內(nèi)部審核控制程序四

內(nèi)部審核控制程序HJJT/CX16PAGE第4頁共4頁1目的為規(guī)范公司管理體系的內(nèi)部審核工作，確定管理體系的符合性，確保持續(xù)有效運(yùn)行，并為其改進(jìn)提供依據(jù)，特制定本程序。2范圍適用于公司管理體系的內(nèi)部審核工作。3術(shù)語和定義3.1本程序中的術(shù)語采用GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T24001-2004標(biāo)準(zhǔn)、達(dá)式GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。3.2受審核方：包括受審核的單位、部門和崗位。贈(zèng)3垮.珍3釣內(nèi)減審虛員蛾：妹管架理制體紐系穩(wěn)的編內(nèi)哪部緞審域核那員常。泥3紹.后4框內(nèi)紛審江：犬管飄理妨體吵系吩的廟內(nèi)狡部攏審俗核辜。苗匙職顏責(zé)駁4主.科1殿管略理奉者吹代渠表宏4拴.傭1醒.訂1耳批煤準(zhǔn)煤年慶度鴨內(nèi)練審跌計(jì)論劃貍，枯并棟督抖促毛計(jì)緩劃彎的系實(shí)等施蘇；福4斯.敬1衡.蛇2鳴根角據(jù)槍工狠作能需種要飛機(jī)慢動(dòng)評(píng)安也排潑區(qū)悲域鴉或鴿專梅項(xiàng)寧審容核款；名4拋.諸1糟.貸3賣任漸命填審獅核音組惑長(zhǎng)氏、亞分封組蔥長(zhǎng)剩及寶內(nèi)右審當(dāng)員溪；鳳4酒.眉1紅.隨4燥批狠準(zhǔn)牽管險(xiǎn)理積體森系雁內(nèi)肺部抖審掀核框報(bào)怎告盾。杠4腥.會(huì)2恥辦狼公燃室服4給.瀉2鄭.鴨1絨編奉制償年槐度膀內(nèi)套審悅計(jì)向劃?。惠?覺.甩2疤.億2拐組便織蝕內(nèi)潤(rùn)審臂工承作訪。涼4賀.鵲3位審糠核晴組國(guó)長(zhǎng)魚/醉分肉組濕長(zhǎng)悼：填負(fù)異責(zé)領(lǐng)審認(rèn)核圈階肯段曉職析責(zé)斃內(nèi)哥的掉工漆作屢。戚4列.預(yù)4扶內(nèi)鵝審擊員大：薪在臟審棒核女組軌長(zhǎng)勾領(lǐng)耗導(dǎo)羞下僵進(jìn)撇行享內(nèi)海審蠟。臣4計(jì).合5容受琴審幅核暑方五4待.虛5貫.構(gòu)1妙確猾定餃陪嫌同清人湊員微并扛做隔好勤必停要核的蔥準(zhǔn)繳備宋，肺確糕保帝審勾核減期梨間當(dāng)相份關(guān)潑部情門挎負(fù)約責(zé)掉人陵及趣崗共位旦接框受喝審淡核率；攤4屯.孫5者.爆2悟分個(gè)析爬不縫合憶格瞎產(chǎn)女生非原診因依，愉制松定塑、窗實(shí)救施哄處賞置院方鳥案妥和昂糾耀正井措維施揮，渠并滅提粉交犧不比合丘格遞報(bào)洲告悉的鼻關(guān)喜閉罷記爸錄茂。表5突迫喜工港作樂程考序奸5童.叨1右確壓定栗全葛年算內(nèi)豆審廁任封務(wù)丸5受.惱1著.刑1脆審伯核康的圈頻稀次老A今）訴一存般拜情策況觀下度，魯每那年搭（軋不夸超投過澤1代2隔個(gè)告月跳）涉對(duì)將公來司輛總北部是相朝關(guān)消部禿門專和沈公燃司饑工阻程伐項(xiàng)慌目甲進(jìn)鏟行鴉一蒸次老內(nèi)坦審念，托當(dāng)會(huì)管捏理歉者男代押表凍有尤需棋要上時(shí)鵲，辦進(jìn)社行靠機(jī)芒動(dòng)個(gè)的晌區(qū)齒域歉或音專粱項(xiàng)撐審巖核杰；央B尚）克特絲殊塑情彼況糾下流（落發(fā)構(gòu)現(xiàn)快產(chǎn)愉品方質(zhì)敘量砍無廚保茅證嚴(yán)或?qū)＝M倚織調(diào)的射管俯理錢機(jī)呀構(gòu)被有零重鍵大殘變竿化面時(shí)輕）袍可王增萬加香一云次蛋審禍核灰。旁5食.亦1鳴.疊2屠每挎年包元夸月噸辦逃公挎室款編延制沖“榜年怒度哪內(nèi)選審欲計(jì)屈劃橋”垃，鐮經(jīng)梢管委理希者租代畝表討批魯準(zhǔn)淚后龜按度期塘實(shí)施施孔。玉當(dāng)傾年味度末內(nèi)狀審恢計(jì)余劃的不亞能揭按缸期堪執(zhí)稍行笨時(shí)共，沖辦就公毅室俗編尤制醫(yī)“刷年類度奶變律更質(zhì)計(jì)陷劃急”鋸報(bào)匪管染者燒代譜表脫批腸準(zhǔn)造后調(diào)實(shí)院施狐。放5抖.年2測(cè)缺張審博核賀準(zhǔn)甚備括5畝.顫2燙.敬1罵辦掘公借室本推疑薦殖審刪核董組禽長(zhǎng)肢、婚分拆組隆長(zhǎng)給及橡內(nèi)至審眾員嗓，么并圾填捕寫外“熄審崇核糕組昆長(zhǎng)疾/盒分雷組欲長(zhǎng)梯任趣命任書內(nèi)”填及握“醬審市核足組充成附員老提千名釣表漆”元，乳報(bào)趣管閉理銜者企代蹄表察批焦準(zhǔn)答；茅內(nèi)磚審獅員雜應(yīng)慶由劈與挨所溪審尊核寇區(qū)桶域歐無師直膽接存責(zé)榆任述的搏人霉員蜜擔(dān)乳任織；承5緩.帶2代.粱2縱管池理愧者畝代宏表番任寇命敲審牧核兆組決長(zhǎng)院、碧分駕組劫長(zhǎng)幣及區(qū)內(nèi)勁審柏員鼓；軌5絞.候2仔.報(bào)3摘審踩核測(cè)組冷長(zhǎng)獵、釘分秋組汽長(zhǎng)彩及晌內(nèi)女審殘員雄接債受吵任令命墻；瀉5建.堅(jiān)2窗.翠4王審厭核蜜組扒長(zhǎng)冒進(jìn)礙行景審溜核呼策斷劃蒼，烘確濾定孩審秩核先區(qū)伯域霉、年分濃組放（膏需晶要戰(zhàn)時(shí)迫）歪、俯受聯(lián)審券核因方共名喇稱鈔、施具燈體戀審運(yùn)核兼日沈程限等爸事勞宜煮；禁明蘆確典審概核贏依賢據(jù)涂、柔范誘圍午、擇方耍法巡和塔內(nèi)剛?cè)堇?。綢擬窮制產(chǎn)“西審壓核恩計(jì)查劃巾”斑報(bào)宣管毅理鋒者儲(chǔ)代皇表字批感準(zhǔn)賴；羊5見.溜2緣.洞5截“檢審枯核摧計(jì)請(qǐng)劃前”駁批蹈準(zhǔn)謀后膨，俘審硬核膚組撈長(zhǎng)愧提射前留半豐個(gè)計(jì)月腫向枝每條個(gè)屢受尊審慨核巧方緒發(fā)燃出炒該物計(jì)恐劃別；五5駕.余2患.饑6朵審場(chǎng)核革組繳長(zhǎng)丟準(zhǔn)濟(jì)備喉審岸核帆資側(cè)料鼻，卷明李確懇審寶核秩準(zhǔn)黨則慣及健要貝求屑，才并拐將肥相遼關(guān)簽資堵料劃交原分醋組術(shù)長(zhǎng)親/通內(nèi)鴉審被員倆；繭5捆.擁2味.攔7捎曾那滴朽餡早松蘇帽梳烈刪李爆叮振型帆芳貸來菊奪閥孩涼胸絮華妙5托.相3還爐編實(shí)原施仆審盞核駝5存.故3致.詞1街審陜核捷組架長(zhǎng)心/疫分叔組翅長(zhǎng)捷主躲持瞇召浪開歲首孔次真會(huì)腳議憤，比提議交歐“查審宇核刷計(jì)涼劃題/饒”幼分賴審蠻核愚計(jì)朵劃課請(qǐng)蒙受察審橋核屈方璃確罰認(rèn)獅；敲受護(hù)審毫核陶方珍應(yīng)碎指色定反陪罪同祖人丈員勁。跪5飯.炭3亡.報(bào)2坑實(shí)潔施騎審描核慶；行5寨.時(shí)3瑞.矩3狐當(dāng)逃發(fā)啟現(xiàn)株不促合疊格挨時(shí)梯，啞應(yīng)環(huán)按陽規(guī)跨定思填經(jīng)表俱寫診“溜不退合炊格煌報(bào)浮告悼”延，刮并嚼請(qǐng)鎮(zhèn)陪盲同棟人緊員餃、醫(yī)受許審?fù)私﹨^(qū)約域輩負(fù)叛責(zé)窗簽羊字烤認(rèn)蟻可臘。揭5斃.就3錫.偵4營(yíng)審船核截組神長(zhǎng)肚/休分途組用長(zhǎng)紀(jì)主五持只召洗開丈末提次威會(huì)片議哨，鏈通苗報(bào)盡審傭核揚(yáng)結(jié)女果吵和挑“巾不俯合林格巧報(bào)旅告概”案，嚷提首出妻關(guān)奸閉電不蓬合批格秤，襖采百取庸糾鈴正傷措分施偽的典時(shí)海間平要性求要；矩受蜂審滾核片方蜻應(yīng)攀指河定咳專喜人雜負(fù)芳責(zé)寨“槳不園合荷格兆報(bào)芒告孕”圣的己關(guān)役閉番事布宜伙。蓮5砌.閥4恥族仆編兵寫泊“這管非理睡體氧系唇內(nèi)誓部哨審乒核族報(bào)坦告川”見5現(xiàn).驅(qū)4耍.缺1盟分校組細(xì)長(zhǎng)滲編褲寫炕所泊負(fù)濁責(zé)娘審誘核頓區(qū)億域孟的陰內(nèi)散部?jī)?nèi)審戴核亦分識(shí)報(bào)換告晨，該交迎審乘核牛組蘋長(zhǎng)彈；困審房核瑞組圣長(zhǎng)霜據(jù)齡此沈編楚寫路“言管殼理頓體貫系肌內(nèi)裹部絮審巨核塵報(bào)比告港”違，待并環(huán)提催出細(xì)報(bào)證告析的煌分章發(fā)厘范躍圍燕建掛議愧；愁5色.匪4兔.禁2槐報(bào)請(qǐng)告饑經(jīng)步管否理誠(chéng)者夾代較表芹批姑準(zhǔn)逮后潔制蹲作皇、茶分禿發(fā)塑。邪5撞.禁5繁“尼不令合祖格基報(bào)次告沉”鉤的尚關(guān)割閉孕5抬.危5圖.鴿1鏟受納審嘉核烤方頭應(yīng)芒在嘆規(guī)皮定術(shù)的盆時(shí)斬間枝內(nèi)纖，繁認(rèn)敬真玉分丘析廳不蓮合鼻格聯(lián)產(chǎn)幸生隙的演原榨因莫，市及完時(shí)嬌處歲置哪，在采錘取撲有齒效眼的廣糾處正定措么施蒙，滲并歌將喚相液關(guān)撫記峽錄軍傳狹遞孟給近審筑核妙組男長(zhǎng)悲/末分之組賺長(zhǎng)液；姿室5仇.即5滿.結(jié)2設(shè)審餐核救組沾長(zhǎng)駱/烏分秧組恒長(zhǎng)犬負(fù)岔責(zé)畏驗(yàn)蹄證紅“政不且合籃格棵報(bào)祝告想”羅關(guān)算閉鞋資勺料昏；織必膏要薄時(shí)夏可敢進(jìn)鋤行災(zāi)現(xiàn)福場(chǎng)代驗(yàn)拋?zhàn)C雹；很5耕.砍6制內(nèi)敢審水產(chǎn)萄生五的委相需關(guān)衡記扮錄敬由專審始核孕組己長(zhǎng)姓交內(nèi)辦些公服室奧，禁執(zhí)非行采《箱記病錄犁控械制先程師序螞》惕。鞭5處.歐7巾辦愛公館室犁根玉據(jù)鏟內(nèi)狗審課結(jié)滑果膝，機(jī)針珍對(duì)揚(yáng)管曲理環(huán)體君系簽運(yùn)子行紀(jì)過蚊程天中調(diào)出森現(xiàn)坑的鬼不濁合維格飛現(xiàn)輸象椅進(jìn)冠行替統(tǒng)漆計(jì)歐分刃析添，守作伴為竹管巧理貍評(píng)續(xù)審這的風(fēng)輸層入眠資劫料時(shí)。率6秤希歸相冊(cè)關(guān)菠/螞支骨持菠性域文釋件宴6遷.拜1廈記臨錄欠控途制觀程撤序耽（高H皇J墳J睬T姓/腥C質(zhì)X軌0蒙2匹）扯7俊記難錄攝7巖.貌1殼年票度風(fēng)內(nèi)枕審駛計(jì)袖劃痛（罷一級(jí)級(jí)尋）橫7遼.逗2綱審塊核艱組蓄長(zhǎng)怎/毫分縣組昆長(zhǎng)桌任場(chǎng)命頁書奸（富二板級(jí)鍬）身7條.欲3罩審校核華組確成壽員鴨提汪名旬表縮（料二類級(jí)幻）是7蔬.勤4辟審費(fèi)核類計(jì)影劃燒（帶二扁級(jí)收）辨7紀(jì).游5礙分狂審核核歪計(jì)尤劃形（豆二糊級(jí)皮）村7致.抓6巾會(huì)羅議喜簽貫到松表魄（黨二姻級(jí)偽）荷7劈.留7雜現(xiàn)輔場(chǎng)蹲審確核倡檢獄查屈表喬（漏二墓級(jí)球）緊7暢.令8汽不泰合覆格姐報(bào)淚告蕩（啟二圾級(jí)有）鞠7宜.貢9旺管絮理艱體帝系爺內(nèi)煉部寸審侍核數(shù)報(bào)面告根（失一削級(jí)批）跑7屬.埋1皮0堅(jiān)年合度剩內(nèi)姥審甘變粉更張計(jì)屠劃蝶（熟一爸級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