釘釘辦公系統(tǒng)及審批管理流程辦法

釘釘辦公系統(tǒng)及審批管理流程辦法和操作流程總說明1.費用報銷審批：員工在公司出差、采購等產生費用，需要填寫報銷單并經過主管審批后才能報銷。具體操作流程為：員工在“工作”中選擇“審批”→“費用報銷”→填寫報銷單并上傳相關憑證→提交審批→主管審批通過后，財務人員進行財務審核→報銷成功。2.合同審批：公司與外部合作方簽訂合同需要進行審批。具體操作流程為：員工在“工作”中選擇“審批”→“合同審批”→填寫合同信息并上傳相關文件→提交審批→主管審批通過后，財務人員進行財務審核→合同生效。3.付款審批：公司需要進行付款時需要進行審批。具體操作流程為：員工在“工作”中選擇“審批”→“付款審批”→填寫付款信息并上傳相關文件→提交審批→主管審批通過后，財務人員進行財務審核→付款成功。(二)總則要求1.財務審批流程必須在釘釘系統(tǒng)中進行，不得通過其他方式進行審批。2.財務相關文件必須上傳至釘釘系統(tǒng)中進行審批。3.財務相關審批必須按照公司制定的審批流程進行，不得私自修改。4.財務相關審批必須經過主管審批和財務審核后才能生效。5.財務相關審批記錄必須保存至釘釘系統(tǒng)中，方便查詢和管理。財務經理→庫房管理員”的審批流程進行審批，經審批后才能領用物品。庫房管理原則：事前申請、逐級審批每次物品領用或歸還都必須在釘釘系統(tǒng)中按類別填寫審批事項，逐級報有權審批人同意后方能進入領用或歸還程序。釘釘系統(tǒng)已設置好審批人，申請人只需要填寫相關的要素和上傳相應附件即可。操作流程總說明：登錄釘釘系統(tǒng)→點擊最下方“工作”→點擊“審批”，進入相應“應用”發(fā)起庫房管理審批事項。線下流程：所有庫房管理事項應將紙質憑證，按流程逐級交有權審批人手工簽字確認后，庫房管理員才能進行物品出入庫操作。紙質文檔要交庫房部門留檔備查。條件成熟后，可以打印釘釘系統(tǒng)審批記錄作為審批依據。采購申請和庫房管理都是公司財務管理中重要的部分，必須按照規(guī)定的流程進行審批和操作。釘釘系統(tǒng)的應用可以方便地管理和控制這些流程，提高工作效率和管理水平。公司員工應該熟練掌握釘釘系統(tǒng)的使用方法，并按照規(guī)定的流程進行操作。經理”的審批流程進行審批，經審批后的入庫申請才能執(zhí)行。為了規(guī)范公司的物品領用和入庫流程，所有申請都必須在釘釘系統(tǒng)中進行。對于物料領用申請，申請人需要填寫詳細的“物料領用申請單”，并上傳相關附件。提交后，申請會按照“相應部門經理→庫房經理”的審批流程進行審批，只有經過審批后的領用申請才能執(zhí)行。同樣地，對于入庫申請，申請人需要填寫詳細的“入庫申請單”，并上傳相關附件。提交后，申請會按照“相應部門經理→庫