壓縮自然氣汽車專用裝置改裝程序文件

壓縮自然氣汽車專用裝置改裝程序文件朔州市利眾汽修有限責(zé)任公司目 錄文件掌握程序記錄掌握程序治理評審掌握程序人力資源治理程序根底設(shè)施和工作環(huán)境治理程序工藝掌握程序合同評審掌握程序效勞掌握程序設(shè)計和開發(fā)掌握程序選購掌握程序供方掌握程序生產(chǎn)和效勞供給掌握程序焊接過程掌握程序標(biāo)識和追溯性掌握程序產(chǎn)品防護(hù)掌握程序監(jiān)視、測量裝置和試驗(yàn)設(shè)備掌握程序內(nèi)部審核掌握程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量掌握程序數(shù)據(jù)分析和信息傳遞治理程序訂正措施掌握程序預(yù)防措施掌握程序質(zhì)量記錄掌握程序質(zhì)量檢驗(yàn)掌握程序不合格品掌握程序文件掌握程序1、目的〔包括資料數(shù)據(jù)及需要掌握的外來文件及標(biāo)準(zhǔn)文件及資料為最有效版本。2、適用范圍適應(yīng)于質(zhì)量治理體系全部文件、資料和外來文件的掌握和維護(hù)。3、職責(zé)綜合辦公室負(fù)責(zé)治理性行政文件、外來文件和質(zhì)量治理體系文件的標(biāo)識、發(fā)放、分類、歸檔。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)性文件和資料的編制、發(fā)放、修改、保管等工作?？偣まk公室負(fù)責(zé)質(zhì)量治理體系文件的編寫、修改、保持和貫徹。質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件、治理規(guī)定的審核和技術(shù)性文件和資料的批準(zhǔn)?？偨?jīng)理批準(zhǔn)和公布質(zhì)量保證手冊、程序文件、治理規(guī)定。4、程序概要文件的構(gòu)造分類：治理性文件分三層級：第一級文件質(zhì)量保證手冊〔包含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)〕;其次級文件程序文件和治理規(guī)定為其次級文件;第三級文件作業(yè)指導(dǎo)書〔工藝卡〕和記錄、表卡。文件分類：質(zhì)量體系文件和資料分為：治理性文件和資料：涉及質(zhì)量體系運(yùn)行的質(zhì)量保證手冊、程序文件、治理規(guī)定以及運(yùn)行記錄資料等。技術(shù)性文件和資料：涉及車載燃?xì)鈿馄堪惭b過程的設(shè)計文件和資料、工藝文件和資料和制造作業(yè)指導(dǎo)書〔工藝卡〕等。外來文件和資料：國家公布有關(guān)車載燃?xì)鈿馄堪惭b的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)則、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)釋義性文件，顧客供給的圖紙、技術(shù)要求或更改要求等。文件編號：公司制定的質(zhì)量治理體系文件均有唯一性標(biāo)識，其編號原則如下：年號程序文件序號/作業(yè)指導(dǎo)書類型識別文件類型識別FK質(zhì)量治理體系文件類型識別說明：SC－質(zhì)量手冊CX－程序文件ZY作業(yè)指導(dǎo)書JL－質(zhì)量記錄JH－質(zhì)量打算GY－工藝文件的編制、審核、質(zhì)量方針，質(zhì)量目標(biāo)由經(jīng)理組織并批準(zhǔn)公布，質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)編制分解實(shí)施方案。制、質(zhì)量保證工程師審核，公司經(jīng)理批準(zhǔn)。符合以下要求：設(shè)計總圖〔藍(lán)圖〕必需加蓋設(shè)計資格印章〔復(fù)印章無效。設(shè)計總圖應(yīng)有設(shè)計、校核、審核〔定〕人員的簽字。設(shè)計文件和資料以及工藝文件和資料應(yīng)由設(shè)計、工藝責(zé)任人審批，必要時須經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。其它掌握系統(tǒng)的技術(shù)性文件和資料由該系統(tǒng)責(zé)任人審批、報生產(chǎn)技術(shù)部治理。公司重大技術(shù)方案應(yīng)由質(zhì)量保證工程師組織。4.4.5.外來文件和資料由生產(chǎn)技術(shù)部統(tǒng)一編號治理。文件的發(fā)放受控文件的發(fā)放受控文件由綜合辦公室按需要分發(fā)至部門及有關(guān)人員，并填寫《受控文件發(fā)放及回收登記表受控文件因破損影響時，可由各部門向綜合辦公室申請置換完好的有效文件，但必需上交破損的有效文件并由綜合辦公室銷毀；如受控文件喪失，應(yīng)向質(zhì)量保證工程師提出書面申請，經(jīng)批室銷毀。一般性技術(shù)文件的發(fā)放一般性技術(shù)文件發(fā)放前，應(yīng)填寫《文件審批單抄送、擬稿人、核稿人等，隨文送公司經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師審批；經(jīng)經(jīng)理或質(zhì)量保證工程師審批后，由資料治理員填寫《發(fā)文文件的更換和換頁發(fā)生一般性的變更或經(jīng)審核、評審需修改幅度不大時可以對文件進(jìn)展更換和換頁；文件更換和換頁的審批應(yīng)由該文件原審批部門或負(fù)責(zé)人組織進(jìn)展到批準(zhǔn)后治理部門進(jìn)展更改。文件更換和換頁后，應(yīng)將修改的文件和《文件更改單》準(zhǔn)時發(fā)放到位，并收回全部被修改的作廢文件；綜合辦公室應(yīng)定期對文件修改狀況進(jìn)展核對，防止誤用。文件的換版與作廢有效文件經(jīng)屢次修改或經(jīng)內(nèi)部評審需要大幅修改時，可進(jìn)展換版。原版次有效文件相應(yīng)作廢。按原發(fā)放范圍、發(fā)放程序換發(fā)版文件；換發(fā)版文件時，原版次有效文件由各部門收回交綜合辦公室做好標(biāo)記，并準(zhǔn)時銷毀。需作資料保存的，須加蓋“作廢”印章標(biāo)識前方可留用。4.73檔案治理員應(yīng)對淘汰的文件準(zhǔn)時清理，集中治理。需要銷毀的文件應(yīng)準(zhǔn)時銷毀。文件的歸檔與保管本公司全部文件，由檔案治理員進(jìn)展存檔，依據(jù)文件類型保存6受控文件按外來法規(guī)法令類、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和本公司治理體系文件FK-CX-02-2010《質(zhì)量記錄掌握程序》的有關(guān)規(guī)定；全部存入軟盤的文件應(yīng)進(jìn)展適當(dāng)標(biāo)識、編目，由檔案治理員按行業(yè)要求規(guī)定保存，更改或換版時準(zhǔn)時修正；全部圖書和技術(shù)資料，均編號并列出清單。外來文件的掌握4.8.1效性；4.9.2治理的有關(guān)規(guī)定掌握其有效性，并送檔案治理員備案；4.8.3送檔案治理員備案。文件的保密公司保密文件的治理應(yīng)做到對技術(shù)性資料，特別是顧客的設(shè)計工藝或其它技術(shù)資料保密；全部設(shè)計文件和資料、焊接工藝和資料、檢驗(yàn)報告等資料除了監(jiān)察部門均應(yīng)為客戶保密；需要保密的文件應(yīng)由檔案員設(shè)專柜保管。不得復(fù)制，不得個人保存；保密文件的借閱應(yīng)向質(zhì)量保證工程師提出申請，得到批準(zhǔn)后在檔案員的監(jiān)視下查閱，查閱的資料不得帶離資料室；4.8.5私自向外人借出，不得轉(zhuǎn)抄或復(fù)印。假設(shè)發(fā)生此類問題，本公司將追究責(zé)任者的責(zé)任。4.95、相關(guān)程序文件1〕FK-CX-02-2011《質(zhì)量記錄掌握程序》6、記錄FK-JL-01《外來文件接收登記表》FK-JL-02《發(fā)文登記表》FK-JL-03《文件處理表》FK-JL-04《文件審批單》FK-JL-05《受控文件發(fā)放與回收登記表》FK-JL-06《文件更改單》FK-JL-07《受控文件一覽表》目的錄進(jìn)展有效掌握和治理。適用范圍適用于公司產(chǎn)品和質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的全部質(zhì)量記錄的掌握。職責(zé)處理工作。不斷進(jìn)展修改質(zhì)量記錄格式。工作程序質(zhì)量記錄范圍圍，主要有：質(zhì)量治理體系方面記錄：文件掌握記錄等；質(zhì)量職責(zé)方面記錄：治理評審記錄等；錄，工作環(huán)境符合性記錄等；審、驗(yàn)證、確認(rèn)、更改記錄，鍋爐壓力容器原材料的驗(yàn)證記錄等；試驗(yàn)記錄〔含特別過程、關(guān)鍵工序、受壓受力件形成記錄等。記錄表格的編制、審批數(shù)及發(fā)往門部。標(biāo)識以唯一性表格及名稱、類別編號標(biāo)識，使其易于識別和檢索。質(zhì)量記錄的填寫追記和補(bǔ)記。改，并在更改處加蓋更改人的印章或簽名。質(zhì)量記錄由授權(quán)人簽字或蓋章生效，并注明填寫日期。質(zhì)量記錄編目、收集、歸口治理4.5.1需長期保存的記錄，應(yīng)送資料室歸產(chǎn)品檔案，歸檔時應(yīng)辦理簽收手續(xù)。質(zhì)量記錄貯存、保護(hù)和過期處置變質(zhì)，應(yīng)準(zhǔn)時向部門負(fù)責(zé)人報告處理?！插仩t產(chǎn)8。過期質(zhì)量記錄和無保存必要的記錄，用戶要求時可遺交用戶連續(xù)狀況下銷毀。質(zhì)量記錄查閱準(zhǔn)，并進(jìn)展登記。查閱時應(yīng)辦理登記手續(xù)。查閱的質(zhì)量記錄不得更改、遺失、損壞和隨便拆開等。相關(guān)文件和記錄Q/CXG·OPOO-01-2007《文件掌握程序》Q/CXG12·1-1 明細(xì)、匯總表》目的質(zhì)量治理體系，確保公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，滿足顧客要求。適用范圍適用于本公司對質(zhì)量治理體系適宜性、充分性和有效性定期評審。職責(zé)審報告。治理者代表負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量體系運(yùn)行及內(nèi)部審核狀況；審核治理和預(yù)防措施實(shí)施的檢查、監(jiān)視和驗(yàn)證。掌握要求評審輸入內(nèi)容內(nèi)、外部質(zhì)量治理體系審核報告。公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性及實(shí)施狀況。等。過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性。訂正和預(yù)防措施的實(shí)施狀況。以往治理評審提出的改進(jìn)措施的跟蹤實(shí)施狀況。各種可能影響質(zhì)量治理體系變更的外部環(huán)境和內(nèi)部環(huán)境的變化狀況。由于各種緣由而引起的有關(guān)的產(chǎn)品過程和體系改進(jìn)的建議。治理評審頻次一般狀況下，治理評審每年進(jìn)展一次，兩次間隔不超過十二個月。在以下狀況下，由總經(jīng)理打算，適時進(jìn)展治理評審。當(dāng)公司的組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品構(gòu)造、資源發(fā)生重大轉(zhuǎn)變與調(diào)整時；c〕d〕當(dāng)總經(jīng)理認(rèn)為有必要時。治理評審方法一般狀況下承受會議形式，必要時可承受現(xiàn)場評審方式進(jìn)展治理評審。治理評審預(yù)備評審目的；評審內(nèi)容；評審的預(yù)備工作要求；評審活動時間、地點(diǎn)及參與人員安排；評審會議議程。5.1門所要供給的相關(guān)文件。治理評審實(shí)施總經(jīng)理主持治理評審會議。治理者代表匯報質(zhì)量治理體系運(yùn)行狀況。參與評審會議的人員對《治理評審打算》中的評審內(nèi)容逐項(xiàng)評審?？偨?jīng)理對所涉及評審內(nèi)容作出結(jié)論〔包括進(jìn)一步調(diào)查驗(yàn)證?！舶w系資源、方針、目標(biāo)是否需要調(diào)整；是否需要進(jìn)展產(chǎn)品、過程審核等與評審內(nèi)容相關(guān)的要求。治理評審的輸出經(jīng)治理者代表審核總經(jīng)理審批后，發(fā)至各部門?！吨卫碓u審報告》內(nèi)容包括：評審目的；評審日期；評審參與人員及部門；評審簡要過程及結(jié)論〔評審輸出：①質(zhì)量治理體系及其過程有效性的改進(jìn)方面的打算和措施；②與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)打算和措施；③人力資源、根底設(shè)施、工作環(huán)境對質(zhì)量治理體系影響的改進(jìn)打算和措施。改進(jìn)措施的實(shí)施與驗(yàn)證質(zhì)管辦對改進(jìn)措施實(shí)施狀況進(jìn)展跟蹤驗(yàn)證。體系文件的更改評審記錄歸檔治理評審的相關(guān)記錄由質(zhì)管辦負(fù)責(zé)保存。相關(guān)文件及記錄Q/CXG·OPOO-23-2007Q/CXG·OPOO-24-2007Q/CXG·OPOO-01-2007《文件掌握程序》Q/CXG12·4-1 《治理評審打算》人力資源治理程序目的對從事直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員,給于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)，使其具有技能和閱歷，為質(zhì)量治理體系的運(yùn)行配備人力資源。適用范圍適用于對公司直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的治理。職責(zé)作。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)特別過程〔工作、關(guān)鍵工序操作人員培訓(xùn)。各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提出本部門人員培訓(xùn)申請。分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)籌劃，編制年度人員培訓(xùn)打算，并實(shí)施?？偨?jīng)理負(fù)責(zé)人力資源供給。工作程序人力資源的配備對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員，必需具有相應(yīng)的、必要的崗位力量。綜勝任的工作人員，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。培訓(xùn)或其它措施人事勞資員依據(jù)崗位對人員的力量要求或各部門提出的培訓(xùn)要求，制定年調(diào)換工作崗位等其它措施，使從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員具備所需要的力量。培訓(xùn)對象及內(nèi)容培訓(xùn)對象監(jiān)視、檢測、選購、營銷、審核和技術(shù)工種作業(yè)等人員。培訓(xùn)內(nèi)容質(zhì)量治理體系標(biāo)準(zhǔn)和公司的治理體系要求；法律法規(guī)、職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)、公司治理制度；各種崗位操作技能和職業(yè)技術(shù)；治理人員的學(xué)問水平；工程技術(shù)人員的學(xué)問更和后續(xù)教育；安全操作規(guī)程。培訓(xùn)實(shí)施上崗培訓(xùn)崗。對轉(zhuǎn)崗、調(diào)崗應(yīng)重承受崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗。對特別工種工作人員的培訓(xùn)對于本公司特別工種人員〔如電工、焊工、廠內(nèi)機(jī)動駕駛、行車工、計量格考核合格后，持證上崗，由公司統(tǒng)一治理。崗。分期分批實(shí)施?？赏懈陡鞑块T組織實(shí)施，培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)報綜合辦備案。人可依據(jù)具體狀況對其進(jìn)展再培訓(xùn)或調(diào)崗、辭退。程度確認(rèn)及有關(guān)記錄。打算外培訓(xùn)可由相關(guān)部門以《培訓(xùn)申請》的形式提出。外出培訓(xùn)但凡由公司指派外出培訓(xùn)的、各部門或人員有外出培訓(xùn)要求的，應(yīng)提出申公司供給所需培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。效果評價技能、培訓(xùn)和閱歷進(jìn)展考核，覺察不能勝任本職〔崗位〕工作的，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，補(bǔ)充培訓(xùn)或轉(zhuǎn)換工作崗位、或提出聘請員工和人力資源調(diào)整。培訓(xùn)記錄能的相關(guān)記錄，各部門內(nèi)部組織的培訓(xùn)，年終總結(jié)后，也應(yīng)入檔治理。相關(guān)文件和記錄Q/CXG·SDOO-36-2007《崗位力量規(guī)定》《治理人員崗位職責(zé)》Q/CXG11·1-3(A) 記錄表》Q/CXG11·1-5(A) 《員工培訓(xùn)檔案》培訓(xùn)班狀況記錄表培訓(xùn)目的

科目 學(xué) 時

學(xué)時數(shù)授課教師姓名 職稱〔職務(wù)〕 師資來源課程設(shè)置經(jīng)費(fèi)預(yù)算及來源培訓(xùn)時間經(jīng)費(fèi)預(yù)算及來源培訓(xùn)時間參與培訓(xùn)人結(jié)業(yè)人穩(wěn)固率合格率數(shù)數(shù)〔％〕〔％〕畢業(yè)班小結(jié)根底設(shè)施和工作環(huán)境治理程序目的法規(guī)的要求。適用范圍和相關(guān)設(shè)施、過程設(shè)備;工作環(huán)境包括物質(zhì)的、環(huán)境的、社會的和心理的因素。3.職責(zé)采供部負(fù)責(zé)根底設(shè)施的選購供給。責(zé)本部門工作環(huán)境的實(shí)施、治理。工作程序設(shè)備的選購編制選購打算設(shè)備動力部依據(jù)對設(shè)備的普查狀況,以及設(shè)備使用部門依據(jù)生產(chǎn)需要和技術(shù)分管領(lǐng)導(dǎo)審核,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后選購.市場調(diào)查及選購采供部門依據(jù)批準(zhǔn)的打算,組織相關(guān)部門進(jìn)展市場調(diào)研,收集有關(guān)設(shè)備生產(chǎn)廠家資料,對設(shè)備生產(chǎn)廠家進(jìn)展質(zhì)量、技術(shù)水平和價格評價。同時考慮本廠的實(shí)符合《選購掌握程序》的要求。設(shè)備開箱驗(yàn)收設(shè)備進(jìn)廠后，由設(shè)備動力部門組織設(shè)備使用部門及其它相關(guān)部門共同案治理制度》執(zhí)行。供部門與提貨方協(xié)商解決。設(shè)備安裝調(diào)試設(shè)備動力部負(fù)責(zé)設(shè)備安裝與調(diào)試，安裝調(diào)試驗(yàn)收程序包括：根底施工 驗(yàn)收 設(shè)備安裝 設(shè)備調(diào)試驗(yàn)收 合格后交付使用。告”上簽字，驗(yàn)收單由設(shè)備動力部保存歸檔。屬設(shè)備動力部。設(shè)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)治理設(shè)備轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)治理設(shè)備動力部對設(shè)備應(yīng)統(tǒng)一編號、標(biāo)識，登記入“設(shè)備臺帳做到帳、卡、物相符。設(shè)備掛牌治理對加工工序和產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，設(shè)備分為關(guān)鍵設(shè)備、重點(diǎn)設(shè)備和一般設(shè)備，進(jìn)展分類治理。設(shè)備使用人員培訓(xùn)規(guī)程操作。設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)負(fù)責(zé)人指定專人負(fù)責(zé)維護(hù)保養(yǎng)，按《設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)制度》規(guī)定執(zhí)行；對精、大、稀設(shè)備治理關(guān)鍵設(shè)備應(yīng)持證上崗；設(shè)備治理人員應(yīng)定期對設(shè)備使用、維護(hù)、保養(yǎng)狀況進(jìn)展監(jiān)視檢查,并準(zhǔn)時向使用部門負(fù)責(zé)人報告。設(shè)備檢修設(shè)備大修,由生產(chǎn)部門提出申請,設(shè)備動力部編制“年度設(shè)備大修打算“,分管領(lǐng)導(dǎo)審簽報總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。收.驗(yàn)收合格后,參與驗(yàn)收人員在“設(shè)備大修完工單“上簽字.完工單由設(shè)備動力部入設(shè)備檔案。執(zhí)行。設(shè)備封存、報廢處理規(guī)定。設(shè)備封存設(shè)備停機(jī)3個月以上,應(yīng)進(jìn)展封存治理.封存由使用單位提出申請,分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),由設(shè)備動力部負(fù)責(zé)組織在設(shè)備現(xiàn)場就地封存,并貼“封存“標(biāo)識.設(shè)備封存后,使用部門應(yīng)定期檢查和維護(hù)。設(shè)備報廢設(shè)備經(jīng)鑒定為不合格,無法修理或無修理價值后,出據(jù)鑒定報告,要予以報廢導(dǎo)審簽,報總經(jīng)理批準(zhǔn)報廢,同時辦理銷賬手續(xù)。設(shè)備事故處理方法》執(zhí)行.自制工裝按《自制工裝治理方法》執(zhí)行。計算機(jī)設(shè)備按《計算機(jī)使用與維護(hù)治理規(guī)定》執(zhí)行。工具治理按《工、卡具治理方法》執(zhí)行。工作環(huán)境掌握生產(chǎn)現(xiàn)場符合整齊、清潔、安全要求，資料室、曬圖室、無損探傷室、庫房分別執(zhí)行相關(guān)室內(nèi)治理制度。驗(yàn)、筑爐、油漆等，要嚴(yán)格按相關(guān)治理制度、標(biāo)準(zhǔn)及工藝文件執(zhí)行。相關(guān)文件及記錄Q/CXG·OP00-10-2007Q/CXG·OP00-04-2007《設(shè)備使用維護(hù)、保養(yǎng)制度》Q/CXG·SD00-10-2007《精、大、稀設(shè)備治理方法》Q/CXG·SD00-12-2007Q/CXG·SD00-14-2007Q/CXG·SD00-09-2007《計算機(jī)使用與維護(hù)治理規(guī)定》Q/CXG·SD00-15-2007Q/CXG7.3-1《設(shè)備臺賬》Q/CXG7.3-2《設(shè)備修理記錄卡》Q/CXG7.1-1《設(shè)備購置打算審批表》Q/CXG7.1-2Q/CXG7.1-3《設(shè)備工藝驗(yàn)證單》Q/CXG7.1-4Q/CXG7.1-5《固定資產(chǎn)入賬登記單》Q/CXG7.2-1《設(shè)備保養(yǎng)考評細(xì)則》Q/CXG7.2-2Q/CXG7.2-3Q/CXG7.2-4工藝掌握程序1、目的織、治理和掌握，準(zhǔn)時解決、處理生產(chǎn)過程中工藝的問題，確保工藝質(zhì)量及產(chǎn)品性能符合設(shè)計圖樣的要求。2、適用范圍：本程序適應(yīng)于本公司車用燃?xì)鈿馄康墓に嚢惭b質(zhì)量掌握。3、職責(zé)：設(shè)計、工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)工藝掌握的組織、協(xié)調(diào)，對車用燃?xì)鈿馄堪惭b的產(chǎn)品標(biāo)識做出規(guī)定，對工藝紀(jì)律的實(shí)施狀況進(jìn)展監(jiān)視。3.34、工作程序設(shè)計圖樣的審核內(nèi)容：審查安裝設(shè)計圖樣的正確性和完整性；審查氣瓶支架圖樣的正確性和完整性；審查總圖標(biāo)明的各項(xiàng)參數(shù)是否符合要求，設(shè)計所依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)是否現(xiàn)行有效；圖面審查;總圖、零部件圖樣各尺寸是否正確，視圖是否清楚，是否符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)，材料表、標(biāo)準(zhǔn)件是否正確。審查主要元件的牢靠性，使其符合所用元件的技術(shù)要求；圖樣審查后，要做好會審記錄，對圖樣審查中消滅的問題與設(shè)計部門聯(lián)系，由設(shè)計簽發(fā)單位更改。工藝文件的編制依據(jù)和要求編制工藝文件必需以相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計圖樣和本公司的實(shí)際工序力量為依據(jù)。工藝文件必需符合法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、圖樣和顧客合同的要求。工藝文件的內(nèi)容和作用工藝文件內(nèi)容包括材料匯總表、工藝過程卡、專用工藝文件、工藝守則、工藝措施等。工藝文件的作用元件材料匯總表可以了解安裝所需全部零部件的材料牌號、規(guī)格、數(shù)量。工藝過程卡集合了主要元件的全部安裝工序和檢驗(yàn)驗(yàn)證的程序、記錄，提出了各工序操作和檢驗(yàn)的要求和所依據(jù)的文件編號，有的履歷和質(zhì)量責(zé)任追溯的依據(jù)。專用工藝文件是針對特別產(chǎn)品的工藝指導(dǎo)書，是對簡單和要則更具體化、細(xì)致化、數(shù)據(jù)化的特點(diǎn)，是對工藝過程卡的補(bǔ)充。工藝守則是安裝的通用工藝文件，內(nèi)容包括：支架制作、氣瓶安裝、減壓器安裝、電控系統(tǒng)安裝、氣密性試驗(yàn)、調(diào)試等工序的通工藝過程卡和工藝文件引用。工藝文件的編制、審批和發(fā)放工藝人員按生產(chǎn)打算確定工藝編制打算。產(chǎn)品通用、專用工藝文件的編制、審批按《文件掌握程序》執(zhí)行，在工藝卡上注明停檢點(diǎn)。工藝文件的發(fā)放按《文件掌握程序》執(zhí)行。安裝停檢點(diǎn)確實(shí)定和掌握(H)為:原材料、配件入庫檢驗(yàn)和材料標(biāo)記移植確實(shí)認(rèn)；氣瓶安裝及緊固；氮?dú)庵脫Q；氣密性試驗(yàn)；調(diào)試；安裝停檢點(diǎn)的掌握當(dāng)工序進(jìn)展到停檢點(diǎn)時安裝部門在完成自檢并合格的根底上通知檢驗(yàn)員、檢驗(yàn)責(zé)任人檢查合格方可進(jìn)入下一道工序。工藝裝備工藝裝備規(guī)劃、選型、設(shè)計制造的原則。必需到達(dá)產(chǎn)品制造質(zhì)量要求的工序力量。3.6.1.13.6.1.3工藝裝備的設(shè)計、審核、批準(zhǔn)按《文件掌握程序》執(zhí)行。工裝的制造和檢查驗(yàn)收工裝由生產(chǎn)技術(shù)部安排生產(chǎn)車間制造，如生產(chǎn)車間不具備能力，應(yīng)外協(xié)加工。工裝制造完畢后，由工藝責(zé)任人和安裝責(zé)任人組織有關(guān)技術(shù)人員，檢驗(yàn)人員進(jìn)展檢查驗(yàn)證，并做好記錄。工藝文件的實(shí)施生產(chǎn)技術(shù)部將工藝文件下發(fā)到車間、相關(guān)科室，對于材料、構(gòu)造簡單、技術(shù)要求高的產(chǎn)品，在開工前對操作者具體技術(shù)交底。操作者生疏工藝文件前方可進(jìn)展本工序的作業(yè)，并在完成工序作業(yè)合格后，在工藝卡上簽字，停檢點(diǎn)、檢查點(diǎn)、審核點(diǎn)由檢驗(yàn)員確認(rèn)簽字將工藝過程卡伴同實(shí)物一起轉(zhuǎn)入下到工序。下到工序的操作者首先核實(shí)上到工序的質(zhì)量、工藝過程卡、檢驗(yàn)人員的簽字方可進(jìn)展本工序。車用燃?xì)鈿馄堪惭b生產(chǎn)過程中工藝紀(jì)律的檢查工藝紀(jì)律檢查的內(nèi)容：制造工藝的可行性、操作人員的資質(zhì)和執(zhí)行狀況工藝紀(jì)律有工藝責(zé)任人不定期隨時的抽查。合同評審掌握程序目的準(zhǔn)確理解并正確履行合同規(guī)定的各項(xiàng)要求，確保簽訂的合同能順當(dāng)完成。適用范圍產(chǎn)品參照執(zhí)行。職責(zé)價格、付款方式、產(chǎn)品交付評審。技術(shù)部負(fù)責(zé)合同中技術(shù)方面的要求評審。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)力量、交貨期、發(fā)貨評審。采供部負(fù)責(zé)選購產(chǎn)品質(zhì)量掌握評審。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量掌握評審。安裝公司負(fù)責(zé)評審安裝質(zhì)量、要求。掌握要求與產(chǎn)品有關(guān)的要求確實(shí)定要求確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：〔如運(yùn)輸、培訓(xùn)、保修〕等方面的要求；習(xí)慣上隱含的潛在的要求，公司對此應(yīng)作出承諾；c〕法律法規(guī)要求；d)公司確定的附加要求〔如質(zhì)量、效勞承諾等。與產(chǎn)品有關(guān)的要求評審〔即合同簽訂以前〔等〕和擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險，且本公司有力量滿足規(guī)定要求。求，并充分考慮供、需雙方的利益和義務(wù)。的要求已予解決。常規(guī)合同的評審〔必要時由其它相關(guān)部門協(xié)作查合同的合法性、經(jīng)濟(jì)性及完整性和批準(zhǔn)生效。格外規(guī)合同的評審由銷售部門負(fù)責(zé)將顧客要求填入“合同評審表”并送交設(shè)計部門進(jìn)展評審，在性、經(jīng)濟(jì)性及完整性和批準(zhǔn)生效。合同的修訂4.2面文件“合同變更〔撤消〕與顧客溝通材料和產(chǎn)品信息應(yīng)是經(jīng)過評審的；銷售部門對顧客以來人、來函、、和電子郵件等方式的問訊和詢問適當(dāng)時對合同執(zhí)行和修改狀況發(fā)出信息，讓顧客清楚并在必要時經(jīng)顧客確認(rèn)；〔包括顧客埋怨〕準(zhǔn)時進(jìn)展處理。記錄要求與評審相關(guān)的記錄由銷售部門保存。銷售部門將“產(chǎn)品要求評審報告”復(fù)印件提交治理者代表，使其了解到顧滿足。相關(guān)文件及記錄Q/CXG·OP00-02-2007Q/CXG·SD00-37-2007Q/CXG13.1-1 《合同評審表》Q/CXG13.1-2 《合同變更〔撤消〕通知單》Q/CXG13.1-3 《產(chǎn)品要求評審報告》效勞掌握程序目的顧客滿足度信息，改進(jìn)本公司質(zhì)量治理體系，增加顧客滿足。適用范圍適用于與顧客溝通、顧客滿足的監(jiān)視和測量的過程掌握。職責(zé)銷售副經(jīng)理全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品效勞的領(lǐng)導(dǎo)及協(xié)調(diào)工作。銷售部門負(fù)責(zé)售前效勞的組織、協(xié)調(diào)和治理,其用戶效勞人員負(fù)責(zé)售后效勞的組織、協(xié)調(diào)和治理,并負(fù)責(zé)顧客信息的收集、反響和處理。相關(guān)事宜。掌握要求效勞內(nèi)容售前效勞b)幫助顧客選型;向顧客介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、技術(shù)及性能參數(shù);d)幫助顧客考察調(diào)研;e)了解顧客根本狀況。交付效勞b)幫助顧客清點(diǎn)運(yùn)至安裝現(xiàn)場的產(chǎn)品及其零部件;依據(jù)合同協(xié)議派技術(shù)效勞人員(或單獨(dú))駐工地現(xiàn)場效勞,介紹產(chǎn)品特點(diǎn)及滿足信息準(zhǔn)時反響本公司;解決安裝期間顧客提出的其他問題。合同性效勞b)已過“三包”期的無償效勞;產(chǎn)品運(yùn)行治理人員、操作人員培訓(xùn);d)運(yùn)行調(diào)試;e)其他。售后效勞產(chǎn)品效勞:產(chǎn)品質(zhì)量和性能在運(yùn)行后消滅的問題及“三包”效勞;c)用戶走訪和用戶調(diào)查;d)其它。產(chǎn)品“三包”效勞b)因設(shè)計和制造緣由發(fā)生的現(xiàn)場修理;因設(shè)計和制造緣由,致使產(chǎn)品不能按性能參數(shù)正常運(yùn)行時,進(jìn)展的零部件更換、現(xiàn)場修理和調(diào)試運(yùn)行；合同中規(guī)定的效勞內(nèi)容。效勞承諾銷售部門用戶效勞人員在接到通知后,一般狀況下,本市范圍內(nèi)24小時,本和要求,保證用戶滿足。顧客反響意見的處理和驗(yàn)證總體要求信息后,應(yīng)準(zhǔn)時具體了解產(chǎn)品使用及故障狀況,必要時應(yīng)派人驗(yàn)證狀況,判明問題。銷售部門用戶效勞人員將收集到的、信函、等所反映的質(zhì)量信息、顧客滿足度信息及合同中規(guī)定的特別效勞信息記錄在<用戶信息反響臺帳>中,進(jìn)展分析、整理后反響相關(guān)部門，以改進(jìn)本公司質(zhì)量治理體系?，F(xiàn)場問題判定人員到達(dá)現(xiàn)場應(yīng)作以下工作;找出故障緣由;判明問題類別和責(zé)任方;提出初步處理意見,并進(jìn)展必要的修理;的修理方案,適時組織人員到現(xiàn)場修理。現(xiàn)場修理由銷售部門組織和協(xié)調(diào)有關(guān)部門和人員準(zhǔn)時到現(xiàn)場按制定的修理方案進(jìn)展修理,效勞人員應(yīng)具體填寫<售后效勞記錄表>,由顧客負(fù)責(zé)人填寫“顧客意見及建議“欄并簽章,用以驗(yàn)證本企業(yè)的效勞質(zhì)量是否滿足顧客要求.效勞的最終結(jié)果應(yīng)在<臺帳>中具體記錄?，F(xiàn)場詢問分清責(zé)任,并對顧客進(jìn)展技術(shù)指導(dǎo),主動幫助顧客處理問題.完畢后,應(yīng)將處理狀況持續(xù)改進(jìn)顧客質(zhì)量信息反響或意見中涉及需要實(shí)行訂正和預(yù)防措施的產(chǎn)品質(zhì)量共性問題，銷售部門用戶效勞人員應(yīng)準(zhǔn)時填寫《質(zhì)量信息反響單》給質(zhì)量治理部門。效勞驗(yàn)證〔現(xiàn)場詢問、現(xiàn)場〕的結(jié)果最終應(yīng)有顧客負(fù)責(zé)人意見加以驗(yàn)證，不得代簽。銷售部以驗(yàn)證。用戶走訪和用戶調(diào)查解用。急躁聽取用戶意見，特別是產(chǎn)品改進(jìn)意見。質(zhì)量治理部門，并對走訪和調(diào)查狀況進(jìn)展記錄。顧客滿足的監(jiān)視和測量監(jiān)視用戶調(diào)查等多種方式將顧客信息具體記錄在《售后效勞記錄表》中。測量持續(xù)改進(jìn)和得以驗(yàn)證，增加顧客滿足。價，并實(shí)行相應(yīng)措施，進(jìn)一步改進(jìn)公司的質(zhì)量治理體系，增加顧客滿足。顧客檔案治理相關(guān)及記錄《訂正措施掌握程序》《預(yù)防措施掌握程序》Q/CXG·OP00-02-2007Q/CXG·SD00-37-2007《顧客的監(jiān)視和測量規(guī)定》Q/CXG10.1-1《鍋爐用戶效勞臺帳》Q/CXG13.2-1Q/CXG10.1-3《售后效勞記錄表》Q/CXG13.2-2《質(zhì)量信息反響單》Q/CXG13.2-5《技術(shù)效勞信息反響單》用戶單位及地址用戶設(shè)備負(fù)責(zé)人產(chǎn)品型號出廠日期服務(wù)人員產(chǎn)品問題及原因問題類型 產(chǎn)品

售后服務(wù)記錄表電話編號 運(yùn)行時間效勞信息安裝運(yùn)行 責(zé)任方 判定人及效勞工程負(fù)責(zé)人：處理結(jié)果效勞工程負(fù)責(zé)人效勞工程負(fù)責(zé)人用戶負(fù)責(zé)人用戶填寫欄的評價您對產(chǎn)品的意見和建議用戶負(fù)責(zé)人公章日期質(zhì)量信息反響單存銀編號：信息來源：信息來源：用戶單位負(fù)責(zé)人：地址：：：信息狀況簡述〔包括產(chǎn)品型號、編號、出廠日期等：負(fù)責(zé)單位：反響傳達(dá)人：日期：日期：質(zhì)量信息反響單年 月 日 編號：信息來源信息來源產(chǎn)品型號產(chǎn)品編號出廠日期運(yùn)行時間責(zé)任單位信息治理單位傳達(dá)人批準(zhǔn)用戶信息反饋臺帳產(chǎn)品型號用戶單位名稱產(chǎn)品型號用戶單位名稱〔具體地址〕產(chǎn)品編號令號來人〔來函人〕的姓名及所在部門入庫日期出廠日期用戶號碼用戶反映產(chǎn)品存在問題檢測鑒定承受人或收件人：年月日檢驗(yàn)人情況處理詳細(xì)辦法和結(jié)果情況處理詳細(xì)辦法和結(jié)果處理過程有關(guān)內(nèi)容效勞出差時間效勞出差人員協(xié)作單位及人員用戶接待人遺留問題主要責(zé)任單位備注經(jīng)辦人：日年月填表人：年月設(shè)計掌握程序1、目的本程序?qū)υO(shè)計的質(zhì)量掌握系統(tǒng)的設(shè)計文件及相關(guān)人員的職責(zé)作出了規(guī)定，以確保車用燃?xì)鈿馄康陌惭b質(zhì)量符合響應(yīng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、適用范圍：本程序適應(yīng)于本公司車用燃?xì)鈿馄康陌惭b位置、氣瓶強(qiáng)度支架進(jìn)展圖樣設(shè)計。3、職責(zé)：設(shè)計治理工作由生產(chǎn)技術(shù)部歸口治理。在設(shè)計、工藝責(zé)任人和質(zhì)量保證工程師的監(jiān)視和領(lǐng)導(dǎo)下具體負(fù)責(zé)設(shè)計的合法性、正確性和完整性。人共同及進(jìn)展。4、工作程序依據(jù)所簽訂的合同確定以下內(nèi)容：設(shè)計依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)；對車輛進(jìn)展檢測，確定燃?xì)鈿馄康陌惭b位置、燃?xì)鈿馄康囊?guī)格幾尺寸、氣瓶支架的構(gòu)造尺寸、CNG設(shè)計圖樣依據(jù)法律、法規(guī)、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計不同車型車用燃?xì)鈿馄康陌惭b位置和氣瓶強(qiáng)度支架圖樣。車用燃?xì)鈿馄康陌惭b位置圖中要有標(biāo)題欄，注明燃?xì)鈿馄康男吞栆?guī)格CNG〔如200mm〕氣密性試驗(yàn)的壓力、合格標(biāo)準(zhǔn)、氮?dú)庵脫Q以及真空度要求。氣瓶強(qiáng)度支架圖至少包括：標(biāo)題欄注明材料的標(biāo)準(zhǔn)、材質(zhì)、規(guī)格、尺寸等，技術(shù)要求應(yīng)有加工要求、焊接要求、檢驗(yàn)要求。設(shè)計對引進(jìn)外來產(chǎn)品圖紙及有關(guān)資料進(jìn)展審查，審查圖紙的真確性、資料的完整性。審查中如對圖紙有異議，應(yīng)組織相關(guān)人員準(zhǔn)時修訂，并出具合格的設(shè)計資料。設(shè)計文件應(yīng)經(jīng)設(shè)計、審核兩級確認(rèn)，設(shè)計由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)，審核由工藝、設(shè)計責(zé)任人負(fù)責(zé)。審核合格的設(shè)計文件按《文件掌握程序》執(zhí)行，下發(fā)到生產(chǎn)、檢驗(yàn)、質(zhì)檢等相關(guān)人員，各部門保管好圖紙。設(shè)計文件的修改由原設(shè)計進(jìn)展修改并記錄，簡潔修改設(shè)計人員可直接在圖紙上畫改并做出標(biāo)記。包括修改部位、修改日期、修改人等。4.材料代用生產(chǎn)中假設(shè)發(fā)生材料或零部件與實(shí)際不全都，應(yīng)辦理材料代用手續(xù)，經(jīng)設(shè)計人員同意后可以待用，變更材料由設(shè)計、材料、會簽，涉及到其它工藝，應(yīng)有其它相關(guān)責(zé)任人。選購〔材料〕掌握程序1、目的對車載燃?xì)鈿馄堪惭b所需的原材料、外協(xié)件、外購件的選購環(huán)節(jié)進(jìn)展有效掌握，確保選購產(chǎn)品的質(zhì)量符合設(shè)計規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)要求。2、適用范圍適用于公司車載燃?xì)鈿馄堪惭b選購產(chǎn)品掌握。3、職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部按設(shè)計文件和資料編制選購文件。市場開發(fā)部負(fù)責(zé)選擇供方并組織供方評價，建立供方檔案。審簽材料入庫驗(yàn)收單。3.43.5.質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)選購產(chǎn)品的驗(yàn)收、檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3.6.市場開發(fā)部負(fù)責(zé)選購產(chǎn)品的標(biāo)識，入庫達(dá)標(biāo)治理。4、工作程序選購產(chǎn)品分類:選購產(chǎn)品分A、B、CA用于氣瓶、減壓調(diào)整器、制造支架的鋼材等材料〔含焊接材料、接收等。B影響使用性能的其他元件。C除A、B選購文件生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)設(shè)計文件進(jìn)展分析并編制選購文件。選購文件內(nèi)容：產(chǎn)品所需的材料品種、類別、規(guī)格、數(shù)量、等級、質(zhì)量要求、標(biāo)識要求及承受準(zhǔn)則。材料工藝定額、特別要求。外購件、標(biāo)準(zhǔn)件的品種、規(guī)格、數(shù)量、等級、質(zhì)量要求和驗(yàn)取標(biāo)準(zhǔn)〔供方制造標(biāo)準(zhǔn)。必要時指定供貨廠家。訂貨時應(yīng)附加技術(shù)要求和顧客提出的要求。產(chǎn)品的標(biāo)識方法和必需到達(dá)的可追溯要求。4.2.3供方選擇、評價及治理：市場開發(fā)部選擇供方、供給評價；供方評價分直接評價和現(xiàn)場評價。直接評價：選購材料責(zé)任人將供方供給的評價材料〔供方資質(zhì)、質(zhì)量體系認(rèn)證、業(yè)績及信譽(yù)和效勞等〕集合，召集質(zhì)量檢驗(yàn)部和生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員進(jìn)展評價。現(xiàn)場評價：市場開發(fā)部組織質(zhì)量檢驗(yàn)部、生產(chǎn)技術(shù)部相關(guān)人員去供方現(xiàn)場進(jìn)展評價〔其次方審核。一般承受直接評價評價供方。主要受壓元件外協(xié)、外購件的供方可承受現(xiàn)場評價進(jìn)展評價。評價供方準(zhǔn)則供方是否建立質(zhì)量體系或通過質(zhì)量治理體系認(rèn)證，供方產(chǎn)品是否在質(zhì)量體系掌握下制造的；氣瓶、減壓調(diào)整器、制造支架的鋼材等材料〔含焊接材料〕的供方〔外協(xié)、外購〕是否具備相應(yīng)類別的制造資格；供方是材料的二級供給商，其是否具有生產(chǎn)廠家的營銷許可，質(zhì)量保證能否追溯到生產(chǎn)廠家。供方的營業(yè)許可、資格、供貨業(yè)績〔質(zhì)量、價格、供貨力量及效勞〕和市場信譽(yù)。使用過供方產(chǎn)品并取得信任，或通過類似產(chǎn)品的比照和有使用者的閱歷證明供方是有力量和質(zhì)量保證的。合格供方及治理：經(jīng)直接評價的供方由評價者簽置評價意見，選購材料責(zé)任人集合資料，編制合格供方名單報批?，F(xiàn)場評價由質(zhì)量檢驗(yàn)部規(guī)定評價方法及要求評價后出具評價報告，市場開發(fā)部集合資料、編制合格供方名單報批。合格供方名單報選購材料責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。車載燃?xì)鈿馄堪惭b應(yīng)將供方評價的全部資料收集歸檔、建檔治理。為確保合格供方能長期、穩(wěn)定供給合格產(chǎn)品，市場開發(fā)部對供方實(shí)施動態(tài)治理，每年年底對供方復(fù)評一次。評價當(dāng)年的供貨業(yè)績，確保下一年度的合格供方。當(dāng)供方產(chǎn)品質(zhì)量消滅波動，驗(yàn)收消滅不合格供銷股應(yīng)準(zhǔn)時通知供方，責(zé)令實(shí)行訂正措施，并記錄檔案中，如連續(xù)消滅質(zhì)量不合格，則應(yīng)停頓供方供貨，分析緣由整改不力的供方應(yīng)取消其合格供方資格。選購過程規(guī)定:生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)生產(chǎn)要求編制選購打算報選購材料責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)。市場開發(fā)部選購產(chǎn)品必需在“合格供方名單”中選擇供貨方。4.4.3.假設(shè)臨時選購或應(yīng)急選購，選擇不在“合格供方名單”的臨時供方，市場開發(fā)部提出報告說明緣由經(jīng)選購材料責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后可進(jìn)展選購，但只能作一次性選購的依據(jù)。4.4.4和交貨期的前提下，誰的價格合理、效勞到位選擇誰。4.4.5.選擇了供方后，市場開發(fā)部應(yīng)與供方簽訂供貨合同，合同中應(yīng)具體表明供貨的品種、類別、規(guī)格、數(shù)量、等級、價格、交貨期、驗(yàn)收準(zhǔn)則、標(biāo)識和標(biāo)識要求、效勞和其它要求以及合格證和質(zhì)量證明文件等內(nèi)容。必要時應(yīng)以技術(shù)協(xié)議作為合同附件。4.4.6貨，以及供方產(chǎn)品不合格造成公司損失的質(zhì)量理賠工作。選購驗(yàn)收：市場開發(fā)部銷股選購回的A、BJ《原材料報驗(yàn)、驗(yàn)收、質(zhì)量證明書一并向質(zhì)量檢驗(yàn)部報檢。C質(zhì)量檢驗(yàn)部依據(jù)《質(zhì)量檢驗(yàn)掌握程序》實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證。選購的一般規(guī)定：氣瓶、減壓器、制造支架的鋼材等材料〔含焊接材料〕的質(zhì)量及規(guī)格，應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，材料的明顯部位應(yīng)有清楚結(jié)實(shí)的鋼印標(biāo)志或其它標(biāo)志，至少包括材料制造標(biāo)準(zhǔn)代號，材料牌號及規(guī)格、爐〔批〕號。國家安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)認(rèn)可標(biāo)志，材料生產(chǎn)單位及檢驗(yàn)標(biāo)志。選購的鋼管材，應(yīng)有《材料質(zhì)量證明書》與材質(zhì)標(biāo)記。鋼材必需符〔或局部標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)技術(shù)規(guī)定的技術(shù)條件；選購氣瓶、減壓調(diào)整器等，應(yīng)有《出廠合格證含有規(guī)格型號、材質(zhì)、適用范圍及產(chǎn)地、廠家與出廠日期和批量檢驗(yàn)質(zhì)量證明等；選購的焊材，應(yīng)有《焊接材料出廠合格證〔或有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。4.5.3.3〔二級商〕選購時，供給商應(yīng)供給質(zhì)量證明書原件或加蓋供給商單位檢驗(yàn)章或經(jīng)辦人章的有效復(fù)印件。入庫標(biāo)識經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)合格的選購產(chǎn)品均按《標(biāo)識和標(biāo)識方法治理規(guī)定》要求進(jìn)展庫區(qū)規(guī)定：公司對選購產(chǎn)品在施工現(xiàn)場設(shè)置有焊材一、二級庫，和綜合庫進(jìn)展保管。焊材一級庫：焊材一級庫是焊接材料的專管庫，庫區(qū)內(nèi)只能按規(guī)定存放焊接材料。60%以下環(huán)境中保管存放。一級庫的環(huán)境條件每天上、下午庫管員應(yīng)檢查一次將實(shí)際參數(shù)記錄在《焊材保管環(huán)境條件記錄》上。庫區(qū)設(shè)有待檢區(qū)和存放架。選購回的每批焊材先放置在待檢區(qū)，檢驗(yàn)員驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后給定焊材材質(zhì)編號上架存放，不合格馬上出庫處置。焊材標(biāo)識及方法見《標(biāo)識和標(biāo)識方法治理規(guī)程00m應(yīng)考慮防潮措施。一級庫內(nèi)焊材按不同品種〔焊條、焊絲、焊劑〕劃分存放取，區(qū)內(nèi)按不同類別、規(guī)格〔焊條型號、焊絲型號和焊劑牌號〕分別保管存放，不能混批混放。不銹鋼焊材不允許與碳素鋼焊材同一貨架存放。焊材二級庫焊材二級庫是焊材烘焙、保溫、發(fā)放、回收等掌握環(huán)節(jié)設(shè)置的倉庫。庫內(nèi)設(shè)有焊材烘焙、保溫、貯存的設(shè)備，即焊材烘焙、保溫箱及焊條保溫桶。焊材的烘焙數(shù)量由生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)，一般烘焙量不大于一天使用量。焊材烘焙前由庫管員從一級庫領(lǐng)出需烘干的焊材并記錄。烘焙前才允許撤除包裝。當(dāng)一次烘不完時應(yīng)將剩余局部包裝好返一級庫存放。下次先烘開包的焊材。焊材應(yīng)同烘干條件同爐烘焙，不允許混號放置，確保焊材的可追溯性。焊材烘干前應(yīng)檢驗(yàn)其外觀質(zhì)量，藥皮脫落、開裂及偏心的焊條要去除。作為不合格品處置。焊條型號烘焙溫度/時間焊條型號烘焙溫度/時間保溫溫度/時間EXX03150oC/1h100oC/1h焊材烘焙完按種類、型號、材質(zhì)、編號分別存放在保溫箱中，保溫100oC。對從現(xiàn)場退回焊條，烘焙次數(shù)不允許超過2先進(jìn)先出的原則。焊材發(fā)放與收回：焊工領(lǐng)用焊條進(jìn)展受壓焊縫施焊時必需使用焊條保溫桶。發(fā)放時庫管員應(yīng)核對其型號、規(guī)格是否與要求使用相全都，并由焊4使用量。焊工領(lǐng)用焊條時應(yīng)將上一次領(lǐng)出的焊條頭交回庫中，庫管員按數(shù)核對，退回的焊條頭與上次領(lǐng)用的數(shù)量應(yīng)相符。焊頭應(yīng)≤50mm，大于此長度的焊條頭由檢驗(yàn)員述明緣由，回收庫存放在二級庫中作為非壓力容器焊接使用。檢驗(yàn)員驗(yàn)證焊材的烘干與發(fā)放并簽字認(rèn)可。綜合庫是公司外協(xié)、外購、備品、備件、工具、標(biāo)準(zhǔn)件和其它非材料、焊材貨物的倉庫。綜合庫按存放產(chǎn)品分區(qū)：外協(xié)、外購件區(qū)，常用備品備件區(qū)，工具〔〕危急品區(qū)和氣瓶存放區(qū)。庫區(qū)設(shè)有貨架，一般物品應(yīng)上架標(biāo)識，存放保管，不能上架保管的應(yīng)按不同品種規(guī)格有序存放。全部進(jìn)庫物品均應(yīng)按規(guī)定進(jìn)展標(biāo)識。綜合庫保管物品按不同類別、品種、規(guī)格、型號存放，承受標(biāo)簽法5×5放，常用標(biāo)準(zhǔn)件〔螺栓、螺母〕每一品種分別裝盒存放。需進(jìn)展定期驗(yàn)和計量鑒定的儀表或檢具、量具應(yīng)保護(hù)有效標(biāo)識，并在有效使用期內(nèi)。到期應(yīng)提出校驗(yàn)或鑒定。保管、領(lǐng)用發(fā)放。生產(chǎn)使用的氣瓶〔自然氣等〕設(shè)氣瓶區(qū)存放。氣瓶的色標(biāo)符合規(guī)定，不同品種應(yīng)分別，安全距離≥5m，實(shí)瓶、虛瓶分開。氣瓶區(qū)承受鐵柵欄上鎖保管。危急品、易燃易爆品和氣瓶保管區(qū)應(yīng)有國家規(guī)定的安全標(biāo)志。庫管一般規(guī)定：庫區(qū)應(yīng)有防火、防盜、防損、防腐蝕的措施。庫管員應(yīng)常常檢查庫區(qū)安全、限制非工作人員進(jìn)入庫區(qū)。庫內(nèi)全部物品庫管員均應(yīng)建帳建卡，并作到日清月結(jié)，每月向供給部報庫存物資。庫管員應(yīng)堅持先進(jìn)先出的原則進(jìn)展物資治理。庫區(qū)需懸掛的各種警示的標(biāo)識應(yīng)按規(guī)定懸掛在明顯的地方。供方掌握程序目的通過選擇、評價和重評價的方式掌握供方，確保所選購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。范圍價、選擇和掌握過程。職責(zé)采供部門負(fù)責(zé)選購供方的初選評價工作，參與供方的評價，建立供方檔案。生產(chǎn)治理部門負(fù)責(zé)外包供方的初選評價工作，參與供方的評價，建立供方檔案。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)實(shí)施對供方的評價，并對其進(jìn)展掌握，保存合格供方檔案。掌握要求供方的初選采供部門的選購人員和生產(chǎn)治理部門的外協(xié)人員依據(jù)各自的業(yè)務(wù)分工范圍，收集供方供方的評價供方的評價方式可分為下幾類：b)樣品試驗(yàn)；歷史業(yè)績；ISO9001說明書、產(chǎn)品質(zhì)檢報告，以及該產(chǎn)品所承受的相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等；其它用戶使用狀況。供方評價內(nèi)容主要包括：供方資質(zhì)；選購供方的評價Ⅰ、Ⅱ類物資供方方式對其資質(zhì)、保證力量和供給的實(shí)物質(zhì)量進(jìn)展評a)方式組織質(zhì)管辦、采供部、技術(shù)部等部門相關(guān)人員對供方進(jìn)展現(xiàn)場質(zhì)量體系的評審。Ⅲ物資供方的評價造，但主機(jī)不得外協(xié)。外包供方的評價合格供方確實(shí)定總工程師批準(zhǔn)列入《合格供方名單》中。對合格供方的掌握對于存在有重大質(zhì)量問題的供方，選購部門有權(quán)隨時取消其供方的資格。質(zhì)管辦每年組織采供部門或生產(chǎn)治理部門對合格供方進(jìn)展一次業(yè)績評審并填寫并重更合格供方名錄。合格供方檔案的治理案后，質(zhì)管辦統(tǒng)一保存。供方檔案內(nèi)需要保存如下文件：合格供方名單；供方供給的資料〔如質(zhì)量保證書、供方資質(zhì)證明等c)合格供方評價表；e)供方業(yè)績評定報告。相關(guān)文件及記錄Q/CXG9.2-2《供方評價表》Q/CXG9.2-3《供方產(chǎn)品檢測評定報告》Q/CXG9.2-4《合格〔外包〕供方名單》Q/CXG9.2-1〔外包〕供方業(yè)績評定報告》生產(chǎn)和效勞供給掌握程序目的和適用法律法規(guī)的要求。適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和效勞供給掌握。職責(zé)生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)過程、外包外協(xié)件掌握。設(shè)備動力部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。技術(shù)部門〔工藝〕負(fù)責(zé)圖樣及技術(shù)文件的供給。生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程〔工藝〕掌握。檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)產(chǎn)品的監(jiān)視、測量，檢驗(yàn)等供給。檢驗(yàn)部門〔計量〕負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備掌握。工作程序生產(chǎn)預(yù)備及現(xiàn)場治理均衡文明生產(chǎn)。當(dāng)需要調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)時，由生產(chǎn)部下發(fā)“生產(chǎn)任務(wù)更改單”進(jìn)展調(diào)整。標(biāo)識和標(biāo)識保護(hù)。技術(shù)資料預(yù)備〕負(fù)責(zé)向生產(chǎn)部門供給必需的產(chǎn)品圖樣和產(chǎn)品質(zhì)量要求。技術(shù)性工藝文件明確規(guī)定關(guān)鍵零部件，關(guān)鍵工序和特別過程名稱。關(guān)鍵零部件：鍋筒〔殼、集箱、管子、本體組裝及壓力容器制造。車；脹接等。特別過程：焊接過程。檢驗(yàn)工藝由檢驗(yàn)部供給關(guān)鍵零部件、關(guān)鍵工序和特別過程掌握繪制鍋筒〔殼、集箱、管子、本體裝配生產(chǎn)過程流程圖，對關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量掌握點(diǎn)；編制鍋筒〔殼、集箱、管子、本體裝配典型制造工藝，規(guī)定對操作人員、設(shè)備、用工藝；d)焊接掌握具體按《焊接過程掌握程序》執(zhí)行。設(shè)備和工裝掌握各工序〔過程〕應(yīng)按工藝文件規(guī)定配置必需的設(shè)備和工裝、監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備。對監(jiān)視、測量和試驗(yàn)設(shè)備定期校驗(yàn)和周期檢查，執(zhí)行《監(jiān)視和測量裝量掌握程序?qū)嵤┍O(jiān)視和測量對檢驗(yàn)過程中，消滅不合格品按《不合格品掌握程序》執(zhí)行。對屢次連續(xù)消滅不以保持過程力量。以備追溯檢查。放行、交付和交付后活動的實(shí)施倉庫依據(jù)產(chǎn)品圖樣、材料出庫單發(fā)放材料，受壓元件發(fā)料時做相應(yīng)標(biāo)識；卡要求挨次規(guī)定流轉(zhuǎn)。續(xù)。相關(guān)文件及認(rèn)證Q/CXG·OP00-08-2007《標(biāo)識和追溯性掌握程序》Q/CXG·OP00-13-2007Q/CXG·OP00-05-2007《監(jiān)視、測量裝量和試驗(yàn)設(shè)備掌握程序》Q/CXG·OP00-20-2007Q/CXG·OP00-21-2007Q/CXG·OP00-22-2007《訂正措施掌握程序》《預(yù)防措施掌握程序》Q/CXG-8-2007《效勞掌握程序》Q/CXG9.1-1 《生產(chǎn)任務(wù)書》Q/CXG9.1-2 《生產(chǎn)任務(wù)書更改通知單》Q/CXG9.1-3 《車間完工產(chǎn)品交庫單》Q/CXG9.1-6 《成品入庫單》焊接掌握程序1、總則焊接作業(yè)按規(guī)定的工藝要求實(shí)施，以保證焊接質(zhì)量符合設(shè)計、規(guī)程和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。2、適用范圍適用于公司車載燃?xì)鈿馄恐Ъ艿暮附舆^程掌握。3、職責(zé)擇及指導(dǎo)焊材庫治理。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)接工藝文件、焊縫返工方案的編制、監(jiān)視與實(shí)施。市場開發(fā)部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備和材料的選購及配置。質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)焊接設(shè)備和材料的檢驗(yàn)和驗(yàn)收及標(biāo)識確認(rèn)。3.54、工作程序：焊工治理焊接氣瓶支架焊縫的焊工，必需按國家質(zhì)量監(jiān)視檢驗(yàn)檢疫總局公布的要求取得焊工資格和相應(yīng)的合格工程。才能在有效期內(nèi)進(jìn)展焊接工作。4.1.2.焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊工資格、工程的選擇、培訓(xùn)并送考取證。焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)建立焊工檔案，內(nèi)容包括焊工本人狀況、培訓(xùn)考試狀況、合格項(xiàng)次、發(fā)證日期、有效日期等資料，確定焊工編號，統(tǒng)計和治理焊工業(yè)績，并出具公司持證焊工一覽表。施焊受壓元件焊縫的焊工，焊接完畢后按規(guī)定進(jìn)展焊工號的標(biāo)識。焊接材料焊接材料的治理按《選購〔材料〕掌握程序》。焊接設(shè)備選購焊接設(shè)備及其關(guān)心裝置，應(yīng)由焊接責(zé)任人確定設(shè)備型號、規(guī)格、生產(chǎn)廠家。焊接設(shè)備的選購、維護(hù)保養(yǎng)、修理、大修、報廢按《設(shè)備、計量掌握程序》執(zhí)行。焊接設(shè)備及其關(guān)心裝置應(yīng)保持完好，應(yīng)裝有完好的，在校準(zhǔn)周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表。焊接工藝文件生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)支架圖紙規(guī)定的材料、接頭型式編制《接頭焊藝公司全部焊接接頭均應(yīng)有《接頭焊接工藝卡》指導(dǎo)作業(yè)。焊接工藝文件按技術(shù)性文件和資料進(jìn)展治理。施焊過程掌握焊接責(zé)任人按受壓焊縫的接頭型式和使用材料確定焊工持證的工程要求，生產(chǎn)技術(shù)部指定持證焊工進(jìn)展施焊。焊工到焊材二級庫領(lǐng)取焊條筒和焊條，按焊卡規(guī)定的工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展施焊。施焊前焊工應(yīng)清理坡口及兩側(cè)的油污及雜物，使坡口兩側(cè)呈現(xiàn)金屬光澤。焊工在施焊過程中應(yīng)測量焊接參數(shù)，使其符合焊卡要求。焊接完畢后，焊工應(yīng)清理焊縫兩側(cè)的飛濺物及其它外表缺陷，合格后在焊縫一側(cè)打上自己應(yīng)通知施焊焊工進(jìn)展修磨。焊縫返修當(dāng)覺察焊縫消滅超標(biāo)缺陷時，應(yīng)依據(jù)《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、《管殼式換熱器》等有關(guān)規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)展返修。焊縫同一部位的返修一般不應(yīng)超過二次。要求焊后熱處理的器產(chǎn)品，其返修應(yīng)在熱處理前進(jìn)展。如在熱處理以后返修，則返修后需按原熱處理標(biāo)準(zhǔn)，重進(jìn)展焊后熱處理。無損檢測覺察焊縫超標(biāo)缺陷后，檢驗(yàn)員應(yīng)在該焊縫上畫出缺陷部位，并填寫“焊縫返修通知單”，交施焊人員。其次次返修，由焊接技術(shù)員分析缺陷產(chǎn)生的緣由，制訂返修方案，報焊接責(zé)任人審核后，生產(chǎn)技術(shù)部指定有資格的嫻熟焊工〔或該焊縫原施焊焊工〕按返修方案進(jìn)展打磨、去除缺陷、施焊。焊接技術(shù)員在現(xiàn)場進(jìn)展指導(dǎo)。第三次〔或第三次以上〕返修，焊接責(zé)任人應(yīng)組織有關(guān)人員分析緣由，找出對策，制訂返修方案，確定返修施焊焊工，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后，進(jìn)展返修工作。焊接責(zé)任人應(yīng)在現(xiàn)場監(jiān)視、指導(dǎo)返修工作。焊縫返修后，應(yīng)重進(jìn)展檢驗(yàn)〔含無損檢測〕，并做好記錄。由檢驗(yàn)員將返修部位、返修次數(shù)和返修結(jié)果記入產(chǎn)品技術(shù)檔案。假設(shè)返修焊工不是該焊縫原施焊焊工，則返修后應(yīng)在返修部位的規(guī)定位置打上返修焊工的鋼印。返修記錄應(yīng)具體，其內(nèi)容至少包括坡口形式、尺寸、返修長度、焊接工藝參數(shù)〔焊接電流、電壓、焊接速度、預(yù)熱溫度、后熱溫度和保溫時間，焊材牌號及規(guī)格，焊接位置等〕和施焊者及其鋼印代號等。標(biāo)識和可追溯性掌握程序目的程中得到有效掌握，保證在有必要追溯要求時具有可追溯性。適用范圍適用于產(chǎn)品從原材料入廠到成品出廠各階段標(biāo)識、追溯掌握。職責(zé)檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中原材料、零部件及外協(xié)件進(jìn)展標(biāo)識和保護(hù)。生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)對原材料、零部件及外協(xié)件標(biāo)識進(jìn)展保護(hù)。采供部負(fù)責(zé)對原材料、外協(xié)外購件標(biāo)識進(jìn)展保護(hù)。工作程序產(chǎn)品標(biāo)識方法鋼印、油漆、掛牌、銘牌、記錄、商標(biāo)、臺帳、貯存場地。產(chǎn)品標(biāo)識內(nèi)容國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求時，應(yīng)按要求進(jìn)展可追溯性標(biāo)識。合同要求時，技術(shù)部門應(yīng)在圖紙上注明可追溯范圍和要求。件用銘牌，商標(biāo)標(biāo)識。生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識和追溯號及位置按《鍋爐產(chǎn)品鋼印及標(biāo)記移植規(guī)定規(guī)定》執(zhí)行。鍋爐受壓件、鍋管成品在流轉(zhuǎn)過程中在零部件上用油漆和檢驗(yàn)記錄標(biāo)識。鍋爐成品出廠用鍋爐銘片標(biāo)識。質(zhì)檢部門分別匯編歸檔。標(biāo)識保護(hù)應(yīng)保持產(chǎn)品標(biāo)識的狀態(tài)，不得涂改、損壞，保證標(biāo)識醒目、干凈、隨時可查。產(chǎn)品可追溯性當(dāng)發(fā)生質(zhì)量糾紛時，無論是本公司內(nèi)或公司外，由質(zhì)管辦和檢質(zhì)部門主管人員，通過相關(guān)文件和記錄JB4308-2000 《鍋爐產(chǎn)品鋼印及標(biāo)記移植規(guī)定》OP01-07-2006記錄表格由具體使用部門確定產(chǎn)品防護(hù)掌握程序目的對本公司產(chǎn)品形成全過程和向顧客交付過程的防護(hù).適用范圍掌握。職責(zé)防護(hù)。采供部負(fù)責(zé)外購件、原材料的搬運(yùn)、貯存和顧客財產(chǎn)方方面的防護(hù)。銷售部負(fù)責(zé)成品交付。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝的檢驗(yàn)和顧客財產(chǎn)的質(zhì)量驗(yàn)證。安裝公司依據(jù)合同要求負(fù)責(zé)鍋爐安裝交付。庫管員定期對倉庫貯存保管和搬運(yùn)方面的掌握和檢查。工作程序搬運(yùn)及防護(hù)掌握程序負(fù)責(zé)搬運(yùn)人員要了解產(chǎn)品搬運(yùn)及防護(hù)的要求，搬運(yùn)時要使用適宜的設(shè)備和吊具。用軟木隔開或戴上防護(hù)罩。者應(yīng)核對在制品的數(shù)量與外表質(zhì)量，以及相關(guān)記錄，防止喪失與損壞。起吊位置，防止產(chǎn)品變形，并防止吊具失穩(wěn)。運(yùn)輸要嚴(yán)格執(zhí)行道路交通治理法規(guī)、條例，不得超高、超長、超寬、超載。產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中，要留意保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識和產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，防止損壞和喪失。貯存及防護(hù)掌握程序貯存及保護(hù)〔板材、管材、半成品等〕須存放在防雨、防潮的倉庫內(nèi)。成品須入成品庫；求。鋼材與成品中的受壓件碼垛時必需與地面用墊塊隔離、于墻壁距離大于1m；按《焊材一、二級庫治理制度》執(zhí)行；驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識，以及標(biāo)識保護(hù)；探傷材料的貯存要留意防潮、避光、防寒，留意使用期限；顧客供給產(chǎn)品貯存要求，防止損壞、喪失。貯存過程定期檢查準(zhǔn)時報告部門負(fù)責(zé)人及焊接責(zé)任工程師解決；的產(chǎn)品時，在材料臺帳上做出相應(yīng)記錄，報告部門負(fù)責(zé)人解決；倉庫保管員每年至少一次對倉庫產(chǎn)品進(jìn)展盤點(diǎn)，做好盤點(diǎn)記錄，并上報分管部門。包裝及防護(hù)掌握程產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格后，按產(chǎn)品發(fā)貨清單、裝箱清單明細(xì)包裝發(fā)貨。產(chǎn)品包裝及防護(hù)按JB/T1615-91《鍋爐油漆和包裝技術(shù)條件》中“包裝”局部執(zhí)行。按鍋爐包裝技術(shù)條件檢查驗(yàn)收包裝質(zhì)量，并記錄。產(chǎn)品交付產(chǎn)品交付檢驗(yàn)驗(yàn)，重點(diǎn)檢查外觀質(zhì)量、標(biāo)識、包裝質(zhì)量。驗(yàn)收合格后，交付顧客，并記錄?！差檯⑴c，依據(jù)銷售合同和產(chǎn)品發(fā)貨清單，對產(chǎn)品數(shù)量、品種、零部件數(shù)量、規(guī)格型客；協(xié)作交付，保證產(chǎn)品交付質(zhì)量；術(shù)文件規(guī)定；無論在制造廠或顧客現(xiàn)場交付，雙方應(yīng)辦理簽收記錄，作為付款結(jié)賬憑證；信譽(yù)。相關(guān)文件及記錄JB/T1615-1991 《鍋爐油漆和包裝技術(shù)條件》Q/CXG·SD00-28-2007Q/CXG·OP00-16-2007監(jiān)視、測量裝置和檢驗(yàn)設(shè)備掌握程序目的和試驗(yàn)結(jié)果有效，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。適用范圍適用于本公司生產(chǎn)中所使用測量儀器和器具，測試和試驗(yàn)設(shè)備，自制量檢具。職責(zé)度量值傳遞、降級和報廢等治理工作。工作。采供部門負(fù)責(zé)監(jiān)視、測量裝置和試驗(yàn)設(shè)備的選購工作。作，并建立分賬。工作程序用于安全防護(hù)：壓力表；各類指示儀表：電流表、電壓表；生產(chǎn)所用：鋼卷尺、鋼板尺、焊接檢驗(yàn)尺；設(shè)備上不易拆卸的壓力表、溫度計等。監(jiān)視、測量裝置和試驗(yàn)設(shè)備的申購報分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。經(jīng)批準(zhǔn)的選購打算工程，由采供部門負(fù)責(zé)選購，也可托付使用部門選購，并依據(jù)《選購掌握程序》執(zhí)行。治理部門提出申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦理選購。監(jiān)視、測量裝置和試驗(yàn)設(shè)備入庫低值易耗檢驗(yàn)、測量器具或裝置，由檢驗(yàn)部門計量人員負(fù)責(zé)進(jìn)展驗(yàn)收入庫。屬于固定資產(chǎn)的測量和試驗(yàn)設(shè)備入庫購屬于固定資產(chǎn)的設(shè)備裝置，采供部門通知計量室，由計量室負(fù)責(zé)組織設(shè)備治理不合格由選購部門負(fù)責(zé)處置；c)監(jiān)視、測量裝置和試驗(yàn)設(shè)備存入庫房后，貯存條件應(yīng)適宜、應(yīng)防潮、防濕。監(jiān)視、測量裝置和試驗(yàn)設(shè)備使用各種檢驗(yàn)、測量裝置和器具的領(lǐng)用，由使用部門提出領(lǐng)用申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)并列入周期檢定治理。入帳，負(fù)責(zé)送檢。測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)進(jìn)展安裝、調(diào)試驗(yàn)收并記錄。檢驗(yàn)、測量裝量和試驗(yàn)設(shè)備檢定和校準(zhǔn)司全部計量儀器設(shè)備檢定時間、需要送檢單位、送檢負(fù)責(zé)人等。校準(zhǔn)。全部經(jīng)檢定和校準(zhǔn)的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備都應(yīng)取得檢定證件。效期。對托付檢定證書和自檢記錄，由計量室統(tǒng)一治理。裝置按化學(xué)分析有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。檢驗(yàn)、側(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備使用與治理檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的保管、貯存、檢定環(huán)境應(yīng)滿足設(shè)備使用說明的要求，確處于完好狀態(tài)，計量器具和試驗(yàn)儀器環(huán)境條件符合“檢測室環(huán)境條件規(guī)定”要求。使用部門應(yīng)在有效期內(nèi)使用器具和設(shè)備，無標(biāo)識、不合格的器具制止作用。負(fù)責(zé)組織重評定，并形成記錄。理，但修理后必需重檢定。檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備維護(hù)和保管范圍、留意事項(xiàng)、保管維護(hù)要求等。路系統(tǒng)應(yīng)避開陽光直射；電子儀器應(yīng)留意防潮，定期通電防濕；機(jī)械傳動設(shè)備應(yīng)定期加油潤滑，油壓系統(tǒng)定期換油更。開關(guān)撥歸零位，對水跡、污垢擦洗干凈，在儀器設(shè)備上加蓋及防塵罩。測量和試驗(yàn)設(shè)備需要封存、降級、報廢處理規(guī)定計量室對各自管轄的器具設(shè)備分別進(jìn)展，凡能回收的應(yīng)收回，隔離保管；凡不能回收的，在生產(chǎn)現(xiàn)場就地封存，并在設(shè)備上貼上“封存”標(biāo)簽。如需重啟用時，經(jīng)計量室負(fù)責(zé)重檢定、校準(zhǔn)后啟用。用部門并重檢定，注明降級使用。量室開出報廢單，計量責(zé)任工程師確認(rèn)前方可生效，試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)通報總經(jīng)理。對操作、修理、檢定人員要求對測量和試驗(yàn)設(shè)備的操作人員依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，按《人力資源治理程序》經(jīng)過培訓(xùn)，考核合格上崗。后發(fā)給計量檢定證書，才能對相應(yīng)計量器具和設(shè)備進(jìn)展檢定、維護(hù)。對測量和試驗(yàn)設(shè)備應(yīng)建立設(shè)備檔案，包括根本狀況、使用、檢定/標(biāo)準(zhǔn)、維護(hù)保養(yǎng)、修理等記錄。相關(guān)文件和記錄Q/CXG·OP00-10-2007《選購掌握紀(jì)錄》《專用檢具檢定規(guī)程》《人力資源治理程序》Q/CXG·SD00-32-2007《檢測、計量室環(huán)境條件一般規(guī)定》Q/CXG7.4-1 《監(jiān)視、測量裝置和試驗(yàn)設(shè)備登記及周期檢定校準(zhǔn)打算表》Q/CXG7.4-2 《儀器設(shè)備檔案名目》Q/CXG7.4-3 《儀器設(shè)備根本狀況》Q/CXG7.4-4 《儀器設(shè)備檢定/標(biāo)準(zhǔn)紀(jì)錄》內(nèi)部質(zhì)量審核掌握程序目的通過對本公司質(zhì)量體系運(yùn)行狀況進(jìn)展內(nèi)部質(zhì)量審核，準(zhǔn)時覺察質(zhì)量體系運(yùn)行中存在的適用范圍程序。職責(zé)公司經(jīng)理批準(zhǔn)年度審核打算和內(nèi)部質(zhì)量審核報告。打算并組織實(shí)施，審核內(nèi)部質(zhì)量審核報告。質(zhì)量治理責(zé)任工程師負(fù)責(zé)編制年度內(nèi)部質(zhì)量審核打算。施并實(shí)施。質(zhì)管辦負(fù)責(zé)歸口治理內(nèi)部質(zhì)量審核資料和記錄，并對訂正措施跟蹤驗(yàn)證。工作程序籌劃和編制內(nèi)部質(zhì)量審核打算。審核依據(jù)②質(zhì)量體系文件；③相關(guān)法律、法規(guī)；其它相關(guān)文件規(guī)定和要求。審核時機(jī)、頻次內(nèi)部質(zhì)量審核每年不少于一次，掩蓋全部質(zhì)量體系要素和所涉及的部門；要素可增加審核頻次；當(dāng)質(zhì)量體系發(fā)生重大變化或發(fā)生重大不合格時，如發(fā)生重大質(zhì)量問題，顧客嚴(yán)峻投要素或部門的內(nèi)部質(zhì)量審核。審核范圍b)特定審核狀況下的制定的具體審核范圍。審核組由治理者代表確定審核組長及成員，審核員經(jīng)過內(nèi)審培訓(xùn)；性。制定審核打算打算；分工、受審核部門、具體日程安排等，提前發(fā)至個有關(guān)部門和人員。審核實(shí)施〔簽字。相關(guān)人員參與，首次會議內(nèi)容包括：向?qū)徍朔浇榻B審核人員及分工；c)要求受審核方指定一位代言人及伴隨人員?，F(xiàn)場審核審核人員依照《內(nèi)部質(zhì)量審核打算記錄；與受審核部門聯(lián)系交換意見和得到確認(rèn)；以利復(fù)查時追溯，并應(yīng)經(jīng)受審核部門負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可；每天審核完畢時，審核組應(yīng)分析審核狀況；、審核不合格報告、匯總填寫不合格分布表、爭論起草審核報告。召開末次會議必要時由審核組長主持召開，參會人員同首次會議，并簽到。未次會議主要內(nèi)容：重申審核目的、范圍和依據(jù)；c)提出訂正措施要求。編寫審核報告簽字，經(jīng)治理者代表審核后報公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，由質(zhì)管辦發(fā)至有關(guān)部門執(zhí)行。制定并實(shí)施訂正措施期限，組織實(shí)施。跟蹤驗(yàn)證訂正措施對各部門的訂正措施進(jìn)展跟蹤、檢查和驗(yàn)證，填寫跟蹤結(jié)果并提交治理評審。驗(yàn)證改進(jìn)措施。資料存檔相關(guān)文件記錄《訂正措施掌握程序》《預(yù)防措施掌握程序》Q/CXG·OP00-02-2007Q/CXG12.3-1〔A〕《內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核實(shí)施打算》Q/CXG12.3-4《內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核不合格項(xiàng)報告》Q/CXG12.3-2 《內(nèi)部質(zhì)量治理體系審核檢查記錄表》審 ①驗(yàn)證質(zhì)量體系與《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系根本要求》的符合性核 和實(shí)施保持的有效；審 ①驗(yàn)證質(zhì)量體系與《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系根本要求》的符合性核 和實(shí)施保持的有效；目 ②提醒過程中存在的問題，為質(zhì)量改進(jìn)供給依據(jù)；的 ③向其次、第三方供給質(zhì)量保證體系有效性運(yùn)行的依據(jù)。審核范圍各職能部門涉及質(zhì)量保證體系的全部要素審核依據(jù)《特種設(shè)備制造、安裝、改造、修理質(zhì)量保證體系根本要求時間安排月份部門總經(jīng)理綜合辦公室技術(shù)部質(zhì)管辦質(zhì)檢部生產(chǎn)部采供部銷售部設(shè)備動力部鍋爐生產(chǎn)車間12345678910111212月月月月月月月月月月月月月月審審核員組長：成員：打算審核開頭日期審核進(jìn)展審核完畢備注訂正不合格跟蹤與監(jiān)視批準(zhǔn)編制日期審核日期見證資料序見證資料序號要素審查要點(diǎn)質(zhì)量作業(yè)審核手冊程序文件文件現(xiàn)場審查結(jié)果受審核部門產(chǎn)品的監(jiān)視和測量掌握程序目的通過對產(chǎn)品的特性進(jìn)展監(jiān)視和測量，以驗(yàn)證產(chǎn)品要求已得到滿足。范圍適用于對本公司產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程掌握。職責(zé)的檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對過程產(chǎn)品進(jìn)展檢驗(yàn)，作好檢驗(yàn)記錄，同時確保過程產(chǎn)品的送檢。各生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的自檢、互檢，對過程產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)。檢驗(yàn)工作，作好檢驗(yàn)記錄，并對其質(zhì)量負(fù)責(zé)。其它有關(guān)部門協(xié)作質(zhì)檢部門作好相應(yīng)的監(jiān)視和測量掌握工作。掌握要求文件的編制書，并在其中明確監(jiān)測時機(jī)、內(nèi)容、方法、手段、要求和記錄形式。為保證監(jiān)控質(zhì)量的客觀性、真實(shí)性，在文件的編制中應(yīng)承受必要的統(tǒng)計技術(shù)。人員要求理化檢驗(yàn)、探傷檢測人員。監(jiān)視和測量過程要求時填寫檢驗(yàn)、試驗(yàn)記錄。原材料及外包產(chǎn)品的監(jiān)控和測量驗(yàn)收，對Ⅱ類物資，經(jīng)檢驗(yàn)員協(xié)作庫管員驗(yàn)證后辦理入庫手續(xù)，對Ⅲ類物資由庫管員驗(yàn)收辦理入庫手續(xù)。量符合要求時，辦理入庫手續(xù)。定方法復(fù)驗(yàn)。經(jīng)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格的原材料、外購?fù)鈪f(xié)件、配套件，一律不準(zhǔn)入庫和投入使用，〔例外〕放行規(guī)庫手續(xù)。原材料、外包件在驗(yàn)收合格后，由倉庫保治理員做上相應(yīng)的標(biāo)記，對于受控材料〔鋼板、鋼管〕過程產(chǎn)品的監(jiān)控和測量過程監(jiān)控和測量承受自檢、互檢和專檢的三檢制。關(guān)鍵工序〔或停頓點(diǎn)〕的監(jiān)測〔或停頓點(diǎn)〕按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)等文件規(guī)定要求進(jìn)展檢驗(yàn)，監(jiān)檢人員對其進(jìn)展監(jiān)視檢驗(yàn)及確認(rèn)。檢驗(yàn)員完成規(guī)定的專檢任務(wù)后，須填寫的質(zhì)量記錄，方可轉(zhuǎn)入下道工序。理化檢驗(yàn)和探傷檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄”和“探傷記錄”并出據(jù)報告，合格前方可轉(zhuǎn)序。對過程檢驗(yàn)和試驗(yàn)中需要例外放行時，執(zhí)行《緊急〔例外〕最終產(chǎn)品的監(jiān)控和測量量結(jié)果全部形成記錄，且結(jié)果合格。產(chǎn)品入庫手續(xù)，同時將全部質(zhì)量記錄交資料室審查歸檔。書。作，并出據(jù)監(jiān)檢證書。監(jiān)視和測量記錄按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)和工藝文件等需要監(jiān)測的工程，必需有監(jiān)視測量記錄或報告?！怖砘囼?yàn)、探傷檢測〕應(yīng)正確填寫監(jiān)視和測量報告，并準(zhǔn)時發(fā)往托付單位〔或有關(guān)部門，且做到內(nèi)容齊全，數(shù)據(jù)真實(shí)正確，字跡工整清楚，由授權(quán)者簽名并注明日期。并明確對產(chǎn)品作出合格與否的判定。相關(guān)支持性文件《監(jiān)視測量裝置和試驗(yàn)設(shè)備掌握程序》JB/J3375-2002 《鍋爐用材料入廠驗(yàn)收規(guī)章》Q/CXG·OP00-21-2007《不合格品掌握程序》Q/CXG·OP00-02-2007Q/CXG·SD00-28-2007《檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識治理規(guī)定》《外包、外購產(chǎn)品和外協(xié)件驗(yàn)收規(guī)定》Q/CXG·SD00-23-2007《緊急〔例外〕放行治理規(guī)定》Q/CXG14.1-9 《材料入廠復(fù)驗(yàn)通知單》Q/CXG1.1-18 《材料驗(yàn)收入庫通知單》數(shù)據(jù)分析和信息傳遞掌握程序目的質(zhì)量治理供給牢靠的信息。適用范圍本程序適用于本公司重點(diǎn)過程以及不合格的質(zhì)量統(tǒng)計與數(shù)據(jù)分析。職責(zé)驗(yàn)證、分析和治理。各相關(guān)部門依據(jù)職責(zé)的安排，負(fù)責(zé)本部門數(shù)據(jù)收集、匯總、分析、并報質(zhì)管辦。工作程序數(shù)據(jù)和信息的分類外部信息b)顧客、供方反響的信息；c)直接從外部獵取的其它信息。內(nèi)部信息針和目標(biāo)指標(biāo)完成狀況、顧客投訴等；/生產(chǎn)效率、顧客滿足信息、內(nèi)部審核記錄和報告、治理評審輸出、向顧客交付的力量；其他內(nèi)部信息：如員工建議等。數(shù)據(jù)的收集與傳遞方式并傳遞。外部數(shù)據(jù)的收集與傳遞合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量體系治理文件要求的狀況時，執(zhí)行《訂正措施掌握程序》和《預(yù)防措施相關(guān)部門負(fù)責(zé)收集、整理、更，并傳遞有關(guān)部門。執(zhí)行《文件掌握程序》的相關(guān)要求。分類、整理，并依據(jù)需要傳遞到有關(guān)部門。內(nèi)部信息的收集與處理其他內(nèi)部信息：可由供給者書面反響到質(zhì)管辦進(jìn)展處理。數(shù)據(jù)的分析和方法指導(dǎo)統(tǒng)計技術(shù)在本企業(yè)的應(yīng)用。統(tǒng)計技術(shù)的選用，應(yīng)由各部門自行選用。常用的統(tǒng)計技術(shù)有：承受的主要方法；問題的緣由，是質(zhì)量活動和產(chǎn)品質(zhì)量攻關(guān)的主要方法。數(shù)據(jù)的評審方式可召開質(zhì)量分析會議，或質(zhì)管辦分管人員進(jìn)展評審。評審人員對其評審結(jié)果負(fù)責(zé)，并履行簽字手續(xù)。技術(shù)加以系統(tǒng)化，直觀地暴露問題，以便實(shí)行相應(yīng)對策。應(yīng)用與措施對數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，制定相關(guān)的訂正和預(yù)防措施，執(zhí)行《訂正措施掌握程序》及驗(yàn)證。員依據(jù)統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，匯總分析各關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)，從而對工序力量進(jìn)展推測，推斷工序的穩(wěn)定性，并形成“工藝力量評價報告質(zhì)量治理部門備案。相關(guān)及記錄Q/CXG·OP00-01-2007《文件掌握程序》Q/CXG·OP00-23-2007《訂正措施掌握程序》Q/CXG·OP00-24-2007《預(yù)防措施掌握程序》Q/CXG·OP00-02-2007《記錄掌握程序》Q/CXG·OP00-21-2007《不合格品掌握程序》Q/CXG·SD00-44-2007《質(zhì)量信息治理方法》Q/CXG12.1-3 問題反響處理卡》Q/CXG12.1-4 《月份質(zhì)量信息報表》訂正措施掌握程序目的斷完善，以到達(dá)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，增加顧客滿足的目的。適用范圍，本程序?qū)ψR別不合格，訂正措施的制定、跟蹤、記錄、驗(yàn)證和改進(jìn)作了具體規(guī)定。職責(zé)質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織和檢查訂正措施的制定和實(shí)施，并進(jìn)展跟蹤、驗(yàn)證其效果。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)有關(guān)的訂正措施的制定和實(shí)施。治理者代表負(fù)責(zé)訂正措施的批準(zhǔn)。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大訂正措施的批準(zhǔn)。掌握要求識別不合格質(zhì)量形成的全過程，也涉及已出廠產(chǎn)品所形成的不合格，均需要按程序要求進(jìn)展受控。當(dāng)消滅以下狀況時，均屬于已發(fā)生的不合格，必需實(shí)行訂正措施。外購物資，同一供方同一種產(chǎn)品，連續(xù)消滅不合格；生產(chǎn)過程，產(chǎn)品監(jiān)視和測量消滅重大不合格，或超出要求范圍時；顧客投訴，出廠產(chǎn)品消滅的不合格；內(nèi)部審核查出的不合格項(xiàng)；治理評審中提出的不合格項(xiàng)；其他不符合方針、目標(biāo)或體系文件要求的狀況。不合格緣由分析或個人〕在收到不合格信息后，應(yīng)進(jìn)展調(diào)查分析，必要時組織召開質(zhì)量分析會。緣由分析應(yīng)組織承受數(shù)據(jù)統(tǒng)計技術(shù)，找出不合格產(chǎn)生的緣由，造成不合格的緣由可能是：未按圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定要求組織生產(chǎn)；b)圖紙、工藝、標(biāo)準(zhǔn)及其他程序規(guī)定不適宜；e)生產(chǎn)打算不周；生產(chǎn)程序掌握不當(dāng)；h)檢驗(yàn)治理失控；i〕資源缺乏；j)治理不嚴(yán)、缺乏有關(guān)程序規(guī)定。訂正措施，權(quán)衡風(fēng)險，利益和本錢，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。制定訂正措施跟蹤驗(yàn)證。格事實(shí)，通知采供部門傳給供方，要求供方限期查明緣由，確定訂正措施，當(dāng)同一供方同一產(chǎn)品，連續(xù)兩次消滅不合格時，取消其合格供方資格。當(dāng)消滅過程、產(chǎn)品質(zhì)量問題時，由檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)提出，填寫《訂正/預(yù)防措施要〔或個人〕查明緣由，確定訂正措施并實(shí)施訂正，檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。反響到投訴承受部門。緣由分析和制定訂正措施，內(nèi)審員負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。4.1.2.5～4.1.2.6/預(yù)防措施要求負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。準(zhǔn)。跟蹤驗(yàn)證要求和記錄質(zhì)管辦可組織有關(guān)部門進(jìn)展評審和驗(yàn)證。緣由制定訂正措施打算，按上述程序進(jìn)展訂正實(shí)施。凡涉及體系文件完善和修改，則應(yīng)按《文件掌握程序》進(jìn)展。/改進(jìn)措施實(shí)施過程臺帳，記錄各次訂正/改進(jìn)措施實(shí)施時間、責(zé)任部門、完成時間及驗(yàn)證結(jié)果；紀(jì)錄要準(zhǔn)時、準(zhǔn)確、完整，資料歸檔保存。訂正措施評審質(zhì)管辦跟蹤驗(yàn)證。訂正措施實(shí)施程序參照附圖《訂正措施過程掌握流程圖》相關(guān)文件和記錄《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》Q/CXG·OP00-01-2007《文件掌握程序》Q/CXG12.2-5 《訂正措施要求表》Q/CXG12.2-4 《訂正/預(yù)防改進(jìn)措施實(shí)施狀況一覽表》訂正措施要求表受審核部門受審核部門受審核部門負(fù)責(zé)人審核日期不合格程度嚴(yán)峻一般稍微不合格事實(shí)陳述：不符合ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)： 不符合質(zhì)量手冊：提出人〔簽字〕/日期 負(fù)責(zé)人〔簽字〕/日期不合格緣由分析：建議的訂正措施打算〔包括舉一反三要求〕完成日期：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人〔簽字〕/日期 確認(rèn)人〔簽字〕/日期 訂正措施完成狀況：訂正措施的驗(yàn)證：

〔簽字〕/日期質(zhì)管部〔或?qū)徍藛T〔簽字日期 治理者代表〔簽字日期預(yù)防措施掌握程序目的的持續(xù)改進(jìn)和不斷完善，以到達(dá)改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量，增加顧客滿足的目的。適用范圍適用于本公司質(zhì)量治理體系運(yùn)行和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中覺察潛在不合格所實(shí)行的預(yù)防措作了具體規(guī)定。職責(zé)質(zhì)管辦負(fù)責(zé)組織和檢查預(yù)防措施的制定和實(shí)施，并進(jìn)展跟蹤、驗(yàn)證其效果。各責(zé)任部門負(fù)責(zé)有關(guān)的預(yù)防措施的制定和實(shí)施。治理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的審批。公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)重大預(yù)防措施的批準(zhǔn)。掌握要求識別潛在不合格不合格包括產(chǎn)品質(zhì)量方面和質(zhì)量治理體系運(yùn)行方面，特別要留意顧客的投訴方面。各部門應(yīng)收集本部門的質(zhì)量信息：技術(shù)部門通過產(chǎn)品開發(fā)了解需求；生產(chǎn)部門應(yīng)跟蹤生產(chǎn)過程掌握消滅的問題；提出潛在的不合格問題。對以上存在的問題應(yīng)填寫《質(zhì)量信息反響單》報質(zhì)管辦。的不合格內(nèi)容，必要時填寫《訂正/對是否要實(shí)施預(yù)防措施作出決策。制定預(yù)防措施打算要預(yù)防潛在的不合格，防止其發(fā)生。并經(jīng)質(zhì)量部審查同意，經(jīng)治理者代表審批/重大工程要報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。責(zé)任部門應(yīng)將預(yù)防措施完成狀況填寫在《預(yù)防措施要求表》上。預(yù)防措施跟蹤和記錄預(yù)防措施實(shí)施過程中，質(zhì)管辦應(yīng)進(jìn)展跟蹤監(jiān)視和檢查，以促進(jìn)預(yù)防措施的實(shí)施。證明材料，并將完成狀況填寫在《預(yù)防措施要求表》上，一并交給質(zhì)管辦。對預(yù)防措施實(shí)施結(jié)果的全部質(zhì)量記錄，均由質(zhì)管部統(tǒng)一整理歸檔。預(yù)防措施的驗(yàn)證對已完成的預(yù)防措施，質(zhì)管辦應(yīng)派人進(jìn)展驗(yàn)證，凡證明預(yù)防措施已完成，則應(yīng)在《預(yù)防措施要求表》上作好驗(yàn)證記錄。者批閱。定修改補(bǔ)充。預(yù)防措施的評審質(zhì)管辦負(fù)責(zé)匯總公司預(yù)防措施驗(yàn)證并實(shí)施狀況，作為“治理評審”輸入，評審其有效實(shí)施，質(zhì)管辦跟蹤驗(yàn)證。相關(guān)文件和記錄Q/CXG·OP00-01-2007Q/CXG12.2-6 《預(yù)防措施要求表》Q/CXG12.2-4 《預(yù)防措施實(shí)施狀況一覽表》承受部門部門負(fù)責(zé)人承受部門部門負(fù)責(zé)人發(fā)出日期潛在不合格事實(shí)陳述：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人〔簽字〕/日期潛在不合格緣由分析：部門負(fù)責(zé)人〔簽字〕/日期建議的預(yù)防措施打算：部門負(fù)責(zé)人〔簽字〕/日期：確認(rèn)人〔簽字〕確認(rèn)人〔簽字〕/日期治理者代表〔簽字〕/日期預(yù)防措施完成狀況及效果：部門負(fù)責(zé)人〔簽字〕/日期預(yù)防措施的驗(yàn)證：質(zhì)管部負(fù)責(zé)人〔簽字〕/日期治理者代表〔簽字〕/日期質(zhì)量記錄掌握程序1、目的本程序規(guī)定車載燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量體系質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識、編目、收集、填寫、查閱、儲存、處置和檔案的治理工作程序。2、適用范圍本程序文件適用于本公司的各種質(zhì)量記錄和技術(shù)記錄的掌握及檔案的治理。3、職責(zé)質(zhì)量治理體系類記錄，交總工辦公室審核，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，總工辦公室編號。車載燃?xì)鈿馄堪惭b等技術(shù)類質(zhì)量記錄〔質(zhì)量掌握卡〕由生產(chǎn)技術(shù)部審核，由質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，總工辦公室編號。各部門使用的質(zhì)量記錄依據(jù)分類要示實(shí)施記錄、檔案的治理和安全存放。質(zhì)量記錄的監(jiān)視檢查由總工辦公室負(fù)責(zé)。檔案治理由綜合辦公室負(fù)責(zé)。4、工作程序文檔的類型機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員任命文件；有關(guān)認(rèn)證/認(rèn)可和質(zhì)量監(jiān)視的法律、法規(guī)和工作文件；客戶有關(guān)檢測要求的信函；公司的質(zhì)量治理體系文件；a)質(zhì)量手冊b)程序文件c)各類作業(yè)指導(dǎo)書公司各項(xiàng)質(zhì)量活動的打算和記錄各種質(zhì)量打算公司質(zhì)量檢查記錄公司內(nèi)部、外部審核記錄d)合同、標(biāo)書評審記錄e)人員技術(shù)檔案f)儀器設(shè)備檔案g)檢測標(biāo)準(zhǔn)檔案車載燃?xì)鈿馄堪惭b質(zhì)量記錄一般有：a)汽車型號、編號b)氣瓶型號、編號c)技術(shù)環(huán)節(jié)檢查記錄d)安裝流程文件記錄e)氣瓶支架生產(chǎn)、檢驗(yàn)記錄f)系統(tǒng)檢漏、壓力試驗(yàn)記錄、CNG質(zhì)量活動記錄的生成和治理質(zhì)量記錄生成于質(zhì)量活動中。本公司全體人員應(yīng)在質(zhì)量活動中認(rèn)真填寫和記錄有關(guān)質(zhì)量活動的過程和數(shù)據(jù)。各類質(zhì)量活動記錄如需保存三個月以上的，均應(yīng)形成檔案。如有特別保存要求的，在填寫質(zhì)量活動記錄后應(yīng)特別注明保存期限。質(zhì)量記錄在填寫之后應(yīng)準(zhǔn)時交綜合辦公室由資料治理員登記編號分類保管。綜合辦公室資料治理員在借閱時制度應(yīng)留意保密原則?？偣まk公室、生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)幫助資料治理員收集各種外來文件。收集到的外來文件應(yīng)經(jīng)質(zhì)量保證工程師批注后交資料治理員統(tǒng)一保管。需要供給應(yīng)人員使用的外來文件，應(yīng)由資料治理員依據(jù)需要的內(nèi)容和數(shù)量復(fù)制、編號、發(fā)放。需要借閱的外來文件，由資料治理員辦理借閱手續(xù)。人員技術(shù)檔案和儀器設(shè)備檔案屬永久保存檔案，本公司不做更和其它處理。資料和檔案的保管應(yīng)留意防霉、防蟲蛀。電子媒體記錄文件應(yīng)定期檢閱。質(zhì)量文件、記錄和檔案的貯存和保管應(yīng)與其它文書、文件以及書刊實(shí)施隔離。記錄要求記錄的填寫要準(zhǔn)時、準(zhǔn)確、真實(shí)、內(nèi)容完整、字跡清楚，不得隨便涂改，如因某種緣由不能填寫的工程，應(yīng)說明理由，并將該工程用雙杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名，不允許空白。如因筆誤或計算錯誤要修改原數(shù)據(jù)，應(yīng)承受雙杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方填上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋或簽上更改人的印章或姓名及日期。每次檢測的原始記錄應(yīng)當(dāng)用書面文件方式保存。當(dāng)使用電子媒體方式記錄時，應(yīng)保證內(nèi)容能夠再現(xiàn)。記錄針對每一個客戶、每一輛車單獨(dú)成冊。記錄的銷毀處理件銷毀申請》交各部門負(fù)責(zé)人審核，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)，由綜合辦公室執(zhí)行銷毀。質(zhì)量檢驗(yàn)掌握程序1、目的建立質(zhì)量檢驗(yàn)掌握系統(tǒng),通過對選購材料,安裝過程和總體檢驗(yàn)和試驗(yàn),準(zhǔn)時覺察和消退不合格,確保安裝質(zhì)量符合規(guī)定滿足顧客需求。2、適用范圍適用公司車載燃?xì)鈿馄堪惭b過程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。3質(zhì)量檢驗(yàn)部負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)并有獨(dú)立行使檢驗(yàn)掌握職責(zé)的權(quán)力。檢驗(yàn)責(zé)任人負(fù)責(zé)組織編寫和審批檢驗(yàn)和試驗(yàn)的技術(shù)性文件和資料，確立檢驗(yàn)掌握點(diǎn)和檢驗(yàn)記錄。選擇、設(shè)計、制造和驗(yàn)證檢驗(yàn)和試驗(yàn)用的量具、儀器、設(shè)備和專用檢具等。檢驗(yàn)員按規(guī)定職責(zé)履行質(zhì)量檢驗(yàn)。操作人員負(fù)責(zé)自檢、互檢和報檢。4、工作程序檢驗(yàn)和試驗(yàn)的預(yù)備工作、檢驗(yàn)責(zé)任人依據(jù)安裝工序特性及質(zhì)量要求，設(shè)置質(zhì)量掌握點(diǎn)、檢查點(diǎn)和待檢點(diǎn)，必要時應(yīng)編制檢驗(yàn)規(guī)程或檢驗(yàn)和試驗(yàn)打算。、檢驗(yàn)人員在開展質(zhì)檢工作前，應(yīng)生疏車載燃?xì)鈿馄堪惭b檢驗(yàn)過程，把握有關(guān)規(guī)程和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)