)試、進(jìn)行驗(yàn)收測試,并解決遇到的問題,實(shí)施要求的用戶培訓(xùn),得到用戶簽字認(rèn)可,作為確認(rèn)產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。通過驗(yàn)收交付的項(xiàng)目進(jìn)人維護(hù)階段,正式交付用戶使用。8.2.4.5檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄應(yīng)保存的檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄在各程序文件中做出規(guī)定,必須清晰、明確、真實(shí)、完整。產(chǎn)品未通過測試或評審,被確認(rèn)為不合格時,應(yīng)執(zhí)行《不合格品的控制程序》實(shí)施對不合格品的控制。外包方生產(chǎn)過程中檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄，駐廠員負(fù)責(zé)監(jiān)督，由外包方保存。8.2.4.3產(chǎn)品的放行只有按產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃中的安排，經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品才能放行。如因產(chǎn)品急需來不及進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn),必須符合法律法規(guī)要求，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)和顧客同意,做好記錄和必要的標(biāo)識（在軟件開發(fā)過程中不允許緊急放行,對于配套的運(yùn)行環(huán)境等硬件設(shè)備可允許緊急放行）。外包方生產(chǎn)過程中如需緊急放行，須由駐廠員報公司技術(shù)質(zhì)量部，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可放行。不合格品控制本公司對不合格品進(jìn)行識別和控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用和交付。本公司制訂《不合格品控制程序》，明確不合格品的識別、標(biāo)識、隔離、評審和處置過程及對不合格品進(jìn)行評審和處置的職責(zé)和權(quán)限、程序等。8.3.3不合格品的識別市場部負(fù)責(zé)識別顧客通過各種方式反映給公司的不合格品和交付顧客并經(jīng)過調(diào)試階段以后發(fā)生的不合格品；技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)開發(fā)過程的不合格品和交付顧客后調(diào)試階段發(fā)生的不合格品；不合格品的評審和處置a.技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品的評審和處置，當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格品時，及時消除不合格，在不合格得到糾正之后，對其進(jìn)行再次驗(yàn)證，以證實(shí)符合產(chǎn)品要求；b.當(dāng)市場發(fā)展部發(fā)現(xiàn)顧客反映的不合格品