簡單的年度內(nèi)審計劃

合肥通用制冷設備有限公司2006年質量管理體系內(nèi)部審核計劃JL/TYZL8.2-01-0012006年1月15日NO:2006月份部門123456789101112公司管理層 √生產(chǎn)部 √技術部 √品保部 √營銷部 √企管辦 √財務部 √編制： 審核： 批準：合肥通用制冷設備有限公司2006年質量管理體系內(nèi)部審核實施計劃JL/TYZL8.2-01-002 2006 年2月25日NO:2006審查性質：質量管理體系內(nèi)部審核審查目的：審核評價質量管理體系運行的有效性、符合性，尋求持續(xù)改進的機會審核范圍：質量管理體系涉及的本公司管理層、各有關部門及過程審核依據(jù)：GJB9001A-2001、質量管理體系文件、適用的法規(guī)標準等審核方法：抽樣檢查方法審核日期：審核組長：許梅組成員第1小組：組長：許梅組員：張倩第2小組：組長：劉輝組員：王峰時間審核組內(nèi)容26日9:30～――――會議室/首次會議10:0026日10:10～第1小組管理層4.1、4.2、5.1、5.2、5.4、5.5、5.6、6.110:4026日10:50～第1小組營銷部4.2.35.4、5.5、7.2.111:308.2.3、8.4、8.526日13:30～第2小組管理者代表4.1、4.2、5.5.2、5.5.3、7.114:0026日14:10～生產(chǎn)部4.2.3、4.2.4、5.5、6.3、6.4、7.4.7.5.1～7.5.6、8.3、第2小組8.4、15:008.526日13:30～第1小組技術部4.2.3、4.2.4、14:3026日14:40～第1小組財務部4.2.37.5.3、7.5.8.415:4027日9:10～第2小組品保部4.2.3、4.2.4、5.4、5.5.1、6.5、7.4.3、7.4.43、10:0027日10:10～第2小組企管辦4.2.36.2、8.4、8.511:0027日11:10～補充審核12:00會議室/審核組內(nèi)部交流、評定27日13:30～會議室/與公司領導溝通、報告內(nèi)審情況14:3027日15:00～會議室/末次會議16:00編制：審核：批準：質量管理體系內(nèi)部審核不合格報告JL/TYZL8.2-01-003

N

O：受審核部門

部門負責人陪同人員

審核日期不合格事實描述：不符合標準：GJB9001A-2001規(guī)定；不符合手冊或程序文件：規(guī)定。不合格性質： 嚴重 □ 一般 □審核員： 日期： 審核組長：不合格原因分析：編制人：建議采取的糾正措施編制人：糾正措施完成情況：實施人：糾正措施的驗證：驗證人：

的的日期：責任部門負責人：日期：審核員認可：日期：品保部批準：日期：責任部門負責人：日期：品保部：日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)及4.1詢問了解對質量體系正常運行提供的那些所需的軟件及硬件的支持。2服務所須的管理職責、資源提4.2詢問了解對質量體系正常運行提供的那些所需監(jiān)視和測量的軟件及硬3供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和5.1件。改進等詢問了解。過程是否得到批準。現(xiàn)場查看?！鹗欠裉峁┝吮匾馁Y源和現(xiàn)場查看，詢問了解。信息，以支持對過程的運行監(jiān)視和測量?！鹗欠窠邮茴櫩突蚱浯韺|量管理體系有關過程的監(jiān)督?！饳z查受控文件清單及受控文件?！鹗欠癜匆?guī)定制定了 2006年度質量方針。是否批準了質量目標宣傳、培訓實施計劃。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號4○是否按規(guī)定批準管理評審5.2詢問了解。計劃的實施。詢問了解。○體系運行所需配備必需資顧客滿意度測量與分析報告（營銷部上報）。源有無補充和配備。詢問了解。○檢查2006年度顧客滿意度詢問了解。目標是否實現(xiàn)?！鹳|量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應。實施效果如何?！鹗欠癜匆?guī)定制定了 2006年度質量方針，并配置了相關資源。檢查2006年質量方針及各部門質量目標分解實施情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號4○檢查現(xiàn)行質量目標是否可5.5詢問了解。5測量。5.6質量目標考核記錄○現(xiàn)行質量目標與質量方針詢問了解。保持一致。各部門分解目標是質量成本報表、產(chǎn)品質量財務數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告否實現(xiàn)。詢問了解，并檢查上年度管理管理評審報告和糾正措施記錄?！鸶鞑块T、各類人員職責、權限是否與質量體系正常運行相適應。檢查相關部門是否提出不適宜請求，并是否得到改進?！鹗欠衲苷＝邮盏劫|量體系運行的報告。（質量成本報表，評價質量體系運行的經(jīng)濟性等）○上年度管理管理評審反映的問題是否得到糾正。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號6○檢查2006年度公司對質量6.1詢問了解。體系運行軟件和硬件資源的提供情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：共6條16款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○檢查是否對質量管理體系4.1詢問了解。2文件加以實施和保持,并持續(xù)4.2檢查受控文件清單和體系文件應齊全。3改進其有效性。5.5.2詢問了解，并檢查上報相關資料（上年度內(nèi)審和管理評審報告、糾正4○體系運行文件是否得到有5.5.3措施報告等）。5效控制?檢查受控文件清單7.1詢問了解。6及受控文件。8.2.2現(xiàn)場查看，詢問了解。○檢查是否向總經(jīng)理報告質檢查內(nèi)審計劃。量體系的運行狀況，提出有關改進的需求。○本年度采取哪些方式對員工質量意識宣傳；○是否對質量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查?！鹗欠癜匆?guī)定計劃實施時間組織實施質量管理體系內(nèi)部審核。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號7○檢查對潛在不合格和重大8.5詢問了解。質量問題的糾正措施情況。質量信系反饋單?！饳z查本年度質量信息反饋記錄及落實情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“ G”標識，不合格項用“ N”標識。 審核員：共7條8款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○體系運行文件是否得到有4.2.3檢查受控文件清單、質量手冊更改記錄、文件更改通知單和受控文件。2效控制?檢查受控文件清單4.2.4抽查供貨質量反饋單、供方評定實施計劃、供方質量保證能力調(diào)查表、3及受控文件。受控文件是否為5.4偏離合格供方名錄采購審批表、采購合同設備工裝管理臺帳、裝配隨4有效版本。5.5機卡、產(chǎn)品出入登記臺帳○檢查相關質量清單，抽查抽查05年3-5份軍品裝配隨機卡。3-5份質量記錄是否填寫規(guī)檢查統(tǒng)計圖或表。范。是否便于檢索、貯存、保詢問了解。管和保護是否得當；詢問了解?！饳z查軍品質量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期?！饳z查本年度質量目標實施情況及測算結果。○是否按規(guī)定行使其職責和權限?！鹇氊熀蜋嘞奘欠襁m宜體系運注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號5行。6.3檢查新購置生產(chǎn)設備驗收、安裝、調(diào)試記錄6○檢查新購置生產(chǎn)設備是否6.4檢查生產(chǎn)設備臺帳、設備使用說明書等。7組織驗收、安裝、調(diào)試記錄。7.4.1檢查年度設備檢修計劃、設備檢修記錄表、設備日常點檢表?！饳z查生產(chǎn)設備臺帳及生產(chǎn)檢查設備工裝管理臺帳、設備工裝封存/啟封/報廢申請單、工裝驗設備檔案歸檔管理。收記錄○檢查生產(chǎn)設備的計劃檢修現(xiàn)場查看。實施記錄。檢查供方評定表、業(yè)績的評價表○檢查在用工裝的管理情況。檢查本年度合格供方名錄、現(xiàn)場抽查。○檢查工作場地是否整潔衛(wèi)生，通道通暢，物料定置管理情況。○檢查是否按要求對供方進行能力和業(yè)績的評價。○檢查本年度《合格供方名錄》，注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號8并抽查在線物資供方是否在7.4.2檢查供方資料（營業(yè)執(zhí)照復印件、生產(chǎn)許可證、資質證書、權威機構9《合格供方名錄》內(nèi)。7.5.1產(chǎn)品檢驗報告等）?！饳z查是否建立了合格供方供方評定表。檔案。供方資料是否齊全。檢查本年度合格供方名錄。○是否對顧客（軍品）要求控抽查3-5份采購合同、采購清單。制的采購產(chǎn)品，邀請顧客（或現(xiàn)場查看。軍代表）參加對供方的評價?，F(xiàn)場查看?！饳z查軍品合格供方是否列入《合格供方名錄》?！鸩少徫募欠窠?jīng)過會簽審批?！饳z查在用的生產(chǎn)設備、工藝裝備處于良好的工作狀態(tài)?！饳z查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號10○各關鍵過程操作人員是否7.5.2查看上崗證。11有資質。7.5.3查看審批手續(xù)是否規(guī)范?！饳z查有無代用原材料或零查看上崗證。部件，若有檢查審批手續(xù)。檢查工藝文件?！饳z查特殊過程設備及操作檢查監(jiān)控記錄。人員確認記錄?，F(xiàn)場查看?！饳z查是否有特殊過程控制執(zhí)行工藝或文件?！饳z查是否有對特殊過程控制監(jiān)督控制記錄?！饳z查在線物資（原材料、半成品和成品）的標識管理和狀態(tài)標識是否規(guī)范。抽查在線物資與狀態(tài)標識是否相符標識內(nèi)容是否齊注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號12全。7.5.4檢查記錄。○對有可追溯性要求的產(chǎn)品檢查裝配隨機卡。標識記錄應與品保部標識一檢查軍品實物標識和裝配隨機卡標志。致。檢查顧客資料、維修品的保管和防護?！饳z查軍品1-2批次加工檢檢查有保密要求的顧客財產(chǎn)的保管。驗流程卡，核實該批產(chǎn)品的投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗的數(shù)量、質量記錄。○檢查軍品交付前的標識管理，核實產(chǎn)品的批次標志與原始記錄標志?！饳z查顧客財產(chǎn)是否得到妥善保管。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況?！鹩斜Ｃ芤蟮念櫩拓敭a(chǎn)是否采取了有效措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號13○檢查在線原材料、輔助材7.5.5現(xiàn)場查看。14料、外購件、外協(xié)件、在制品、7.5.6現(xiàn)場查看搬運工具和搬運方式。成品、顧客財產(chǎn)是否得到有效檢查應符合產(chǎn)品包裝工藝要求。保護，并有保護措施。檢查現(xiàn)場關鍵過程標識?！饳z查在線原材料、輔助材檢查監(jiān)控記錄。料、外購件、外協(xié)件、在制品、檢查裝配隨機卡或返工返修記錄。成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運工具和采取合理的搬運方式?！饳z查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)定要求?！饳z查關鍵過程明細表核對技術文件是否對關鍵過程進行標識○檢查質量控制點過程參數(shù)和產(chǎn)品關鍵或重要特性監(jiān)控記錄?！饳z查不合格品返工返修記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號15○檢查是否有讓步使用、放行8.3檢查是否有讓步使用、放行或接受的不合格品記錄。16或接受的不合格品，若有檢查8.4檢查采購物質質量信息反饋單。17授權人員批準記錄。8.5檢查不合格品統(tǒng)計表和分析記錄。○檢查采購物質質量信息反季度質量損失報表（內(nèi)部故障損失統(tǒng)計表）饋記錄及分析記錄。檢查糾正措施記錄表。○檢查生產(chǎn)過程不合格信息檢查質量反饋單、糾正措施記錄。的統(tǒng)計和分析記錄。檢查糾正和預防措施記錄表?！饳z查是否將質量損失按季度上報財務部。○檢查生產(chǎn)過程重復發(fā)生不合格品改進措施?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施。○根據(jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：共17條32款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○體系運行文件是否得到有4.2.3現(xiàn)場查看。效控制?檢查受控文件清單檢查質量手冊更改記錄和受控文件（抽查質量體系文件）。及受控文件。檢查文件更改單和受控文件（抽查設計文件）?！饳z查受控文件是否按規(guī)定檢查外來文件清單及外來文件。簽署批準。是否是最新有效版檢查一種軍品圖樣。本。按設計和開發(fā)輸入輸出文件清單檢查合同、設計和開發(fā)計劃任務書、○檢查文件更改批準實施過技術協(xié)議書、設計規(guī)范、技術標準、通用標準、產(chǎn)品規(guī)范（技術條件）、程記錄。更改標識是否規(guī)范。設計圖樣、表格、質量保證大綱、可靠性大綱、標準化大綱、技術○檢查外來文件是否得到有規(guī)范、試驗大綱、接收準則、工藝文件、設計計算書、采購、生產(chǎn)清效控制，是否為有效版本。單、產(chǎn)品使用說明書、備附件清單、關鍵件（特性）、重要件（特○檢查1-2個產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術文件一致性及其有性）明細表。效性。并按規(guī)定程序審簽。○檢查 1-2個產(chǎn)品技術文件歸檔記錄。歸檔的技術文件是否齊全。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號2○根據(jù)質量記錄清單，抽查4.2.4按質量記錄清單檢查質量記錄。33-5份質量記錄是否填寫審5.4檢查統(tǒng)計圖或表。4批規(guī)范。是否便于檢索、貯存、7.1現(xiàn)場查看1-2個軍品質量保證大綱，并核實審批程序。5保管和保護是否得當；7.3檢查1-2個軍品風險分析和評估報告?！饳z查本年度質量目標實施現(xiàn)場查看1-2個產(chǎn)品圖樣、圖紙受控登記表、設計任務書、計算書、情況及測算結果。關鍵件、重要件清單、設計和開發(fā)評審/驗證/確認申請表、設計和開○檢查對新產(chǎn)品、新項目、老發(fā)評審/驗證/確認報告、產(chǎn)品質量評審報告、A、B、C類物質目錄、產(chǎn)品改進、技改項目編制了相參試產(chǎn)品測量和試驗設備校驗、試驗記錄、試驗報告、質量保證大綱；應的質量計劃（質量 保證大綱）和相關質量記錄。○檢查復雜軍品實現(xiàn)的各階段所承擔的技術風險、故障風險、費用風險等方面分析和評估文件。○檢查產(chǎn)品設計和開發(fā)的各個階段文件和質量記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號○檢查軍品設計和開發(fā)計劃詢問了解。實施情況檢查1-2個產(chǎn)品定型產(chǎn)品設計更改通知單和相關圖紙?！饳z查定型產(chǎn)品，是否對設計檢查1-2個產(chǎn)品定型產(chǎn)品產(chǎn)品試制完成后產(chǎn)品質量評審報告及改進措文件進行了完善。施?！鸪椴楫a(chǎn)品的設計評審記錄。檢查顧客簽署記錄。檢查對評審中提出的糾正措檢查設計更改通知單批準和相關圖紙修改標記、簽署。施是否落實。檢查分析和驗證記錄及更改審批手續(xù)。○檢查軍品項目的設計和開發(fā)顧客的確認記錄?！饳z查設計和開發(fā)更改程序控制記錄?！饳z查是否對重要的設計更改進行系統(tǒng)分析和驗證，嚴格履行審批手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號6○檢查新產(chǎn)品試制記錄。7.5.1現(xiàn)場查看新設計任務書、計算書、產(chǎn)品關鍵件、重要件清單、設計和7○檢查是否按產(chǎn)品技術要求7.5.2開發(fā)評審/驗證/確認申請表、設計和開發(fā)評審/驗證/確認報告、首件8編制原材料、半成品、成品質7.5.4簽定目錄、首件簽定報告、產(chǎn)品質量評審報告、A、B、C類物質目錄、量規(guī)范。參試產(chǎn)品測量和試驗設備校驗、試驗記錄、試驗報告、軍工重要試驗○為保證加工質量，檢查是否項目試驗大綱、質量保證大綱；編制相應的操作規(guī)范加以控現(xiàn)場查看。制?，F(xiàn)場操作規(guī)范、工藝規(guī)范、裝配工序卡片、零部件加工工序卡、產(chǎn)品○檢查代用材料時是否進行裝配工藝流程圖。相關程序審批。現(xiàn)場查看代用材料審批手續(xù)?！鸺夹g部應確定特殊過程的現(xiàn)場查看。評檢查顧客提供的試制樣品、技術資料等的保管。審和批準準則○檢查顧客提供的財產(chǎn)是否得到妥善保護。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術部序檢 查內(nèi) 容號○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的10關鍵過程明細表及相關的控11制作業(yè)文件。檢查關鍵過程在相關文件上是否進行標識說明。檢查新產(chǎn)品技術狀態(tài)文件管理。檢查新產(chǎn)品技術狀態(tài)文件審核和鑒定程序。檢查新產(chǎn)品圖樣和設計文件的編號和狀態(tài)標識。檢查技術狀態(tài)紀實記錄。○檢查是否將試制產(chǎn)品質量損失和技術改進成本按季度上報財務部。

質量管理體系內(nèi)部審核檢查表NO:標準條款檢查記錄不合格標識7.5.6對照關鍵過程明細表檢查特殊過程的評審和批準準則、工藝規(guī)范、裝7.7配工序卡片、操作規(guī)范。8.4檢查產(chǎn)品裝配工藝流程圖標識。檢查方案設計評審、技術設計評審、工藝評審、質量評審、設計文件歸檔、重要設計更改論證試驗驗證記錄管理。檢查方案設計評審、技術設計評審、工藝評審、質量評審、設計文件審簽程序。現(xiàn)場查看產(chǎn)品圖樣、工藝文件和檢驗規(guī)范編號和狀態(tài)標識。圖紙受控登記表。檢查統(tǒng)計圖或表。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：技術部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號12○檢查是否對產(chǎn)品和加工工8.5檢查文件更改通知單。藝進行了改進，以保證產(chǎn)品質量穩(wěn)步上升。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N期：共12條31款。

”標識。

審核員：

日質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號1○體系運行文件是否得到有4.2.3現(xiàn)場查看。2效控制?檢查受控文件清單4.2.4檢查質量手冊更改記錄、文件更改通知單和受控文件。及受控文件。檢查更改后的圖紙。○檢查受控文件是否按規(guī)定檢查外來文件清單及外來文件。簽署批準。是否是最新有效版檢查監(jiān)測和測量裝置送檢通知單、監(jiān)測和測量裝置報廢單、監(jiān)測和測本。量裝置送檢登記表、軍工重要試驗項目試驗前準備狀態(tài)檢查表、計量○檢查文件更改后標識是否器具檢定報告。規(guī)范。檢查05年檢驗/試驗報告?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！鸶鶕?jù)質量記錄清單，抽查3-5 份質量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護是否得當；○檢查軍品質量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號3○檢查本年度質量目標實施5.4檢查統(tǒng)計圖或表。4情況及測算結果。5.5.1檢查質量信息反饋單。5○檢查是否按職責和權限實6.5檢查質量信息反饋單。6施質量控制，并使供方和顧客7.4.3檢查進貨檢驗單。7及時得到質量信息反饋。7.4.4對照技術協(xié)議書或合同要求檢查進貨檢驗單。○檢查是否按軍品要求收集、貯存、傳遞和處理質量信息。及時發(fā)現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性趨勢，按規(guī)定程序采取措施，改進過程，提高產(chǎn)品特性，滿足顧客要求?！鹨罁?jù)入庫單檢查是否對每批采購物資進行驗證，并做試驗記錄?！饳z查新設計和開發(fā)的產(chǎn)品采購供方及驗證結果是否與技術協(xié)議書或合同中規(guī)定的要求相一致。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：品保部 NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號8○檢查是否按規(guī)定對生產(chǎn)過7.5.1檢查3-5份裝配流程卡檢驗欄。9程中加工質量實施控制，對每7.5.3檢查3-5批軍品首件裝配流程卡檢驗欄。10道工序進行專檢。7.5.4現(xiàn)場查看標識牌、卡等。11○檢查是否對軍品首件進行7.5.7檢查不合格品審理報告、質量信息反饋單。專檢，并對首件做出標記。檢查檢驗/試驗報告、月份產(chǎn)品檢驗/試驗計劃、產(chǎn)品報檢表、檢驗/○檢查是否對驗證后的采購試驗報告與合格證登記表、合格品入庫通知單。產(chǎn)品、半成品、成品進行質量狀態(tài)標識。（合格、不合格、待檢、待處置）○檢查是否按規(guī)定對驗證不合格的供方產(chǎn)品出具書面憑證，并對異常質量問題及時向顧客報告，采取處置措施，協(xié)商解決?！饳z查是否對產(chǎn)品進行逐批檢驗、試驗，合格后辦理入庫手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：品保部 NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號○檢查是否對每臺驗證合格的產(chǎn)品出具相關人員簽署的質量證明和有關檢驗和試驗結果以及使用說明書?！饳z查是否按標準規(guī)定對監(jiān)視和測量的設備儀器進行計量校準或檢定?！饳z查監(jiān)視和測量的裝置是否均有其校準或檢定狀態(tài)標識○檢查是否對每批最終產(chǎn)品編制檢驗計劃并實施驗證?！饳z查是否對每批采購產(chǎn)品進行驗證?！饳z查是否有緊急放行情況，若有是否按規(guī)定辦理審批手續(xù)。

7.5.7 現(xiàn)場隨機抽查2臺產(chǎn)品檢查產(chǎn)品合格證書、附件和使用說明書。7.6 檢查監(jiān)視和測量設備臺帳、周檢計劃、檢定證書、校準記錄。8.2.4 檢查現(xiàn)場在用計量器具校準或檢定狀態(tài)標識。檢查產(chǎn)品報檢表、月份產(chǎn)品檢驗/試驗計劃、檢驗/試驗報告、產(chǎn)品報檢表、檢驗/試驗報告與合格證登記表、合格品入庫通知單。檢查進貨檢驗單。未經(jīng)檢驗/試驗產(chǎn)品放行審批表注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：品保部 NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號15○檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程專檢和8.2.4現(xiàn)場查看3-5份裝配流程卡檢驗欄。16巡檢記錄。8.3檢查3-5份檢驗/試驗報告、檢驗/試驗報告與合格證登記表○檢查軍品的檢驗、試驗記檢查不合格品通知單和裝配流程卡。錄，以及顧客或其代表檢驗驗檢查不合格品審理報告收的項目記錄。不合格品審理報告○檢查是否對返工或返修產(chǎn)質量信系反饋單、糾正措施記錄表。品進行復檢，并做驗證記錄。檢查軍工產(chǎn)品不合格品審理報告?！饳z查不合格的處置。○檢查有無重大質量不合格發(fā)生?！饳z查是否對顧客反饋的不合格采取適當?shù)募m正措施?！饳z查軍工產(chǎn)品不合格品審理程序是否規(guī)范。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：品保部 NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號17○檢查是否將質量損失和鑒8.4檢查質量統(tǒng)計圖、表。18別成8.5檢查質量統(tǒng)計圖、表和統(tǒng)計技術應用效果評價報告本按季度上報財務部。糾正措施記錄表、預防措施記錄表○檢查統(tǒng)計技術應用在各類檢查故障處理質量信系反饋單。統(tǒng)計圖或表中的應用?！鸶鶕?jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄及糾正措施是否向顧客報告注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：共18條33款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：財務部（倉庫）NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○檢查受控文件清單及受控4.2.3現(xiàn)場查看。2文件。4.2.4檢查文件更改單和受控文件。3○檢查受控文件是否是最新7.5.3檢查質量記錄清單和質量記錄。4有效版本。7.5.4檢查統(tǒng)計圖或表?！饳z查相關質量記錄是否按檢查3-5種實物、標識卡、臺帳。要求逐項填寫、準確、完整、檢查倉庫顧客財產(chǎn)（待檢品、待處理品、退貨產(chǎn)品等）的保管、質量清晰。質量記錄的標識、貯存、信息反饋單。保護是否規(guī)范。○檢查本年度質量目標實施情況及測算結果?！饳z查采購產(chǎn)品、成品標識管理，物、卡、帳是否相符，質量狀態(tài)是否明確。○檢查顧客財產(chǎn)的管理，以及質量信息反饋。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：財務部（倉庫）NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號5○檢查采購產(chǎn)品、成品是否有7.5.5現(xiàn)場查看。6適當?shù)姆雷o措施，存放區(qū)域劃8.4現(xiàn)場查看。分是否明顯。檢查季度內(nèi)部故障損失統(tǒng)計表、外部故障損失統(tǒng)計表、產(chǎn)品質量財務○檢查是否按規(guī)定使用合適數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析報告（質量成本分析報告）。的搬運工具和搬運方式進行搬運和堆碼?！饳z查是否按季度統(tǒng)計、匯總編制財務分析報告有關軍品的內(nèi)部故障損失、外部故障損失、并上報總經(jīng)理及管理者代表。。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N期：共6條9款。

”標識。

審核員：

日質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：營銷部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號○檢查受控文件清單及受控文件?！饳z查受控文件是否是最新有效版本?！饳z查相關質量記錄是否按要求逐項填寫、準確、完整、清晰。質量記錄的標識、貯存、保護是否規(guī)范?！饳z查本年度質量目標實施情況及測算結果?！饳z查職責和權限，以及與相關部門是否得到有效溝通。○檢查是否對合同或訂單正式簽訂之前進行確認。

4.2.3 現(xiàn)場查看。4.2.4 檢查文件更改單和有效版本。5.4 按質量記錄清單檢查質量記錄。5.5 檢查統(tǒng)計圖或表。7.2.1 現(xiàn)場詢問1-2人職責和權限，檢查質量反饋單。檢查訂單/合同、協(xié)議（委托加工）、訂單/合同評審報告。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：營銷部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號6○檢查是否對合同或訂單進7.2.2檢查合同評審報告、合同評審會議簽署表、合同評審(會簽)表。7行評審。7.2.3檢查顧客滿意度調(diào)查表。8○檢查與顧客溝通的信息記7.5.5現(xiàn)場查看。9錄；7.5.8現(xiàn)場查看。○檢查顧客反饋意見處理記檢查售后記錄表。錄。檢查質量反饋單、服務總結報告。○檢查是否按規(guī)定使用合適詢問了解。的搬運工具和搬運方式進行搬運和堆碼。○依據(jù)合同或定單檢查 3-5份產(chǎn)品售后服務活動相關記錄和技術人員的資質?！饳z查顧客對產(chǎn)品質量和售后服務信息反饋處理情況?！饳z查是否向顧客提供產(chǎn)品質量信息。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，

觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：營銷部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號10○檢查是否按規(guī)定進行顧客8.2.1檢查顧客滿意度調(diào)查表、服務總結報告。11滿意度測量和評價工作，并上8.4檢查市場調(diào)查記錄12報主管領導和相關部門。8.5檢查季度統(tǒng)計表、外部故障損失統(tǒng)計表，上報記錄?！饳z查市場信息、顧客需求信檢查糾正和預防措施記錄。息的收集與分析記錄?！饳z查是否將售后服務外部故障損失按季度上報財務部。○檢查是否對顧客提出的合理意見進行糾正。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：共12條17款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：企管辦NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○檢查受控文件清單及受控4.2.3現(xiàn)場查看。2文件。4.2.4檢查文件控制清單和體系運行文件。○檢查體系運行文件是否得檢查文件更改單和受控文件。到有效控制。檢查文件更改單和受控文件?！饳z查受控文件是否是最新檢查受控文件清單和外來文件。有效版本。檢查質量記錄清單和質量記錄?！饳z查文件更改批準實施過程記錄。更改標識是否規(guī)范?！饳z查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！饳z查相關質量記錄是否按要求逐項填寫、準確、完整、清晰。質量記錄的標識、貯存、保護是否規(guī)范。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：企管辦NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號3○檢查質量方針是否發(fā)放至5.3檢查年度質量方針、宣傳計劃、記錄，現(xiàn)場提問1-2人。4各部門，并進行宣傳。員工是5.4檢查年度質量方針實施記錄和統(tǒng)計圖表。5否均理解掌握。5.5詢問了解。6○檢查06年度質量方針和目5.6檢查培訓計劃、培訓記錄、考核記錄。7標實施情況。檢查本部門年度6.2檢查年度管理評審實施計劃。質量目標測算結果。檢查月度績效考核表○檢查各部各類人員的職責和權限及其相互關系，是否得到有效溝通?！饳z查售后服務技術人員是否經(jīng)過專業(yè)技能培訓?！饳z查是否按規(guī)定編制了年度管理評審實施計劃?！饳z查崗位任職能力注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：企管辦NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號8○檢查是否組織對特殊過程7.5.2檢查培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、上崗證、資格證書。9操作人員培訓、考核和上崗資7.6檢查培訓計劃、培訓記錄、考核記錄、上崗證。10格的鑒定。8.2檢查糾正措施記錄。11○對使用監(jiān)視和測量裝置的8.4檢查進行培訓、考核及任命文。12人員進行必要的培訓和資格8.5檢查不合格審理報告。確認檢查培訓記錄、年度培訓總結?！饳z查內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格檢查糾正和預防措施記錄。項糾正措施實施情況?！饳z查是否對檢驗人員進行培訓、考核及任命?！饳z查軍品不合格審理的人員確認資質記錄。○檢查是否將人員培訓、考核等預防成本按季度上報財務部?！饳z查不符合項的糾正和預防措施情況注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期：共11條18款?？傆?64款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○產(chǎn)品的設計、開發(fā)、生產(chǎn)及4.12服務所須的管理職責、資源提4.23供、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和5.1改進等過程是否得到批準。○是否提供了必要的資源和信息，以支持對過程的運行監(jiān)視和測量?！鹗欠窠邮茴櫩突蚱浯韺|量管理體系有關過程的監(jiān)督?！饳z查受控文件清單及受控文件?！鹗欠癜匆?guī)定制定了 2006年度質量方針。是否批準了質量目標宣傳、培訓實施計劃。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號4○是否按規(guī)定批準管理評審5.2計劃的實施?！痼w系運行所需配備必需資源有無補充和配備。○檢查2006年度顧客滿意度目標是否實現(xiàn)。○質量方針是否與企業(yè)對產(chǎn)品的質量要求和企業(yè)發(fā)展要求等宗旨相適應。實施效果如何?！鹗欠癜匆?guī)定制定了 2006年度質量方針，并配置了相關資源。檢查2006年質量方針及各部門質量目標分解實施情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員：期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄號4○檢查現(xiàn)行質量目標是否可5.55測量。5.6○現(xiàn)行質量目標與質量方針保持一致。各部門分解目標是否實現(xiàn)。○各部門、各類人員職責、權限是否與質量體系正常運行相適應。檢查相關部門是否提出不適宜請求，并是否得到改進?！鹗欠衲苷＝邮盏劫|量體系運行的報告。（質量成本報表，評價質量體系運行的經(jīng)濟性等）○上年度管理管理評審反映的問題是否得到糾正。

日NO:不合格標識注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理層NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號6○檢查2006年度公司對質量6.1體系運行軟件和硬件資源的提供情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N期：共6條16款。

”標識。

審核員：

日質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號1○檢查是否對質量管理體系4.12文件加以實施和保持,并持續(xù)4.23改進其有效性。5.5.24○體系運行文件是否得到有5.5.35效控制?檢查受控文件清單7.16及受控文件。8.2.2○檢查是否向總經(jīng)理報告質量體系的運行狀況，提出有關改進的需求。○本年度采取哪些方式對員工質量意識宣傳；○是否對質量計劃的實施情況進行監(jiān)督檢查?！鹗欠癜匆?guī)定計劃實施時間組織實施質量管理體系內(nèi)部審核。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：管理者代表NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號7○檢查對潛在不合格和重大8.5質量問題的糾正措施情況?！饳z查本年度質量信息反饋記錄及落實情況。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“

G”標識，不合格項用“

N”標識。

審核員：共7條8款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號1○體系運行文件是否得到有4.2.32效控制?檢查受控文件清單4.2.43及受控文件。受控文件是否為5.44有效版本。5.5○檢查相關質量清單，抽查3-5 份質量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護是否得當；○檢查軍品質量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期?！饳z查本年度質量目標實施情況及測算結果?！鹗欠癜匆?guī)定行使其職責和權限?！鹇氊熀蜋嘞奘欠襁m宜體系運注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號5行。6.36○檢查新購置生產(chǎn)設備是否6.47組織驗收、安裝、調(diào)試記錄。7.4.1○檢查生產(chǎn)設備臺帳及生產(chǎn)設備檔案歸檔管理?！饳z查生產(chǎn)設備的計劃檢修實施記錄?！饳z查在用工裝的管理情況?！饳z查工作場地是否整潔衛(wèi)生，通道通暢，物料定置管理情況?！饳z查是否按要求對供方進行能力和業(yè)績的評價。○檢查本年度《合格供方名錄》，注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號8并抽查在線物資供方是否在7.4.29《合格供方名錄》內(nèi)。7.5.1○檢查是否建立了合格供方檔案。供方資料是否齊全?！鹗欠駥︻櫩停ㄜ娖罚┮罂刂频牟少彯a(chǎn)品，邀請顧客（或軍代表）參加對供方的評價 ?！饳z查軍品合格供方是否列入《合格供方名錄》?！鸩少徫募欠窠?jīng)過會簽審批。○檢查在用的生產(chǎn)設備、工藝裝備處于良好的工作狀態(tài)。○檢查在用的檢具處于良好的工作狀態(tài)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號10○各關鍵過程操作人員是否7.5.211有資質。7.5.3○檢查有無代用原材料或零部件，若有檢查審批手續(xù)?！饳z查特殊過程設備及操作人員確認記錄?！饳z查是否有特殊過程控制執(zhí)行工藝或文件?！饳z查是否有對特殊過程控制監(jiān)督控制記錄。○檢查在線物資（原材料、半成品和成品）的標識管理和狀態(tài)標識是否規(guī)范。抽查在線物資與狀態(tài)標識是否相符標識內(nèi)容是否齊注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員：期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部序查內(nèi)容標準條款檢查記錄檢號

日NO:不合格標識12 全。 7.5.4○對有可追溯性要求的產(chǎn)品標識記錄應與品保部標識一致?！饳z查軍品 1-2批次加工檢驗流程卡，核實該批產(chǎn)品的投料、加工、裝配、調(diào)試、檢驗的數(shù)量、質量記錄。○檢查軍品交付前的標識管理，核實產(chǎn)品的批次標志與原始記錄標志?！饳z查顧客財產(chǎn)是否得到妥善保管。抽查顧客資料和維修產(chǎn)品的保管情況。○有保密要求的顧客財產(chǎn)是否采取了有效措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號13○檢查在線原材料、輔助材7.5.514料、外購件、外協(xié)件、在制品、7.5.6成品、顧客財產(chǎn)是否得到有效保護，并有保護措施?！饳z查在線原材料、輔助材料、外購件、外協(xié)件、在制品、成品、顧客財產(chǎn)是否有適宜的搬運工具和采取合理的搬運方式。○檢查產(chǎn)品包裝是否符合規(guī)定要求。○檢查關鍵過程明細表核對技術文件是否對關鍵過程進行標識○檢查質量控制點過程參數(shù)和產(chǎn)品關鍵或重要特性監(jiān)控記錄。○檢查不合格品返工返修記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：生產(chǎn)部NO:序查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識檢號15○檢查是否有讓步使用、放行8.316或接受的不合格品，若有檢查8.417授權人員批準記錄。8.5○檢查采購物質質量信息反饋記錄及分析記錄?！饳z查生產(chǎn)過程不合格信息的統(tǒng)計和分析記錄?！饳z查是否將質量損失按季度上報財務部?！饳z查生產(chǎn)過程重復發(fā)生不合格品改進措施?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄和糾正措施?！鸶鶕?jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：共17條32款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術部 NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○體系運行文件是否得到有4.2.3效控制?檢查受控文件清單及受控文件。○檢查受控文件是否按規(guī)定簽署批準。是否是最新有效版本?！饳z查文件更改批準實施過程記錄。更改標識是否規(guī)范。○檢查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！饳z查1-2個產(chǎn)品（軍品）圖樣和技術文件一致性及其有效性。并按規(guī)定程序審簽?！饳z查 1-2個產(chǎn)品技術文件歸檔記錄。歸檔的技術文件是否齊全。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術部 NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號2○根據(jù)質量記錄清單，抽查4.2.433-5份質量記錄是否填寫審5.44批規(guī)范。是否便于檢索、貯存、7.15保管和保護是否得當；7.3○檢查本年度質量目標實施情況及測算結果。○檢查對新產(chǎn)品、新項目、老產(chǎn)品改進、技改項目編制了相應的質量計劃（質量 保證大綱）和相關質量記錄?！饳z查復雜軍品實現(xiàn)的各階段所承擔的技術風險、故障風險、費用風險等方面分析和評估文件?！饳z查產(chǎn)品設計和開發(fā)的各個階段文件和質量記錄。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術部 NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號○檢查軍品設計和開發(fā)計劃實施情況○檢查定型產(chǎn)品，是否對設計文件進行了完善?！鸪椴楫a(chǎn)品的設計評審記錄。檢查對評審中提出的糾正措施是否落實?！饳z查軍品項目的設計和開發(fā)顧客的確認記錄。○檢查設計和開發(fā)更改程序控制記錄?！饳z查是否對重要的設計更改進行系統(tǒng)分析和驗證，嚴格履行審批手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術部 NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號6○檢查新產(chǎn)品試制記錄。7.5.17○檢查是否按產(chǎn)品技術要求7.5.28編制原材料、半成品、成品質7.5.4量規(guī)范?！馂楸ＷC加工質量，檢查是否編制相應的操作規(guī)范加以控制。○檢查代用材料時是否進行相關程序審批?！鸺夹g部應確定特殊過程的評審和批準準則○檢查顧客提供的財產(chǎn)是否得到妥善保護。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術部 NO:序檢 查內(nèi) 容號○檢查是否編制軍品生產(chǎn)的10關鍵過程明細表及相關的控11制作業(yè)文件。檢查關鍵過程在相關文件上是否進行標識說明。檢查新產(chǎn)品技術狀態(tài)文件管理。檢查新產(chǎn)品技術狀態(tài)文件審核和鑒定程序。檢查新產(chǎn)品圖樣和設計文件的編號和狀態(tài)標識。檢查技術狀態(tài)紀實記錄?！饳z查是否將試制產(chǎn)品質量損失和技術改進成本按季度上報財務部。

標準條款 檢 查 記 錄 不合格標識7.5.67.78.4注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004 部門：技術部 NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號12○檢查是否對產(chǎn)品和加工工8.5藝進行了改進，以保證產(chǎn)品質量穩(wěn)步上升。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：共12條31款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○體系運行文件是否得到有4.2.32效控制?檢查受控文件清單4.2.4及受控文件?！饳z查受控文件是否按規(guī)定簽署批準。是否是最新有效版本?！饳z查文件更改后標識是否規(guī)范。○檢查外來文件是否得到有效控制，是否為有效版本?！鸶鶕?jù)質量記錄清單，抽查3-5 份質量記錄是否填寫規(guī)范。是否便于檢索、貯存、保管和保護是否得當；○檢查軍品質量記錄的保存時間是否滿足顧客的合同規(guī)定和產(chǎn)品壽命周期。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號3○檢查本年度質量目標實施5.44情況及測算結果。5.5.15○檢查是否按職責和權限實6.56施質量控制，并使供方和顧客7.4.37及時得到質量信息反饋。7.4.4○檢查是否按軍品要求收集、貯存、傳遞和處理質量信息。及時發(fā)現(xiàn)過程及產(chǎn)品特性趨勢，按規(guī)定程序采取措施，改進過程，提高產(chǎn)品特性，滿足顧客要求。○依據(jù)入庫單檢查是否對每批采購物資進行驗證，并做試驗記錄?！饳z查新設計和開發(fā)的產(chǎn)品采購供方及驗證結果是否與技術協(xié)議書或合同中規(guī)定的要求相一致。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應，觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。審核員：日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號8○檢查是否按規(guī)定對生產(chǎn)過7.5.19程中加工質量實施控制，對每7.5.310道工序進行專檢。7.5.411○檢查是否對軍品首件進行7.5.7專檢，并對首件做出標記?！饳z查是否對驗證后的采購產(chǎn)品、半成品、成品進行質量狀態(tài)標識。（合格、不合格、待檢、待處置）○檢查是否按規(guī)定對驗證不合格的供方產(chǎn)品出具書面憑證，并對異常質量問題及時向顧客報告，采取處置措施，協(xié)商解決?！饳z查是否對產(chǎn)品進行逐批檢驗、試驗，合格后辦理入庫手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號12○檢查是否對每臺驗證合格7.5.714的產(chǎn)品出具相關人員簽署的7.614質量證明和有關檢驗和試驗8.2.4結果以及使用說明書?！饳z查是否按標準規(guī)定對監(jiān)視和測量的設備儀器進行計量校準或檢定?！饳z查監(jiān)視和測量的裝置是否均有其校準或檢定狀態(tài)標識○檢查是否對每批最終產(chǎn)品編制檢驗計劃并實施驗證?！饳z查是否對每批采購產(chǎn)品進行驗證?！饳z查是否有緊急放行情況，若有是否按規(guī)定辦理審批手續(xù)。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N

”標識。

審核員：

日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號15○檢查產(chǎn)品生產(chǎn)過程專檢和8.2.416巡檢記錄。8.3○檢查軍品的檢驗、試驗記錄，以及顧客或其代表檢驗驗收的項目記錄?！饳z查是否對返工或返修產(chǎn)品進行復檢，并做驗證記錄?！饳z查不合格的處置。○檢查有無重大質量不合格發(fā)生?！饳z查是否對顧客反饋的不合格采取適當?shù)募m正措施?！饳z查軍工產(chǎn)品不合格品審理程序是否規(guī)范。注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：品保部NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號17○檢查是否將質量損失和鑒8.418別成8.5本按季度上報財務部?！饳z查統(tǒng)計技術應用在各類統(tǒng)計圖或表中的應用?！鸶鶕?jù)統(tǒng)計分析數(shù)據(jù)，檢查是否存在潛在不合格現(xiàn)象，及潛在不合格分析和糾正措施?！饳z查產(chǎn)品故障處理記錄及糾正措施是否向顧客報告注：檢查內(nèi)容與檢查記錄一一對應， 觀察項用“G”標識，不合格項用“N”標識。 審核員： 日期：共18條33款。質量管理體系內(nèi)部審核檢查表JL/TYZL8.2-01-004部門：財務部（倉庫）NO:序檢查內(nèi)容標準條款檢查記錄不合格標識號1○檢