“日管控、周排查、月調(diào)度”記錄和報告格式質(zhì)量檢查記錄表

每日食品安全檢查記錄（食品原料、食品添加劑進貨查驗）,,,,

檢查人員（簽字）：,,日期,年月日,

食品安全風險隱患檢查結(jié)果：□零報告□有異常,,接收報告人（簽字）：,,

"風險隱患的排查要求

及處置說明",1.按此表明確的內(nèi)容逐項檢查，排查是否存在風險隱患。,,,

,2.同時檢查該環(huán)節(jié)相關(guān)記錄和現(xiàn)場實物，并對記錄不規(guī)范情況進行糾正，保證記錄真實反映實際情況，并具有可追溯性。,,,

,3.排查中，發(fā)現(xiàn)存在風險或隱患時，應(yīng)立即依據(jù)防范措施進行處理，如無法處理應(yīng)及時上報。,,,

,4.排查中，發(fā)現(xiàn)存在此表未列明的食品安全風險隱患或排查內(nèi)容時，上報更新表格。,,,

,5.相應(yīng)編號的防范措施：,,,

,①未列入合格供應(yīng)商名單，需及時制止，做退貨處理。,,,

,②缺少資料，及時聯(lián)系供應(yīng)商索要，對于無法提供的，或提供不符合驗收標準的證件材料的，應(yīng)立即上報，并做退貨處理，將相關(guān)情況記入供應(yīng)商評估記錄。,,,

,③發(fā)生不符合驗收標準的情況，如可消除或剔除，則讓步接收，如無法消除或剔除，則退貨處理。,,,

,④發(fā)現(xiàn)運輸不符合運輸條件要求，需要上報評估產(chǎn)品狀態(tài)，確認是否可以讓步接收。,,,

,⑤供方提供的食品原料、食品添加劑檢驗報告存在檢測項目不全或數(shù)據(jù)異常，應(yīng)及時聯(lián)系供應(yīng)商確認情況。,,,

,⑥包裝破損、臟污，可能已被污染，應(yīng)做退貨處理。,,,

,⑦如存在摻雜摻假、假冒等情況，從合格供應(yīng)商中除名，且不再列入合格供應(yīng)商名單。,,,

,6.處理結(jié)果：（1）上報；（2）聯(lián)系供應(yīng)商提供；（3）讓步接收并注明情況；（4）退貨；（5）從合格供應(yīng)商名單中除名，且不再列為合格供應(yīng)商；（6）暫不放行；（7）暫時停止合格供應(yīng)商資格；（8）列為培訓重點。,,,

風險因素,排查內(nèi)容,防范措施,存在問題描述,選擇處理結(jié)果

不具備合格供應(yīng)商資質(zhì),1.確認是否是合格供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商。,①,,

,2.對已列入合格供應(yīng)商名單的供應(yīng)商資質(zhì)進行審核，確認資質(zhì)是否有效，全項檢驗報告是否在驗收標準明確的時間范圍內(nèi)，或者項目是否覆蓋食品安全標準的全部項目。,②,,

供方票據(jù)、檢驗報告不完整,1.查看隨貨同行的資料，核實資料是否符合驗收標準明確的內(nèi)容要求。,②,,

,2.核對食品原料、食品添加劑出廠檢驗報告是否符合驗收標準明確的項目范圍，是否檢驗合格。,⑤,,

摻假或欺詐,1.通過對包裝、標簽、感官等的檢查，確認是否存在摻雜摻假、假冒等情況。,⑦,,

,2.檢查物料包裝完整度、車輛的衛(wèi)生清潔狀況，判斷食品原料、食品添加劑在運輸過程中是否發(fā)生異常。,⑥,,

感官劣化,對采購食品原料進行感官檢查，包括顏色、氣味、狀態(tài)、滋味等，核實是否發(fā)生腐敗、變質(zhì)、劣化等，確認新鮮度是否良好。,③,,

檢測超標,按照驗收標準對需要自檢的原料進行檢驗，確認是否符合食品安全標準等標準要求。,③,,

生鮮原料（如生鮮魚）,檢