醫(yī)院信息安全監(jiān)管記錄表

醫(yī)院信息網(wǎng)絡安全監(jiān)管記錄表監(jiān)督檢查時間：2010年2月24日被檢科室信息科檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要數(shù)據(jù)安全管理存在安全隱患整改落實意見建議注意計算機重要信息資料和數(shù)據(jù)存儲介質(zhì)的存放、運輸安全和保密管理，保證存儲介質(zhì)的物理安全。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年3月13日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作存在安全隱患部分工作電腦保管措施不當，出現(xiàn)鼠咬等現(xiàn)象整改落實意見建議取措施做好電腦防塵、防盜、防潮、防觸電、防鼠咬等工作檢查人員簽名：檢查完成時間：

監(jiān)督檢查時間：2010年4月18日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要不得私自拆裝計算機和安裝來歷不明的軟件存在安全隱患有部分科室人員因工作方便在電腦上安裝了某些軟件,導致電腦存在安全故障整改落實意見建議計算機發(fā)生故障不能工作時不得擅自維修，應及時向系統(tǒng)管理員報告，由系統(tǒng)管理員或?qū)I(yè)技術(shù)人員負責維護檢查人員簽名：檢查完成時間：

監(jiān)督檢查時間：2010年5月10日被檢科室全院各科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人各科室主任監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要科室電腦互聯(lián)網(wǎng)使用情況存在安全隱患沒有申請上互聯(lián)網(wǎng)卻可以上網(wǎng)整改落實意見建議凡需聯(lián)接互聯(lián)網(wǎng)的用戶，必需填寫《計算機入網(wǎng)申請表》，由信息中心安排和監(jiān)控、檢查，已接入互聯(lián)網(wǎng)的用戶應妥善保管其計算機所分配帳號和密碼，并對其安全負責。不得利用互聯(lián)網(wǎng)做任何與其工作無關的事情，若因此造成病毒感染，其本人應付全部責任檢查人員簽名：檢查完成時間：

監(jiān)督檢查時間：2010年6月18日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要主要是機房的安全管理例行檢查存在安全隱患整改落實意見建議機房溫度不高于25°C，氣體消防系統(tǒng)功能完好，定期檢杳滅火氣體氣壓正常，空調(diào)類型適應長期24小時無故障工作，服務器運行情況，醫(yī)院信息系統(tǒng)運行情況，電纜線纜走向布局合理，無老化現(xiàn)象，線徑符合規(guī)范檢查人員簽名：檢查完成時間：

監(jiān)督檢查時間：2010年7月21日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房其他各項管理，運行情況記錄，機房的網(wǎng)絡線路包括光纖跳線、電纜及光纜等要做好標記，方便查找（續(xù)上次檢查）存在安全隱患整改落實意見建議管理員必須在上、下班時間檢杳機房設備和系統(tǒng)運行情況，并做好運行記錄。設備（UPS電池）壽命到期，要提前提出更換方案。如機房發(fā)現(xiàn)意外和緊急情況要及時報告單位主管，對重大事故要注意保護現(xiàn)場，并采取果斷措施制止事態(tài)發(fā)展，同時向院領導匯報，系統(tǒng)管理人員必須加強對網(wǎng)絡信息中心設備的運行監(jiān)控，認真處理網(wǎng)絡數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)損壞后須及時檢查，如出現(xiàn)錯誤應立即改正；發(fā)現(xiàn)網(wǎng)絡故障等問題要及時報告并采取相應的措施。有關情況和操作及時記入維護日志。

檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年8月15日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要信息數(shù)據(jù)的安全保密工作存在安全隱患利用密碼可以訪問服務器的共享整改落實意見建議做好信息數(shù)據(jù)的安全保密工作，一旦發(fā)現(xiàn)中心服務器有被侵入及惡意攻擊記錄，應及時采取措施制止并向主管領導報告；若發(fā)現(xiàn)網(wǎng)上有色情及政治敏感內(nèi)容，及時報告有關部門處理。

檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年9月24日被檢科室機房、全院科室檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員、各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要電源及UPS管理存在安全隱患近段時間出現(xiàn)UPS不能正常工作的情況整改落實意見建議1、機房內(nèi)的電源開關、電源插座要明確標出控制的設備。2、不得隨便更改線路和變動開關。3、熟悉UPS的工作原理和操作規(guī)程。4、對UPS的工作異常情況要做好記錄，并及時聯(lián)系有關單位進行處理。5、UPS應妥善保養(yǎng)，每3個月放電一次

檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年10月17日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴格執(zhí)行機房人員進入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房

整改落實意見建議外來人員一律要進行登記，不得邀請無關人員進入網(wǎng)絡信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護人員如要進入機房需提前與網(wǎng)絡信息中心人員聯(lián)系，批準后方可由管理人員陪同進入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年11月3日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要嚴格執(zhí)行機房人員進入登記制度（查閱歷史記錄等）存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房

整改落實意見建議外來人員一律要進行登記，不得邀請無關人員進入網(wǎng)絡信息中心機房參觀，外單位系統(tǒng)、線路維護人員如要進入機房需提前與網(wǎng)絡信息中心人員聯(lián)系，批準后方可由管理人員陪同進入，并做好登記。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2010年12月23日被檢科室機房檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科人員監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要機房服務器、電腦防火墻安全措施存在安全隱患主要防止外來人員訪問機房，訪問計算機

整改落實意見建議主要檢查的模塊：服務器防火墻工作情況，科室電腦工作情況及交換機，路由器情況檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年1月15日被檢科室、設備各樓層交換機（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要交換機及路由器（核心交換機、樓層交換機、集團內(nèi)網(wǎng)路由器、運營商路由器、無線路由器）存在安全隱患

主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設備表面、風扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設備及線纜標示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年2月25日被檢科室、設備光纖收發(fā)器（例行年檢）檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要光纖收發(fā)器（例行年檢）存在安全隱患

主要檢查或者整改落實意見建議電源正常工作，無毀損情況電源正常工作，無毀損情況，設備表面、風扇口、電源網(wǎng)格無灰塵，無污漬、銹蝕，設備及線纜標示無污損、字跡清晰。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年3月14日被檢科室、設備各通信設備檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要通信設備自然災害和盜搶應急預案（例行年檢）存在安全隱患

主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災害在確認安全后立即回到機房檢查設備，并向上級領導匯報情況，積極做好恢復工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護好現(xiàn)場然后報警，并向上級領導匯報情況，積極做好恢復工作。檢查人員簽名：檢查完成時間：監(jiān)督檢查時間：2011年5月12日被檢科室、設備機房以及通信設備，電腦主機等檢查部門信息科監(jiān)督檢查人員被檢查負責人信息科、醫(yī)院各科室監(jiān)督檢查內(nèi)容摘要散熱情況、搶救措施辦法存在安全隱患

主要檢查或者整改落實意見建議發(fā)生自然災害在確認安全后立即回到機房檢查設備，并向上級領導匯報情況，積極做好恢復工作；發(fā)生盜搶事件后，要保護好現(xiàn)場然后報警，